财务审计整改报告(2018参考价值极高)
2018年关于财务检查涉及问题的整改报告-优秀word范文 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==关于财务检查涉及问题的整改报告篇一：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。
我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对，并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。
还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。
明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二：财务检查整改报告整改报告青岛总部检查组201X年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
现将整改情况汇报如下：一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。
要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。
使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为201X年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。
三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
财务审计问题整改报告
财务审计问题整改报告一、财务审计问题整改报告1．审计问题及原因（1）存在财务报表数据报表数据计算错误的问题：在财务报表数据计算过程中，发现过去几年的审计报表中存在计算和填报错误，从而导致数据有偏差。
（2）存在财务报表审计及校核控制体系不全的问题：公司并未建立完善的财务报表审计及校核控制体系，从而导致审计及校核过程可能存在漏洞。
（3）存在财务报表数据定期复核缺失的问题：公司并没有建立规范的财务报表数据定期复核的机制，从而导致财务报表数据可能不准确。
2．整改措施（1）改善财务报表数据计算：将数据计算流程制定为规范的步骤，建议在报表数据计算过程中，设置责任人和责任小组准确完成数据计算任务，并设立审核机制对责任小组的工作进行审核，以确保财务报表数据的准确性。
（2）完善财务报表审计及校核控制体系：拟定公司财务报表审计及校核控制体系的基本内容，把它们落实到实际操作中，从而确保各项工作有序进行，避免出现财务审计及校核漏洞。
（3）完善财务报表定期复核体系：定期对财务报表数据进行复核，及时发现和纠正财务报表数据的偏差，保证其准确性。
3．预防措施（1）定期对财务报表数据进行抽查：定期对财务报表数据进行抽查，严格监督审计工作，及时发现和纠正违反审计程序的偏差。
（2）建立完善的报表审计及校核体系：建立完善的报表审计及校核体系，落实审计及校核检查机制，以保证财务报表数据的准确性。
（3）定期开展员工培训：定期开展员工培训，提高员工的审计业务技能，严格按照规范要求完成审计工作。
4．实施控制（1）建立监督检查机制：建立专门的监督检查机制，及时发现和纠正报表准备过程中的问题。
（2）定期对财务报表数据进行复核：定期对财务报表数据进行复核，以确保其准确性。
（3）严格执行审计程序：严格执行审计程序，以确保审计报表严格准确。
（4）定期实施系统审计：定期实施系统审计，以核实财务报表数据的真实性。
5．实施要求本报告所列出的整改措施和预防措施需要在未来一年内进行实施，并将在此期间定期向本公司高层汇报实施情况，以保证财务报表数据准确性。
财务审计整改报告_1
财务审计整改报告_1一、审计问题概述近期，我司接受了财务审计，审计过程中发现了一系列问题。
这些问题主要集中在财务管理、内部控制和合规性等方面。
审计报告中详细列出了各项问题，包括资金使用不规范、成本核算不准确、财务报告不及时等问题。
这些问题的存在不仅影响了我司的财务透明度，也给我司的长期发展带来了潜在风险。
二、整改措施与计划针对审计报告中提出的问题，我司高度重视，立即组织相关部门进行了整改措施的制定。
整改计划主要包括以下几个方面：财务管理方面：加强对财务人员的培训，提高财务管理水平；建立严格的财务审批流程，确保资金使用的合规性和规范性；定期对账，确保财务数据的准确性。
内部控制方面：完善内部控制体系，明确各部门职责和权限；加强内部审计，定期对各部门进行财务和业务审计，确保内部控制的有效性。
合规性方面：加强对财务法规的学习和宣传，提高全体员工的合规意识；与税务、审计等部门保持密切沟通，确保公司财务活动的合规性。
三、整改过程与进度整改计划制定后，我司立即组织相关部门开始实施。
目前，整改工作已取得了一定成效。
具体整改过程与进度如下：财务管理方面：已组织两期财务培训，提高了财务人员的业务水平；建立了严格的财务审批流程，并已开始执行；定期对账工作已纳入日常工作流程，财务数据准确性得到提高。
内部控制方面：已修订内部控制手册，明确了各部门职责和权限；内部审计团队已开始对各部门进行定期审计，确保内部控制的有效性。
合规性方面：已组织全体员工进行财务法规学习，提高了合规意识；与税务、审计等部门保持了密切沟通，确保了公司财务活动的合规性。
四、整改效果与影响经过一段时间的整改工作，我司已取得了明显的整改效果。
具体表现为：财务管理水平提升：财务人员的业务水平得到提高，资金使用更加规范，成本核算更加准确，财务报告更加及时。
内部控制得到加强：各部门职责和权限更加明确，内部审计的定期开展确保了内部控制的有效性，有效防范了潜在风险。
财务审计整改报告【通用5篇】
财务审计整改报告【通用5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务审计整改报告范文
财务审计整改报告范文一、背景介绍。
公司自成立以来，一直以来都非常重视财务管理工作，但在最近一次财务审计中发现了一些问题，主要包括资金使用不规范、账目不清晰、内部控制不完善等方面的情况。
针对这些问题，公司决定进行财务审计整改工作，以确保公司财务管理工作的规范和有效性。
二、整改措施。
1. 加强内部控制。
公司将建立健全的内部控制制度，明确财务管理流程和权限分配，确保资金使用的合规性和透明度，防范财务风险。
2. 完善会计核算。
公司将对会计核算制度进行修订，规范会计凭证的填制和登记，确保账目的真实性和准确性，提高财务信息的可靠性。
3. 强化财务监管。
公司将加强对财务人员的培训和管理，提高其财务管理水平和责任意识，加强对财务工作的监督和检查，及时发现和纠正财务管理中的问题。
4. 加强内部沟通。
公司将加强各部门之间的沟通和协作，确保财务信息的及时传递和共享，提高财务管理工作的效率和协同性。
5. 完善财务报告。
公司将完善财务报告的编制和公布制度，提高财务报告的透明度和规范性，增强对外部投资者和监管部门的信任和认可。
三、整改效果。
经过一段时间的努力，公司的财务审计整改工作取得了显著成效。
首先，公司内部控制得到了加强，资金使用更加规范，财务风险得到了有效防范。
其次，会计核算工作得到了改善，账目更加清晰准确，财务信息更加可靠。
再次，财务监管工作得到了加强，财务人员的管理水平得到了提高，财务管理工作更加规范有序。
此外，公司内部沟通得到了加强，各部门之间的协作更加紧密，财务信息传递更加及时顺畅。
最后，财务报告得到了完善，财务报告的透明度和规范性得到了提高，对外部投资者和监管部门的信任和认可也得到了增强。
四、结语。
财务审计整改工作是公司财务管理工作的重要环节，公司将继续加强财务管理工作，不断完善财务管理制度，提高财务管理水平，确保公司财务管理工作的规范和有效性，为公司的持续健康发展提供有力保障。
(3篇)财务审计整改报告
（3篇）财务审计整改报告财务审计整改报告报告一：尊敬的董事会：根据我公司的委托，我们对贵公司的财务状况进行了审计，并发现了一些问题。
在本次审计中，我们发现了以下问题：1. 财务记录不完整：贵公司的财务记录缺乏某些关键信息，导致我们无法完全了解贵公司的财务状况。
我们建议贵公司加强财务记录的管理，确保所有必要的记录都被及时记录和保存。
2. 内部控制不完善：我们发现贵公司的内部控制制度存在一些漏洞，如未能实施有效的风险管理措施、缺乏适当的授权和审批程序等。
我们建议贵公司加强内部控制制度的建立和执行，以降低潜在的风险和错误发生的可能性。
在上述问题的整改过程中，我们建议贵公司采取以下措施：1. 完善财务记录：贵公司应确保所有财务记录的完整性和准确性，包括票据、发票和银行对账单等。
同时，贵公司应建立适当的档案管理系统，以便后续审计和核对。
2. 建立健全的内部控制制度：贵公司应制定和实施一套完备的内部控制制度，包括风险评估和管理、授权和审批程序、财务报告和核查等方面。
这将有助于确保贵公司的财务状况的准确性和真实性。
我们将持续关注和监督贵公司的整改工作，并在适当的时候进行跟踪审计。
我们相信，通过贵公司的努力和配合，上述问题将会得到解决，并对贵公司的财务状况产生积极的影响。
谢谢。
报告二：尊敬的董事会：根据我公司的委托，我们对贵公司的财务状况进行了审计，并发现了一些问题。
在本次审计中，我们发现了以下问题：1. 资产评估不准确：贵公司在进行资产评估时存在不准确的情况，其中一些资产的估值过高或过低。
我们建议贵公司在资产评估过程中加强审查和核实，确保评估结果准确可靠。
2. 财务报表编制不规范：贵公司的财务报表存在编制不规范的情况，如账款确认不及时、费用计提不准确等。
我们建议贵公司建立一套规范的财务报表编制流程，并确保所有相关方的配合和参与。
在上述问题的整改过程中，我们建议贵公司采取以下措施：1. 加强资产评估：贵公司应建立一套完善的资产评估程序，确保评估结果准确可靠。
财务审计整改报告3篇
财务审计整改报告第一篇：财务审计整改报告概述为了保证企业财务管理的正常、规范运行，我们对贵企业进行了财务审计，并发现了一些问题。
本整改报告将详细介绍审计过程中发现的问题，以及我们对这些问题的整改建议和措施。
在审计过程中，我们发现贵企业存在以下问题：一、财务数据不准确：贵企业在记账、报表编制等方面存在一定程度的问题，导致财务数据不准确。
二、财务管理制度不规范：贵企业的财务管理制度存在一定漏洞，管理不规范，存在风险。
针对以上问题，我们提出以下整改建议和措施：一、加强财务管理人员培训：为财务人员提供更专业的培训，提高财务人员的专业技能水平，从而提高财务管理质量。
二、修订完善财务管理制度：合理完善财务管理制度，明确各项制度的职责分工，细化制度的执行流程和标准，从源头上降低财务风险。
三、加强财务管理的监督检查：建立完善的监督检查机制，对负责财务管理的人员进行定期考核，并加强对财务数据的审核和审计，从而确保财务数据的准确性。
以上是我们对贵企业财务管理问题的评估和整改建议，我们会密切关注贵企业的整改进度和效果，并随时提供必要的帮助和支持。
第二篇：财务数据不准确问题整改报告在对贵企业进行财务审计时，我们发现财务数据不准确是贵企业存在的一个比较严重的问题。
具体表现为：一、会计凭证不完整：部分凭证已经丢失或未按时入账，导致数据不准确。
二、应收账款不清晰：贵企业在应收账款方面未及时核查，导致其他数据不准确。
三、现金流量表编制不规范：贵企业在编制现金流量表时没有严格按照规范操作，导致不能反映真实情况。
为了解决这些问题，我们提出以下整改建议和措施：一、完善财务管理制度：编制、修改、颁布并执行相关的财务管理制度，提高数据准确性。
二、加强会计凭证的管理：加强对会计凭证的存档管理、索引管理、审阅审核，并制定明确的会计凭证管理制度。
三、优化应收账款管理流程：强化应收账款的及时管理，及时向客户进行催款，及时核查各类客户信息，完善应收账款的分类管理。
财务审计发现问题整改报告
财务审计发现问题整改报告本文旨在报告财务审计中发现问题的整改情况，并对整改措施进行详细说明。
下面是本店铺为大家精心编写的4篇《财务审计发现问题整改报告》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
《财务审计发现问题整改报告》篇1引言近期，我们的公司进行了一次财务审计，审计过程中发现了一些问题。
针对这些问题，我们高度重视，并采取了一系列整改措施。
本报告将详细说明这些问题以及我们的整改情况。
问题及整改措施1. 财务报表不准确审计中发现，我们的财务报表存在一定的不准确之处。
主要表现在会计科目的使用不规范、会计估计不准确等方面。
针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对财务报表进行全面审核，对发现的问题进行及时调整；- 加强对财务人员的培训，提高其专业素质和业务水平；- 制定严格的财务管理制度，加强对财务报表的监管和审核。
2. 存在违规报销行为审计中发现，部分员工存在违规报销行为，主要包括发票不合规、报销金额超出规定标准等问题。
针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对违规报销行为进行全面清查，对相关人员进行严肃处理；- 制定更加严格的报销规定，明确报销标准和流程；- 加强对员工的宣传教育，提高其对财务规章制度的认识和遵守程度。
3. 资金管理不规范审计中发现，我们的资金管理存在不规范之处，主要表现在现金管理不规范、银行账户管理不规范等方面。
针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对资金管理进行全面清查，对发现的问题进行及时整改；- 制定更加严格的资金管理制度，加强对资金使用的监管和审核； - 加强对财务人员的培训，提高其对资金管理的认识和能力。
结论通过上述整改措施的实施，我们相信公司的财务管理将会更加规范和有效。
我们将继续加强对财务审计中发现问题的整改和落实，确保公司的财务管理水平不断提高。
《财务审计发现问题整改报告》篇2尊敬的审计部门：感谢贵部门对我公司进行的财务审计，并提供了宝贵的审计报告。
我们非常重视审计报告中提出的问题，并已采取措施进行整改。
财务审计报告整改报告范文(精选篇)
财务审计报告整改报告范文(精选篇)整改报告尊敬的各位董事、股东和相关方：根据贵公司的要求，我们对公司进行了财务审计，并发现了一些财务方面的问题。
我们已经认真研究了这些问题，并制定了一套整改方案，以确保贵公司的财务报告准确、合法和完整。
在我们的财务审计中，发现了以下主要的问题：1. 财务记录不准确：我们发现了一些财务记录的错误和不准确之处。
这些错误主要涉及到账目记载不完整、计算错误以及客户账户信息错误等。
这些错误的存在可能导致公司财务报告的准确性受到影响。
2. 内部控制不健全：我们发现公司的内部控制存在一些不健全的地方。
主要表现在对资金和资产的监管不够严格，审批和备案制度不健全，以及员工离职手续不完善等。
这些问题使得公司的资产和利益无法有效地受到保护。
3. 非法操作：我们发现公司存在一些不合法的操作。
比如，在财务报告中涉及的一些收入和支出被操纵，以达到特定的财务目标。
此外，还存在一些不合规的资金往来，以及违规获取财务信息的行为。
基于上述问题，我们制定了以下整改方案：1. 加强财务记录的管理：建立准确、完整的财务记录系统，确保财务记录的真实性和准确性。
同时，建立账目审核机制，严格检查财务记录的正确性和完整性。
另外，加强员工培训，提高员工对财务记录的重视和理解。
2. 改善内部控制：完善公司的内部控制制度，明确资金和资产的监管责任和流程，加强对资产的登记和核实，以及对资金流转的审批和备案。
此外，加强员工离职手续的管理，确保离职员工的权限及时被收回。
3. 加强合规意识：提高员工对合规的重视和理解，建立健全的合规制度和培训体系，确保员工遵守相关法律法规和公司规章制度。
加强对财务信息的保密工作，防止非法获取财务信息的行为。
在整改期间，我们将派出专业团队对整改方案的执行情况进行监督和审查，以确保整改工作的顺利进行。
同时我们将进一步提升公司的内部审查能力，并建立相关的内部控制机制，以避免类似问题的再次发生。
我们相信，通过公司整改方案的严格执行，贵公司的财务报告准确性将得到明显提高，公司的财务管理和运营水平也将得到进一步的提升。
财务审计整改报告
财务审计整改报告
一、引言。
财务审计是企业管理中非常重要的一环，它能够帮助企业发现问题、改进管理，提高经营效益。
本报告旨在总结财务审计中发现的问题，并提出整改措施，以期改进企业财务管理水平，确保财务运作的规范性和透明度。
二、审计发现的问题。
1. 财务记录不准确，在审计过程中发现了一些财务记录不够准确的情况，包括
错账、漏账等问题，这给企业的财务管理带来了一定的风险。
2. 内部控制不完善，审计发现企业内部控制存在一些漏洞，例如财务人员权限
过大、审批流程不够严格等，容易导致财务风险的发生。
3. 财务报表不规范，部分财务报表填写不规范，存在格式不统一、数据不清晰
等问题，影响了财务信息的真实性和可比性。
三、整改措施。
1. 加强财务人员培训，对财务人员进行相关培训，提高其财务知识和业务水平，确保财务记录的准确性和规范性。
2. 完善内部控制制度，通过完善内部控制制度，规范财务流程，明确审批权限，加强对财务风险的管控。
3. 规范财务报表填写，制定财务报表填写规范，明确格式和要求，确保财务报
表的真实、准确、清晰。
四、整改效果。
经过一段时间的整改工作，我们对财务管理进行了全面的规范和改进，取得了
显著的成效。
财务记录的准确性得到了提高，内部控制制度的完善有效地降低了财务风险，财务报表的规范填写提高了财务信息的透明度和可比性。
五、结语。
财务审计整改是企业管理中的一项重要工作，我们将持续关注财务管理的各个
环节，不断改进和完善，确保企业财务运作的规范性和透明度。
希望通过本次整改，能够为企业的可持续发展提供有力的保障。
财务审计整改总结汇报
财务审计整改总结汇报尊敬的领导和各位同事：经过近期的财务审计工作，我们对公司的财务状况进行了全面的审计和分析，发现了一些问题和不足。
为了提高公司的财务管理水平和规范财务运作，我们立即展开了整改工作，并取得了一些成效。
现在我将对整改情况进行总结汇报如下：一、问题分析。
在财务审计过程中，我们发现了以下问题：1. 财务数据不够准确和完整，存在错报、漏报等情况；2. 财务制度和流程不够规范，导致财务管理混乱；3. 财务风险管控不够到位，存在一定的风险隐患。
二、整改措施。
针对以上问题，我们采取了以下整改措施：1. 完善财务核算制度，明确各项财务指标的计算方法和报表填报要求；2. 加强财务流程管理，建立健全的财务管理制度，明确各部门的财务职责和权限；3. 加强财务风险管控，建立风险防范机制，加强内部控制，防范财务风险。
三、整改成效。
经过一段时间的努力，我们取得了一些整改成效：1. 财务数据的准确性和完整性得到了提高，报表质量得到了明显改善；2. 财务管理流程得到了规范，各项财务工作有序进行，财务管理效率得到了提高；3. 财务风险得到了有效控制，公司的财务风险大大降低。
四、下一步工作。
在整改取得一定成效的基础上，我们将继续做好以下工作：1. 进一步完善财务管理制度，加强对财务流程的监督和管理；2. 加强财务内部控制，建立健全的内部控制机制，防范各类财务风险；3. 加强财务人员的培训和教育，提高财务人员的业务水平和责任意识。
总之，财务审计整改工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们不断努力和改进。
在今后的工作中，我们将继续加强财务管理，不断提高财务工作水平，为公司的可持续发展贡献自己的力量。
谢谢大家！。
财务审计整改报告范文
财务审计整改报告范文一、背景介绍。
经过公司内部财务审计，发现了一些存在的问题和不足。
为了规范公司财务管理，提高财务运营水平，特制定了本次财务审计整改报告。
二、存在的问题。
1. 财务数据不够准确，公司在财务数据的记录和统计过程中存在一定的不规范和不准确，导致了财务数据的真实性和可靠性受到了一定的影响。
2. 内部控制不够严格，公司内部控制制度不够健全，存在一些制度漏洞和管理不到位的情况，容易造成财务管理风险。
3. 财务流程不够规范，公司的财务流程存在一些混乱和不规范的现象，导致了财务工作的效率和质量无法得到有效的保障。
三、整改措施。
1. 完善财务管理制度，公司将加强对财务管理制度的修订和完善工作，建立起一套科学、规范的财务管理制度体系，以确保公司财务管理工作的顺利进行。
2. 加强内部控制，公司将对内部控制进行全面的加强和改进，建立健全的内部控制机制，提高公司财务管理的风险防范能力。
3. 规范财务流程，公司将对财务流程进行全面的规范和优化，建立起一套科学、高效的财务管理流程，提高公司财务工作的效率和质量。
四、整改效果。
经过一段时间的努力整改，公司的财务管理工作取得了明显的改善。
财务数据的准确性得到了有效的提升，内部控制的严密性得到了有效的加强，财务流程的规范性得到了有效的保障。
公司的财务管理水平得到了显著的提高，为公司的持续健康发展奠定了坚实的基础。
五、结语。
公司将继续加强对财务管理工作的重视，进一步完善公司的财务管理制度，加强内部控制，规范财务流程，提高公司财务管理的水平和效率。
相信在全体员工的共同努力下，公司的财务管理工作一定会越来越好，为公司的可持续发展提供有力的支持。
2018年财务大检查整改报告-推荐word版 (6页)
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我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对，并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。
还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。
明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二：财务检查整改报告整改报告青岛总部检查组201X年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
现将整改情况汇报如下：一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。
要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。
使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为201X年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。
三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
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对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
2018-财务决算审计的整改报告-word范文模板 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务决算审计的整改报告篇一：事业单位财务整改报告篇一：整改报告案例201X三、审计发现问题的整改情况对审计发现的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计决定，采取四项措施：一是省局向各被审计单位转发了审计决定，强调被审计单位要高度重视、认真讨论，制定整改措施，落实审计决定；二是对审计决定中指出的部分问题，省局已进行了直接督办，并责成对个别违规行为进行严肃处理；三是督促被审计单位整改，完善各项管理制度；四是充分利用审计结果，促进财务管理，省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报，并结合领导班子考核对审计情况进行讲评。
根据整改情况报告，对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题，湖南省局在编制201X年预算时已进行了纠正；对调剂的基建项目资金，已于201X年底用自筹资金进行了安排，按总局的预算批复落实到位；对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕，如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等；违规银行账户已进行了清理，撤销了违规账户，对违规借用银行账户的经办人提出了严肃批评；对基建管理修改了相关制度，完善了政府采购程序，对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评；对办案经费的管理，在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了强调，对个别相关责任人进行了处理，同时，制定了相关制度，进行了账务调整等。
此外，对往来款项中“促产周转金”问题，因企业倒闭等原因，暂不能解决；对投资保证金等有关往来款项尚在清理之中；但对个人借款3.6万元尚未及时清理完毕。
财务工作整改报告一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。
近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。
财务审计整改报告
财务审计整改报告尊敬的公司领导：本次财务审计发现了一些问题和风险，现将整改报告提交给公司，请予以重视和指导。
一、财务内控问题及整改方案1. 问题描述：公司财务部门存在一些内控制度不完善的情况，包括资金管理制度、预算管理制度、会计核算制度等方面。
2. 整改方案：针对上述问题，我们建议公司财务部门制定和完善相关的内控制度和管理规范，确保资金使用合规、预算控制有效、会计核算准确。
具体措施包括但不限于：- 建立和完善公司资金管理制度，确保资金使用合规、收支清楚，加强对资金流程和资金运作的监督和审计；- 完善公司预算管理制度，明确预算分配和使用的流程和责任，加强对预算执行情况的审计和监督；- 加强会计核算制度的建设，确保会计信息的真实、准确和完整，加强对会计账簿和财务报表的审核和审计。
二、财务报表问题及整改方案1. 问题描述：财务报表存在一些错误或不合规的记录，包括计算错误、分类错误、数据填写错误等。
2. 整改方案：鉴于上述问题，我们建议公司财务部门进行以下整改措施，确保财务报表的准确性和规范性：- 加强对财务报表的审核，确保财务数据的真实和准确；- 完善财务报表填报流程，确保数据填写无误，各项指标分类准确；- 加强对财务数据的监督和审计，及时纠正错误记录。
三、资金使用问题及整改方案1. 问题描述：公司在资金使用方面存在一些问题，包括资金流向不明、资金占用过多、资金使用效率低下等。
2. 整改方案：针对上述问题，我们建议公司财务部门制定以下整改方案：- 强化资金监控和流程审批，确保资金的合理分配和使用；- 完善资金投资决策制度，确保资金的有效利用和资金负债的可控性；- 加强对资金使用效果的监督和评估，及时调整资金使用策略。
四、其他问题及整改方案1. 问题描述：在财务审计过程中，还发现了其他一些问题，包括公司未按时缴纳相关税费、公司未及时补充完善人事档案等。
2. 整改方案：针对上述问题，我们建议公司财务部门和人事部门加强协调配合，制定相应的整改措施，确保公司的相关事务符合法律法规和公司规定。
财务审计情况整改报告
一、报告背景根据我国《企业财务会计报告条例》及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，为确保公司财务报告的真实、准确、完整，我公司于近期接受了专业审计机构的财务审计。
在审计过程中，审计机构发现了我公司在财务管理和内部控制方面存在一定的问题。
现将整改情况报告如下：二、审计发现的主要问题1. 财务报告披露不准确：在审计过程中，审计机构发现我公司在财务报告披露过程中存在部分数据不准确、报表编制不规范等问题。
2. 内部控制制度不完善：审计机构发现我公司在内部控制制度方面存在一定缺陷，如部分业务流程不规范、内部控制制度执行不到位等。
3. 财务人员专业素质不高：审计机构发现我公司在财务人员配备方面存在不足，部分财务人员专业素质不高，无法满足公司财务管理工作需要。
4. 财务管理软件使用不规范：审计机构发现我公司在财务管理软件使用过程中存在不规范现象，如部分数据录入错误、软件功能使用不充分等。
三、整改措施1. 加强财务报告披露管理：针对财务报告披露不准确的问题，我公司已对相关责任人进行严肃处理，并对财务报告进行了重新编制，确保财务报告的真实、准确、完整。
2. 完善内部控制制度：针对内部控制制度不完善的问题，我公司已对现有内部控制制度进行了全面梳理，对存在的问题进行了整改，确保内部控制制度的有效执行。
3. 提升财务人员专业素质：针对财务人员专业素质不高的问题，我公司已组织财务人员进行专业培训，提高财务人员的业务水平，确保财务管理工作顺利进行。
4. 规范财务管理软件使用：针对财务管理软件使用不规范的问题，我公司已对财务管理软件进行升级，并对相关操作人员进行培训，确保财务管理软件的正确使用。
四、整改效果通过以上整改措施，我公司在财务审计过程中发现的问题已得到有效解决。
以下是整改效果的具体体现：1. 财务报告披露更加准确、规范。
2. 内部控制制度得到有效执行，风险得到有效控制。
3. 财务人员专业素质得到提升，财务管理水平不断提高。
财务审计整改报告
财务审计整改报告财务审计整改报告尊敬的公司领导：自公司财务审计工作启动以来，我们审计团队认真开展各项工作，对公司的财务状况进行了深入分析和评估。
在审计中，我们发现了一些问题和风险，需要进行整改和改进。
经过全面审议和研究，现将整改报告如下：一、会计账簿管理不规范会计账簿的管理是公司财务管理的重要环节之一，在审计中我们发现公司在会计账簿管理方面存在以下问题：1. 账簿填制缺乏规范性，与实际业务不符合。
2. 账簿的档案管理不规范，档案收集、整理不及时。
3. 会计档案存放不规范，没有合理的分类和编码，查找困难。
因此，我们建议公司在会计账簿管理方面加强规范，制定科学的管理制度，严格按照规定填制各类账簿，并加强档案管理。
对于档案管理不规范的情况，建议公司制定档案管理制度，对档案进行分类、编码以及定期整理和维护，确保档案的完整性和可查性。
二、内部控制管理不完善内部控制是公司财务管理的基础，公司应该加强内部控制强化公司财务管理，在审计中我们发现公司在内部控制方面存在以下问题：1. 公司的内部财务审批制度不完善，审批流程未完全严格控制。
2. 公司内部会计人员的职能不明确，缺乏规范的管理制度。
针对以上问题，我们建议公司加强内部控制管理，完善公司的内部审批制度，建立明确的职责分工和内部控制各环节执行的流程和标准，并及时排除存在的安全漏洞。
三、成本管控不够严格成本控制是商业运营成功的关键，也是公司财务控制的重要环节。
在财务审计中，我们发现公司在成本管控方面存在以下问题：1. 公司对成本控制的意识不够，各项成本支出不加控制和管理。
2. 公司未建立完善的成本核算制度，导致成本支出不精准地反映企业经营状况。
因此, 我们建议公司建立规范的成本管理制度和成本管理体系，并设置成本核算基础和流程，确保成本管理的科学化和有效化，提高成本管控的能力和效率。
综上所述，公司应采取有效的措施，加强内部管理，紧密合规，并及时发现和解决存在的问题和风险。
财务审计整改报告
财务审计整改报告一、整改背景财务审计是对企业财务信息的真实性、合法性以及财务活动的合规性进行检查和评估。
财务审计整改是企业根据审计结果对财务信息进行必要的修正、改进和完善的过程，旨在提升财务信息的可靠性和透明度，保障企业的利益和形象。
二、整改目标本次财务审计整改旨在解决审计过程中发现的问题，并采取相应措施，确保企业财务信息的准确性、完整性和及时性。
整改目标主要包括以下几个方面：1.修正错误：对于审计过程中发现的错误或不规范的财务操作，及时纠正并做好相应的记录。
2.完善制度：根据审计意见，完善企业财务管理制度，提高财务流程的合规性和效率。
3.加强内部控制：加强对财务业务的监督和管理，强化内部控制措施，提高风险防控的能力。
4.提升财务人员素质：通过培训和提高财务人员的专业素质，增强他们的财务知识和技能，提升财务工作的质量和效率。
三、整改措施为了实现以上整改目标，我们将采取以下措施：1.修正错误：根据审计结果，对发现的错误进行逐一核对和修正，确保财务信息的真实性和准确性。
同时建立纠错机制，加强对错误的整改和纠正。
2.完善制度：根据审计意见，完善企业财务管理制度，明确财务部门的职责和权限，规范财务流程和操作规范，建立健全的财务管理制度。
同时，建立审计整改台账，记录整改过程和结果。
3.加强内部控制：通过加强内部控制，包括财务流程、财务制度、财务数据和财务人员的监督和管理，加强财务合规管理和风险防控。
建立健全审计机制，确保审计工作的独立性和公正性。
4.提升财务人员素质：组织相关培训，提高财务人员的专业素质和职业道德水平，提升财务人员的业务能力和水平。
建立财务人员激励机制，提高他们的工作积极性和责任意识。
四、整改进度安排本次财务审计整改将按照以下进度安排进行：1.整改方案制定：根据审计结果，制定整改方案，明确整改目标、措施和时间。
2.整改准备工作：梳理财务流程，明确各个环节的责任和流程，建立整改台账和工作计划。
财务审计整改报告
财务审计整改报告财务审计整改报告一、背景和目的我公司为了进一步加强财务管理和控制风险，严格按照相关法律法规和企业内控制度规定进行财务审计整改工作，确保公司财务管理在规范、透明、公正的基础上稳步推进。
本报告旨在对公司进行财务审计整改工作的审核、评价和反馈，以及提出对公司日常财务管理工作，内部控制制度等方面的建议。
二、整改情况1.财务内部管理(1) 会计核算：通过对企业的财务管理进行整改，有效控制了财务风险，确保了会计核算的准确性和真实性。
(2) 财务报表：财务报表的整改工作已经得到了落实，报告中显示的数据准确性欠佳的问题已经得到了改善，确保了财务报表真实准确；(3) 税务管理：全面推进税务管理制度，提高了财务管理的水平和税务合规能力。
2.内部控制(1) 财务管理制度：企业财务管理制度在自建之初已经吸收了相关行业的先进经验和管理制度，并对公司实际情况进行了具体的细化和改进。
通过对财务管理制度的检查和审查，对公司存在的问题进行了解决和优化。
(2) 资产管理：企业资产管理工作得到了大力优化推进。
针对企业资产管理中存在的问题进行了深入分析，制定了确定性的解决方案。
3.财务风险控制(1) 现金流量控制：加强了公司现金流量的管理和监控，确保了企业现金的流动性和稳定性。
(2) 债权债务管理：全面推进债权债务管理工作，确保了企业资金的流动性和债权债务的合规性。
三、问题和建议1.财务内部管理(1) 会计核算由于企业财务管理流程繁琐，涉及面较广，我们建议企业建立财务科技体系，引入先进的财务科技解决方案，以加快财务核算的流畅度和准确度。
(2) 财务报表我们建议加强对财务报表的监管和管理，加强内部审批流程，并健全文件管理制度，使得报表数据更为准确。
(3) 税务管理推进税务管理制度，严格按照税务部门的规定和要求进行相关的申报和缴税工作。
2.内部控制(1) 财务管理制度企业应加强内部控制和审批流程，建立企业内部审核流程，保证企业内部审核和管理的精准度和准确性。
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财务审计整改报告(2018参考价值极高)
简介财务审计整改报告***政府：年初，***审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。
针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下：一、加强领导，明确整改工作
财务审计整改报告
***政府：
年初，***审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。
针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下：
一、加强领导，明确整改工作责任。
市审计局反馈意见后，县政府及时召开常务会议，专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报，再次分析了问题产生的根源。
县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与县委开展的治慢工程结合起来。
同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由政府办公室牵头，财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。
二、强化措施，抓好整改。
在县政府作出专门安排部署后，各部门、各单位对审计整改工作非常重视，立即着手落实，并把抓落实、促发展、干到位的工作总原则融入审计整改工作的全过程。
整改详情如下：
1、针对欠缴社会保险基金的问题，一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐，逐户了解欠缴企业经营状况；二是督促欠缴企业拟定了清欠计划，并跟踪督促清缴；三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度，力求做到杜绝新欠，清理陈欠，应收尽收，以更好地保护广大职工的切身利益；四是加大政策宣传力度，利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机，广泛宣传社保基金征缴政策，并以办税大厅电子显示。