OP-23 信息交流管理程序
信息交流控制程序
信息交流控制程序1.目的规定公司在产品与管理体系方面与顾客、供方及其他相关方（如政府部门、认证机构、公司周边相关）的信息沟通的接受、传递、处理及反馈，以确保信息交流的顺畅。
2.适用范围适用于本公司产品及管理体系等信息交流的管理。
3.职责3.1技检部负责内、外部质量、环境信息的收集、传递、交流以及处理与答复。
3.2业务部负责安全及社会责任方面信息的收集、传递、交流以及处理与答复；并且作为公司对外窗口协助3.1技检部的职责内容。
3.3各部门负责工作范围内信息的收集和传递。
3.4管理者代表负责内/外部审核、管理评审及体系管理相关信息的处理与答复，并对公司信息的传递和处理进行监督。
4.工作程序4.1信息的分类及职责归属：4.2信息交流的方式信息可采用口头、书面资料、记录、会议、电子媒体、通讯等方式予以传递。
4.2.1外部信息的交流：职责部门接受信息后，登记于《外来文件接受登记表》，通过管理会议，电话传达的方式传递信息；需要内部书面传达信息有职责部门发行《信息交流单》予以传达；需要予以培训信息召开培训会议，并制作《培训记录表》作好记录；如问题重大，职责部门向管理者代表报告，并按照《纠正和预防措施控制程序》对纠正或预防措施的有关信息提交管理评审。
4.2.2内部信息的交流：日常信息有各部门按相关文件的规定收集并传递。
内部会议有组织部门负责编制《会议记录》通过会议传达传递信息；公司需要将质量、环境方针与环境重要因素对相关方进行传达与交流时有技检部记录《文件发放、回收登记表》并发行传递；异常的不符合或潜在的不符合信息，有发现这填写《信息交流单》交责任部门处理；4.2.3信息的记录和保管各部分按照职责归属做好信息的记录与保管，具体按照《记录控制程序》处理。
5.相关程序与文件记录《记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《外来文件接受登记表》《文件发放、回收登记表》《信息交流单》《培训记录表》《会议记录》。
信息交流控制程序
1、目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。
2、适用范围适用于公司内部信息的沟通与管理，以及与外部各方信息交流传递。
3、职责3.1最高管理者：负责与认证机构的信息交流。
3.2EHS3.2.1负责公司内部环境管理信息的及时传递及法律法规及其它要求获得传递。
3.2.2 负责与外部相关方的信息交流，主要是政府有关部门、工业区管委会。
3.3Sales：负责与客户之间的环境信息沟通。
3.4物流部：负责与供方之间的环境信息沟通。
3.5各部门：负责按接收信息的要求及时反馈和处理。
4、内容：4.1 信息的分类4.1.1内部信息包括a)正常信息，如环境方针、目标及其完成情况、（重大）环境因素、适用之法律法规、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告、环境绩效以及体系正常运行时的其它记录等；b)不符合信息，如公司内部审核的不合格报告，体系运行过程中针对不符合或潜在不符合的纠正预防措施信息等；c)紧急信息，如出现重大环境事故、体系严重缺陷等的信息；d)其它内部信息（如员工的意见和建议等）。
4.1.2外部信息包括a)相关方的需求与期望b)与认证机构的交流信息；c)政策、法规、标准类信息，如环境法律、法规、条例、标准等；相关方交流的信息，包括政府部门的检查信息、环境监测部门的监测信息、相关方的环境投诉的接收与回复等；d)其它外部信息，如环境管理等方面的信息、本公司环境方针、目标等的对外宣传等。
4.2内部环境信息的交流：4.2.1内部环境建议内部员工针对公司环境系统提出的各项建议，均可由部门主管于公司会议上讨论决定。
4.2.2内部环境抱怨和询问内部员工针对公司环境提出的抱怨和询问事项可直接向直属主管提出，主管可在相关会议上提出，作为会议事项进行讨论、改进和追踪。
4.2.3EHS定期把环境方针、目标及其完成情况、（重大）环境因素、适用之法律法规、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告、环境绩效、不符合信息以及针对不符合或潜在不符合的纠正预防措施等相关信息以书面张贴和培训宣传等方式传达给公司各员工。
信息交流管理程序
⒊⒊采购负责与供应商的信息传递。
⒊⒋营销中心负责和客户联络并保留相关记录。
⒊⒌各部门负责工作范围内信息的接收、传递、处理工作。 ⒊6.质量保证负责与产品监测机构的传递。
⒋程序内容
4.1总则
4.1.1信息交流的途经以书面文件为主,以及其他可利用的通迅和宣传工具.
4.1.2管理信息包括:内部和外部的信息.收集的内容应及时、准确、可靠。 4.1.3信息交流要做好信息交流的记录.在发出交流信息时一定要注明有效期. 4.2内部信息交流的主要内容: 1)法律、法规和其他要求的遵循情况； 2）管理目标、指标及方案完成的情况和效果； 3）内审、外审、管理评审结果；
4）监测、测量结果； 5）不符合与纠正情况； 6）应急准备与响应； 7）各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；
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信息交流管理程序
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Байду номын сангаас行政
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8）管理体系运行控制程序执行情况。 4.3外部信息交流的主要内容:
1)来自工厂周围的投诉的抱怨; 2)来自供方的信息; 3)来自上级部门的信息; 4)来自员工的信息; 5)其他外部相关方的信息; 6)公司的环境和ROHS方面的相关要求向外部传递的信息. 4.4内部信息交流 4.4.1公司的管理方针、管理体系有关要求、质量、环境、绿色产品知识，由行政向有关部门宣 传。 4.4.2管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关部门,接收信息的部门也要做好记录. 4.4.3紧急状态下的信息具体执行《应急准备和响应程序》. 4.4.4实施不符合,纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到有关部门. 4.4.5发生重大信息应立即传递到总经理或管理者代表,一般信息应及时传递到部门负责人. 4.5外部信息交流
信息交流控制程序
信息交流控制程序1目的促进公司各职能部门和各层次之间信息交流，协调行动及与外部相关方的联络、沟通，明确要求和方法，确保管理体系运行的有效性。
2适用范围适用于公司管理体系范围内各部门及层次之间的要求的信息交流、协商、沟通管理，以及就公司的职业健康安全/环境信息与外部的交流协商。
3 职责3.1 总经理负责向公司全体员工传达公司使命、愿景、核心价值观、战略目标，宗旨、方针、目标。
3.2 质量部负责公司内部各部门之间及层次之间的信息交流与处理；负责执行质量会议制度，督办会议决定。
3.3 企管部负责协调环境及职业健康安全问题，负责与政府主管部门及周边居民或其他相关方协调与沟通，对来自外部相关方的投诉和报怨信息进行详细记录，必要时形成书面决定并以函件方式答复；3.4生产部负责执行生产调度会议制度、督办会议决定。
企管部负责宣传报道公司决议和和生产经营活动成效。
3.5 营销部负责向主要客户寄送公司的管理方针，对客户提出的任何有关质量、环境及职业健康安全的要求和建议应立即报质量部，及讨论答复。
3.6采购部负责向主要原材料供方和合同方联络传达公司的方针，发放调查问卷，提出管理体系要求。
3.7 各部室负责归口业务的对外交流、沟通。
3.8 各部室、车间负责向本部门、车间员工传达公司方针、目标、法律法规要求、危险源、环境因素及管理体系要求，并向质量部、生产部反映部门所管理事务。
3.9 全体员工有责任报告管理体系运行中的不符合事项，并提出建议和要求。
４工作程序4.1信息的种类4.1.1内部信息：●公司简介、方针、目标、与指标、管理方案及实施情况；●公司适用的法律、法规及标准要求；●公司管理体系建立与运行情况、内审及管理评审实施情况；●公司内部责任部门之间的各种信息通报、环境、职业健康的监测结果；●公司内部员工的意见或建议等。
4.1.2外部信息：来自相关方的各种信息。
相关方包括股东、政府机构、消费者、供应商、社会公众等。
4.2信息的交流方式：文件、通知、会议、电话、报告与报表、OA系统、新闻广告媒体。
信息交流管理程序
汽车制造有限公司程序文件1.目的1.1 确保顾客、相关方对公司和产品环境的需求和期望能及时传递并反馈，确保公司内外环境信息及时畅通地传递、交流，确保体系和产品的持续改进。
2.范围2.1 适用于本公司与相关方之间及公司内务部门之间的环境信息交流。
3.定义3.1 信息交流：组织在活动、产品或服务中与内外部所进行的信息交流与沟通。
4.职责4.1销售公司负责市场、顾客、媒体、公众信息的收集和处置，包括顾客的投诉。
4.2 品质保证部作为本公司信息交流的窗口，负责内、外部信息的分析、受理和传达。
4.3 各部门负责本部门的信息交流和传递及来自有关本部门的信息交流、反馈及记录归档。
5. 控制内容5.1 外部交流内容和方式信息可通过报告、文件化信息、讨论交流、电子媒体、通讯（电话、邮件、微信等）等方式予以传递。
5.1.1 有关法律法规获取、识别、传达。
5.1.2销售公司主动联系获取顾客、公众等有关产品和公司环境方面的要求信息，业务员利用外出的各种活动收集信息，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
销售公司及时汇总收集的信息，根据需要将信息传达到相关部门。
销售公司负责对外宣传公司的环境方针和目标，主动接受相关方的监督和指导。
5.1.3 物流部应以面谈、信函、电话、传真等方式获取供方原辅料的生产改进、先进生产工艺等方面的信息和运输方的相关信息，对信息进行处理并及时回复处理结果。
5.1.4 研究院通过学术交流、展销会、协会、媒体等渠道收集先进生产工艺、先进技术、环保要求等方面的信息，以及各部门收集的有关部门产品质量、技术、环保方面的信息，根据这些信息设计新的生产工艺、产品和过程控制方法，提升产品质量、提升过程控制方法、提升污染控制术，从而提升整个体系保障体系。
5.1.5规划发展部负责对环保局、开发区管委会等监测和检查结果及反馈信息的收集。
这类信息由集团合作发展部传递到公司各相关部门。
当监测或检查结果出现不符合情况，按《不符合和纠正和预防措施控制程序》的要求处理。
流程管理-23G互操作信令流程 精品
1.1 空闲状态下TD→GSM的重选信令流程图图1TD→GSM的重选信令图a). UE从TD执行小区重选过程到GSM后，首先在GSM中解GSM的系统消息，系统消息解析完毕后。
b). UE在2G网络中发起Channel_Request请求消息和Location_Updating_Request, GSM网络侧的MSC收到UE过来的位置区更新请求后回应初始直传消息，要求用户回应相应的IMSI或TMSI信息。
C). UE回应初始直传消息，随后MSC向UE下发鉴权和加密请求，UE回应鉴权和加密请示消息。
另外，在GSM网络中是没有启用加密算法的，而TD网络一般是启用了加密算法的。
因此在进行重选测试前，要在TD的核心网中关闭其加密信息，否则重选到GSM网络因加密过程无法通过导致重选失败。
所以在MSC下发的加密算法消息IE中包含CipheringMode:No-used这个字段。
d).核心网向UE下发TMSI_ReAllocation_mand消息，UE回TMSI_ReAllocation_plete消息。
e).MSC收到UE的TMSI_ReAllocation_plete消息后向UE下发Location_Updating_Accept消息，UE回Location_Updating_plete消息，直至此，UE完成TD→GSM的空闲重选过程。
1.2 语音业务TD→GSM切换图2Ev3a事件信令流程图1.3 PS业务TD→GSM切换无论采用何种算法，UE触发测量报告的方式和条件是相同的，不同的是源小区RNC收到UE过来的测量报告后，不与目标小区的任何网元进行信令交互，直接向UE发CellChangOrderFromUTRAN切换指令，UE在收到切换命令后，使用重选过程来辅助PS业务的切换，之后进行相应的位置区更新和路由区更新，最后进行用户面的业务恢复。
其主要信令过程与空闲状态下的重选过程信令类似，其不同之处于：空闲状态下只进行位置区更新，做PS业务的时候还要进行路由区更新和业务面的恢复。
信息交流沟通控制程序
信息交流沟通控制程序1 目的通过实施本程序，明确公司内部质量/环境/HACCP体系涉及的各部门人员及外部信息交流的畅通，以确保顾客与产品质量要求有关的需求和期望得到充分满足，并使顾客满意。
2 适用范围适用于公司管理层及各部门人员相关信息的内、外部交流及顾客沟通。
3 职责3.1 品管部负责监控本程序的执行；负责与各级食品安全主管部门进行外部沟通。
负责法律法规的收集、保存。
负责从国家政府部门或协会收集获取有关产品安全方面的信息以及收集公司内部有关产品安全方面的信息；负责组织对各方反馈回来的有关产品安全方面的信息进行讨论分析；3.2 销售部负责外部市场和客户信息的搜集、传递和答复；3.3 材料采购部负责采购信息收集。
3.4 材料采购部、销售部负责向承运方及客户发出《相关方告知函》，施加环境保护方面的影响。
3.5 行政人事部负责受理内部报告。
4 程序4.1内部沟通4.1.1最高管理者的内部沟通4.1.1.1总经理通过定期召开的高层管理会议、公司例会，与各部门负责人就实现质量目标、食品安全、生产过程、采购、销售、技术、基础建设等方面进行沟通，达到不断改进的目的。
4.1.1.2总经理通过召开的管理评审会议，与各部门负责人就环境、质量、食品安全体系的运行进行交流，确保能获得体系的变更信息，保持体系的持续更新和有效性。
4.1.1.3 利用员工满意度调查、员工合理化提案和持续改进项目等机会与员工进行沟通使员工与公司高层之间达成默契和理解。
4.1.1.4 行政管理部记录会议内容并形成决议，经总经理核定后，分发给各部门。
4.1.2各部门的内部沟通4.1.2.1各部门每周定期召开周例会，对上一周工作达成状况总结及本周工作安排，并做到上传下达。
4.1.2.2各部门内部不定期的会议，或者通过交接班，对生产运行情况进行沟通，保证生产运行过程中的食品安全问题能够被提出，必要时形成会议记录。
4.1.2.3各部门、各车间之间进行信息传递和交流，属简单容易处理的事宜可以用口头方式、微信等方式沟通;属较重要的事宜可以用电话或邮件的形式沟通，但书面沟通必须确保相关信息能及时和有效地传递，并追踪其有效性，以免贻误处理问题的时机。
信息交流控制程序
2018-06-20
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1.目的
确保环境管理体系实施时的有效性和持续性改进而进行的接口活动以正常进行。
2.范围
本程序适用于组织内部门与部门之间，组织与供方、顾客及相关方之间的接口。
3.定义：
无
4.权责：
4.1董事长、管理者代表：负责内外部沟通之实施过程资源的提供。
4.2各职能部门：负责确保内部沟通的有效实施。
5.2.2 相关部门监督供应商所提供产品应满足环境保护方面的要求。
5.2.3 采购部同其他相关部门对供应商实施评估及定期考核，并就考核结果进行处理。
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文件名称
信息交流管理程序
制订部门
行政部
生效日期
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5.3 与客户沟通：
5.3.1市场部应与顾客之间保持密切联系，确保详细了解顾客在环境保护方面的要求和希望，并传达到相关部门。
5.4与环保监测部门及其他相关方的沟通。
5.4.1行政部应保持与环保及环境监测部门的沟通，了解最新环保法律、法规状态并导入实施。
5.4.2行政部应接受环保或其他相关方有关信息的投诉及信息收集并转相关部门处理，投诉电话信息登记及反馈工作由行政部负责，并向相关投诉方回馈处理结果。
6.相关文件
6.1《质量&环境管理手册》
5.1.3各部门在相应工作时如遇到难以解决的问题或同时需多部门协调解决或必须通过相应协商、建议的时候也可临时召开相关人员会议。
5.1.4跨部门运作时应尽可能使用书面信息传递单进行沟通作业。
5.2与供应商沟通：
5.2.1采购应与供应商及其行业其它厂家保持不间断的信息交流，及时了解供应商产品在环保方面的相关资讯，以及供应商在环境保护方面做出的努力，以促进供应商在环境保护方面的持续改进。
信息交流管理程序
7.6《客户满意度管理程序》
QEP-024
7.7《法律法规及其它要求管理程序》QEP-005
7.8《相关方控制管理程序》
QEP-014
7.9《纠正措施与预防措施管理程序》QEP-013
8.相关表单
8.1【会议签到表】
FP016-01 保存部门：会议主持部门
8.2【会议记录】
FP016-02 保存部门：会议主持部门
QEP-016
C
2 of 4
② 沟通内容
③ 信息分类及处理
相关 部门
相关 部门
沟通 机时
和 内容
信息 分类
及 处理
1. 内部沟通 1.1 质量、环境、职业健康安全方针、目标与管理方案 有重大修正时。 1.2 公司组织架构、经营环境、市场环境发生重大弯化， 探讨应对策略时。 1.3 影响重大之质量、环境物质管理、环境与职业健康 安全管理体系或客诉，需各部门互动检讨对策时。 1.4 管理当局有重大决策或政令需布达周知，意见征集。 1.5 相关文件规定的及其它临时性需内部沟通事项。
8.3【内部联络单】
FP016-03 保存部门：发出部门
保存期限：2 年 保存期限：6 年 保存期限：6 年
FP005-01C
1.按信息处理方式的不同分为：公布传达的信息和采取 对策的信息。 2.一般（正常类）信息，各部门依相关文件进行传达及 处理。 3.全体员工对质量、环境物质管理、环境与职业健康安 信息处理 全管理体系运行状况有任何建议，可以通过本部门负责 方式 人或直接将自己的意见反映到管理者代表。职业健康安 全可与员工代表直接沟通。 4.在进行危险源识别、风险评价及决定控制措施、职业 健康安全目标建立与审查、职业健康安全事件调查、任
信息交流管理程序
信息交流管理程序XXX有限公司文件编号：QEHS／COP12标题：信息交流管理程序版号：C/0页码：1/31．目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。
2．范围适用于公司内部协商和内部信息交流，以及与外部各方的信息交流。
3．职责3．1办公室负责内部信息的协商和交流的管理，以及与政府部门的沟通；3．2 采购组负责与供应商及分包方的信息交流，以及相关方投诉的接受答复处理；3．3营销部负责与顾客有关的信息交流，包括顾客环境投诉和处理；3．4质安环部负责法律法规、合规义务要求的收集、整理、归档。
4．程序4．1信息的分类4．1．1外部信息a．质检站、地方监测站、环保局、消防局、劳动局、废物处理站、认证机构等监测或检查的结果以及后馈的信息；b．政策法规标准类信息，如质量/环境法律法规、条例、产品标准及其变化等；c．相关方反馈的信息及其投诉等,相关方指顾客、供应商、废物收购方、运输公司、社区居民及任何对公司的产品质量/环保状况有兴趣的人和组织；d．其他外部信息，如部门直接从外部获取的有关产品质量、环境方面的信息。
4．1．2内部信息a．正常信息，如方针、目标指标、重要环境因素、相关法律法规、管理方案、监测记录、检验结果、内部审核与管理评审报告、有关产品质量状况、化学物质的特性、安全数据、管理者代表的任免，以及体系正常运行时的其他信息等；b．不符合（或潜在不符合）信息，如产品不合格报告、体系内审的不符合、纠正和预防措施处理单等；c．紧急信息：如出现重大质量事故、火灾、洪涝灾害、化学危险品泄漏、重大伤亡事故等情况时的信息；d．其他内部信息（如员工的建议等）。
4．2信息的交流XXX有限公司文件编号：QEHS／COP12标题：信息交流管理程序版号：C/0页码：2/34．2．1信息的内容a．公司的方针、目标、指标、管理方案的制定及相关职责、权限；b．有关产品质量状况、生产进度及技术方面的信息沟通；c．有关产品质量不合格的处理和纠正预防；d.有关环境的识别、评价与控制和事故调查处理；e.有关改善产品质量、作业场所环境现状的讨论；f提出有关产品质量、环境持续改进的意见；g.有关顾客及其他相关方的投诉。
信息交流管理程序
目录0修改记录 1目的2范围3 职责4工作程序5支持性文件6记录1 目的为了保证公司能源管理过程中各种信息交流渠道的畅通，加强公司与内、外部之间的相互理解，协调行动，确保能源管理体系有效运行，制定本程序。
2 范围适用于公司与外部及公司与员工之间的协调沟通。
3 职责3.1 公司总经理负责制定能源方针的贯彻和目标的实现，确保对能源管理体系的有效性进行沟通。
3.2 管理者代表者负责组织内部信息交流工作，协调内部信息沟通中出现的问题，向总经理报告重大问题的沟通交流情况。
3.3 设备处是信息交流管理的归口管理部门，负责能源相关信息的收集、汇总、传递和处置。
3.4 各部门负责本职责范围内的信息在内部进行有效的传递、处置及纠正、预防措施的协调落实。
4 工作程序4.1 信息识别4.1.1 外部信息包括：a)新发布有关能源的法律、法规、标准、规范信息；b)国家、行业、上级主管部门组织检查、检测反馈结果的信息；c)相关方信息：如顾客、能源管理部门、行业协会等反馈的信息。
4.1.2 内部信息包括：a)紧急信息：如意外事故、紧急情况和潜在的灾难；b)日常信息：如影响能源管理信息、目标/指标完成情况、内审及管理评审报告、纠正/预防措施的情况、员工建议等。
4.2沟通方式信息沟通可以采用口头和文字两种方式进行，口头方式包括面谈、座谈、电话通讯、会议讨论、交流及声像传播等；文字方式通常有通知、通报、公告、简报、记录、宣传资料等。
4.2.1 外部信息沟通：a)公司相关职能部门分别负责对经济和信息化委员会、质量技术监督局、统计局、认证机构和上级主管部门等检查或监测的结果及反馈的信息的收集，并按相应规定进行处理；b)法律法规及其他要求、外部管理经验、事故（事件）等信息分别由公司相关职能部门负责收集、更新、整理、保存，并做好相应传递,并填写《适用法律法规及应用清单》。
c)对重要能源使用的外部交流依据相关方的观点和信息需求，由设备处决定是否进行交流，如决定交流时可提供有关的年度报告、通讯简报或通过互联网予以交流。
信息交流控制程序
信息交流控制程序文件编号：1、目的为了及时、准确地收集、传递及反馈公司内部管理体系相关信息，作好信息的管理，特制定本程序。
2、适用范围适用于本公司内部信息的传递与处理以及与外部各方的信息交流。
3、职责3.1各职能管理部门例如生产、采购、营销、设备动力、行政人事等都要负责工作范围内相关信息的收集、传递与交流。
3.2 品质管理部负责统筹品质、环境安全、环境物质管理相关的内外部相关信息的处理；负责建立信息库，保存和管理相关信息。
4、工作程序4.1 信息的分类4.1.1 外部信息4.1.1.1地方监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；4.1.1.2政策法规标准类信息，如环境法律、法规、条例，环境管理物质的标准、法规、要求，产品或行业相关标准等；4.1.1.3相关方反馈的信息及其投诉等。
相关方指顾客、工程或项目合同方、分包商、供应商、废物收购方、运输公司等；4.1.1.4其他外部信息如各部门直接从外部获取的有关质量、环境安全、环境管理物质、技术等方面的信息。
4.1.2 内部信息4.1.2.1正常信息，如方针、目标、指标、检验、监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；4.1.2.2不符合信息如体系内部审核的不合格报告、纠正和预防措施处理单等；4.1.2.3紧急信息如出现火灾、洪涝灾害等情况下的环境信息与记录；4.1.2.4其他内部信息（如员工的建议等）；4.1.2.5有关环境管理物质的识别、判定、变更、管控等信息的传递，其中环境物质不合格品、具有环境管理物质的设备部件的异常缺损故障等信息必须在24小时之内向管理者代表、最高管理者和顾客汇报。
4.2 信息的收集和处理可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。
4.2.1 外部信息的收集与处理4.2.1.1 行政人事部负责地方监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，并负责传递到各相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。
EQP-023 B0 信息交流控制程序
※管制文件禁止翻印※FM-DCC-019 A.01.目的：确保本公司内部和外部资讯的交流，使环境质量环境管理体系有效运行。
2.范围：适用于本公司内部各单位之间及公司与外部相关方资讯的获得，处理。
3.责任：3.1文控中心负责环境资讯的归口管理及对外环境资讯交流和协调工作；3.2 各相关单位负责内部环境资讯的交流，并执行相关要求；4.定义：无5.程序：5.1 环境资讯的内容5.1.1文控中心明确内部环境资讯的内容：（A）相关法律、法规、环境方针、目标、指标、管理方案等情况；（B）总经理和管理者代表的指示；（C）重要环境因素传达；（D）内审和管理评审的结果；（E）纠正及预防措施的资讯及其它质量环境体系运行的资讯；5.1.2文控中心明确外部环境资讯的内容：（A）政府部门关于法律法规的发布和变更；（B）客户要求；（C）相关方的资讯，如抱怨等；（D）应急计划等与环保部门的联络；（E）其它环境资讯；※管制文件禁止翻印※FM-DCC-019 A.05.2 环境资讯的交流5.2.1内部环境资讯的交流：文控中心对质量环境管理体系有规定的环境资讯（如法规、环境因素、内审、管理评审、纠正及预防措施等），由相关单位按文件要求编制相应的表格、文件及时传达到有关单位；文件未作明确规定、而需相关单位沟通协调的资讯，可以通过口头、电话等方式进行交流，重要的环境资讯应以书面的方式进行交流；各单位收到相关的资讯后应及时执行相关要求；5.2.2外部环境资讯：各单位接到政府有关单位及相关方的环境资讯（包括涉及重要环境因素的资讯）后，应记录于《外部资讯记录表》，交文控中心备案。
文控中心针对各单位涉及重要环境因素的资讯，组织目前暂时没有主动进行的外部资讯进行联络，并记录于《外部资讯记录表》中。
文控中心应对外部资讯。
6.相关文件：无7.相关记录：无。
※管制文件禁止翻印※FM-DCC-019 A.0。
信息交流管制程序
XXXXX 五金塑胶制品厂文件名称：信息交流管制程序文件编号：XXXXX制订部门：品管部制订日期：XXXX页数：4文件制修订记录1目的为了及时/准确地收集/传递及反馈有关信息，作好信息的管理，以建立良好之沟通管道。
达至交流信息、增进理解，集思广益，共谋发展，全员参与、持续改进。
2适用范围适用于公司内部信息的传递与处理, 以及与外部各方的信息交流.3权责3.1品管部文件控制中心:是本公司的信息中心负责建立公司管理体系文件信息库，统一管理公司规章制度文件和与管理相关的政策法规、标准及相关外部信息。
收集各部门相关的重要信息，统一发放和管理公司内部执行的受控文件和管理的相关信息。
3.2品管部：负责建立公司内部和客户反馈的产品质量信息数据库以及质量统计分析数据库，对质量相关信息传递给相关部门。
3.2行政部：负责当地政府部门和和各管理机关有关信息的传递和处理；负责建立供应商数据库并进行信息沟通传递；负责建立人事、行政有关信息数据库对公司内有关行政事务信息（如通知、人事任免、员工满意度调查等）的传递。
以及对紧急信息（如火险、灾情、工伤事故等）的处理。
3.3市场部：负责建立客户数据库，开展客户售前、售中、售后服务，对客户反馈的有关信息进行传递和处理。
3.4工程部：负责建立技术档数据库，就产品生产制造有关技术工艺信息进行沟通与传递处理。
3.4其他部门：负责建立本部门相应信息数据库，对应相关方信息进行收集及工作范围内资讯的传递处理。
4定义无5作业内容5.1信息的分类5.1.1外部信息a.有关公信力机构（如质量技术监督局/认証机构等）之监测/检查的结果及反馈的信息；b.政策法规标准类信息（如国家之法律法规/条例及有关产品标准等）；c.相关反馈信息及其投诉等（如客户/供应商/运输公司等）；d.其他外部信息（如各部门直接从外部获取的有关质量、技术/管理等方面的信息）。
5.1.2内部信息a.正常信息（如方针目标指标/检验监测记录/内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等）b.不符合资讯（潜在）（如内审不符合报告/质量异常理单等）c.紧急信息（如出现火灾/洪涝灾害等情况下的环境信息和记录）d.其他内部信息（如员工建议、内部联络信息等）5.2信息的收集与处理5.2.1信息传递方式信息可采用书面资料/报告/记录/刊物/讨论交流/电子媒体/声像设备/会议/布告栏等方式予以传递。
信息交流程序
---- 纸业有限公司用于环境管理体系的内部各层次之间以及内、外部之间的信息交流，以保证环境管理体系的内、外部信息交流的畅通和有效性。
2 范围适用于组织环境管理体系内、外部信息交流的发出、接收、处理和报告。
3 定义环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图。
4 权责4.1 管理者代表负责就环境管理体系有关事宜与最高管理者交流；4.2 管理部负责接收、传递、处理与本公司相关的外部信息。
4.3 各部门负责工作范围内的环境信息交流。
5 作业内容5.1 内部交流5.1.1 内部信息交流的内容包括：a) 环境方针的传达；b) 环境因素的识别、更新；c) 环境目标和环境指标及环境管理方案、体系文件的分发；d) 环境监测与环境测量结果的传达与反馈；e) 相关单位对不同意见的环境信息沟通；f) 各种不符合环境信息的传达；g) 内审、外部评审的信息和其他信息交流。
5.1.2 内部信息交流的基本途径A 组织内部个别单位的信息交流按内部沟通方式进行；B 全员性的信息交流，采用通知、公告和会议形式向全员传递；C 体系文件的更改与修订，按《文件与资料控制程序》执行；---- 纸业有限公司方案报送管理部建档备查；E 出现环境不符合，按《不符合、纠正和预防措施程序》执行。
5.2 外部交流5.2.1为满足顾客要求,营业部应保持与顾客的联系，联系内容包括顾客对我司的环境要求营业部应及时传递给相关部门, 涉及影响本公司重要环境因素的信息交流应接收、成文并记录其处理决定。
5.2.2 采购部应对供应商进行环境状况调查, 并视情况对其施加环境影响5.2.3 管理部负责进行与供方、顾客以外的相关方如工程承包方、政府机构、认证机构等单位的信息沟通及双向交流，涉及影响本公司重要环境因素的交流应接收、成文并记录其处理方案于《环保投诉表》。
5.3 信息的处理5.3.1 管理部对接收到的信息应作好记录，及时传达到相关部门，信息交流应记录于“信息交流登记表”中。
信息交流控制程序(质量与环境体系)
1．目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，特制订本程序。
2．适用范围适用于公司于质量、环境管理体系有关的内部信息的传递与处理，以及与外部相关方的信息交流。
3．职责3.1供销部负责对应相关方信息的收集。
3.2各部门负责工作范围内信息的传递与交流，并及时将有关环境信息反馈到体系负责人。
3.3质量部负责统筹公司对内、外有关信息的传递与处理；保存和管理相关的信息。
3.4质量部负责紧急事故方面信息的处理。
3.5管理层主持管理评审，对体系的运行现状进行总结交流。
3.6主管部门及体系负责人向管理层汇报体系的运行情况及相关方的要求，并将体系内部审核及管理评审的结果传递到各部门负责人。
4．内容与要求4.1内部信息交流4.1.1内部信息内容4.1.1.1公司的质量环境方针、一体化管理体系的运行情况；4.1.1.2有关法律、法规及其他要求的获取和更新；4.1.1.3质量目标、环境目标的完成情况及效果；4.1.1.4体系审核、管理评审、外部审核、不符合及预防纠正措施；4.1.1.5公司人员培训情况；4.1.1.6各管理层之间、各部门之间和各岗位之间的日常有关环境方面的联络、常规报表及其他信息通报；4.1.1.7紧急情况信息；4.1.1.8重要环境因素/危害因素控制情况。
4.1.2 内部信息交流方式4.1.2.1质量环境方针以培训、文件下发等传递到全体员工；4.1.2.2质量部将公司质量、环境管理体系运行情况及结果以文件形式通过管理评审向管理层汇报；4.1.2.3通过体系审核，各部门与质量部进行质量、环境目标达成情况及不符合及预防纠正措施的传递；4.1.2.4各部门在体系运行过程中产生的质量、环境信息，通过电话、会议形式实施。
4.2外部信息交流4.2.1外部信息内容4.2.1.1各有关部门接受到的有关环保法律、法规和其他要求；4.2.1.2上级环保机构、劳动局、人事部门等有关信息；4.2.1.3来自相关方的投诉、抱怨；4.2.1.4公司的质量及环境方针对外宣传；4.2.1.5执法部门的要求。
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核准：审核：制作：
1、目的
为了使本公司信息交流迅速、有效，以保证本公司环境管理体系顺利运行。
2、适用范围
适应于公司的内部信息交流和与外部发生的环境信息交流。
3、责任及权限
4、参考文件及定义
参考文件
4.1.1 ISO14001: 2004 4.4.3 信息交流
4.1.2 ISO9001: 2008
5.5.3 内部沟通
定义
4.2.1 相关方：指关注公司的环境或受公司环境因素影响的组织和个人，如政府环保管理机构、顾客、
供应商、周边单位和居民等；
4.2.2 内部信息交流（内部沟通）：指公司内部各部门各环节之间的信息交流或沟通；
4.2.3 外部信息交流：指公司与各相关方之间的环境信息交流。
5、运作程序
相关方投诉/期望管理流程：
流程相关单位相关说明表单
投诉/期望相关方
接收与登记相关部门信息交流管理纠正预防措施单
程序
YES
应急措施
是否涉及
重要环境
因素
起草报告书
报环境管理代表审批
发往相关方
执行方法
5.2.1 内部信息交流(内部沟通)
5.2.1.1 内部沟通包括如下内容：
A、公司品质政策、环境政策；
B、公司质量目标、环境目标、指标和环境管理方案及其完成情况；
C、品质与环境绩效及环境行为状况；
D、纠正/预防措施结果；
E、品质/环境管理体系审核和品质/环境管理体系评审结果；
F、体系文件及资料的更改；
G、其它。
5.2.1.2 内部沟通渠道或传递方式：
A、教育培训；
B、依品质或环境体系文件要求进行书面交流；
C、会议；
D、宣传栏、标语、口号及其它。
5.2.1.3 涉及环境管理体系不符合状况的信息由环境管理者代表负责收集接收，并发出《纠正/预防措
施表》供相关违规者进行整改。
5.2.2 外部信息交流
5.2.2.1 外部信息内容
A、相关方关于环境方面的投诉、疑问和期望；
B、政府相关机构发出的有关环境方面的要求信息；
C、产品及环保方面法律法规信息；
D、对相关方的环境管理工作施加影响；
E、与品质管理系统、环境管理系统相关的其它信息。
5.2.2.2 外部信息交流渠道
A、以传真、文件、信函、电话等方式与外部进行信息交流；对于相关方投诉或期望的信息由
管理者代表接收后登录于《纠正/预防措施表》上，并交相关部门提报原因分析与处理方
式，经环境管理代表验收与核准后，方可回复相关方；
B、报政府环境管理机构的资料或报批工作，经环境管理者代表批准确认，按法规和政府部门
的要求进行；
C、对供应商和承包商的环境管理工作，按《相关方环境影响控制程序》进行；
D、人事行政部需整理内外部交流，重要单位或部门的联络方式，登录于《内外部联络方式通
讯录》上。
记录管理：执行此程序形成的记录及相关资料由文控保存2年。
内外部沟通：总经理应确保在工厂内建立适当的沟能渠道，规定沟通过程，明确沟通的方法，具体沟通内容及方法如下：
注：质量管理体系文件中已明确沟通方法的情况按文件要求执行。
6、相关附件
内外部联络方式通讯录·····························(OP-23-01)。