02管理者代表工作标准08-0-02-2008
ISO 08版标准对比
1987年6月
1994年 2000年12月15日 2005年9月15日
（质量管理体系—基础和术语）
2000版标准和08版标准变化对比 2000版标准和08版标准变化对比
2000版标准和08版标准变化对比 2000版标准和08版标准变化对比
涉及的标 准内容和 条款
ISO9001:2000
依据ISO/IEC导则第3部分规则 起草 注：ISO／IEC导则第3部分： 国际标准的结构和起草规则
ISO9001:2008
依据ISO/IEC导则第2部分规则起草 注： ISO／IEC导则第2部分：制定 国际标准的方法》 技术委员会的主要任务是制定国际 标准 ISO9001 第四版替代第三版标准 （ISO9001：2000）， 并在条文中增加了澄清，同时加 强了与ISO14001：2004 的兼容性。
ISO9001:2008
在本国际标准的发布时， ISO 9004 处于修订过程中。 修订后的ISO9004 标准将为 任何组织在复杂、苛刻和不 断变化的环境下达成永续成 功管理提供指南。ISO9004 将比ISO9001 为质量管理提 供更广阔的关注。ISO9004 致力于通过组织系统化及持 续改进的绩效达成各利益相 关方的需求和期望以及他们 的满意。然而，用于认证、 法规或合同不是 ISO9004
ISO9001:2008版培训 ISO9001:2008版培训
中国检验检疫认证集团 广东分公司认证一部
标准修订的背景介绍
ISO 组织对标准修订背景： 1. ISO/TC176/SC2对来自各方面反馈的意见汇总： 一：是ISO9001：2000标准部分条款的含义不够 明确，不同行业和规模的组织在使用标准时容易 产生 岐义； 二：是与其他标准的兼容性不够。 在2004年，ISO/TC176/SC2在其成员中就ISO9001： 2000标准组织了一次正式的系统评审，以便决定 ISO9001：2000标准是应该撤销、维持不变还是进行 修订或换版，最后大多数意见是修订。
内审检查表及审核内容
编制：刘莲审批：张立第
——内部审核结果（报告）；
——顾客反馈（报告）；
——产品符合性（报告）；
——上年度的外审（报告）；
查：——纠正和预防措施实施情况（报告）；
——以前管理评审的跟踪情况（报告）；
——可能影响QMS的变化情况（报告）；
——资源配置及对改进的建议。
目前未开展管理评审
答：公司目前各类设备有冷扒机4台，校直机两台
获取了哪些“顾客意见”有关的信息，这些信息是否反映QMS业绩并满足QMS策划的要求；
组织对“顾客意见”有关的信息如何监控
7.4采购过程的控制：
7.5.1f)交付后的活动：
查：顾客联系记录本、服务记录符合程序文件的要求。
查：产品索赔单3份，均为钢管弯曲度超差、表面有锈斑、到岸日期延误等。
答：供销部通过售后服务、设置顾客联系电话、定期进行顾客满意度的调查等方式进行各类信息的收集，并分析整理出有价值的材料，对销售过程策划是否得以很好实现。
10.0x1.50x6000/ASTAA312
2009年4月6日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
16.0x2.50x6000/ASTAA312
2009年3月31日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
共3页第1页
内审检查表
编号：
受审核部门：供销部受审核人员：部门经理
审核人员：刘莲时间：2009.4.10
检查内容
检查记录
7.5.5成品的防护
.
5.5 f)售后服务的实施
8.3/8.5.2不合格品的控制/纠正措施
产品有10.0x1.00x6000/ASTAA312
SOP-QA-008.00部门和人员质量职责和权限
SOP-QA-008.00部门和人员质量职责和权限SOP-QA-008.00部门和人员质量职责和权限1.01.1职责和权限总经理1.1.1总经理是质量的第一责任者，也是质量体系管理的第一责任者。
负责认真贯彻国家有关质量管理的政策和法规，对公司生产产品质量及营销管理负责。
负责组织制定企业生产经营及质量工作的长远规划。
1.1.2作出管理承诺，制定公司质量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和质量目标，并坚持贯彻执行。
1.1.3确定公司内的组织机构和各部门的职责和权限。
1.1.4任命管理者代表，赋予其职责和权限，并为其有效开展工作提供必要条件。
1.1.5批准发布质量手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证持续有效地满足所选用的标准和满足公司质量方针和质量目标的要求。
1.1.6对质量管理体系进行策划，以实现质量目标和保证质量管理体系的实施、保持并持续改进。
1.1.7以顾客为中心，增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。
1.1.8为质量管理体系有效运行提供充分的必要的资源。
1.1.9在企业内部建立有效的沟通渠道，并确保对质量体系有效性进行必要沟通。
1.2管理者代表1.2.1贯彻总经理制定的质量方针，确保按照所选用的标准建立、实施和保持质量管理体系。
1.2.2负责质量手册的审核，发布质量管理体系程序文件，并组织实施。
1.2.3主持内部质量体系审核，向总经理报告质量管理体系运行情况以及业绩和任何改进的基础。
1.2.4宣传并贯彻执行有关质量方面的法规、制度。
确保公司员工增强对满足顾客要求的意识。
1.2.5对质量管理体系有关问题提出具体意见，并确定有关人员与外界各方开展联络工作。
1.3质保部经理1.3.1在总经理领导下，负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针、政策、法规，执行公司有关质量管理规定。
1.3.2负责质量体系具体实施中的组织协调和考核，并协助管理者代表开展质量体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核工作，以及质量记录的归口管理。
副总经理兼管理者代表工作标准
副总经理兼管理者代表工作标准
（一）、职权：经总经理授权
1.协助总经理主持公司日常行政管理工作，直线领导生产部、技术质保部、人事部、综合办公室。
2.审核分管部门的工作计划，人员配置方案。
审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度
3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品用具申购。
4.提名所分管部门人员的任免、奖惩。
（二）、职责
1.协助总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。
2.在总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。
3.组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。
4.组织协调生产、技术品保部工作，保证生产计划和质量目标的实现；组织协调人事部、综合办工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。
5.检查指导、帮助所分管部门主管工作。
6.督导人事部做好劳动工资、绩效考核工作
7.组织筹备各种会议、庆典、文体活动
8.完成总经理交办的其它工作。
2008与2000版标准区别
根据ISO （国际标准化组织）于2007 年11 月发布的最新调查结果，截至2006 年底，在世界上170 个国家中颁发了897 866 份ISO9001 ：2000 认证证书，中国颁发了162 259 张证书，占总量的18% ，居世界第一位。
这说明2000 版ISO9001 《质量管理体系要求》标准在世界范围得到了广泛应用，受到众多组织的关注。
根据国际标准的制修订程序，ISO/TC 176( 国际标准化组织/质量管理和质量保证技术委员会) 已开始起草新版ISO 9001 标准，目前已进入DIS( 国际标准草案) 阶段。
在2007 年 6 月在芬兰赫尔辛基召开的第32 届IS0/TCl76 /SC2 全会决定，2007 年9 月1 日，开始对ISO/DIS 9001 标准进行投票表决，2008 年2 月1 日，结束投票表决；2008 年5 月，召开IS0/TCl76/SC2/WGl8/TG 1.19( 负责起草新版IS0 9001 标准的工作组) 会议，对收集的针对ISO/DIS 9001 标准的意见进行评议，并起草IS0/FDIS 9001 标准；2008 年7 月15 日，开始对IS0/FDIS 9001 标准进行投票表决，2008 年9 月15 日，结束投票表决；计划2008 年10 月正式发布ISO 9001:2008 标准。
本文将简要介绍新版IS0 9001 标准的起草情况及实施对策建议。
一、新版ISO 9001 标准起草的启动2004 年，ISO 9001:2000 在各成员国中进行了系统评审，以确定是否撤消、保持原状、修正或修订。
评审结果表明，需要修正ISO 9001:2000 。
所谓“修正”是指“对规范性文件内容的特定部分的修改、增加或删除”。
根据ISO/指南72:2001 《管理体系标准论证和制定指南》的要求，IS0/TCl76/SC2( 国际标准化组织／质量管理和质量保证技术委员会／质量体系分委员会) 向TC 176 提交了论证报告，以表明有足够的合理性需要对ISO 9001:2000 进行修正。
管理者代表管理评审工作总结
管理者代表管理评审工作总结
在管理评审工作方面，我作为管理者代表，一直致力于确保评审工作的高效和准确性。
以下是我对这方面工作的总结：
1. 确定评审标准和目标：在开始评审之前，我会与团队成员共同制定评审标准和目标，以确保我们的评审工作能够准确地反映出预期的结果。
2. 高效组织评审会议：我会确保评审会议的时间和地点得到妥善安排，所有需要参加
评审的人都能准时到场。
同时，我会提前准备好评审材料，确保评审会议能够高效进行。
3. 提供明确的指导和反馈：在评审过程中，我会向团队成员提供明确的指导和反馈，
以帮助他们理解评审标准和目标，并提供改进的建议。
4. 促进团队合作和沟通：我致力于促进团队成员之间的合作和沟通，确保评审工作能
够顺利进行。
我会鼓励大家互相学习和分享经验，以提升评审工作的质量和效率。
5. 监督评审过程：我会监督评审过程，确保每个环节都按照预定的程序和标准进行。
如果发现问题或改进的空间，我会及时采取相应的措施，以确保评审工作的准确性和
可靠性。
总的来说，作为管理者代表，我会努力确保评审工作的高效和准确性，并促进团队之
间的合作和沟通。
评审工作的质量和效率对于项目的成功至关重要，所以我将继续努
力改进和提升评审工作的水平。
ISO9001-2008质量手册(中英文)
Quality ManualISO9001-2008质量手册目录 Table of Contents章节(Chapter) 内容(Contents)0 目录Table of Contents0.1 质量手册颁布令Quality Manual Approval Statement0.2 公司简介Company Introduction0.3 管理者代表任命书Management Representative Appointing Letter0.4 质量政策Quality Policy0.5 质量手册说明Quality Manual Description0.6 质量管理体系结构图Quality Management System Structure Chart1.0 质量管理体系过程间的关系图Process Relation Map of QMS2.0 质量管理体系过程职能分配表QMS Process Function Distribution Table3.0 ISO9001条文与本公司程序文件对照表Comparison Table of Standard and Quality Procedure4.1 质量管理体系总要求Quality Management System General Requirements4.2 文件要求Documentation Requirements5.1/5.2 管理职责Management Responsibility5.3 质量方针Quality Policy5.4 体系策划System Planning5.5.1/5.5.2 职责、权限Responsibility and Authority5.5.3 内部沟通Internal Communication5.6 管理评审Management Review6.0 资源管理Resource Management7.1 产品实现的策划Product Realization Planning7.2 与顾客有关的过程Customer-related Process7.3 设计和开发Research and Development7.4 采购Purchasing7.5.1 生产和服务的提供Production and Service Provision7.5.3 标识和可追溯性Identification and Traceability7.5.5 产品防护Product Preservation7.6 监控和测量装置的控制Control of Monitoring and Measurement Device8.1 策划Plan8.2.1 顾客满意Customer Satisfaction8.2.2 内部审核Internal Audit8.2.3 过程监视和测量Monitoring and Measurement of Process 8.2.4 产品监视和测量Monitoring and Measurement of Product 8.3 不合格品控制Non-conforming Product Control8.4 数据分析Data Analysis8.5 改进Improvement9.0 质量手册管理办法Quality Manual Management Method10.0 更改记录Revision History0.1质量手册颁布令 Quality Manual Approval Statement本公司根据GB/T19001-2008 (ISO9001：2008)《质量管理体系——要求》，结合本公司实际，建立了质量管理体系，编写了本公司的《质量手册》。
GBT22000质量与食品安全管理手册
质量与食品安全管理手册（依据GB/T19001-2008、GB/T22000-2005标准编制）第B版/0修改目录01 手册颁布令02 管理者代表任命书03 手册编制与管理04 公司简介05 质量方针、质量目标06 管理体系结构图07 职责及食品安全小组成员08 质量与食品安全职责分配表09 HACCP小组及职责1.0 质量管理体系范围2.0 引用标准3.0术语和定义4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3实施危害分析的预备步骤(GB/T19001标准设计开发已删减) 7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制7.7规定前提方案和HACCP计划的预备信息和文件的更新7.8验证的策划8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录A：程序文件清单附录B：质量与食品安全管理体系整合对照表01、手册颁布令XXX矿泉水有限责任公司《质量与食品安全管理手册》经审定符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准、GB/T22000-2009idt ISO22000：2005食品安全管理体系要求的规定,适合我公司情况，现予颁发，自2009年9月10日实施。
《质量与食品安全管理手册》是规定公司质量与食品安全管理体系并保证对公司内部和其它相关方提供“质量与食品安全管理体系”一致性信息的文件，是公司质量与食品安全管理体系运行并持续有效改进公司总体绩效的工作依据和行为准则，其目的是使本公司的产品能持续稳定地满足顾客和适用法律法规的要求。
并通过体系运行过程的持续改进，增强食品安全和顾客满意。
本手册是公司各职能部门和全员进行质量管理和质量控制活动必须遵守的法规性文件和实施质量管理体系的行为准则，故要求公司全体员工严格遵守、学习掌握、执行手册中的各项规定，保证管理体系的有效运行。
_ISO9001标准结构
● ● ▲ ▲
▲ ▲ ▲
S09001:2008标准结构图 S09001:2008
▲必须保持记录 ○明示规定 ●需要形成文件
8 测量、分析和改进 测量、
总则
监视和测量
不合格品控制
● ▲
数据分析
改进
顾 内 过 客 满 意 部 审 核 程 的 监
产 品 的 监
持 续 改 进
纠 正 措 施
预
防 措 施
● 视 视 ▲ 和 和
IS09001:2008 标准结构图
▲必须保持记录 ○明示规定
6. 资源管理
●需要形成文件
资源的提供
人力资源
基础设施
工作环境
总则
能力、意识和培训 ○ ▲ 能力、
明示规定● ▲必须保持记录 ○明示规定●需要形成文件
评审
7 产品实现
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
产 与顾客有 品 关的过程 实现 与 与 顾
IS09001:2008 标准结构图
▲必须保持记录 ○明示规定 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系: 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册● 4.2.3 文件控制● 4.2.4 记录控制● ●需要形成文件
• • • • • • • • • • • •
生 生 标 顾 产 产 产 识 客 品 和 和 和 财 防 服 服 可 产 护 务 务 追 ▲ 提 提 溯
的 的 的 的 的 的
策 输 输 评 验 确 改 划 入 出 审 证 认 的 ● ▲ ▲ ▲ 控 ● 制 ▲
证 供 供 性 ○ 控 过 ▲ 制 程 ● 的 确
ISO9001-2008产品监视和测量控制程序
文件名称: 产品监视和测量控制程序文件编号: YQ/QP -011版本/版次： A0生效日期： 2014年01月08日受控状态：拟制：审核：批准：序页次条款修订内容修订日期修订号修订人审批号1目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。
对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。
3 职责3.1 本公司组织各部门对与质量有关的各过程应根据本公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如工序产品合格率、采购产品的合格率及顾客服务满意率等。
为保证目标的顺利完成，必须进行相应的测量和监控。
3.2 管理者代表负责对需要进行测量和监控的实现过程进行控制，确保过程持续满足预定目标的能力。
3.3 品管部负责对过程和产品测量和监控。
4工作内容4.1 过程的测量和监控4.1.1 品管部负责使用统计技术，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；4.1.2 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品管部应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，相关责任部门应从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的纠正和预防措施并实施，品管部跟踪验证实施效果。
4.1.3 当需要采取改进措施时,按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.2 产品的测量和监控4.2.1 品管部负责编制各类检验规范，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
4.2.2 进货检验4.2.2.1 对生产购进物料，仓管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，通知品管部检验。
4.2.2.2 品管部按照《进料检验规范》进行全检或抽样检验，填写《进料检验记录》。
计量所绩效考核细则
计量所绩效考核细则计量所绩效考核细则一、考核目的为了进一步完善公司分配管理制度，强化公司员工的责任意识与成果意识，并运用该评价的方式，指导、帮助、约束和激励广大员工，真正实现收入靠贡献的分配原则。
二、适用范围本办法适用于与公司签订劳动合同的所有员工。
控股、参股公司下属企业、下属关联企业或公司参照执行。
三、考核依据及内容考核依据为员工的岗位，共分为五类人员，管理人员、工程技术人员、基本生产人员、辅助生产人员、服务人员、由各部门的二级工资管理委员会负责本部门的具体考核办法，公司工资管理委员会负责监督管理，各部门可以结合单位具体情况制定相应的考核细则并实施。
对管理人员以岗位工作职责为依据，认真核定每个岗位的工作量，具体到每一项工作的分值，从工作目标，质量、方法、进展、反馈等方面，在创新、执行、决策、应变能力及廉洁奉公、团结互助，责任心等要素上，实行量化考核。
对工程技术人员按技术项目，以技术的领先程度、难易程度、完成时间、完成制裁等因素，核定工作量，制定出易于操作的量化标准，量化分值，实行考核。
对基本生产人员的量化考核，以每个岗位的工时定额、质量、物耗、安全、劳动纪律等为主要依据，结合考核要素，实行量化考核。
对辅助生产人员的量化考核，以工作任务、质量、物耗、安全、劳动纪律等为主要依据，结合考核要素，实行量化考核。
对服务人员的量化考核，以岗位工作目标和责任为主要依据，在工作任务、质量、廉洁奉公、团结互助，责任心等方面，结合考核要素，实行量化考核。
实施员工的考核必须怀本人所从事的岗位相对应，严禁员工拿岗位的报酬而从事低岗位的工作，凡发现此违章行为将对部门和员工进行处罚。
四、考核管理（一）个人月度业绩综合考核1 ．月度考核根据考核者当月工作计划完成情况、工作质量、工作态度、工作协作等四个方面、十六个考核要素等因素综合评分，考核指标应尽可能合理量化，易于操作，考核力求客观、真实、公正、公开。
2 ．个人考核由所在单位（部门）自行组织，考核结果上报公司人事劳动部，确定认后，在单位（部门）张榜公布。
GB／T19001-2008标准理解
可以根据你的实际情况和喜好。所有要求写在一 起，可以；一项要求，分成几个文件来写，也可 以。
标准 4.2.1 仅仅是对质量管理体系的文件化提 出总要求，标准的其余条款对各个要求的控制提 出了要求。如果某个具体条款在 “文件化”方面 存在问题，比如该有文件明确规定，而缺少文件 或文件规定存在问题，哪里规定不清楚，就判在 相应的条款。
-1-
标准对质量方针的要求有 5 条，前 3 条是对 方针的内容提的要求，后 2 条是对方针的管理提 出的。
方针传达范围，仅限于“组织内部”，对外公 布也是一种公开承诺。
可以这样理解质量方针与质量目标的关系， 质量目标是通往质量方针道路上的一座座里程 碑。
管理者代表
管理者代表(ISO9001:2000—5.5.2/HSE5。
4.2）总经理在本公司的管理层中已任命了管理者代表,管理者代表无论在其他方面的职责如何，在QHSE管理体系范围内，可直接代表总经理协调、指导工作，具有以下方面的职责、权限：a）负责公司QHSE管理体系的策划、建立、实施、保持并持续改进工作，协调质量管理体系运行过程中出现的问题；b）负责对公司QHSE管理体系知识的普及教育，促进全体员工不断增强满足顾客要求的意识；c）负责审核《管理手册》,批准《程序文件》，批准各部门员工的［岗位工作人员任职要求］;d）负责与QHSE管理体系有关的内、外部联系。
就QHSE管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方联络;主动与总经理、内部员工、外部相关方进行沟通；e)负责及时向总经理报告QHSE管理体系运行实施情况,包括任何改进的需求；f）负责协助总经理主持管理评审工作；审核管理评审计划，按批准的计划组织实施；向总经理报告QHSE体系运行情况，提出建议；并对评审结论中确定的纠正和预防措施组织实施和跟踪验证;g）负责主持内部审核工作,组织策划与审批［年度内审计划］、［内审实施计划]以及所需资源；任命内部审核组组长、内审员，批准内部审核组完成特定的内部质量管理体系审核任务；协调与处理内部质量管理体系审核中的相关事宜；对内部质量管理体系审核结果进行评审、批准、并向公司总经理上报[内审报告]；批准内部审核纠正及预防措施；h)负责对体系持续改进的策划，监督、协调纠正措施的实施。
3。
4。
3资源（ISO9001：2000-6。
1、6.2/HSE5。
4。
3)3。
4.3。
1目的范围为了提供有效的自然资源、人力资源和技术资源，以不断提高QHSE管理表现水平，制定并实施《资源配置计划管理程序》。
3.4。
3.2职责a财务部、人力资源部、生产技术监督部归口管理,财务部按各分(子)公司、各职能部门年度资金配置计划，汇总编制全公司年度资金配置计划，负责资金配置计划的实施与监督管理。
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管理者代表工作标准
XD/ZD08-0-02-2008 1 范围
本标准规定了管理者代表的岗位工作关系、任职资格条件、工作内容与要求、责任与权限以及检查考核依据。
2 岗位工作关系
2.1 直接上级：总经理。
2.2 直接下级：各部门经理。
2.3 平级：无。
3 任职资格条件
3.1 大专以上学历，五年以上物业管理及相关岗位工作经验，具备相关专业岗位资格证书，中级或以上职称。
3.2 优秀的组织、协调能力，善于处理人际关系。
3.3 具备较强的分析、学习研究、口头和书面表达能力，具备良好的领导技能。
3.4 具备很强的工作责任心。
3.5 可由具有相应能力的人员兼任。
4 工作内容与要求
4.1 确保质量体系所需的过程得到建立、实施和保持，批准相关文件、相关表单。
4.2 组织公司的内部审核，向总经理报告质量体系业绩，包括改进的需求。
4.3 确保在公司内提高满足业户要求的意识。
4.4 组织策划并实施质量体系的监测、分析和持续改进。
4.5 代表公司就与质量体系有关的事宜负责对外联络。
4.6 协助总经理实施管理评审。
XD/ZD08-0-02-2008 5 权限
5.1 在总经理的授权下，有权调配公司的资源，确保质量体系的建立、实施和保持。
5.2 在质量体系及其它管理体系的建立、实施和保持过程中，有权对各职能部门在工作中发生的差错提出批评，对情节严重者可按公司规定进行行政处罚。
6 检查与考核
6.1 按工作内容与要求进行检查。