入院流程介绍

入院流程介绍
入院流程介绍

新入院患者护理流程

1、病区护士接到住院通知后,应立即根据病情准备床单元。备齐所需用物,将备用床改为暂空床,酌情加铺橡胶单和中单。对传染病人应安置到隔离病房。

2、迎接新病人:病人到达新病区后到护士站测量身高、体重。

3、床单元安置妥当后总务护士将患者送到床头交于责任护士,责任班护士先进行自我介绍,再为患者测量体温、脉搏、呼吸、血压并记录。

4、通知医生到床旁并协助查体。

5、在适当时间像患者或患者家属介绍病区环境、作息时间及患者须知等。具体如下:

(1) 介绍科主任、主管医生、护士长及自我介绍。

(2) 介绍查房、诊疗及作息时间,介绍病区环境。

(3) 介绍开水房及食堂地点,并告知开饭时间。

(4) 介绍开启电视方法,及病区其他公共设施使用方法。

(5) 介绍呼叫器的对话方式及监督投诉方法。

(6) 告知贵重物品的保管方式及其他物品规范放置位子。

(7) 告知患者家属24小时留陪伴1人,病患不能离开病区,如家属离开需告知护理人员,防坠床/摔伤等安全隐患的发生。

(8)向患者介绍医疗费用相关政策及出院报账所需手续。

6、录入电子护理病历和填写有关表格:

(1)录入相关护理表格。

(2)在电子体温单相应的时间段内录入生命体征,录入身高体重。

(3)按顺序排列住院病历:体温单、医嘱单、入院记录、病史和体格检查单、病程记录、各种检验检查报告单、护理记录单、住院病历首页、门诊或急诊病历。

(4)填写入院登记本、诊断小卡(插在病人住院一览表上)、床尾卡。

7、新病人的各项检查单开出后由责任护士到病房告知患者或家属(夜班护士再次通知),任护士监督并落实。告知内容如下:

(1)需空腹检查时告知患者晚上10点后只能少量饮水、12点后不能进食,晨起6点由护士给您抽血,抽完血后才能进食,如有检查需等待检查后才能进食。

(2)告知留取小便的方法:检查尿液是入院后必须留取的常规检查,晨起第一次尿液,弃去前段尿,留取中段尿量为尿杯的1/3或2/3处,若女性月经期应避开此段时间待月经过后再留取。

(3)大便留取方法:晨起大便取黄豆粒大小,切不可用带棉花棒一头去大便防止水分被吸干,若浠水便则需留取便盒的1/3满,有粘液便时在有粘液处取便,不可用卫生纸包裹。(4)告知患者留取痰标本的方法:采集时间一般以清晨较好且是第一口痰,留痰时应嘱咐患者用清水漱口或刷牙后再用清水漱口,患者深吸气,在呼气时用力咳嗽,并嘱其尽量咳出气管深处的痰,护士可协助患者拍击其背部吐痰时,应尽量防止唾液及鼻咽部分泌物混入,并及时送检。

(5)告知患者及家属正确的标本放置位置,有专人收取。

8、正确执行医嘱,并执行各项治疗护理措施。

9、进行入院护理评估对病人的健康状况进行评估,了解其基本情况和身心需要,拟定初步护理计划。具体如下:

(1)、相关疾病知识指导。

(2)、用药指导。

(3)、饮食指导。

(4)、再次强调目前患者需要特别注意的事项或检查。

天全县人民医院呼吸内科:高婷

2016.7.18

会计工作流程的详细介绍

计工作流程的详细介绍 一、会计实务工作大致流程: 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。 5、根拯科目汇总表登记总账。 6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会汁人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量而左,如每隔五天、十天、十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、会计实务工作的具体内容: 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一泄要有财务(经理)有 签字权的人签字后你在做),然后月末或龙期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不岀错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是:借管理费用或制造费用,贷累计折旧,这个折旧额是根据固泄资产原值、净值和使用年限计算岀来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取城建税、教冇费附加等,由税务决定。 3、月末编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等),贷本年利润。第二个分录:借本年利润,贷主营业务成本(主营业务税金及附加,苴他业务成本等)。转入后的本年利润,如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证,借所得税,贷应交税金一应交所得税,借本年利润,贷所得税(所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一左不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法, 采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。然后根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

软件技术公司工作流程概述

软件技术公司工作 流程概述

浙江中控软件技术有限公司 综合办公室 工作流程 浙江中控软件技术有限公司

综合办公室 行政工作流程手册 (附工作流程图) 综合办公室行政管理的主要工作内容:执行办公设备、公共设施的日常管理和维护;执行办公用品及日常见品的采购、发放管理;执行档案的归档管理;执行固定资产及低值易耗品的管理;执行各种费用的控制交纳;执行公司对外关系建立维护;执行突发事件处理;执行秘书事务管理;执行后勤管理;执行行政日常事务处理;执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常见品的采购、发放管理 月末综合办公室要根据其它部门的请购计划及库存情况,并要根据相关规定作适当储备以备不时之需,作好请购计划单经主管审批后,及时保质保量地采购办公用品和日常见品,采购物品应当定价定点,保证质优价廉。要作好物品出入库登记,每月盘存,确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品,需要建立台帐清

单,监督各部门于每月25日进行盘点,办公室会根据各部门盘点情况进行抽查,核对帐物是否相符,然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作<固定资产、低耗品清单>报表发放各部门;每季度组织财务部对各部门进行全面盘点,核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废,及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对,做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符,应进行相应处罚。 综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制; 各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态;对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点,做好系统编目、使用 /传阅控制、分类存放、排列有序,定期收集各类文件资料,并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。

工作流程图及流程

物流部流程图 V

2、 仓储物流工作流程 入库管理、盘点: 入库准备: 1、 接到入库商务通知做好准备: 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、 审核到货清单: 1, 审核装箱清单内容,女口:产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。 清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。 2、 与仓储保管员清理货位。 保证到货清点区的货物及时转移和清理。 按照同一型号,同一规格码放产品。 为大货送达预留好空间。

2, 3, 4, 准备卸货工具: 1, 库房保管员应准备卸车工具,女口:手动叉车,缠乡与货运公司联系,安排到货时间, 根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货 装箱清单交给仓库保管员。

2、寻膜、托盘等

2、 货物清点: 检查外包装: 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。 核对产品: 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。 点交货物数量: 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。 粘贴标识: 粘贴到货日期: 1, 所有到货每托进行编号,粘贴日期单 扫SN 码: 1, 产品设备记录SN 号,录入电脑 2, 上传入库商务。 承运方确认: 保管方清点产品数量: 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。 保管方签字确认2、 3、 2、 保管方、

项目投资基本流程图

立项环
过审环
投后管
结束
立项
注3
总裁办
注2 评审小组审核
3天 5天
投资管理中心
注1 总经理
分/子公司管理层讨
尽调评估
注7
总裁办
结束 注 6 注5
评审小组评审 投资管理中心
5天 5天
三方尽调报告
法律尽调
业务尽调
10 天 财务尽调
分/子公司洽谈、二次筛选
分/子公司洽谈,筛选项目 项目来源
高峰论坛、对接会 券商、律所、会所
新三板企业 科技局、招商局
行业协会
银行…
组织尽调 注4
确定尽调时间及周期
7天
确定尽调团队,进行预调
分/子公司牵头签订并购意向书 5天
发送尽调清单
注 14 注 13 注 12
过审
工商变更 交接
新三会
投后管理
跟踪管理 投资退出
签约
>1500 万,股东会
结束
审批机构审批 注 10
>300 万、≤1500 万 董事会
项目联合评审
注9
5天
投资管理中心 7天
≤300 万,总经理
交易谈判、实施方案、并购协议、章程
20 天内反馈
注8 资产评估
摇珠申请 清产核资 摇珠申请
流程小注: 1、 下级机构指向上级机构的箭头表示评审 通过,上报上级审批机构 2、 审批机构指向结束的箭头表示审批不通 过项目结束 3、 上级机构对下级机构的箭头表示需要对 项目进行反馈,修改后重新提报

业务流程介绍

业务流程介绍 系统新增功能 交易团主要工作 交易分团相关工作 专业观众报名要点说明专业观众证件申办

1 业务流程介绍 3 流程介绍

2 系统新增功能 5系统新增功能--专业观众报名部分

5 专业观众报名 要点说明 29专业观众报名方式 1 专业观众请在中国国际进口博览会 官网报名 https://www.360docs.net/doc/063006169.html,

所有专业观众必须提前在线报名,因安保要求第二届中国国际进口博览会不接受现场报名。 专业观众来源分为四类:政府机构、事业单位、社会组织、企业。 专业观众报名方式 14 2政府机构、事业单位、社会组织须凭借交易团或交易分团的邀请码报名,邀请码为必填项。 企业可凭交易团或交易分团的邀请码报名,境内企业也可以无邀请码直接报名;在报名时未填写邀请码的企业,会根据其填报的注册地信息直接分配到相应交易团或交易分团,如通过企业信息审核,系统将自动填上相应邀请码。 3注册信息后,可在“专业观众”— “ 观众登录”项下查阅相关信息及添加人员信息。 官网主题栏“ 专业观众”—“ 参观预登记”项下在线注册报名; 专业观众报名方式

选择“所在地区”,后,首次注册点击“新用户注册”;参加过首届进口博览会的专业观众可点击”首届进博会观众”进入。 1 专业观众填报信息——在线注册报名 首届进博会观众在此点击进入可带入首届注册信息,便按要求补充完善相关信息。 1.统一社会信用代码: 2.交易团/分团邀请码: 3.暂无邀请码:新增通道,为便利广大境内民营和中小型企业报名。 选择“新用户注册”进入,输入单位的“统一社会信用代码”及邀请机构提供的“邀请码”。 完成后,点击“下一步”。 用统一社会信用代码、交易团或分团邀请码注册 2 专业观众填报信息——在线注册报名

店长的工作流程概述

店长的工作流程概 述 1

店长的工作流程 <1>、营业前的准备情况 1、店员的报到 每天应提前15分钟到店,做店员的签到和考勤,查看交接记录及营业状况,待人员到齐召开店员会议。 2、晨会 早会由店长主持,所有店员必须参加。 检查仪容仪表。 总结前一天的销售状况和工作。 介绍今天的销售计划,提出当日的销售目标。 提出当日的工作要求、服务要求、纪律要求、卫生标准、顾客的反馈意见。 注意每位店员的情绪,调节好她们的工作状态。 针对新员工进行工作的安排。 传达上级的工作要求。 鼓励表扬优秀店员。 指导清理店内的卫生,分区进行。 指导收银员准备工作。 店长带领店员喊企业口号,迎宾气氛一定要活跃,表情自然亲切。

<2>、营业中 1、巡视卖场,检查清洁工作,带领员工向顾客打招呼,并检查补货。 2、注意整个卖场的气氛。 3、每隔一定的时间到收银处察看营业状况,对照以往进行分析,并及时提醒鼓励店员。 4、注意店员的休息,工作状态,切勿同进同出或同时休息或频繁休息。 5、空闲时间可请店员介绍商品价格特点材料等基础知识。 6、指导店员及时的整理货物、清洁卫生。 <3>、营业后 1、当天的销售状况总结,核对是否完成今天的目标。 2、分析并解决相关的问题,提出相应的策略。 3、方便顾客购物跟踪反馈信息。 4、完成各种报表。 5、货物的清点和补充。 6、清洁货场和安全检查。 店长的定义: 3

店长是店铺的最高管理者,其工作的内容---既是店铺的总指挥,既要按规章制度指挥各部分,还要协调全体成员做好店内的营业工作。赋予店铺生命力,不断的提高店铺的经营业绩。 店长的使命: 1、贯彻落实企业的营运目标,创造优异的销售业绩为顾客提供良好的服务。 2、领导布置门店各成员的日常工作,激发店员的积极性和创造性,营造一个愉快的工作环境。 3、企业文化,政策的最基层的执行者和捍卫者,最大可能的为企业和集体利益和长远利益服务。 4、 店长如何作好店员的管理: 1、对店员的领导能力。 领导是感性的,具有一定的感情色彩在里面,也就是现在人们常说的人性化管理。 2、对店员的管理。 管理是理性的,必须按照公司的规章制度来办事,也就是说在制度面前人人平等。 领导包括: 4

兼职工作流程介绍

兼职工作流程介绍

兼职工作流程介绍 兼职人员工作流程以及常见问题,请认真看完! (有上网条件,兼职/全职均可,在家上网兼职!) 网店生意不好的主要原因就是缺少人气,好评气氛度。人气,好评气氛高的往往更能让买家放心的购买,目前开天网、京东、游酷商城、91ka、我要买、欧飞等半数以上人气都要靠刷出来,前期不刷是不会有销量的。我们提供的兼职工作就兼职刷客是刷我们店铺商品的交易率和好评,兼职长期可以做! 郑重声明:凡是收取任何押金,向你索要密码的类似项目,都是骗人的!虽然我们对业务员的要求比较高,但加入本项目我们绝不收取任何押金,更不会向你索要任何密码.真正刷客是不需要押金和任何密码的,用作刷钻的流动资金也只需要在您账户流动,不需要汇给任何人. 注意:开天网、京东、游酷商城、91ka、我要买、欧飞等网上购物给好评兼职工作,不会收取任何费用,也不会向你索要帐号密码。 招聘内容:我们招开天网、京东、游酷商城、91ka、我要买、欧飞刷钻手。刷商家好评(简单的讲,就是买东西,给5星好评)《需要了解开天网、京东、游酷商城、91ka、我要买、欧飞等购物流程》 工作内容:在开天网、游酷商城、京东、91ka、我要买、欧飞上,拍宝贝给好评,需要是5星好评,

《防止开天网、京东、游酷商城、91ka、我要买、欧飞检测刷评,每人只限制最多刷20单》 就是我们给你刷单任务你══→拍下商品,付款到支付宝══→通知我们订单已下══→处理订单后支付佣金 跟本金给你══→你收到返款后══→确认收货。给商家好评══→交易完成。 正常开天网、京东、游酷商城91ka、我要买、欧飞等购物流程: 【拍下订单】---【付款到支付宝】---【商家发贷】---【买家确认收贷】---【交易完成】 刷评保障流程: 【接到订单拍下】---【付款到支付宝】---【我们支付本金跟佣金】---【买家确认收贷】---【交易完成】 《注:支付你本金根佣金等同于商家已发贷,然后你确认好评。一单就算完成!》 《拍好后5分钟返款到帐,超过20分钟没有返款,可以申请支付宝退款,取消订单》 准备内容: 1.最少一个小时的上网时间。 2.有网购经验优先。 3.支付宝,网银,有400以上的流动资金。 400以上的流动资金:这是用来反复刷单用的,刷一任务结一次。 工作待遇: 拍400元--600元佣金4%(报酬为16-24元/笔)拍601元-1000元佣金5%(报酬为30-50元/笔)拍1001元-3000元佣金8%(报酬为80-240元/笔)拍3001元以上佣金10%报酬为300元不等/笔)

招商工作流程概述

招商工作流程 一、主力店招商谈判流程二、招商中期工作流程三、招商后期工作流程四、商业市场调查流程五、商家搜集六、招商客户接待流程七、招商客户谈判流程八、招商合同签订流程九、外出招商流程十、招商电话说辞十一、招商宣传流程十二、招商人员培训流程 第1/42页 一、主力店招商谈判流程 1、流程概况 第2/42页 2、流程指引

第3/42页 3、谈判程序 招商洽谈需要一个过程,其基本程序是:开局、摸底、报价、磋商、达成协议和签约六个阶段。结合项目做如下分析:

3.1、开局,即确立开局的谈判目标,创造一种适宜的谈判气氛。 首先,联系商家负责人或谈判人员见面,主要方式可以为电话约访,上门拜访,邮件预约等,前期的接触,可以避免见面生硬的尴尬。 3.2、摸底,即谈判双方逐渐熟悉,分别讲述自己及对方的观点和立场,相互了解各自的期望。 然后,商家人员阐述自己的商家简介以及租赁要求或购买要求,招商人员阐述本项目的基本情况,以及大体商业情况,业态定位,面积等等,双方就项目情况作出基本的了解。 3.3、报价,即双方提出具体的报价和交易条件。 谈判双方在了解项目情况之后,商家提出自己需求的商业面积、建筑要求,以及能承受的购买价格或租赁价格等等,招商人员作出本项目的具体的销售价格报价以及租赁价格报价等等,双方作出实质性的阐述。 3.4、磋商,即谈判双方对报价和交易条件进行反复协商,双方各自做些让步,并获得一些利益。 经过互相的了解和谈判,就项目问题双方作出各自的让步,达成一定的共识,此阶段可能持续时间较长,短则几个月,长达一年多,在多次的谈判磋商中,达成共识。 3.5、成交,即双方就谈判的实质问题达成协议,业务成交。 在经过长期的了解和磋商谈判后,双方达成协议,签订合作意向书,缴纳定金,确定商家位置、面积、租金或售价等等。 3.6、签约,即以书面文件(经济合同)的形式签订正式协议书,谈判双方必须依照协议内容履行协议,合同一经签订就具有了法律效力。 最后阶段,在所有条件谈拢的条件下,双方签订正式合同,具有法律效应,双方约定付款方式以及付款金额以及各项目具体条款,在合同中具体体现。 4、主力店招商主要业态 主要百货商家 分类 第4/42页 主要超市商家 电影院

项目投资基本流程图

立项环节
过审环节
投后管理
结束
立项
注3 总裁办
注2 评审小组审核
投资管理中心
注1 总经理
3天 5天
尽调评估
注7 总裁办
结束 注 6
评审小组评审
5天
注5 投资管理中心
5天
三方尽调报告
10 天
分/子公司管理层讨
法律尽调
业务尽调
财务尽调
分/子公司洽谈、二次筛选
分/子公司洽谈,筛选项目 项目来源
高峰论坛、对接会 券商、律所、会所
新三板企业 科技局、招商局
行业协会
银行…
组织尽调 注4
确定尽调时间及周期
7天
确定尽调团队,进行预调
5天 分/子公司牵头签订并购意向书
发送尽调清单
注 14 注 13 注 12
过审
工商变更 交接
新三会
投后管理
跟踪管理 投资退出
签约
结束
审批机构审批
注 10
5天
项目联合评审
注9
7天
投资管理中心
>1500 万,股东会
>300 万、≤1500 万 董事会
≤300 万,总经理
20 天内反馈
交易谈判、实施方案、并购协议、章程
注8 资产评估
摇珠申请 清产核资 摇珠申请
流程小注: 1、 下级机构指向上级机构的箭头表示评审 通过,上报上级审批机构 2、 审批机构指向结束的箭头表示审批不通 过项目结束 3、 上级机构对下级机构的箭头表示需要对 项目进行反馈,修改后重新提报

各部门工作流程描述

行政科工作流程 食堂工作流程:每天生产部报用餐需求行政科食堂 食堂每月报采购计划行政科 食堂用品申请行政科 食堂日常管理行政科 车队:每天生产报用车需求行政科车队 每天各人用车报申请行政科科长批准车队车队日常管理、需求行政科 基建一队:行政科分配每天的工作任务基建一队 基建一队每月采购计划行政科 基建一队每月劳保行政科 基建一队用品申请行政科基建一队日常管理行政科

质量部工作流程 质量部为了绝对保证产品质量,现制定以下工作流程,质量部全体工作人员须严格按照此流程开展日常工作。 一、质量管理规程 1严格执行公司规定的各类质量标准。产品出厂要符合公司规定的各类质量标准,确保质量,做到万无一失,严禁不合格产品出厂。 2、质量部负责原辅材料、包装材料和半成品(中间体)、成品质量检验;车间要有专门的质量监督员。 3、检验工作必须有完整的检验制度和检验方法。严格执行国家三级法定制度,坚持自检、互检、专检三结合的检验制度,做到不合格中间体不流入下道工序,不合格成品不出厂。 4、检验工作力求科学化,在作好原始记录、化验报告、抽检(取样、仪器、试剂、操作、计算)的基础上,保证数据真实、有效、可靠,并要有审核人员签字。 5、质量部对每月、季、年的质量情况准确统计和认真分析,填写报告上报有关部门,开展三级质量分析活动。全厂每季开一次质量分析会,车间每月一次,班组每周一次。 6、年终进行一次质量总结活动,制订下一年的产品升级,赶超规划。 7、建立产品质量档案制度,由质量部配备专人负责。 8、坚持用户访问,搞好质量信息反馈是提高产品质量的一项重要工作,必须有计

划地定期开展用户访问工作。访问形式以派人到实地调查和书面发函相结合,发现问题及时访问,并提出改进措施,确保质量。 9、建立质量事故报告制度。凡出了质量事故,除及时报告外,处理后还需写出质量事故报告,保存在该产品质量档案中备案。 10、所有精密仪器必须有专人管理和保养,建立仪器档案,并使用情况登记本,保证使用仪器在正常状态下运行,所有化验仪器由专人定期校正和及时维修。 二.工作流程图 1.来料验收 入库

结算员岗位工作流程概述

结算员岗位工作流程 供应商货款支付计划表 填报单位:××店 金额单位:万元 总经理: 财务负责人: 制表人:二、供应商货款结算 (一)结算系统操作流程: 地

(二)结算管理模块操作流程: 门店结算员只负责账期<30天(一般为15天、10天或7天)的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外(按入库单据、勾单结算即为勾对),其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。 1、经销结算单据勾对:登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对,如图2-1所示界面: 图2-1 2-2所示界面,设置查询条件“状态=已审核、门店=×店、供 应商=××编码,逻辑选项中,组合条件选“并且”,同等条件选“或者”。 图2-2 2-3所示界面,根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择,对需结算的进货单据 消)。 图2-3 勾对单据进行取消操作),如图2-4所示界面: 图2-4 2、经销结算单生成:登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30601]供应商结 算单生成,如图2-5所示界面: 图2-5 条件“门店=×店、供应商=××编码”,不选供应商编码,默认所有经销供应商,如图 2-6所示界面: 图2-6 2-7所示界面,对需要生成结算单的合同编号进行“√”选。 图2-7

,如图2-8所 示界面,生成后的结算单标志为“新单”状态。 图2-8 3、经销结算单的审核:审核流程见“核算员岗位工作流程”,结算单审核工作由核算员负责。 4、经销结算单调整流程:登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30602]供应 =××编号”2-9所示界面: 图2-9 双击需调整的结算单号,进入图2-10所示界面: 图2-10 实结金额与发票金额的差额调整,通过结算单中“差异调整”项,录入调整金额(调增金额以负数表示,调减金额以正数表示),并根据签批手续齐全的“调整申请”进行账务处理,使结算单“实结金额+费用金额”与GS财务系统“应付账款”科目贷方发生额保持一致。如果本次供应商开具发票金额与“实结金额+费用金额”不一致,可在下次结算时,通过结算单“发票调整”项,录入上次结算的发票差额进行调整(调增金额以负数表示, 调减金额以正数表示) 本月已生成而在当月不能结算的结算单(结算单不发送至结算网站),暂时不进行系 (三)发票管理模块操作流程 1、结算单、增值税发票的收取: 供应商根据结算单开具增值税专用发票,在结算单上加盖公章或财务专用章,按规定的日期递交至结算地点。供应商开具增值税发票金额应与结算单备注栏“开票金额”相符。结算员审核无误后,以支票结算方式进行结算的应开具“增值税专用发票收到证明”,以网上银行、电汇结算方式的不予开具收到证明,需在登记本上登记。 农产类、计生类开具普通发票,农产类应复印发票联并加盖财务专用章。

医院工作流程概述

目录 医务科 手术部位核查流程 (24) 医疗技术审批流程图 (25) 医院核心制度检查流程 (26) 病人病情评估流程 (42) 患者参与医疗安全的具体措施与流程 (43) 模糊、疑问医嘱澄清流程 (44) 外出会诊流程图 (45) 急诊科流程 急诊预检分诊流程 (46) 急性创伤急诊服务流程 (47) 急性脑卒中急诊服务流程 (48) 急性心肌梗死急诊服务流程 (49) 急性左心衰急诊服务流程与规 (50) 急性呼吸衰竭急诊服务流程 (51) 急诊绿色通道流程图 (52) 急性颅脑创伤急诊服务流程 (53) 120与急诊科病人交接流程 (54) 病理组织学诊断的流程 (55) 细胞学筛查与诊断流程 (56) 院际病理切片会诊的流程 (57) 检验科 检验科生物安全管理流程 (90) 采血室工作流程 (91) 急诊检验流程图 (92) 实验室废弃物、废水的处理流程 (93) 检验科合格标本处理流程 (94) 检验科不合格标本处理流程 (95) 门诊 门诊突发事件应急处理流程图 (96) 多学科综合门诊流程 (97) 门诊部医师工作流程图 (98) 门诊就诊流程 (99)

疼痛科工作流程 (100) 科教科 医疗技术科研课题审批流程 (140) 继续教育项目申报和备案工作流程 (141) 科研项目申报流程 (141) 科研项目申报流程 (142) 住院医师规化培训工作流程 (143) 科研成果鉴定流程 (144) 医务人员外出进修学习流程 (145) 病案科 病案统计工作流程图 (158) 病案管理工作流程图 (159) 病案(病历)档案复印流程 (160) 病案(病历)查阅、借阅流程 (161) 公共卫生科 《出生医学证明》首次签发流程及办理须知 (195) 传染病报告卡传递流程 (196) 协助疾病预防控制中心对疫情调查、采样与处理的流程 (197) 传染病预检分诊流程 (198) 发热病例就诊流程 (199) 发热病例处置流程 (200) 与基层医疗机构预约转诊流程 (201) 肠道门诊病人就诊流程 (203) 质控科 医疗安全(不良)事件上报、反馈流程图 (219) 临床路径与单病种质量信息反馈流程图 (220) 医疗安全(不良)事件处置流程图 (221)

工作人员介绍流程

【兼职人员工作流程以及常见问题,请认真看完!】 1、加入项目需要的条件: 1,开通了网上银行或支付宝,没有的请去申请。 2,流动资金300元以上(为什么需要流动资金),注意:流动资金是放在您自己的网银上或支付宝,主要为了方便能正常付款拍下宝贝,我们再次承诺,我们绝对不收取任何押金费用,请牢记!!!! 3,看懂项目的流程,报酬情况!!! 经常有人一上来就说要做任务,结果什么也没准备,而且对于项目流程一窍不通还问一大堆无聊幼稚的问题,这样除了白白浪费自己的时间之外,什么也做不了。 ---------------------------------------------- 佣金按商品价格计算,具体比例如下: 工资:拍300元-600元 (报酬为16元/笔) 拍601元-1000元 (报酬为30元/笔) 拍1001元-3000元 (报酬为80元/笔) 拍5000元以上 (报酬为200元/笔) ---------------------------------------------- 稍微熟练网店购物的人每小时刷1-10单都不是问题,可稳定获得16-160元/小时的收入!一天操作1-2小时兼职,完全可轻松赚200元以上。 ====================================================================== 2、项目的具体流程:简单的流程:获得卖家任务->付款拍下宝贝->不确认收货->截图卖家对单->返还货款>确认+好评 接到任务后,付款到支付宝拍下宝贝(但不要确认收货),之后我们将货款+报酬支付到您的银行卡上,查收后确认收货+好评。 说白了就是在淘宝网上购物给好评,按笔数给您报酬。每成功的刷一笔,您赚佣金,卖家则赚信誉。目前新增联通网上购卡商城,酷米商城,京东商城等网店只做业绩的, 刷业绩相信大家都明白什么意思了,当然这样就不需要您好评了.因为商家们只看中业绩. 另外,我们绝不会收取任何押金、或者向您索要任何密码,真正刷钻是不需要押金和任何密码的,用作刷钻的流动资金也只需要在您账户流动,不需要汇给任何人, 请大家注意。拍下宝贝付款到支付宝后即支付货款和佣金,收到佣金后确认收货,这样对刷手利益是最大的保障! 即时返还的就是拍好我们即时给你返还你还可以用返还的资金继续拍其它任务的 3、项目简介 注意:凡是收取任何押金,向你索要账号密码的类似项目,都是骗人的!虽然我们对业务员的要求比较高,但加入本项目我们绝不收取任何押金,更不会向你索要任何密码. 据统计,每天有5万人上淘宝网开店,网店数量已经突破百万大关!一个没有信誉的网店,生意绝对不可能好起来!所以越来越多的卖家开始--刷信誉,这也就催生网店刷钻手这个行业。 网店刷钻手的任务就是给淘宝卖家刷信誉赚钱!

一般项目投资流程简述

项目投资流程 为维护公司股东权益,规范投资基金运作,提高投资收益,防范投资风险,根据国家有关投资的法律、法规和公司内部系列规章制度(包括公司章程、投资管理办法、项目评审实施细则等)制定本流程。 一、基金基本投资要素 重点投资范围:电子信息、生物医药、新材料、环保、光机电、绿色农业等高新技术项目。 投资对象:武汉地区注册登记、具有法人资格的经济实体。 重点投资阶段:处于孵化期至扩张期的未上市科技型创业企业。 投资原则:符合国家产业政策、技术政策和科技发展规划,具有较高的技术水准、独特的产品或商业模式和较好的(潜在)市场前景。 投资策略:分阶段投资策略、联合投资策略、组合投资策略。 投资方式:主要以股权方式投资创业企业,在出资额范围内承担有限责任,针对不同的投资阶段综合、灵活运用可转换优先股、可转换债券、附加认股权证等投资工具。 二、项目投资的基本流程(图示) 各种项目来源 ↓受理,筛选 立项、明确项目经理 ↓初步审核,商业计划书 项目评估和审查 ↓充分核实,尽职调查 管理层初审 ↓投资协议书,报投资评审会 投资评审委决策 ↓法律审核,完善投资相关文件 项目监督和管理 ↓定期评估、择机退出 三、投资流程各阶段重点分析

1,项目受理和筛选 一般创业投资的项目来源主要有:创业企业直接联系、朋友介绍、中介机构介绍、其他创业投资机构推荐、商贸洽谈会等。根据本公司的背景和条件,应多注重与股东单位的密切联系,争取更多、更好的项目推荐。 公司投资部在受理项目后,根据公司的投资范围和原则进行初步筛选,对符合条件的项目予以立项并提交公司经营例会通过,同时指定项目经理。 2,项目评估和审查 项目经理继续跟踪、审核企业相关信息资料,编制项目考察费用预算报总经理审批。辅导企业编制完整的商业计划书,并核实其真实性。 在审查企业的商业计划书时,除了首先要审查商业计划书是否完整,企业的历史沿革、现状等基本信息是否真实可靠外,应重点审查企业的产品(或服务)、营销模式、组织管理体系三大方面是否完善可行,企业的财务分析与预测是否真实、客观,企业的风险提示因素是否全面、到位,等等。 期间,项目经理与创业企业管理层要有充分、详尽的沟通。此举,一方面有助于考察管理层的综合素质;另一方面则在于进一步核实创业项目的主要事项,也为投资方式、退出路径等后续谈判以及项目监督和管理做了一些有力的铺垫工作。 3,尽职调查 项目经理通过商业计划书和与创业企业管理层接触来了解创业项目,难免带有主观性、片面性等不足,而尽职调查的目的,则是通过各种客观资料以及广泛的“第三者”,全面、客观、准确而深入的了解拟投资创业项目。可以说,尽职调查的结果将直接影响公司对该创业项目的投资决策,也是项目初审和最终评审的重要依据。 项目经理在尽职调查过程中,对企业的考察主要还是商业计划书所涉及的内容,但侧重点应有显著不同,需要强调的是尽职调查的职责在于验证商业计划书所涉及的内容是否属实。因此,项目经理除了应尽可能的收集各类客观资料以及访谈创业企业的相关各方外,还应咨询有关的技术、经济、司法和行业方面的专家,力求对项目本身有更全面的分析和评判。 在尽职调查的基础上,项目经理要完成尽职调查报告。尽职调查报告应包括两个层次的内容,前述对项目本身的考察和论证是其一层次的内容;项目经理根据尽职调查的结果,还要对创业项目本身进行基本的风险评估(包括技术风险、市场风险、政策风险、管理风险)和审慎的投资回报预测,并提出可供参考的投资建议:拟投资金额、投资期限、主要投资方式;新公司的管理架构;可行的退出途径等。这是另一层次上的内容。

工作流程说明范文

工作流程说明范文 配图 流程三要素任务流向:指明任务的传递方向和次序 任务交接:指明任务交接标准与过程 推动力量:指明流程内在协调与控制机制 工作流程图全面了解工作流程,要用工作流程图。工作流程图可以帮助管理者了解实际工作活动,消除工作过程中多余的工作环节、合并同类活动,使工作流程更为经济、合理和简便,从而提高工作效率。 一、工作流程图的定义工作流程图是通过适当的符号记录全部工作事项,用以描述工作活动流向顺序。 工作流程图由一个开始点、一个结束点及若干中间环节组成,中间环节的每个分支也都要求有明确的分支判断条件。所以工作流程图对于工作标准化有着很大的帮助。

二、工作流程图的制作利用Word中的[绘图]→[自选图形]→[流程图]里面的各种图形,制作起来比较容易,只是要具备一定的耐心,尤其是那种复杂而庞大的流程图。当然,它也和任何事物一样,有其规律和技巧可寻。掌握了这些规律和技巧就可以变繁为简,操作起来得心应手,事半功倍。制作过程中应把握以下三大规律: 1.先难后易流程图一般最下面的部分比较复杂,做起来困难一些,那就先从它着手,这样,整个图的框架搭起来了,剩下的就非常容易了。 2.先框后线先设置框型图形,待整个图的框架定位后,再进行连线,这样减少了调整的工作量。 3.先图后文先将所有的图形及其格式设置好,定位之后再输入文字。当然,标题最好一开始就输入,否则,留到后面是麻烦。 三、工作流程图制作技巧1. 使用网格和标尺,便于准确快捷地定位。 2. 制作图形和线条时,利用图形复制快捷键[Crtl+D]进行复制,既快捷又使图形和线条大小形状一致。

3. 利用格式刷使所有图形格式保持一致。 4. 调整图形和线条时,利用[Ctrl+方向键],可以精确定位。 5. 如果同一行内方框很多,内容复杂,而且格式又相似,可以利用表格插入来完成,既方便快捷,又美观大方。 兴福园电力:工作流程是指工作事项的活动流向顺序。工作流程包括实际工作过程中的工作环节、步骤和程序。工作流程中的组织系统中各项工作之间的逻辑关系,是一种动态关系。在一个建设工程项目实施过程中,其管理工作、信息处理,以及设计工作、物资采购和施工都属于工作流程的一部分。全面了解工作流程,要用工作流程图;而管理和规划工作流程,则需要工作流程组织来完成。 我快递干了3年了,一般都是早上9点左右去分部网点,10多个同事,一起分货,两车货分完大概要1个多小时,10点半左右出发,3个小时差不多送完100个,1-2点自己随便买点东西吃,下午就到处逛,有货收货,没货自己玩顺便上传送货信息,5点左右把收的货啦到分部,基本上就下班了,回家6点,坐等吃饭,除了过年,基本是没休息的。

简述我所计量工作运作流程及相关知识的介绍

计量知识和我所计量工作流程 众所周知,测量是以确定量值为目的的一组操作,也就是以某种工具和方法确认自然界某个量值(如长度、时间、质量、温度等)大小的一种行为。计量是关于测量的科学,它涉及到测量理论,测量技术和测量实践多个领域。计量在历史上称为度量衡,是一个国家和组织实现其组织内单位统一,量值准确可靠的活动,包括科学技术、法律法规和行政管理上的活动。计量是科学技术的一个重要组成部分,是与人类社会进步和科学技术发展同步发展的。现代计量是国民经济建设和国防建设中一项重要技术基础,是一个国家、一个地区和一个行业发展的探测器。 1985 年国家颁布《中华人民共和国计量法》,标志着我国计量工作从行政管理走向法治管理的新阶段。1987年,国家计量局发布《中华人民共和国计量法实施细则》,并配套出台一系列相关法规规定。作为国家计量的重要分支,我国国防军工计量在国家基础上,依靠几代国防科技人员的不懈努力,形成了更严更高的国防科技事业计量体系。现行的管理规定为国防科工委于2000年颁布的《国防科技工业计量监督管理暂行规定》。以上三个法律法规,为目前我所计量工作开展运行的主要依据。 就我所计量工作而言,主要分为计量管理和计量技术两大类。计量管理包括计量技术管理和计量法治管理,前者的核心是测量设备的受控管理和测量数据的管理,以确认测量设备满足预期使用要求和量值准确可靠;后者的重点是我所应按照有关计量法律法规要求,搞好内部自主管理和自律监督。计量技术是指以测量为目的所开展的测量技术、测量原理和测量方法的研究与实践,并赋予计量的一致性、准确性、法制性和社会性的特点,简单的说就是具有公信力的测量活动。 为了便于理解,在这里先介绍几个计量常用名词术语。 测量设备:是指进行测量所需的测量器具、测量标准、标准物质、辅助设备及其技术资料的总称。我所用于测量和监控的设备仪器、标准、实物量具和测量软件均可称测量设备,是测量所关联的所有实物的总称。 测量标准:用于进行量值传递,等级较高,在一定范围内作为测量真值使 用的测量仪器或物质。 检定:由法定计量技术机构确定并证实测量仪器(非设备)是否完全满足规定要求而做的全部工作。检定是依据相关计量规程对测量设备进行全面的评定,包括功能、技术指标和可靠性等各个方面综合考察,检定标准需经过国防科工委认定,检定的结果需要给出测量设备合格与否的结论,是传统计量主要手段。 校准:在规定条件下,为确定测量仪器,测量系统所指示的量值或实物量具、标准物质所代表的量值与对应的测量标准所复现的量值之间的一组操作。校准是依据校准规范或使用说明书等技术资料对测量设备全部或者部分量值指标与标准进行比较的操作,校准只给出校准结果和修正值,必要时可以给出测量不确定度,并不需要确定测量设备合格与否。 比对:在规定条件下,对相同准确度等级的同种测量设备之间量值进行的比较。比对主要是针对两台以上同样等级的测量设备进行量值的比较,并不需要标准传递,比对结果取各台测量设备测试值的平均。 确认:为保证测量设备处于能满足预期使用要求的状态所需的一组操作。计量确认是ISO9000 所引进的一种计量模式,这有别于传统计量法制性的特点。

岗位职责及工作流程图

测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下,配合道路监理工程师和结构监理工程师,严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样,审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等; 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏,有变更需在图上说明; 三、承包人进行施工前测量时必须旁站,操作时随时抽查,各项测量记录要认真核对,经签认后,承包人方可绘制施工图; 四、审查承包人的检验申请,经现场检验校核后,如符合规范要求的精度,方能签字认可,否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书; 五、检查路基工程的土石分界线,并督促承包人标绘在横断面图上; 六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作,配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量,审核计算数据。必要时,要对部分或全部工程进行重新量测; 七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度; 八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。 监理部廉政制度 韩水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委,交通厅有关廉政建

设的文件,贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神,加强廉政建设的监督检查,做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位,责任到人。 一、廉政建设领导小组,将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况,督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事,不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假,工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查,严格按程序办事,督促施工单位严格按照设计及施工规范的要求施工,确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。 五、廉政领导小组及全体监理人员,不能接受、索要施工单位的钱物;不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖范围内从事材料供应、工程分包、劳务等活动。 六、全体监理人员要秉公办事,不准营私舞弊,不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员;不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动,更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故,如果发生质量和安全事故,要立即上报,接受调查和处理。 九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责,并主动接受群众的监督和上级领导的审查。 十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置,要注重预防,坚持综合治理,惩防并举,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,促进反腐倡廉建设取得新成效。 监理员岗位职责 一、在专业监理工程师的指导下,熟悉和掌握本专业设计图纸,

结算员岗位工作流程概述

结算员岗位工作流 程概述 1 2020年4月19日

结算员岗位工作流程 一、编制货款支付计划表 供应商货款结算实行计划审批制度,每月6日前,根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制”供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核,总部结算中心初步审核并经领导签批后,按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表: 供应商货款支付计划表 填报单位:××店 金额单位:万元 2 2020年4月19日

3 2020年4月19日 总经理: 财务负责人: 制表人: 二、供应商货款结算 (一)结算系统操作流程: (二)结算管理模块操作流程: 门店结算员只负责账期<30天(一般为15天、10天或7天)的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外(按入库单据、勾单结算即为勾对),其它经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操

作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。 1、经销结算单据勾对:登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对,如图2-1所示界面: 图2-1 点击查询按钮进入图2-2所示界面,设置查询条件”状态=已审核、门店=×店、供应商=××编码,逻辑选项中,组合条件选”而且”,同等条件选”或者”。 图2-2 4 2020年4月19日

经过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示界面,根据”经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择,对需结算的进货单据经过鼠标勾选”√”来选择或取消(也能够点击选择按钮进行选择,点击不选按钮进行取消)。 图2-3 5 2020年4月19日

招商工作流程简介

招商工作流程 招商活动的开展一般遵循以下程序。 招商组织框架: 招商岗位职责: 招商目标: 招商方式: 招商经费预算: 招商期限: 招商目标考察的内容: 招商实施步骤: 招商培训: 第一章招商组织框架及岗位职责的确定 招商总负责人(1名):负责招商政策的制定,把关,合同最终确定。 要求:必须熟悉白酒市场,熟悉白酒终端运作和经销商管理,有实际操作经验(尤其要擅长招商运作),懂企划,善管理,具出色谈判技巧和人格魅力。 招商部业务经理数名:协同负责招商策略的制定实施,招商工作接洽、考察、谈判,达成意向。

招商经理应具备一定的招商运作经验,了解所接洽片区市场的竞争情况和风土人情,长于说服、鼓励性的谈判,具团队合作精神、服从意识和大局观念。 行政助理若干:配合、协同招商经理作好内务(资料物品、来电来函、来人洽谈、信息收集等)和会务组织等工作。 其他文案、平面设计、接线及接待人员视情况而定。 2、招商团队的培训。通过培训是团队了解企业的现状、产品,了解招商策略和操作步骤,同时也是进行磨合的过程。针对招商的培训主要有以下几个方面: *企业及产品知识,以使团队成员对企业的现状有清楚的认识。 *沟通技巧(如接听电话、接待语言、洽谈技巧、仪表举止等),以培养团队成员的职业感。 *招商专业知识(招商流程、谈判技巧、接听电话、注意事项等) *招商要旨(招商策略说明及合同解读等) 培训的过程实际上是对整体招商的预演和虚拟运营,对于实际的招商工作实施意义重大。同时,通过培训可以团结队伍、鼓舞士气,这些无疑对于企业也是受益良深。 3、招商资金的运用。 ·招商资金应为专项资金,专门用在招商活动中。 ·招商资金设计招商团队费用,招商广告费用,招商考察费用以及招商评估费用等项目。

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