全民健康保障工程第一批中央预算内投资计划绩效目标表.doc
部门(单位)整体支出绩效目标申报表(范本)
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11
备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。
设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。
②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。
③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。
④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。
⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。
⑥设置核心指标。
全民健康信息“五大平台”及公立 医院绩效考核方案介绍
3
搭建12320热线 服务平台可视化运行 监管系统，加强对平 台运行的监管与管理， 加强服务事中事后监 管，确保医疗健康服 务质量和安全。
2.4：福建12320热线服务平台
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2.5：全民健康信息综合监管平台-卫生健康管理“一张网”
17
部分项目已招标完成，即将启动建设！
2.5：互联网医院监管平台
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序号
一
1 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）
2 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）
费用名称
工程费用 硬件设备购置费 网络系统 服务器和计算机设备 存储设备 系统软件 安全系统 电子认证服务监管平台 容灾备份中心 应用软件开发部署费 标准规范建设 数据库 应用支撑平台 数据采集处理 医院端改造（24家） 地市级医疗机构改造（285家） 市级平台采集实施 应用系统建设
4
对接国家电子健康卡平台 ，并上传 电子健康卡相关数 据，实现电子健康卡 的跨省 域互联互通应用。
2.3：电子健康卡“多码融合”应用平台
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2.4：福建12320热线服务平台-医疗健康便民惠民服务的主要入口
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建设目标:
以全国统一的“12320”卫生 公益热线资源为载体，搭建福建 12320热线呼叫中心，并将其作为 福建省卫健系统面向公众服务的 统一服务热线。在此基础上，建 立全省统一的“福建12320热线服 务平台”，将其打造成为面向全 省居民提供医疗健康便民惠民服 务应用的主要入口之一，逐步整 合接入全省各级医疗卫生机构医 疗健康服务资源，为公众提供基 于电子健康卡“三码融合”的各 类便民惠民服务应用，提高医疗 健康服务的可及性。
省级
投资估算金额 市级
全民健身计划(2016-2020年)
全民健身计划（2016-2020年）国务院全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。
全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。
实施全民健身计划是国家的重要发展战略。
在党中央、国务院正确领导下，过去五年，经过各地各有关部门和社会各界的共同努力，覆盖城乡、比较健全的全民健身公共服务体系基本形成，为提供更加完备公共体育服务、建设体育强国奠定坚实基础。
今后五年，面对人民群众日益增长的体育健身需求、全面建成小康社会的目标要求、推动健康中国建设的机遇挑战，需要更加准确把握新时期全民健身发展内涵的深刻变化，不断开拓发展新境界，使其成为健康中国建设的有力支撑和全面建成小康社会的国家名片。
为实施全民健身国家战略，提高全民族的身体素质和健康水平，制定本计划。
一、总体要求（一）指导思想。
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以增强人民体质、提高健康水平为根本目标，以满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求为出发点和落脚点，坚持以人为本、改革创新、依法治体、确保基本、多元互促、注重实效的工作原则，通过立体构建、整合推进、动态实施，统筹建设全民健身公共服务体系和产业链、生态圈，提升全民健身现代治理能力，为全面建成小康社会贡献力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础。
（二）发展目标。
到2020年，群众体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿，群众身体素质稳步增强。
全民健身的教育、经济和社会等功能充分发挥，与各项社会事业互促发展的局面基本形成，体育消费总规模达到1.5万亿元，全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。
支撑国家发展目标、与全面建成小康社会相适应的全民健身公共服务体系日趋完善，政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身事业发展格局更加明晰。
2020年度预算项目绩效目标公开表1
项目名称
群测群防工作费
项目编码
213001xm10n0006
项目实施单位
区地震局
项目性质 资金总额
上年延续项目
自治区本级项目 资金来源 合计
其中：一般公共预算拨款
政府性基金
金额（万元）
其中: 中央 自治区
216.62 0.00
216.62
0.00
其他资金
0.00
项目概况（包括项 目立项依据、可行 性和必要性、支持
项目起始时间
2020
项目终止时间
2022
项目实施进度安排
按照年度工作任务进度安排支出
年度绩效目标
完成防震减灾“十四五”规划编制工作，做好防震减灾重大项目的年度审计工作，完 成年度党建宣传工作任务，做好基础设备维修更换，保证事业正常运转。
中期绩效目标 （2019-2021年）
按时保质地完成相关工作，在提高区域群测群防能力上产生显著的社会效益。
效果指标
满意度指 标
产出成本
经济效益
社会效益
生态效益 可持续影响
--
1、防震减灾十四五规
划（初稿）编制成本； 2、重大项目审计工作
成本控制在当年预算内
投入；
防震减灾事业的支撑引 是否成为政府规划的一
领能力
部分
政府满意度指标
95%以上
一级指标二级指标指标内容来自指标值产出数量
1、编制广西防震减灾 “十四五”规划（初 稿）；2、防震减灾重 1、1部；2、2个以上； 大项目跟踪审计阶段性 3、5次以上 报告数；3、基础设施 维修维护次数。
产出指标
产出质量
1、防震减灾规划（初 稿）的编制质量；2、 重大项目审计报告的编 制质量；3、设备故障 率；
项目支出绩效目标表
定期进行检查评比 按时保质完成日常管理
开福区城 市管理和 行政执法
局
背街小巷 作业经费
经常性
开福区城 市管理和 行政执法
局
城管设备 采购专项
经常性
开福区城 市管理和 行政执法
局
夜宵整治 工作经费
经常性
开福区城 市管理和 行政执法
局
垃圾分类 专项经费
经常性
3,471.68 1,000.00
20.00 1,000.00
按年度计划进度实施 按年度计划进度实施 按年度计划进度实施 按年度计划进度实施
按时保质完成日常清扫任 务
城管系统（包括市政、园 林、环卫、城管局、城管 执法大队）大型机械、设
备采购经费
按要求做好夜市规范点申 报工作，对精品夜市规范 创建点实施验收，促进提 升创建精品规范点和精细
管理意识
1.政府推动，强制分类； 2.健全机制，系统运作； 3.因地制宜，稳步推进； 4.综合施策，分类减量； 5.广泛宣传，全民参与。
开福区城 市管理和 行政执法
局
城管机动 经费
经常性
300.00
区级支出
参照城管执法局资金 根据区领导批示及参照往
管理使用
年标准
解决城市管理中突出问题
解决本年度城市管理中突出 问题
按年度计划进度实施
解决城市管理中突出问题
开福区城 市管理和 行政执法
局
健康教育 经费
经常性
5.00
区级支出
开爱卫发【2018】2号 城管执法局财务制度 2018年开福区爱国卫生工
系，逐步形成以法制为基础、政府 推动、全民参与、城乡统筹、因地
、分类处理体系，逐步形成 以法制为基础、政府推动、
资计划绩效目标表
三级指标 新增普惠养老床位数 带动其他投资（千万元） 工程项目验收通过率
护理型床位占比 投资计划分解（转发）用时达标率 “两个责任”按项目落实到位率
中央预算内投资支付率 总投资完成率 项目开工率
审计、督查、巡视等指出问题项目 比例
指标值
附件 2
城企联动普惠养老专项行动 2019 年中央预算内投 资计划绩效目标表
专项名称 下达地方或单位 本次下达中央预算内投资（万元）
城企联动普惠养老专项行动 ______省（自治区、市）发展改革委
总 体 目 标
Байду номын сангаас
一级指标
绩 实施效果指标 效 指 标 过程管理指标
二级指标
产出指标 效益指标 计划管理指标
新冠肺炎疫情防控建设项目中央预算内投资计划绩效目标表
绩效目标表
专项名称
申报地方或单位
申请中央预算内投资（万元）
总
体
目
标
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
实施效果指标
产出指标
支持项目数量（个）
医院业务用房建设面积（平方米）
医疗仪设备购置数（台/套）
工程项目验收通过率
新建设施达到当地抗震设防要求
效益指标
改善医疗卫生基础设施条件
≤ %
注：1.省级发展改革部门、中央单位按照各有关司局确定的专项绩效指标填报本表。
2.可根据指标数量调整表格行数。
3.除本次下达中央预算内投资计划数为执行数，其余均为参考数。
医疗卫生资源配置
每千人口县级医疗机构床位数
每千人口医疗卫生机构床位数
过程管理指标
计划管理指标
投资计划分解（转发）用时
≤个工作日
“两个责任”按项目落实情况
≥ %
资金管理指标
中央预算内投资支付率
≥ %
总投资完成率
≥ %
项目管理指标
项目开工情况
≥ %
超规模、超标准、超概算项目比例
≤ %
监督检查指标
审计、督查、巡视等指出问题项目比例
关于全民健康的项目计划书
关于全民健康的项目计划书一、项目背景：近年来，我国人口老龄化逐渐加剧，各种慢性病患者逐渐增多，健康意识不足的问题日益凸显。
为了改善全民健康水平，提高人民群众的健康素养，我国政府提出了实施全民健康工程的整体部署。
全民健康工程旨在通过组织开展各类健康教育宣传活动，培养健康生活方式，提升健康服务水平，倡导预防为主的健康理念，促进全民健康。
二、项目目标：本项目旨在通过全面开展健康教育宣传活动，提高人民群众的健康素养和健康意识，促进全民健康，实现以下目标：1. 提升全民群众的健康意识和健康素养，增强自我保健能力。
2. 推动健康生活方式的普及和推广，倡导健康饮食、科学运动、规律作息。
3. 加强慢性病防控工作，减少慢性病发病率和死亡率。
4. 提升健康服务水平，优化医疗资源配置，提供全方位、高效率、高质量的健康服务。
三、项目内容：1. 健康教育宣传活动：（1）开展健康教育讲座、健康知识普及活动，提高群众的健康自我保健意识。
（2）制作宣传资料、宣传海报、健康手册等，通过各种宣传途径传达健康知识。
（3）利用互联网、新媒体等平台，开展线上健康教育活动，覆盖更广泛的人群。
2. 健康生活方式推广：（1）组织健康生活方式讲座、座谈会，宣传科学的饮食、运动、作息方法。
（2）开展健康生活方式体验活动，引导人们亲自实践，树立正确的健康观念。
（3）建立健康生活方式指导平台，提供个性化健康管理服务，帮助人们养成良好的生活习惯。
3. 慢性病防控工作：（1）加强慢性病防治知识的宣传普及，提高人民群众对慢性病的认识和防范能力。
（2）建立健康管理档案，对高危人群进行重点关注和健康管理。
（3）开展慢性病筛查活动，及早发现患者，提供及时的治疗和康复服务。
4. 健康服务提升：（1）优化医疗资源配置，建立健康服务网络，打造健康服务一体化平台。
（2）推动医疗信息化建设，提高医疗服务效率和质量，满足人民群众健康需求。
（3）加强医疗卫生人才队伍建设，提高医务人员的服务水平和职业素养。
全民健康保障信息化工程一期项目
全民健康保障信息化工程一期项目第五批软硬件采购采购需求第一部分商务需求第二部分技术和服务需求一、项目概述二、技术指标要求（2）产品清单及指标要求1.指标按重要性分为“★”、“▲”、“#”和一般无标示指标。
★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表关键指标项（该类指标项可列一个或多个指标，每个指标必须可量化并给出排序规则如越大越好、越小越好等，和服务要求一并最多不超过10个关键指标），#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
2.“证明材料要求”项可填“是”和“否”。
填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。
未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
云平台基本要求虚拟主机存储服务文件存储对象存储网络租用公网带宽及专线租用公网IP域名云安全服务云防火墙云负载均衡服务漏洞扫描入侵检测内容安全DDOS安全防护WEB应用防火墙堡垒机数据库审计态势感知运维管理访问控制RAM云监控机房租赁三、服务要求①重要性分为“★”、“▲”和一般无标示指标。
★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，▲代表关键指标项（该类指标项可列一个或多个指标，每个指标必须可量化并给出排序规则如越大越好、越小越好等，和技术需求一并最多不超过10个关键指标），无标识则表示一般指标项。
②②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。
填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。
四、实施方案重要性分为“★”和一般无标示指标。
★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。
本表所列各项按服务要求进行评价打分。
第三部分评分细则文档从互联网中收集，已重新修正排版，word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。
41word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。
全民健康体检经费绩效目标
全民健康体检经费绩效目标
从经费绩效目标的角度来看，可以从以下几个方面来考虑：
1. 提高体检覆盖率，经费绩效目标可以包括提高全民健康体检
的覆盖率，确保更多的人能够接受到定期的健康体检服务，特别是
针对一些偏远地区和贫困人群，需要有针对性地提出经费投入目标，以确保他们也能够享受到健康体检的服务。
2. 提高体检项目质量，经费绩效目标也可以包括提高体检项目
的质量，确保投入的经费能够保证体检项目的科学性、准确性和全
面性，包括引进先进的医疗设备，提高医护人员的专业水平等方面。
3. 提升服务水平，经费绩效目标还应该包括提升健康体检的服
务水平，比如提高服务态度、缩短等候时间、改善体检环境等方面，以提升患者的满意度和信任度。
4. 控制成本，在设定经费绩效目标时，也需要考虑到对经费的
合理控制，确保在提高服务质量和覆盖率的同时，不会造成资源的
浪费和经费的过度投入。
总之，全民健康体检经费绩效目标的设定应该是一个综合考量的过程，需要充分考虑到服务对象的需求、服务质量的提升、经费的合理控制等多个方面，以实现经费的最大化效益。
全民健身绩效目标申报表
全民健身绩效目标申报表项目名称：全民健身绩效目标申报项目背景：随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，全民健身已经成为国家发展的重要战略。
本项目旨在通过制定和实施全民健身计划，提高人民群众的身体素质和健康水平，促进国家体育事业的发展。
项目目标：1. 提高全民健身意识和参与度，增强群众的体育健身意识。
2. 推广科学健身知识，普及健康生活方式。
3. 建设和完善全民健身设施，满足群众多样化的健身需求。
4. 促进体育产业的发展，提高体育产业的经济效益和社会效益。
项目实施计划：1. 宣传推广：通过各种媒体渠道宣传全民健身的重要性和意义，提高群众的参与意识。
2. 培训教育：组织各类体育健身培训和讲座，普及科学健身知识。
3. 设施建设：新建和改扩建一批全民健身设施，包括体育公园、健身房、游泳池等。
4. 赛事活动：举办各类体育赛事和活动，鼓励群众参与体育运动，提高身体素质。
5. 监测评估：建立全民健身绩效评估体系，定期对项目实施情况进行监测和评估。
项目预期成果：1. 全民健身参与率达到一定比例。
2. 体育产业总值增长一定比例。
3. 建设完成一定数量的全民健身设施。
4. 举办一定数量的全民健身赛事和活动。
5. 全民健身意识得到明显提高。
项目预算：项目总预算为XX元，具体包括宣传推广费用、培训教育费用、设施建设费用、赛事活动费用等。
总结：本项目旨在通过实施全民健身计划，提高人民群众的身体素质和健康水平，促进国家体育事业的发展。
通过宣传推广、培训教育、设施建设和赛事活动等多种手段的实施，预期实现项目目标，取得良好的社会效益和经济效益。
全民健康保障工程2019年第一批中央预算内投资计划绩效目标表.doc
项目管理指标
项目开工情况
按计划开工
超规模、超标准、超概算项目比例
按照批复规模、标准实施，避免违规超概算
监督检查指标
审计、督查、巡视等指出问题项目比例
0
注：除本次下达中央预算内投资计划数为执行数，其余均为参考数。
附件2-10
全民健康保障工程2019年第一批中央预算内投资计划绩效目标表
（2019年度）
专项名称
全民健康保障工程
下达地方或单位
广东省人民医院
本次下达中央预算内投资（万元）
5000
总
体
目
标
按照《全民健康保障工程建设规划》要求，支持广东省人民医院疑难病症诊治能力提升工程项目建设，主要围绕心脑血管专项，收治疑难重症患者和医学关键技术攻关，通过牵头组建跨区域的专科联盟等多种形式医联体，帮助缩小区域间医疗技术水平差距，提升重大疾病救治能力，缓解群众跨区域就医负担，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
实施效果
指标
产出指标
支持项目数量
1
医疗仪器设备购5%
效益指标
改善医疗卫生基础设施条件
得到改善
医疗卫生资源配置
逐步优化
过程管理
指标
计划管理指标
“两个责任”按项目落实情况
落实到位
资金管理指标
中央预算内投资支付率
≥30%
总投资完成率
全民健康保障工程中期评估自查表
发现的经验和好的做法：
发现的其他问题：
填表人：
联系电话：
填表日期：
备注：填报范围为2011-2018年安排中央预算内资金的所有县级及以上的医院、妇幼健康、疾病预防、血站机构建
查表——项目管理情况
督查方法
结论（划√）
查阅项目实施单位文件 是□ 否□
查阅投资计划下达时间与 实际开工时间 查阅施工合同约定的竣工 时限
项目变更管理
2.4.1 项目变更情况
信息制度落实情况 档案管理
2.4.2 变更审批情况 2.5.1 信息上报准确性
变更情况是否有审批部门批准 审批部门是否为原审批部门 是否及时登录全国医疗卫生机构 建设管理系统并报送项目进展
2.6.1 档案完整性和规范 性
档案是否齐全
2.6.2 档案归档规范性 档案是否分类归档
是□ 否□
变更投资额度，
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
系统查询
是□ 否□
没有档案丢失的现象，查 阅所有的档案资料，需要 了解的情况都可以从档案 查看是否有归档清单，资 料是否按照一定顺序进行 整理和归档
是□ 是□
否□ 否□
妇幼健康、疾病预防、血站机构建设项目。
全民健康保障工程中期评估自查表——项目管理情况
使用对象：县及县以上项目，每个项目填写一张。 项目单位和项目名称：
一级指标
二级指标
指标说明
项目领导协调机制建 立情况
——
是否成立项目领导小组，明确责 任
工程进展管理
2.2.1 项目开工情况 2.2.2 项目完工情况
是否在投资下达年度开工 是否按时完工
项目投资情况 建设项目评审情况
中央预算内投资 地方配套投资 银行贷款 单位自筹 2.3.1 可行性研究报告批 复情况
10整体支出绩效目标表
整体支出绩效目标表见下页备注：部门职能职责描述：浏阳市疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，市卫生局管理的正科级事业单位。
根据有关卫生法规和文件精神及市卫生局授权，市疾控中心主要履行下列职责：1.负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病、地方病、寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制；2.负责全市突发公共卫生事件的应急处置；3.负责疫情及健康相关因素信息收集、更新、报告和管理，为政府对疾病预防、控制的决策提供科学依据；4.负责全市健康危害因素监测与控制工作，包括职业病、放射、环境危害因素控制，食品安全和食源性疾病，营养监测改善，学生常见病的预防控制等；5.开展公共卫生、食品安全和危害健康因素的检测、检验，为社会提供相关评价和技术服务；6.指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进；7.参与辖区疾病预防控制工作的技术指导和评价，以及疾病预防控制的应用性研究；8.完成市卫生局交办的其他事项。
整体绩效目标：在湖南省县级甲等疾病预防控制机构的基础上，以打造“科技疾控、信息疾控、创新疾控”为发展战略，以建设保持“国内先进、湖南省一流的县级甲等疾病预防控制中心”为目标，不断优化人才队伍结构，全面提升卫生应急和疾病防控能力，全面推动疾控事业科学发展。
加强全市疾病预防控制体系建设，全面提高以应急处置、环境因素、疾病监测、健康管理、健康促进等为核心的疾病预防控制能力；强化人才培养和引进，构建人才高地；有效预防控制新发、急性传染病，突发公共卫生事件处置快速、准确、规范；慢性非传染性疾病的监测和干预工作全面覆盖；信息化建设和学科团队建设取得明显成效；全面推进疾控事业创新发展，努力打造湖南省县级疾控一流服务品牌。
产出指标:（一）突出重点,切实抓好新形势下疾病预防控制工作。
1、甲乙类传染病发病率控制在220/10万左右。
2、重点传染病监测完成率100%。
3、突发公共卫生事件及时规范处置率 100%。
4、国家免疫规划疫苗以乡镇（街道）为单位接种率≥95%。
中央政府投资项目预算绩效评价参考指标
中央政府投资项目预算绩效评价参考指标这里仅列出了绩效评价中常用的参考指标，在具体操作时可依据实际情况选用。
一、社会效益指标（一）就业效益指标：可按目前一般采用的单位投资就业人数计算。
即：单位投资就业人数=新增总就业人数（包括本项目与相关项目）/项目总投资（包括直接投资与间接投资）（二）资源利用指标：投资项目社会评价设置的节约各项资源指标，主要包括：1、项目的单位净产值综合能耗=项目的年综合能耗/项目的净产值2、单位投资占用耕地=项目占用耕地面积（亩）/项目总投资（万元）3、单位产品生产耗水量=项目年生产耗水量/主要产品生产量（三）环境影响指标：项目实施对环境影响的后果，全面反映项目的社会效益与影响，促进投资建设项目对治理环境污染的重视。
环境质量指数=Σni=lQiQio∕nn为该项目排出的污染环境的有害物质的种类，如废水，废气，废渣，噪声，放射物等。
Qi为i种有害物质的排放量。
Qio为国家规定的i种物质的最大允许排放量。
还可按项目不同增加植被覆盖率、土壤改良、水土流失等一系列生态效益指标。
此外，还有公众满意度、脱贫情况等指标，此类指标可以通过问卷调查、专家经验判断获得。
二、财务效益指标（一）财务净现值（现金净流量）财务净现值是将项目寿命期内各年的财务净现金流量按照规定的折现率折现到项目实施初期的价值之和。
它反映了项目在整个寿命期内的获利能力。
财务净现值计算式为：FNPV=Σnt=l（CIt-COt）RtFNPV为项目财务净现值，CIt为年份t的现金流入量，CQt为年份t的现金流出量，Rt为与基准折现率相对应的第t年的折现系数（Rt=（l+i）-t,i为预定的贴现率）。
（二）财务净现值率（现值指数）财务净现值率就是项目财务净现值与项目总投资现值之比：NPVR=NPVPVI×ιoo%式中，NPVR为项目财务净现值率；NPV为项目净现值；PVl为项目总投资现值。
财务净现值率表示项目单位投资现值能够获得净收益现值的能力。
全民健身设施补短板工程中央预算内投资计划绩效目标表(模板)
附件2
全民健身设施补短板工程中央预算内投资计划
绩效目标表（模板）
（2022年度）
2. 年度计划投资完成率是指，本年度实际完成投资与年度计划完成投资的比值。
3. 各有关司局下达投资计划时，“申报地方或单位”调整为“下达单位”，“申请中央预算内投
资”调整为“下达中央预算内投资”。
4. 各有关司局下达投资计划的绩效汇总表，“投资计划分解（转发）用时”三级指标调整为“投
资计划分解（转发）用时达标率”，指标值相应调整。
5. 年度计划投资完成率下限值不得低于80%，中央预算内投资支付率下限值不得低于65%，
项目开工率下限值不得低于90%，“两个责任”按项目落实到位率下限值不得低于95%，超规模、超标准、超概算项目比例上限值不高于10%，审计、督查、巡视等指出问题项目比例的指标值上限值不高于1%。
在符合前述要求前提下，根据专项情况自行确定具体指标值。
—6—。
保障性安居工程 2021 年奖励项目 中央预算内投资计划绩效目标表
附件2保障性安居工程2021年奖励项目中央预算内投资计划绩效目标表（2021年度）专项名称保障性安居工程下达地方或单位黑龙江省发展改革委本次下达中央预算内投资（万元）41724总体目标按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>》（发改投资规〔2019〕1035号）文件规定，将保障性安居工程专项中央预算内投资计划尽快分解下达，支持城镇老旧小区改造配套设施建设。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值实施效果指标产出指标支持城镇老旧小区改造保障性安居工程配套设施建设各地方确定的年度改造计划下达中央预算内投资 4.1724亿元效益指标提高群众获得感、幸福感有效提高满意度指标居民满意度≥80%过程管理指标计划管理指标投资计划分解（转发）用时≤30个工作日“两个责任”按项目落实到位率100%资金管理指标中央预算内投资支付率≥65%年度计划投资完成率≥80%项目管理指标项目开工率≥95%超规模、超标准、超概算项目比例≤5%监督检查指标审计、督查、巡视等指出问题项目比例≤1%保障性安居工程2021年奖励项目中央预算内投资计划绩效目标表（2021年度）专项名称保障性安居工程下达地方或单位江苏省发展改革委本次下达中央预算内投资（万元）14550总体目标按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>》（发改投资规〔2019〕1035号）文件规定，将保障性安居工程专项中央预算内投资计划尽快分解下达，支持城镇老旧小区改造配套设施建设。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值实施效果指标产出指标支持城镇老旧小区改造保障性安居工程配套设施建设各地方确定的年度改造计划下达中央预算内投资 1.455亿元效益指标提高群众获得感、幸福感有效提高满意度指标居民满意度≥80%过程管理指标计划管理指标投资计划分解（转发）用时≤30个工作日“两个责任”按项目落实到位率100%资金管理指标中央预算内投资支付率≥65%年度计划投资完成率≥80%项目管理指标项目开工率≥95%超规模、超标准、超概算项目比例≤5%监督检查指标审计、督查、巡视等指出问题项目比例≤1%保障性安居工程2021年奖励项目中央预算内投资计划绩效目标表（2021年度）专项名称保障性安居工程下达地方或单位安徽省发展改革委本次下达中央预算内投资（万元）42805总体目标按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>》（发改投资规〔2019〕1035号）文件规定，将保障性安居工程专项中央预算内投资计划尽快分解下达，支持城镇老旧小区改造程配套设施建设。
一级项目绩效目标表
一级项目绩效目标表项目名称成果转化主管部门及代码248江西省科学院项目资金(万元)年度资金总额25其中:财政拨款25 其他资金绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值绩效指标产出指标数量指标立项产学研项目支持研究所开展产学研项目立项产业化扶贫项目立项产业化扶贫项目绩效指标产出指标质量指标推广应用技术按照项目合同书，推广相关应用技术。
立项项目完成情况项目按照合同进度进行。
绩效指标产出指标时效指标立项项目结题率立项项目按照正常合同期结题绩效指标产出指标成本指标项目不突破预算项目在预算内进行，不突破预算。
绩效指标效益指标经济效益指标为当地带来的经济效益为对口地区带来的经济效益绩效指标效益指标社会效益指标为当地企业发展提供技术支撑为当地企业发展提供技术支撑绩效指标效益指标生态效益指标绩效指标效益指标可持续影响指标立项有助于该地区的持续发展和持续增收立项有助于该地区的持续发展和持续增收。
绩效指标满意度指标服务对象满意度指标服务企业满意度服务企业满意度达到80%。
一级项目绩效目标表项目名称科研保障主管部门及代码248江西省科学院项目资金(万元)年度资金总额523.2其中:财政拨款523.2 其他资金绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值绩效指标产出指标数量指标班车运行次数每个工作日班车运行两次,保证职工正常上下班的出行.开展节能工作按照相关部门要求，开展我院节能工作，并上报材料。
开展综治工作按照相关部门要求，开展我院综治工作，并上报材料。
水电断供次数保证新老院区全部办公区域水电正常供应，及时缴纳水电费，定期维护设备及线路，确保不发生因单位自身设备故障或水电费欠缴导致水电断供的情况。
物业投诉次数办公环境整洁有序,物业工作人员充分履行职能,不发生职工投诉物业的情况.工作餐供应次数每个工作日食堂为全院职工供应工作餐一次网络宽带全覆盖网络宽带全年全院都可以使用。
绩效指标产出指标质量指标班车故障损失率发生班车故障及时有效排查解决，减少损失食堂工作餐安全保证食堂工作餐食品安全，不发生安全事故。
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效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
实施效果
指标
产出指标
支持项目数量
1
医疗仪器设备购置数（台/套）
约40
工程项目验收通过率
≥95%
效益指标
改善医疗卫生基础设施条件
得到改善
医疗卫生资源配置
逐步优化
过程管理
指标
计划管理指标
“两个责任”按项目落实算内投资支付率
≥30%
总投资完成率
附件2-10
全民健康保障工程2019年第一批中央预算内投资计划绩效目标表
（2019年度）
专项名称
全民健康保障工程
下达地方或单位
广东省人民医院
本次下达中央预算内投资（万元）
5000
总
体
目
标
按照《全民健康保障工程建设规划》要求，支持广东省人民医院疑难病症诊治能力提升工程项目建设，主要围绕心脑血管专项，收治疑难重症患者和医学关键技术攻关，通过牵头组建跨区域的专科联盟等多种形式医联体，帮助缩小区域间医疗技术水平差距，提升重大疾病救治能力，缓解群众跨区域就医负担，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。
≥30%
项目管理指标
项目开工情况
按计划开工
超规模、超标准、超概算项目比例
按照批复规模、标准实施，避免违规超概算
监督检查指标
审计、督查、巡视等指出问题项目比例
0
注：除本次下达中央预算内投资计划数为执行数，其余均为参考数。