预算项目预期绩效目标申报表-模板

附件4：

XX市本级预算项目预期绩效目标申报表

（年度）

填报单位（盖章）：金额单位：万元

单位负责人：填报人：填报日期：年月日

填写说明

1.项目属性：（1）新增项目：指本年新增的，以往年度未曾发生的项目；（2）延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨年度项目。

2.“项目概况立项依据”：填报项目概况、实施目的、实施主要内容等情况以及立项的相关文件依据。

3.“项目目标描述”：填报项目单位完成项目后，将要达到的产出(提供的公共产品和服务的数量)和效果。

新增的、需要跨年实施的项目，应填报项目总体目标、分年度阶段性目标和2018年度目标；

经常性项目，应填报项目总体目标和2019年度目标；

一次性项目，填报2018年度目标。

4.“资金来源”：总投入=中央财政+省级财政+市本级财政+其他，其中“其他”项，请注明具体来源。

5.“投入目标”：填报为实现目标而计划应开展的工作事项以及测算需投入的各类资源及资金数。

“工作事项”：填报为达到目标而需要开展的具体工作事项；

“预期支出项目”：填报为开展相应工作事项而需要投入的人力、物力，如设备采购、外包服务等；

“资金测算数”：填报“预期支出项目”的具体资金预算，本项“合计”等于“资金来源”中的“总投入”；

“测算依据和说明”：填报支出标准、定额标准等规定和相应的市场参考价格。

6.“产出目标”

“产出数量目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的具体数量成果目标名称及数量值，如目标名称“培训人员数”，目标值“500人”；

“产出质量目标”的绩效内容：填报项目完成后得到成果的质量水平目标名称及指标值，如目标名称“培训合格率”，目标值“达到85%以上”；

“产出进度目标”的绩效内容：填报项目实施的时间进度计划，应明细分工作事项逐项填报，如“第一批培训计划在5月份之前完成”、“第二批培训计划在8月份之前完成”；

7.“效果目标”

“经济效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及经济方面的具体效益目标及目标值，如指标名称“成本节省率”，目标值“达到20%以上”；

“社会效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及社会方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“新生儿成活率”，指标值“提升到98%以上”；

“环境效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及环境方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“空气质量指数”，目标值“全年一级标准天数200天以上”；

“可持续影响目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及可持续发展方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“能源消耗水平”，目标值“降低20%以上”；

“服务对象满意度目标”的绩效内容：项目完成后实现的涉及服务对象满意度方面的具体目标和目标值，如目标名称“受训人员满意度”，目标值“达到90%以上”；

8.单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。