江苏省预算绩效目标申报表(案例)(1)
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附件1
江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表
20XX年度
项目名称
高等教育内涵建设与发展专 项经费
主管部门
省教育厅
项目类别
项目级次
省本级项目□ 专项转移支付□
开始时间
2018/1/1
完成时间
2018/12/31
实施单位 省教育厅
项目负责人 /联系电话
立项必要性
1.依据《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）、 《省政府关于深化教育领域综合改革的实施意见》（苏政发〔2014〕56号）、《江 苏高校优势学科建设工程实施方案》（苏政办发〔2010〕118号）、《省政府办公 厅关于印发江苏高校品牌专业建设工程实施方案的通知》（苏政办发〔2014〕86 号）、《省政府办公厅关于转发省教育厅省财政厅江苏高等学校协同创新计划的通 知》（苏政办发〔2012〕190号）及《教育部财政部关于实施高等学校创新能力提 升计划的意见》（教技〔2012〕6号）等文件立项。 2.我省有2所985、11所211高校，研究生培养单位高校39所，博硕士学位点数全国 第二，学科建设一直处在全国前列。一流大学关键在有一流学科，学科是高校各项 工作的龙头，高校四大功能集于一身，是高等学校质量与内涵的集中体现，加强优 势学科建设是我国高教发展的历史必然，也是全球通行做法，是建设科教强省的必 由之路。我省实现两个率先，需要实施创新驱动战略，促进经济转型，这更加迫切 需要高校特别是具体学科在学术一流和服务需求上有所贡献，为我省提供人才支持 和智力支撑。该工程2010年由教育厅提出，分管省长召集有关厅局多次开会，统一 思想，明确建设目标和任务，制定实施范围和办法、专项资金、实施管理等，后经 省政府办公会和省委常委分别批准最终立项。加强品牌专业建设是提高高等教育能 力的迫切需要。专业是人才培养之纲、是人才培养的重要载体，也是高等学校发挥 功能之体，更是提升服务产业发展能力之源。专业与产业具有高度相关性，是产业 结构的优化关键靠人才结构的优化，人才结构的优化要靠专业结构的优化。江苏产 业发展要实现提质、增效、升级，必须依靠源源不断的数量充足、结构合理、高质 量的各类人才的强力支撑。加强品牌专业建设是高校办出特色的迫切需要。江苏高 校协同创新计划遵循“需求导向、全面开放、深度融合、择优支持”的原则，坚持 以急需和一流为导向、以协同推进为核心、以创新发展为目标、以产学研结合为主 线，鼓励、引导、组织高校突破学科、学校、行业和地区等壁垒，与国内外各类创 新主体和创新力量紧密合作，围绕国家、行业、区域发展的重大需求和关键共性问 题，开展协同创新和联合科技攻关，创新体制机制，建设人才、学科和科研三位一 体的江苏高校协同创新中心，促进高等教育与科技、经济、文化的有机结合，提升 高校创新能力，支撑创新型省份和人力资源强省建设。
其他资金
政府性基金 社保基金
三级指标
半年 指标值
全年 指标值
投入指标 管理指标
产出指标
预算管理 ……
项目管理
财务管理
资产管理 ……
预算执行率 专款专用率
……
指标1： 指标2：
…… 指标1： 指标2：
…… 指标1： 指标2：
……
实施部分专业全英文 授课的立项学科数
数量指标
新建研究生工作站
立项建设品牌专业数
…… 指标1： 指标2：
……
指标1： 指标2：
……
协同创新中心组建完 成率 获得标志性成果增幅
集聚和培养拔尖创新 人才增幅
新增各类科技创新团 队 优质教学资源共享率
重点实验室“四技服 务”合同数
重点实验室“四技服 务”合同额
社会效益
服务孵化企业 推广应用成果 重点实验室社会开放
进入ESI全球学科排 名前1%的学科
资金用途及 分配标准
提升高等教育办学水平，提高人才培养质量。支持优势学科、重点学科、研 究生培养、品牌专业、协同创新、教学质量保障与优质资源与共享服务平台 建设等，支持捐赠政府配比和青年教师公寓建设。资金主要用于上述项目的 优质资源建设、创新团队建设、人才培养及科研创新等所必需的各项经费支 出，包括设备费、维修、维护及运行费、材料费、测试化验加工费、差旅费 、会议费、国际合作与交流费、出版、文献、信息传播及知识产权事务费、 劳务费、专家咨询费、人才培养引进费等。详细见附件
家毕业生初次就业率
重点实验室开展合作 研究
95% 90%
100% 10% 10% 40 90% 500 10000 200 100 80% 70 70% 1000
品牌专业学生创新创 业参与率
60%
重点实验室邀请国内 外专家讲学
500
突破重大理论、科学 问题及核心技术
100
……
指标1：
生态效益 指标2：
质量指标
100% 100%
123 100 258 1500 64 2500 500 200 1000 2000 500 2500 100% 10% 90%
100% 100%
质量指标 项目完成风险控制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5%
绩效指标 效益指标
时效指标
……
工期按时及阶段性进 度
承担重大科研任务按 时结项率
成本指标 ……
经济效益
2015年预算安排优势学科81000万元，实际到位资金81000万元，财政预算资
金到位率100%，实际支出资金审计处尚在统计中。项目如期完成阶段性目
标，完成率100%。项目进度与支出计划匹配率为100%，项目资金专款专用率
上年度项目执 行情况
为100%，财政资金投入乘数1.5,合法合规支出率为100%，项目所有绩效指标 均达到或超过年初绩效预算标准值。协同创新计划按照4年规划，如期完成 协同创新阶段性目标，完成率100%。2015年品牌专业财政预算资金到位率
实施可行性
项目严格按照《江苏高校优势学科建设工程实施方案》、《江苏高校品牌专 业建设工程实施方案》等组织实施。该项目的有利条件是：①省委省政府和 相关部门大力倡导和支持，成立了管理协调小组进行全面协调，机制到位， 资金到位；②国家大力实施科教强国战略，工程与之完全吻合；③我省高校 多、实力强、基础好、全国影响大，从80年代就开始进行重点学科建设，富 有经验，立项之后无论责任高校还是立项学科都倍加珍惜，积极作为，建设 成效显著。实施的风险可能是资助经费使用变型或使用率不高，这个问题将 通过加强财务管理和审计予以解决。为规范专项经费管理，提高资金使用绩 效，省财政厅、教育厅先后制定了相关文件，明确专项资金的支持范围与管 理要求，严格规范项目预算编制和支出管理，确保专款专用。省教育厅加强 工程专项资金跟踪审计，委托审计事务所作为第三方对立项学科资金进行结 项审计，各高校专项审计工作小组也对项目资金的筹集、分配、拨付、管理 和使用开展审计监督，实时监控项目资金动向。
……
……
满意度
服务对象 满意度
指标1： 指标2：
……
……
100%，到位资金46925万元，实际支出资金46925万元，项目资金支出实现率
100%。按A类、B类和C类不同标准分别资助258个江苏高校品牌专业建设工程
一期项目。
资金总额
财政资金
其中：中央财 政资金
省级财政资金
一般公共 预算资金
国有资本金
市县财政资金
绩效目标
目标1： 目标2： 目标3：
……
一级指标 二级指标
引进海外人才增长情 况
新增省级实验教学与 实践教育中心
资助大学生实践创新 训练计划
承担重大科研任务
新增省部级以上科研 项目
在国外主要学术期刊 发表论文
SCI、EI、ISTP收录 学术论文
申请专利
拥有发明专利总量
立项学科完成建设任 务情况
在国家一级学科评估 中排名第一的学科数 在全国占比
大学生毕业设计（论 文）抽检合格率
江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表
20XX年度
项目名称
高等教育内涵建设与发展专 项经费
主管部门
省教育厅
项目类别
项目级次
省本级项目□ 专项转移支付□
开始时间
2018/1/1
完成时间
2018/12/31
实施单位 省教育厅
项目负责人 /联系电话
立项必要性
1.依据《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）、 《省政府关于深化教育领域综合改革的实施意见》（苏政发〔2014〕56号）、《江 苏高校优势学科建设工程实施方案》（苏政办发〔2010〕118号）、《省政府办公 厅关于印发江苏高校品牌专业建设工程实施方案的通知》（苏政办发〔2014〕86 号）、《省政府办公厅关于转发省教育厅省财政厅江苏高等学校协同创新计划的通 知》（苏政办发〔2012〕190号）及《教育部财政部关于实施高等学校创新能力提 升计划的意见》（教技〔2012〕6号）等文件立项。 2.我省有2所985、11所211高校，研究生培养单位高校39所，博硕士学位点数全国 第二，学科建设一直处在全国前列。一流大学关键在有一流学科，学科是高校各项 工作的龙头，高校四大功能集于一身，是高等学校质量与内涵的集中体现，加强优 势学科建设是我国高教发展的历史必然，也是全球通行做法，是建设科教强省的必 由之路。我省实现两个率先，需要实施创新驱动战略，促进经济转型，这更加迫切 需要高校特别是具体学科在学术一流和服务需求上有所贡献，为我省提供人才支持 和智力支撑。该工程2010年由教育厅提出，分管省长召集有关厅局多次开会，统一 思想，明确建设目标和任务，制定实施范围和办法、专项资金、实施管理等，后经 省政府办公会和省委常委分别批准最终立项。加强品牌专业建设是提高高等教育能 力的迫切需要。专业是人才培养之纲、是人才培养的重要载体，也是高等学校发挥 功能之体，更是提升服务产业发展能力之源。专业与产业具有高度相关性，是产业 结构的优化关键靠人才结构的优化，人才结构的优化要靠专业结构的优化。江苏产 业发展要实现提质、增效、升级，必须依靠源源不断的数量充足、结构合理、高质 量的各类人才的强力支撑。加强品牌专业建设是高校办出特色的迫切需要。江苏高 校协同创新计划遵循“需求导向、全面开放、深度融合、择优支持”的原则，坚持 以急需和一流为导向、以协同推进为核心、以创新发展为目标、以产学研结合为主 线，鼓励、引导、组织高校突破学科、学校、行业和地区等壁垒，与国内外各类创 新主体和创新力量紧密合作，围绕国家、行业、区域发展的重大需求和关键共性问 题，开展协同创新和联合科技攻关，创新体制机制，建设人才、学科和科研三位一 体的江苏高校协同创新中心，促进高等教育与科技、经济、文化的有机结合，提升 高校创新能力，支撑创新型省份和人力资源强省建设。
其他资金
政府性基金 社保基金
三级指标
半年 指标值
全年 指标值
投入指标 管理指标
产出指标
预算管理 ……
项目管理
财务管理
资产管理 ……
预算执行率 专款专用率
……
指标1： 指标2：
…… 指标1： 指标2：
…… 指标1： 指标2：
……
实施部分专业全英文 授课的立项学科数
数量指标
新建研究生工作站
立项建设品牌专业数
…… 指标1： 指标2：
……
指标1： 指标2：
……
协同创新中心组建完 成率 获得标志性成果增幅
集聚和培养拔尖创新 人才增幅
新增各类科技创新团 队 优质教学资源共享率
重点实验室“四技服 务”合同数
重点实验室“四技服 务”合同额
社会效益
服务孵化企业 推广应用成果 重点实验室社会开放
进入ESI全球学科排 名前1%的学科
资金用途及 分配标准
提升高等教育办学水平，提高人才培养质量。支持优势学科、重点学科、研 究生培养、品牌专业、协同创新、教学质量保障与优质资源与共享服务平台 建设等，支持捐赠政府配比和青年教师公寓建设。资金主要用于上述项目的 优质资源建设、创新团队建设、人才培养及科研创新等所必需的各项经费支 出，包括设备费、维修、维护及运行费、材料费、测试化验加工费、差旅费 、会议费、国际合作与交流费、出版、文献、信息传播及知识产权事务费、 劳务费、专家咨询费、人才培养引进费等。详细见附件
家毕业生初次就业率
重点实验室开展合作 研究
95% 90%
100% 10% 10% 40 90% 500 10000 200 100 80% 70 70% 1000
品牌专业学生创新创 业参与率
60%
重点实验室邀请国内 外专家讲学
500
突破重大理论、科学 问题及核心技术
100
……
指标1：
生态效益 指标2：
质量指标
100% 100%
123 100 258 1500 64 2500 500 200 1000 2000 500 2500 100% 10% 90%
100% 100%
质量指标 项目完成风险控制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5%
绩效指标 效益指标
时效指标
……
工期按时及阶段性进 度
承担重大科研任务按 时结项率
成本指标 ……
经济效益
2015年预算安排优势学科81000万元，实际到位资金81000万元，财政预算资
金到位率100%，实际支出资金审计处尚在统计中。项目如期完成阶段性目
标，完成率100%。项目进度与支出计划匹配率为100%，项目资金专款专用率
上年度项目执 行情况
为100%，财政资金投入乘数1.5,合法合规支出率为100%，项目所有绩效指标 均达到或超过年初绩效预算标准值。协同创新计划按照4年规划，如期完成 协同创新阶段性目标，完成率100%。2015年品牌专业财政预算资金到位率
实施可行性
项目严格按照《江苏高校优势学科建设工程实施方案》、《江苏高校品牌专 业建设工程实施方案》等组织实施。该项目的有利条件是：①省委省政府和 相关部门大力倡导和支持，成立了管理协调小组进行全面协调，机制到位， 资金到位；②国家大力实施科教强国战略，工程与之完全吻合；③我省高校 多、实力强、基础好、全国影响大，从80年代就开始进行重点学科建设，富 有经验，立项之后无论责任高校还是立项学科都倍加珍惜，积极作为，建设 成效显著。实施的风险可能是资助经费使用变型或使用率不高，这个问题将 通过加强财务管理和审计予以解决。为规范专项经费管理，提高资金使用绩 效，省财政厅、教育厅先后制定了相关文件，明确专项资金的支持范围与管 理要求，严格规范项目预算编制和支出管理，确保专款专用。省教育厅加强 工程专项资金跟踪审计，委托审计事务所作为第三方对立项学科资金进行结 项审计，各高校专项审计工作小组也对项目资金的筹集、分配、拨付、管理 和使用开展审计监督，实时监控项目资金动向。
……
……
满意度
服务对象 满意度
指标1： 指标2：
……
……
100%，到位资金46925万元，实际支出资金46925万元，项目资金支出实现率
100%。按A类、B类和C类不同标准分别资助258个江苏高校品牌专业建设工程
一期项目。
资金总额
财政资金
其中：中央财 政资金
省级财政资金
一般公共 预算资金
国有资本金
市县财政资金
绩效目标
目标1： 目标2： 目标3：
……
一级指标 二级指标
引进海外人才增长情 况
新增省级实验教学与 实践教育中心
资助大学生实践创新 训练计划
承担重大科研任务
新增省部级以上科研 项目
在国外主要学术期刊 发表论文
SCI、EI、ISTP收录 学术论文
申请专利
拥有发明专利总量
立项学科完成建设任 务情况
在国家一级学科评估 中排名第一的学科数 在全国占比
大学生毕业设计（论 文）抽检合格率