预算绩效目标申报表

基金 0.00
存量资金 0.00
明细项目预 明细项目名称
金额
算 秸秆禁烧经费
3600000.00
上年度项目 及预算完成
情况
上年度项目金 额
执行进度 （%）
3600000.00 8.00
资金测算依据
320万：8个镇街*40万（夏季20万、秋季20万） 40万 巡查经费
长期绩效目 实现全区域从根本上杜绝露天焚烧秸秆，使空气质量进一步改善的工作目标。 标
指标名称
1 建立健全秸秆收储利用体系
达到36% 灰霾天数较上年下降5%
秸秆其他综合利用率达到指标值 灰霾天数达到指标值
指标值
指标解释
对开展水稻、小麦、油菜、芦蒿秸秆还田
进行补助，标准40元/亩（省市补助 50%，区配套50%）
是否建立健全秸秆收储利用体系
2
大力发展秸秆能源化工程项目
对使用本地秸秆为原料的秸秆气化站，市 农委每年补助运行费2万元/个
必要性可行 员伤亡。
性
可行性：秸秆禁烧项目通过各街道向禁烧工作组缴纳禁烧保证金，对没有出现任何火点的街道，给予保证金1:1比例的奖励的方
式，对秸秆禁烧采取“以奖代补”，充分调动农民的积极性，项目切实可行。
资金来源计 项目资金总额 划 3600000.00
公共财政 3600000.00
非税收入 0.00
其他 0.00
年度绩效目 标
认真落实科学发展观，按照国家、省市关于加强秸秆禁烧和综合利用工作的决策和部署，坚持“标本兼治、疏堵并举、属地管理
、源头控制”原则，严密布控、狠抓落实、综合治理、落实责任，进一步提供秸秆综合利用率，实现全区域从根本上杜绝露天焚 烧秸秆，使空气质量进一步改善的工作目标。
绩效目标指标体系
预算绩效目标申报表
申报部门 5502001环保局 （项目单编位）号 5502001STHJ2016LIBD0001 项目属性
项目名称 秸秆禁烧经费 项目负责人
联系电话
项目起始时
项目执行时
项目终止时
间
2019
间
间
2019
按照国家、省市关于加强秸秆禁烧和综合利用工作的决策和部署，坚持“标本兼治、疏堵并举、属地管理、源头控制”原则，严密
一、投入指标 指标名称
指标值
指标解释
1 分配办法
根据《浦口区2017年秸秆禁烧及综合利用 工作方案》制定分配办法，办法健全、因
素选择、全面、合理
是否根据需要制定相关专项资金管理办法，并在管理办法中明 确资金分办法；资金分配因素是否全面、合理
2 分配结果合理性
项目符合相关分配办法、资金分配合理 资金分配是否符合相关管理办法，分配结果是否合理
布控、狠抓落实、综合治理、落实责任，进一步提高秸秆综合利用率，实现全区域从根本上杜绝露天焚烧秸秆，使空气质量进一
步改善的工作目标。
项目概况立 组织实施自然生态保护法律、法规和规章；监督管理全区自然环境保护和农村生态保护工作；负责自然保护区、风景旅游区、名
项依据 胜古迹等环保方面的工作；组织实施区、镇（街道、局）长环境保护目标责任制；管理全区环境综合整治定量考核工作；控制和
减少化学农药对环境的污染，维护生态平衡；监督对生态环境有影响的资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；
拟订全区饮用水源地环境保护规划，并监督实施；指导生态区建设；承担区环委会办公室的日常工作。
必要性：为落实“蓝天行动计划”，有效遏制露天焚烧秸秆的环境违法行为，避免秸秆露天焚烧导致的大气污染、财产损失和人
7
决策程序（必要性、可行性）
项目符合申报条件、申报批复程序符合相 是否符合市、区政府规划发展要求，项目立项、预算等是否取
关管理办法
得批复文件
8 决策依据（立项依据）
符合政策《市政府办公厅关于印发南京市
农作物秸秆禁烧及综合利用实施方案》、 《南京市委关于印发深化蓝天计划控制大
是否有市、区政府相关规划、计划、文件等作为依据
气污染实施方案》、有部门年度工作计划
二、管理指标 指标名称
1 台账管理
2 责任状管理
3 项目巡查执法管理
指标值
指标解释
对各街道上缴的保证金列入台账管理，台 账记录清晰
是否对各街道上缴的保证金列入台账管理，台账记录清晰
责任状签订率100%，责任状权责明确， 是否与各街道签订责任状，如签订责任状是否权责明确，落实
责任落实到人
到人
制定项目巡查制度，加大巡查频次
是否制定完善的项目巡查制度，并按制度加大巡查频次
4 财务管理
制度专项资金管理办法、财务制度健全、 是否有专项资金管理办法、财务管理制度和严格的资金审核程
严格执行制度
序
5 项目组织实施
有监管措施、监管有效
是否有专门机构监督管理，各部门分工是否合理、权责明确
6 管理制度
三、产出指标 指标名称
1 秸秆机械还田率 2 覆盖区域
根据《浦口区2017年秸秆禁烧及综合利用 工作方案》建立项目管理制度、建全管理 管理制度是否健全完善 制度
指标值 达到50% 浦口区7个街道（场）、珍珠泉管委会
指标解释 秸秆机械还田率达到目标值
覆盖区域是否达7个街道（场）
3 秸秆其他综合利用率 4 灰霾天数 四、效果和效益指标
3 资金到位及时率 4 项目目标科学性
资金到位及时率 目标细化、目标量化
各部门是否按计划分批及时下达资金 目标符合区委区政府环境保护规划发展要求
5 项目目标针对性
目标明确、目标设定抓住重点、有针对性 目标设立是否明确，是否符合目前我区污染防治的发展水平
6 资金使用合规性
核算规范、有效实施
资金分配是否符合相关管理办法ຫໍສະໝຸດ Baidu分配结果是否合理
是否大力发展秸秆能源化工程项目
3 强化秸秆焚烧执法
以区域联防联控手段有效控制秸秆焚烧， 层层落实禁烧责任制，确保0火点
是否强化秸秆焚烧执法
4 推进秸秆综合利用 5 居民满意度
大力推广机械化秸秆还田和秸秆利用率，
使机械化还田率达50%,秸秆综合利用率 是否推进秸秆综合利用
36%
90%
对居、农民进行满意度问卷调查