精细化管理项目部责任分工矩阵
精细化管理项目部责任分工矩阵
资金、税务管理
经济活动分析、财务决算
配合财务部完成、例如办公固定资产台账、低值易耗汇总台账，员工收入台账等
8
责任成本管理
测算、分解、分析
各部门根据实际情况进行汇总
现场量的控制
配合技术部、物资完成
现场价的控制
现场经费控制
9
工程经济管理
验工计价
各部门根据实际情况进行汇总
变更索赔
配合工程部完成
制定员工考勤及休假制度，对员工考勤进行登记，月初报上月考勤至财务部核算员工工资
16
后勤工作
员工日常生活
负责食堂日常物品采购、并登记、核算
负责工会各项事宜。
负责办公区卫生情况
10
后评价
后评价
配合工程部完成
11
信息化管理
信息系统建设、应用、维护
配合工程部完成
成本管理信息化
各部门按照实际情况完成
12
综合管理
项目月度、季度、年度报告
根据各部门材料进行汇总，编写报告
绩效考核
制定项目部相关绩效考核办法并对员工进行考核
公文、印章管理
制定印章管理办法，对印章使用情况进行登记，对各类公文进行管理及汇总，对项目部内部文件进行归档管理
13
文化建设
项目文化和团队理念
由办公室对项目文化建设主要工作负责
14
收尾管理
费用控制
配合财务部完成
清算
各部门进行汇总
施工总结
配合技术部完成总结，并完成编制工作。
15
人力资源管理
进场人员管理
对进场人员资质进行登记，办理相关手续合同签订
员工收入
对员工收入进行系统分析、包括月、半年、年、奖金类
中铁精细化管理矩阵 检查表
1.及时审批分包计划，按照程序向集团
劳务 队伍管理
公司上报准入证办理资料。
2.根据考评情况上报合格和不合格队伍 名录。
2
严格执行得2分，未及时审批分包计划 每一项扣1分，未上报合格和不合格名 录扣1分，扣完为止。
1.编制下达劳务分包限价。
18
工程分包 限价及劳务 队伍选用
2.队伍选用经集体研究决定，从合格名 录里选用，组织分包合同额在200万以上 的劳务分包竞标。
26
管 理
作业层 实体
按上级单位相关要求，成立作业层实 体，向专业化方向发展。
3
严格执行得3分，有要求未执行不得 分，根据执行情况酌情扣分。
27
人员 培训考试
精细化管理和成本管理业务常态化培训 、考试.
2
制订培训考试计划，并组织实施得2分. 否则不得分。
28
成本信息化 建设与使用
按股份公司时间节点要求，在平台上开 展各项成本管理业务工作，对项目部工 费结算、物资、机械设备采购租赁把关
1.制定《施组方案编制评审计划》。
严格执行得2分，未制定编制评审计划
施组 方案管理
2.制定施工组织和方案分级审批标准。 3.及时审批施组方案。
2
扣1分，未制定分级审批标准扣0.5分， 未及时审批每一项扣0.2分，扣完为止
。
临时 工程管理
审批临时工程方案及预算。
2
严格执行得2分，未及时审批每一项扣 0.5分，扣完为止。
中铁大桥局工程项目精细化管理工作清单及责任矩阵(子分公司）
工作清单
责任矩阵
序
号
工作模块
工作内容
评分 分值
打分标准
司 办
党 群 部
工程部责任矩阵
工程部责任矩阵工程部责任矩阵是指在工程部门内部，确定各个岗位和职责的分工，并建立相应的责任矩阵，以确保工作的高效运行和责任的明确划分。
下面是工程部责任矩阵的标准格式文本：一、岗位名称：工程部经理职责描述：1. 负责制定工程部的整体发展战略和目标，并制定相应的工作计划和预算；2. 管理工程部的日常运营，包括项目的规划、组织、实施和监督；3. 协调各个岗位之间的工作，确保工程部的协同配合；4. 负责与其他部门的沟通和协调，解决工程部与其他部门之间的问题；5. 负责工程部的人员招聘、培训和绩效考核；6. 监督工程部的工作进展和项目进度，及时报告给上级领导。
二、岗位名称：项目经理职责描述：1. 负责项目的规划和组织，制定项目计划和进度安排；2. 负责项目的资源调配和管理，包括人力、物力和财力的合理分配；3. 协调项目各个环节的工作，确保项目按时、按质、按量完成；4. 跟踪项目的进展情况，及时发现和解决问题，并向上级报告；5. 管理项目团队，指导和培训团队成员，提高团队绩效；6. 与客户进行沟通和协调，解决项目相关的问题和需求。
三、岗位名称：设计工程师职责描述：1. 负责根据项目需求进行设计方案的制定和优化；2. 进行相关技术研究和开发，提出技术改进和创新方案；3. 负责绘制项目设计图纸和相关技术文档；4. 协助项目经理进行项目进度管理和问题解决；5. 参与项目评估和风险分析，提出相应的改进措施；6. 协助工程部经理进行人员培训和团队建设。
四、岗位名称：施工工程师职责描述：1. 负责项目的施工准备和现场管理；2. 协调施工人员和材料供应，确保施工进度和质量；3. 监督工程质量，及时发现和解决施工中的问题；4. 编制施工方案和施工图纸，指导施工人员进行施工；5. 参与施工现场的安全管理和风险控制；6. 协助项目经理进行施工进度和质量的监控。
五、岗位名称：质量工程师职责描述：1. 负责制定工程部的质量管理体系和标准；2. 进行项目质量评估和风险分析，提出改进措施；3. 负责对施工过程进行质量检查和验收；4. 协助项目经理进行质量问题的解决和改进；5. 组织质量培训和知识分享，提高团队的质量意识；6. 跟踪和分析质量数据，提出质量改进建议。
施工项目经理部工作分解和责任矩阵
○
○
○
○
☆
○
○
○
☆
○
☆
○
☆
○
○
○
☆
○
☆
○
☆
○
○
☆
○
○
○
☆
○
○
○
☆
○
○
○
☆
○
☆
○
☆
○
○
☆
☆
○
○
○
☆
☆
○
☆
○
○
○
○
☆
☆
☆
○
办公室
○ ○ ☆ ☆
○
○ ○ ○ ☆
成本财务管 理
机械设备管 理
编制专业施 工方案
材料设备计 划
进度计划及 控制
合同与预结 算
成本分析及 财务管理
采购管理 采购管理
外连管理 对外接待与 联络
注：☆：承 担主要责 任；○：配 合责任
项目经理
技术,质量组 工程管理组
计划财务组
合同管理组
资源，安全 组
☆
○
☆
○
☆
☆
☆
○
☆
○
☆
○
☆
☆
○
○
☆
○
☆
○
施工项目 经理部责
任矩阵
阶段
前期工作内 容
管理工作内 容
现场七通一 平
现场及周边 勘查
现场调查
现场测试
现场警卫
施工图管理
设计协调及 技术管理
施工组织与 协商
编制质量保 证体系
文书与档案 管理
试验检查
项目部员工岗位责任矩阵模板
☆
附件
13
项目部员工岗位责任矩阵（模板）
职责划分：主责一
编号
测量主管工作清单
职责
8.3
隐蔽工程验收
☆
☆
9
质量检验评定
☆
10
成品保护
10.1
技术交底明确成品保护要求
☆
☆
11
工程创优
11.1
对照优质工程标准、规定开展日常检查工作
☆
11.2
留存文字及影像资料
☆
☆
12
施工进度跟踪
附件
13
项目部员工岗位责任矩阵（模板）
职责划分：主责一
编号
测量主管工作清单
职责
1
管理交底
1.1
技术管理交底
☆
1.2
安全质量环保管理交底
☆
1.3
工程管理交底
☆
1.4
设计文件审核
2
工程设计变更
2.1
变更部位标识
☆
3
技术交底
3.1
施组方案交底
☆
4
工程测量
4.1
配齐测量仪器、设备
★
4.2
测量仪器、设备检定（每年）
★
4.3
建立测量设备一览表
★
4.4
测量仪器、设备自检（每月）
★
4.5
编制测量方案
★
5
技术资料
5.1
单位、分部、分项、检验批划分
☆
5.2
文件资料标识
☆
5.3
文件资料ห้องสมุดไป่ตู้档
☆
6
三检及工程首件制
6.1
职责权限矩阵分配表-概述说明以及解释
职责权限矩阵分配表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在任何组织或团队中，明确每个人的职责和权限是非常重要的。
职责权限矩阵是一种可以帮助组织清晰定义每个人的职责和权限范围的工具。
通过建立和实施职责权限矩阵，可以有效地减少混乱和冲突，提高工作效率和团队协作能力。
本文将深入探讨职责权限矩阵的定义、重要性和制定方法，帮助读者更好地理解和应用这一管理工具。
通过对职责权限矩阵的全面介绍，我们希望能够为组织和团队建立起清晰的职责分工和权限控制体系，从而提升整体运营效率和绩效表现。
1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为三个部分，分别是引言、正文和结论。
在引言部分，将首先对职责权限矩阵进行概述，介绍文章的结构和目的。
在正文部分，将详细阐述职责权限矩阵的定义、重要性和制定方法，帮助读者更好地理解和应用这一管理工具。
最后在结论部分，对本文进行总结，提出应用建议和展望未来发展方向。
通过以上结构的设计，本文将带领读者全面了解职责权限矩阵的相关知识，为管理实践提供指导和借鉴。
1.3 目的职责权限矩阵分配表的目的在于清晰地定义每个岗位或部门在组织结构中的职责和权限，并确保这些职责和权限与组织的目标和战略一致。
通过制定职责权限矩阵，可以有效地规范和管理组织内部的权力分配，避免权力过度集中或分散不当导致的混乱和冲突。
同时，职责权限矩阵也可以帮助员工清晰地了解自己的工作范围和职责，并促进团队之间的协作和配合，提高工作效率和组织绩效。
最终，职责权限矩阵的制定旨在实现组织结构的合理化和优化，推动组织实现长期可持续发展。
2.正文2.1 职责权限矩阵的定义职责权限矩阵是一种组织内部管理的工具，用于明确每个岗位或部门在组织中的职责范围和权限边界。
通过职责权限矩阵，可以清晰地定义每个员工所负责的工作内容，以及他们在工作中所具有的权力和决策能力。
在职责权限矩阵中，通常会列出每个岗位或部门的职责描述和相关的权限级别，以确保组织内部的各项工作能够顺利进行并规范管理。
项目部主要管理职责责任矩阵
项目部主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1 前期策划施工调查☆☆★☆☆☆项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆产品清单和责任矩阵☆☆★☆☆☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆★☆2 技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆3 安全质量管理☆☆☆★☆☆☆4 进度管理进度控制☆★☆☆☆☆5物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供应商管理☆★☆☆周转材料、机械设备配置及验收★☆☆☆☆☆6 分包管理准入、考核评价☆☆☆☆★☆合同、结算、决算☆☆☆☆☆★☆7 财务管理预算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆★资金、税务管理☆☆☆★经济活动分析、财务决算☆☆☆☆☆☆★8 责任成本管理测算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆变更索赔☆☆☆☆★☆9 后评价☆★☆☆☆☆10 信息化管理☆☆★☆☆☆☆11 综合管理项目月度、季度、年度报告、☆☆★☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12 文化建设项目文化和团队理念★序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部13 收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆。
工程部责任矩阵
地铁项目部工程部主要管理职责责任矩阵序号1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920主要工作事项施工调查管理交底产品清单和责任矩阵项目管理策划书施工组织设计和施工方案工程量核算测量复核进度控制项目月度报告施工生产综合大检查施工总结竣工文件标准化管理精细化管理计划统计管理收尾管理资料管理标准规范物资设备计划审核收方结算审核工★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆工☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆财务部党支部试验室综合办公室物机部安质部经部程部主责工作内容：重点调查核实工程分布、地形地质地貌、气象水文、交通、征地拆迁情况，主要工程数量，控制工期的项目及重点、难点，设计、建设、监理、工期等资料，关键项目的施工方案、暂时工程设置方案，施工队伍的部署及驻地、原材料取样检测、水、电、通信等。
调查内容包括项目主要原材料、周转材料、大宗地材的需用总计划、当地及周边各种资源状况、价格、主要资源供应(生产)商情况(质量、信誉、供应能力)、运距、运输方式；甲供、自购物资种类、采购方式；施工现场交通条件；规划物资存储场地等。
重点调查核实施工机具设备的配置方案、大型设备租赁价格等。
重点调查安全隐患和风险等。
原材料取样检测，工地实验室规划。
重点调查核实工程造价规模、工程造价定额资料、当地造价信息及相关政策、当地劳务资源情况和价格信息等。
项目暂时驻地租或者建进行调查。
向项目总工汇报，由总工组织项目部有关人员对施工调查报告进行评审。
将本部门调查内容形成文字后统一报送工程部进行汇总。
工程部将完善后的最终版施工调查报告送交公司工程技术部。
：工程部将公司主管领导审批后的最终版施工调查报告下发至辅责部门并进行交底。
二、管理交底明确工程部门管理办法和要求，施工进度管理要求。
项目管理部各岗位责任矩阵
87.0m高程
坚决避免违反客观规律的超常规施工，严格执行作业指导书，土方回填至设计高程后停止降水，降水泵等施工降水设施撤回后填井。
垫层浇筑与主体施工接口
73.6m高程
坚决避免违反客观规律的超常规施工，严格执行作业指导书，对项目部及施工队人员进行安全技术交底，保证安全文明施工，各项防护措施到位，注意成品保护，严格检验钢筋制安、模板支护及拆除、混凝土拌合及浇筑质量，合理制定水位控制方案。
主体施工与土方回填接口
82.7m高程
坚决避免违反客观规律的超常规施工，严格执行作业指导书，对项目部及施工队人员进行安全技术交底，保证安全文明施工，各项防护措施到位，注意成品保护及回填碾压质量。
与六标接口
98+061
与兄弟单位做好沟通协调，尤其在测量放线和施工工艺及进度上力求达到意见统一；
内部接口
中间明渠与进口渐变段接口
96+951
1、安排专人对施工过程随时进行监督检查，对施工队伍及项目部施工员、质量员、测量员进行安全技术交底并严格按照作业指导书进行施工，严格执行三检制；
2、合理编制施工进度计划；
直管段14~36节与37~56节接口
97+573.5
直管段37~56节与第57节接口
97+873.5
直管段第57节与第58节斜管段接口
97+886
斜管段与出口闸室段接口
97+906
出口闸室段与出口渐变段接口
97+97+926
出口渐变段与出口连接渠接口
98+006
工序接口
施工降水与土方开挖接口
水位线高程
随着水位线的下降严格按照作业指导书进行土方开挖，尤其注意土质变化与坡比稳定，按操作规程进行保证施工安全，做好防尘降噪措施，保证干场作业，开挖至建基面以上20cm后采用人工开挖形式至建基面高程。
工程项目精细化管理手册
目录中铁五局工程项目精细化管理手册10第一章总则10第一条为加强中铁五局（集团)有限公司（以下简称局)工程项目管理，夯实项目管理基础，规范项目管理行为,健全项目管理体系，不断提高工程项目管理水平、盈利能力和核心竞争力，使项目管理工作更加标准化、规范化、专业化、程序化和系统化,有效促进局的可持续发展,特制定本手册。
10第二条本手册适用于局及子公司在建的国内外各类工程项目.本手册按照《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法》的篇章结构和条款内容编制。
局属各单位应制订相应的细则作为执行本手册的配套文件.10第三条工程项目管理遵循“集约化、标准化、精细化、全员、全过程、全覆盖”原则,项目层面的标准化、精细化突出体现在项目管理层级化、要素管控集约化、资源配置市场化、产品清单预算化、管理责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化等“13化”管理内容。
10第四条局、子公司层面实行法人管项目，项目管理的集约化突出体现在“12大集中”管控,包括：物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理、管理策划集中进行、责任成本集中管控、二次经营集中组织、合同集中管理、业务流程集中制定、督导检查集中进行。
目的是增强局、子公司对项目的控制力，实现项目管理由前台管理向前台和后台协同管理转变，提高项目运行质量。
10第五条工程项目实施分级管理。
局是工程项目管理的管控层，局指、子公司是工程项目管理的主责层,子公司项目部是工程项目管理的执行层，作业队是工程项目管理的操作层.局合同成本管理部是组织指导工程项目精细化管理的归口部门。
11第二章投标管理11第六条标前调查11第七条投标评审11第八条项目投标总结11第九条合同签订11第三章前期策划13第十条经营交底13第十一条施工调查13第十二条管理交底14第十三条项目管理策划书14第四章组织管理15第十四条项目管理委员会15第十五条项目管理机构及职责15第十六条建立标准化流程21第十七条项目部岗位及定员23第十八条岗位责任书24第十九条项目部经济承包责任书24第二十条项目管理报告24第五章产品清单和责任矩阵25第二十一条建立项目产品清单25第二十二条建立项目管理责任矩阵26第二十三条试点推行26第六章后台管理26第二十四条建立完善后台管控体系26第二十五条后台支持、服务及督导27第二十六条关键要素资源后台集中管控28第二十七条加强信息化建设，强化后台管控28第七章合同管理29第二十八条合同管理原则29第二十九条项目合同管理职责分工29第三十条合同评审和签订30第三十一条合同履行31第三十二条例外管理32第八章成本管理33第三十三条成本要素控制33第三十四条责任成本管理体系34第三十五条项目部责任成本管理分工35第三十六条成本调查与策划36第三十七条责任成本预算编制37第三十八条责任成本预算审批和下达38第三十九条责任成本分解与计划38第四十条责任成本控制39第四十一条责任成本计价41第四十二条责任成本分析41第四十三条项目责任成本检查及预警42第四十四条责任成本考核和奖惩43第四十五条变更索赔(二次经营)管理44第九章物资管理45第四十六条物资市场调查45第四十七条物资计划管理46第四十八条物资供应商管理47第四十九条物资采购47第五十条物资验收与检验49第五十一条物资使用与盘点50第五十二条物资核算50第五十三条周转材料和小型机具管理52第五十四条物资调差资料管理53第五十五条工地剩余物资和废旧物资处理53第十章设备管理54第五十六条编制机械设备配置计划54第五十七条机械设备的集中装备采购54第五十八条机械设备租赁管理54第五十九条机械设备进（退）场管理55第六十条机械设备现场管理55第六十一条特种机械设备管理56第六十二条机械设备内业管理56第十一章分包管理57第六十三条分包模式57第六十四条分包原则57第六十五条劳务队伍选择57第六十六条劳务企业使用57第六十七条劳务企业进场58第六十八条分包方的现场管理59第六十九条分包限价及结算59第七十条劳务队伍考评62第十二章进度管理63第七十一条项目进度管理的要求63第七十二条施工进度跟踪64第七十三条施工进度检查与计划调整64第十三章技术管理65第七十四条技术管理体系65第七十五条设计文件审核66第七十六条工程设计变更67第七十七条标准规范68第七十八条工程测量69第七十九条施工组织设计和方案71第八十条技术交底74第八十一条试验检测管理76第八十二条技术资料83第八十三条科技管理83第八十四条节能减排85第八十五条安全质量技术管理85第八十六条物资设备相关技术管理工作86第八十七条工程计量与收方结算87第八十八条过程控制87第八十九条竣工文件及竣工交验88第十四章安全管理91第九十条安全生产保证体系91第九十一条安全生产策划92第九十二条安全教育93第九十三条安全防护94第九十四条安全检查94第九十六条安全事故报告及处理96第九十七条“安全标准工地”创建、申报96第十五章质量管理97第九十八条质量策划97第九十九条三检及工程首件制98第一百条工程旁站99第一百零一条领导带班99第一百零二条隐蔽施工及质量评定100第一百零三条成品保护及工程创优101第一百零四条质量事故报告及处置101第十六章环境职业健康卫生管理103第一百零五条环境管理103第一百零六条职业健康卫生管理104第十七章财务管理106第一百零七条财务机构和人员管理106第一百零八条财务政策106第一百零九条财务基础管理107第一百一十条合同保函及保证金107第一百一十一条预算管理107第一百一十二条资金管理108第一百一十三条债权债务管理109第一百一十四条劳务人员工资支付管理110第一百一十五条收入、成本、费用核算110第一百一十六条财务决算110第一百一十七条经济活动分析111第一百一十八条税务管理112第一百一十九条会计档案整理112第一百二十条财务监察113第十八章薪酬与绩效管理113第一百二十一条薪酬分配管理113第一百二十二条领导班子绩效考核分配113第一百二十三条一般员工绩效管理114第一百二十四条期末考核的基本条件114第一百二十五条亏损项目责任追究制115第十九章审计与监察管理115第一百二十六条内部审计115第一百二十七条外部审计116第一百二十八条效能监察117第二十章综合事务管理118第一百二十九条制度建设118第一百三十条驻地管理119第一百三十一条办公用品管理119第一百三十二条荣誉资料的管理119第一百三十三条保险集中管理120第一百三十四条印章管理120第一百三十五条施工影像管理120第二十一章收尾管理121第一百三十六条收尾项目的确认121第一百三十七条收尾项目人员管理121第一百三十八条收尾项目费用管理122第一百三十九条竣工结算管理122第一百四十条工程竣工验收123第一百四十一条工作移交123第一百四十二条工程资料归档及移交123第一百四十三条工程总结和项目部撤销124第一百四十四条项目投诉管理125第二十二章作业层建设126第一百四十五条作业层的组成126第一百四十六条管理重点126第一百四十七条作业层的培训127第一百四十八条作业层培育发展127第二十三章项目文化建设128第一百四十九条项目文化建设128第二十四章后评价131第一百五十条项目后评价的目的131第一百五十一条具体评价内容131第二十五章监督与检查132第一百五十二条监督与检查132第二十六章附则133第一百五十三条术语解释133第一百五十四条发布试行133中铁五局工程项目精细化管理手册前言工程项目是我们建筑施工企业生存发展的基础、经营效益的主要来源、企业管理的重中之重。
项目管理责任矩阵
项目管理责任矩阵(总4页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March责任矩阵项目需要完成的任务千头万绪,参与项目的成员数目众多，因此需要将任务落实到成员身上,确保每个任务都有相应的成员去负责和完成，这就是成员分工，责任矩阵就是用来进行成员分工的有效工具。
责任矩阵是什么矩阵是将m n个元素a11，a12, a13,… amn，排成m行(横排是“行”)、n列(纵排是“列”)的矩形称为m行n列的”矩阵”。
a11 a12 a1na21 a22 a2n………………………………am1 am2 amn当m=n时，称为n阶“方阵”。
矩阵可按某些规则进行加法、乘法以及数与矩阵相乘等运算。
矩阵的概念最初由解线性方程组产生，我国古代用筹算法解线性方程组时就是用筹码排成矩阵来进行的。
矩阵理论在近代工程技术、物理学、管理科学及其他学科中有广泛应用。
在项目管理中，责任矩阵是一种将所分解的工作任务落实到项目有关部门或个人、并明确表示出他们在组织工作中的关系、责任和地位的一种方法和工具。
责任分配矩阵是一种矩阵图，责任矩阵中横向为工作单元，纵向为项目成员或部门名称，纵向和横向交叉处符号表示项目成员或部门在某个工作单元中的职责或参与角色。
责任矩阵是由线条、符号和简洁文字组成的图表，不但易于制作和解读，而且能够较清楚的反映出项目各部门之间或成员之间的工作责任和相互关系。
责任矩阵可以与工作分解结构结合使用，如制定战略层次的里程碑责任矩阵、项目分级的程序责任矩阵以及战术级的日常活动责任矩阵。
责任矩阵，是用来对项目成员进行分工，明确其角色与职责的有效工具，通过这样的关系矩阵，项目团队每个成员的角色，也就是谁做什么，得到了直观地反映。
这样，项目的每个具体任务都能落实到参与项目的成员身上，确保了项目的事有人做，人有事干。
责任矩阵如何做1、明确工作任务参与类型的表示符号用来表示工作任务参与类型的符号有多种形式，如数字式，字母式或几何图形式。
项目部各部门岗位工作清单、责任矩阵及工作流程目录
目录一、工程技术部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部工程部岗位职责（2）工区工程部岗位职责3、管理流程图（1）施工调查流程（2）现场核对流程（3）一般工程设计文件审核流程（4）特殊工程设计文件审核流程（5）特级及Ⅰ级施工方案上报流程（6）Ⅱ级施工方案上报流程（7）Ⅲ级施工方案上报流程（8）特级及Ⅰ级施组申报流程（9）Ⅱ级施组申报流程（10）应急预案流程（11）单位工程开（复）工报告流程（12）项目开（复）工报告流程（13）I级技术交底流程（14）Ⅱ级技术交底流程（15）Ⅲ级技术交底流程（16）作业指导书流程（17）过程控制流程（18）开工前控制测量流程（19）施工放样测量流程（20）科研开发流程（21）竣工文件编制流程（22）工程管理联查评比流程（23）工期及进度管理流程（24）临时工程管理流程二、试验室1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部试验室岗位职责（2）工区试验室岗位职责3、管理流程图（1）样品管理流程（2）原材料初验管理流程（3）不合格品管理流程（4）委外检测管理流程（5）配合比审核发放流程（6）报告审核签发管理流程三、质量管理部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部质量管理部岗位职责（2）工区质量管理部岗位职责3、管理流程图（1）安全质量环保定期检查流程（2）工程创优流程（3）安全质量教育培训（项目部）流程（4）安全质量教育培训（工区）流程（5）法律法规清单建立和更新工作流程（6）上级单位检查信息（安全质量方面）处理流程（7）首件工程实施与评估流程（8）单位工程质量验收流程四、安全管理部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部安全管理部岗位职责（2）工区安全管理部岗位职责3、管理流程图（1）危险源识别、评价及控制流程（2）环境因素识别、评价及控制流程（3）职业健康管理工作流程（4）安全质量环保定期检查流程（5）安全标准工地创建流程（6）安全质量教育培训（项目部）流程（7）安全质量教育培训（工区）流程（8）法律法规清单建立和更新工作流程（9）上级单位检查信息（安全质量方面）处理流程五、物机部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部物机部岗位职责（2）工区物机部岗位职责3、管理流程图（1）物资市场调查流程（2）物资采购管理流程（3）物资结算管理流程（4）周转料管理流程（5）物资核算流程（6）材料扣款流程（7）限价确定及公布流程（8）设备配置管理流程（9）机械租赁管理流程（10）设备现场管理流程六、工经部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部工经部岗位职责（2）工区工经部岗位职责3、管理流程图（1）变更索赔管理流程（2）合同价款分劈流程（3）合同管理流程（4）季度内部验工计价管理流程（5）劳务结算流程（6）施工队伍资格准入、选用、考评流程（7）外部验工计价管理流程（8）月度内部验工计价管理流程（9）责任成本管理流程七、财务部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部财务部岗位职责（2）工区财务部岗位职责3、管理流程图（1）安全费用流程（2）工区资金支付流程（3）劳务人员工资支付流程（4）外部督查管理流程（5）项目现场经费管理流程（6）项目经济活动分析流程（7）项目预算管理流程（8）资金拨付流程八、综合办公室1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部综合办公室岗位职责（2）工区综合办公室岗位职责3、管理流程图（1）办公生活用品流程（2）档案管理流程（3）督察督办流程（4）发文管理流程（5）公务用车管理流程（6）函件、文书签收处理流程（7）会务接待流程（8）收文管理流程（9）信访维稳流程（10）信息调研流程（11）印章管理流程（12）征地拆迁管理流程（13）后备干部选拔管理流程（14）员工动态管理流程（15）员工绩效考核管理流程（16）员工教育培训管理流程。
项目部主要管理职责责任矩阵
项目部主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1 前期策划施工调查☆☆★☆☆☆项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆产品清单和责任矩阵☆☆★☆☆☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆★☆2 技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆3 安全质量管理☆☆☆★☆☆☆4 进度管理进度控制☆★☆☆☆☆5 物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供应商管理☆★☆☆周转材料、机械设备配置及验收★☆☆☆☆☆6 分包管理准入、考核评价☆☆☆☆★☆合同、结算、决算☆☆☆☆☆★☆7 财务管理预算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆★资金、税务管理☆☆☆★经济活动分析、财务决算☆☆☆☆☆☆★8 责任成本管理测算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆变更索赔☆☆☆☆★☆9 后评价☆★☆☆☆☆10 信息化管理☆☆★☆☆☆☆11 综合管理项目月度、季度、年度报告、☆☆★☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12 文化建设项目文化和团队理念★序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部13 收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆。
项目管理方法-责任矩阵
责任矩阵甘特图虽然直观地显示了项目的任务划分和进度安排，但项目需要完成的任务往往千头万绪，参与项目的部门与个人又五花八门，为此需要一种手段将任务落实到相应的人头上，确保每个任务都有相应的人员去负责和完成，这便是人员分工。
责任矩阵（responsibility matrix, RM）就是一种将工作任务分配、落实到项目执行组织的相关职能部门或个人，并明确表示出其角色、职责和工作关系的矩阵图形。
它以项目的工作任务为行，组织单元（个人）为列，用字母或特定的符号表示相关部门或个人在不同工作任务中的角色和责任职责，简洁明确地显示出项目人员的分工情况。
通过责任矩阵，项目的各项工作都能落实到具体的责任人，确保项目因岗设人，人人有事做，事事有人负责，从而避免责任不清而出现的无人负责的现象。
具体如何使用，大体有以下几个步骤：1、集项目小组成员运用工作分解结构（WBS）等工具列出需要完成的项目任务，如果已经有了项目的WBS，则可以直接用WBS中的工作包。
注意要尽可能把任务分解到可由一人单独完成，完成这项工作有且只能有一个交付结果。
任务分解不彻底难以落实到人头上，且可能导致人员分工出现混乱的情况。
2、列出参与项目管理以及负责执行项目任务的个人或职能部门的名称，并且搞清楚这些人员的教育背景、工作经验、性格特征以及能够用在项目上的工作时间情况，以便在分工时予以考虑。
3、以工作任务为行，以执行工作任务的个人或部门为列，画出相互关系矩阵图。
4、在矩阵图的行与列交叉窗口里，用字母、符号或数字显示任务与执行者在项目管理中的角色和职责——直接责任或参与，用字母表示为R——直接责任，I——参与。
5、检查个人部门或人员的任务分配是否均衡、适当，是否过度分配或者分配不当的现象，如有必要则做进一步的调整和优化。
6、将责任矩阵与项目成员沟通，让每个人都明白自己的项目中的任务和要求，确保他们明确各自的角色和承担的责任，获取他们的承诺，从而确保项目各项任务的完成。
项目部主要管理职责责任矩阵
项目部主要管理职责责任矩阵
●
☆
●
★
●
★
●
★
○
○
○
○
☆
☆
●
○
★☆
●
○
○
○
★
☆
●
★
●
○
★
☆
○
○
○
○
☆
★
○
●
☆★
○
●
○
○
☆
★
○
○
○
○
☆
★
○
○
○
○
☆
★
○
○
○
○
☆
★
○
○
○
○
☆
★
32
项目索赔管理
●
○
○
○
○
☆
★
33
工经 管理
分包方引进注册
●
○
☆
★
34
分包方方案决策
●○
○
○
○
☆
★
35
分包方招标
●○
○
○
○
☆
★
36
分包方合同签订
●○
○
○
○
☆
★
☆
★
☆☆
★
☆☆
☆
☆
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
☆
☆
★
☆
4
进度管理
进度控制
☆
★
☆
☆
5
物资机械设备管理
限价、采购、租赁、核算（含合同）
★
☆
☆
☆
供应商管理
☆
★
☆
☆
周转材料、机械设备配置及验收
★
☆
☆
☆
6
分包管理
分包招议标
☆
☆
☆
☆
准入、考核评价
☆
☆
☆
☆
合同、结算、决算
☆
☆
☆
☆
☆
7
财务管理
预算、债权债务管理
☆
☆
☆
☆
★
资金、税务管理
☆
☆
★
经济活动分析、财务决算
☆
☆
☆
☆
★
8
责任成本管理
测算、分解、分析
☆
☆
☆
☆
☆
现场量的控制
☆
★
★
☆
☆
现场价的控制
☆
★
☆
☆
☆
现场经费控制
☆
☆
☆
☆
★
9
工程经济管理
验工计价
☆
☆
☆
☆
☆
变更索赔
☆
☆
★
☆
☆
10
后评价
后评价
☆
☆
★
☆
☆
11
信息化管理
信息系统建设、应用、维护
☆
☆
★
☆
☆
成本管理信息化
☆
☆
☆
☆
☆
12
综合管理
项目月度、季度、年度报告
预算、债权债务管理
资金、税务管理
经济活动分析、财务决算
配合财务部完成、例如办公固定资产台账、低值易耗汇总台账，员工收入台账等
8
责任成本管理
测算、分解、分析
各部门根据实际情况进行汇总
现场量的控制
配合技术部、物资完成
现场价的控制
现场经费控制
9
工程经济管理
验工计价
各部门根据实际情况进行汇总
变更索赔
配合工程部完成
XX项目部责任分工矩阵
序号
工作职能
必要工作事项
综合办公室
物机部
工程部
安质部
财务部
1
前期策划
施工调查
☆
☆
★
☆
项目管理策划书
☆
☆
★
☆
☆
产品清单和责任矩阵
☆
☆
★
☆
☆
经济承包责任书
☆
☆
☆
☆
☆
2
技术管理
施工组织设计和施工方案、竣工文件
☆
★
☆
测量复核
★
试验控制
☆
科研和节能减排
☆
☆
★
☆
☆
3
安全质量管理
安全质量控制
2
技术管理
施工组织设计和施工方案、竣工文件
科研和节能减排
配合工程部完成
3
安全质量管理
安全质量控制
配合安质部完成
4
进度管理
进度控制
配合工程部完成
5
物资机械设备管理
限价、采购、租赁、核算（含合同）
配合物资部完成
供应商管理
配合物资部完成
6
分包管理
合同、结算、决算
办公室主要制定劳务分包人员工资工程结算
7
财务管理
制定员工考勤及休假制度，对员工考勤进行登记，月初报上月考勤至财务部核算员工工资
16
后勤工作
员工日常生活
负责食堂日常物品采购、并登记、核算
负责工会各项事宜。
负责办公区卫生情况
10
后评价
后评价
配合工程部完成
11
信息化管理
信息系统建设、应用、维护
配合工程部完成
成本管理信息化
各部门按照实际情况完成
12
综合管理
项目月度、季度、年度报告
根据各部门材料进行汇总，编写报告
绩效考核
制定项目部相关绩效考核办法并对员工进行考核
公文、印章管理
制定印章管理办法，对印章使用情况进行登记，对各类公文进行管理及汇总，对项目部内部文件进行归档管理
13
文化建设
项目文化和团队理念
由办公室对项目文化建设主要工作负责
14
收尾管理
费用控制
配合财务部完成
清算
各部门进行汇总
施工总结
配合技术部完成总结，并完成编制工作。
15
人力资源管理
进场人员管理
对进场人员资质进行登记，办理相关手续合同签订
员工收入
对员工收入进行系统分析、包括月、半年、年、奖金类
员工考勤、休假
☆
☆
★
☆
☆
绩效考核
★
☆
☆
☆
☆
公文、印章管理
★
13
文化建设
项目文化和团队理念
★
14
收尾管理
费用控制
☆
☆
☆
☆
★
清算
☆
☆
☆
☆
☆
施工总结
☆
☆
★
☆
☆
xx综合办公室责任分工矩阵
序号
工作职能
必要工作事项
综合办公室
1
前期策划施工调查项源自管理策划书产品清单和责任矩阵
配合工程部完成
经济承包责任书
根据拌合站实际分部门情况制定