对企业检查检查表

附件2

化工专项整治企业检查表

企业名称：企业法人代表：联系电话：

安全生产许可证：有效期：建设项目批准书：

检查人员：该企业直接安全监管部门：

阶段序

号

检查内容检查方式实际情况存在的主要隐患和问题整改意见复查情况及签字

第一阶段1

落实省安监局《关于做好今冬明春

安全生产工作的通知》（晋安监管

三字〔2011〕1号）要求，开展隐

患排查专项行动情况

查文件、会

议记录、隐

患排查台帐2

结合企业实际和上级工作要求制

定了专项整治方案，并以文件下

查方案

发。

3

确定本企业重点专业检查项目和

重点检查内容，制作检查表。

查检查表4 企业主体责任落实情况执法检查

第二阶段1

企业组织学习23号文件和186号

文件的情况

组织5-8人

笔试

2

逐条对照“186号文件”进行对照检

查，

查记录

3 开展全员性的隐患排查治理行动。

查隐患排查

台帐

4

通过排查，对安全管理方面的缺陷

进行修订完善，对排查出设施设备

等物的不安全隐患进行限期整改，

查资料、台

帐

对人的不安全行为进行安全培训和教育，

5 全面加强和改进企业各项安全生

产基础工作，严格执行安全生产各

项规章制度和操作规程，深入开展

“反三违”、“抓三纪”活动，建立安全

管理长效机制，巩固专项整治成

果，全面落实企业安全生产主体责

任。

查改进措

施、查现场

6

向安监局上报《专项整治自查自整

工作报告》。查报告内容是否全面、真实

第 1 第一、二阶段工作已全面开展，并查备案表

三 阶 段

备案

2

安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程制定、落实和持续改进情况；安全管理机构设置及安全管理人员配置情况；安全生产最薄弱环节的改进情况； 查办公场所查资质、查文件资料

3

危险化学品购销、储存、装卸、运输等环节安全管理制度制订和落

实情况；采购、销售、运输等相关

资质审查及建立用户档案、充装记录、销售台账情况；

查制度、台

帐、档案

4

全员及外来作业人员安全教育培训情况；主要负责人、安全管理人

查人员资

质、查作业

员、特种作业人员持证上岗情况；从业人员按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品情况；对同类型企业安全事故开展案例教育、吸取教训、落实防范措施情况；现场、查事故案例教育讲义、查措施

5 危险化学品重大危险源登记建档

和远程监控的有关情况；涉及危险

化工工艺自动化改造情况；应急救

援组织的建立和应急装备、物资配

置情况；事故应急救援预案制定、

备案和演练情况；

查改造方

案、查现场、

查资料

6

生产安全事故报告、建档、调查处

理情况，对涉险事故、未遂事故等

查台帐

安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）和重复性事故制定整改措施情况；

7 各类安全设施，特别是防雷防静电

设施，可燃有毒气体检测报警装

置，防火、防爆、防毒、防泄漏设

施的配置、使用和维护情况；

查现场

8 动火作业、进入受限空间作业、高

处作业、抽堵盲板作业、设备检维

修作业和隐蔽工程作业等危险性

作业实施许可管理情况；同一区域

内或者交叉作业的双方单位签订

安全生产管理协议、明确各自安全

查作业票证

和安全协议

内容

管理职责的情况；

9 隐患排查与治理工作机制的建立

情况，对排查出的隐患是否做到

“五落实”（措施、责任、资金、时

限、预案），对重大安全隐患报告

和治理情况；

查资料

10 安全标准化开展情况

对照通用规

范

11 自动化改造完成情况查改造方案

12 压力容器、压力管道、安全阀等特

种设备及其附件日常管理及定期

检测检验情况；

查检验报告

13 气瓶和槽罐车的充装管理情况，是现场充装管

否存在软管充装液氯、液氨、液化

石油气、液化天然气等液化危险化

学品的行为；

理

14 进行执法检查

按照执法检

查表

15 上报《隐患整改报告》查报告内容第

四阶段1 县级政府关停企业措施落实情况

查应关停企

业

2 专项整治工作部署情况

查文件、查

机构

3

市、县专项整治检查组对企业检查

情况，有无遗漏查检查率、文书、处罚情况

4 企业隐患整改完成情况

查整改率，

抽查企业

5

周边不符合安全距离企业的搬迁

整治情况查方案、搬迁进展

6 整治效果评价

检查组集体

研究

注：专项整治结束后，由省、市、县安监局分别归档。