单店盈利模式订货目标分解表(确定版)

单店盈利模型1(1)

营业利润利润率分公司道具支持金额分公司利润
2,516 9,975 14,119 10,475 6,434 13,919 14,519 3,516 10,151
0 9,412
0 10,000
0 11,111
0 10,000
0 10,588
0 11,111
0 11,111
0 9,412
0 11,765
10 120,000 66,667
90% 50% 53,333
11 100,000 58,824
85% 50% 41,176
12 100,000 55,556
90% 50% 44,444
TAL 1,200,000
686,029 89% 50%
513,971
平均月销售 90,000 51,136 88% 50% 38,864 43%
家具 1200 180000
100%
180000
0%
灯具 250 37500
100%
37500
0%
地板 150 22500
100%
22500
0%
装修 500 75000
0%
0
0%
合计 2100 273000
240000
0%
月分摊
0
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
0
0
客户承担金额
0 0 0 75000 75000 3125
店铺费用工资社保水电费货架与装修修理费工服费包装费通讯费物业费清洁费办公费
运费宣促费
奖金其他日常费用营业税金附加
合计

集团公司年度经营目标及目标分解表

费用削减3%以上
员工满意度
70%以上
半年考核一次
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
三、产品指标
1.产品关键指标（产品关键指标增长）：
产
品
指
标
关键指标
类型
最低限制指标
2006年目标
递增%
新增率%
现有产品
产品A
产品B
产品C
产品D
新兴产品A
新兴产品B
2.产品关键指标细分（按月细分）：
月份类型
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2小时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
净利润率
净利润
二、客户指标
1.客户关键指标（客户关键增长指标）：
客户指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入：百万
占总收入%
新客户收入/新增长率
递增%
新业务收入占总收入
%以上
毛利率大于50%的客户收入/占总收入

开业活动销售签单订单成交任务目标分解激励管理表

5、活动期间接单定金总金额冠军奖：200元 6、活动期间接单排名奖
第一名：300元；第二名：200元；第三名：100元
7、团队激励部分团队完成率≥100%的目标接单量，团队激励500元活动基金团队完成率≥100%的冲刺接单量，团队激励1000元活动基金
负激励个人部分：个人没有签单，男士俯卧撑30个，女士起蹲30个；负激励团队部分：团队完成率＜保底接单量，店长乐捐50元，导购及设计师、安装师乐捐10元/人，男士俯卧撑30个，女士起蹲30个；
开业活动销售签单订单成8 9 10
姓名
职位
公司(部门)
保底目标
订单目标任务目标
冲刺目标
签名
3、先锋奖：活动期间每天第一个签单的人员奖励50元！ 4、个人签单激励部分签单数量奖励办法 1-3单 20元/单 4-7单 50元/单 8单及以上 80元/单

单店盈利模式设计

城市丽人美容机构单店赢利模式设计方案小组名称：天天向上小组成员：陈芳08董雪10李雪25李杨26目录一、赢利模式设计背景二、赢利模式设计目标三、单店目标顾客定位四、单店选址五、单店商品与服务组合六、关键经营策略七、盈亏分析与投资回报分析八、附录一、赢利模式设计背景城市丽人美容机构既属于综合型单店中零售+服务型单店，在店内既销售产品又提供美容等有偿服务。

又属于零售业态中的专业店。

现代零售业业态是零售企业为满足不同消费者需求而形成的不同的经营形态，是针对消费者的特定需求，按照一定的战略目标，有选择地运用商品经营结构、店铺位置、店铺规模、店铺形态、价格政策、销售方式、销售服务等经营手段，提供销售和服务的类型化经营形态。

专业店是指是经营某一大类商品为主，并且具备有丰富专业知识的销售人员和提供适当售后服务，满足消费者对某大类商品的选择需求的零售业态。

现零售业在全球发展呈现出以下特征：1、零售产业主导化2、零售业态多元化3、零售经营连锁化4、零售管理科技化5、零售企业兼并规模化6、零售企业发展国际化。

而我国零售业发展呈现以下特征：1、零售企业的发展趋于合理化2、大型零售企业利润高速增长3、本土零售企业并购热升温4、外资零售企业发展加速。

二、赢利模式设计目标1 顾客定位：首先本连锁美容店根据市场女性对美容产品的渴望，又因自身年龄的差异，将我们的产品根据顾客进行划分。

顾客定位主要是二十到六十岁有美容保健需求的女性。

产品根据顾客划分的情况是20－30，30－40，40－60岁三个年龄段，分别有三种不同系列的产品供其选取。

并且根据三类人群不同的消费观念有不同的价格、产品策略。

2 顾客市场细分主要选取的细分变量有地理变量，人口变量，心里变量，行为变量。

本企业的目标市场主要是东三省、华北西北地区，这三个区域顾客细分变量因素较为接近以此产品差异性小：温带气候的区域范围总人口超过400百万，城镇乡村人口比例悬殊较大。

总人口老龄化严重，平均家庭月收入中等水平，生活方式保守型，价值观念是温性情。

销售部工作计划分解表模板

销售部工作计划分解表模板1. 简介销售部工作计划分解表是销售部门制定和执行销售策略的核心工具之一。

通过细化销售目标、确定销售策略和措施、分解销售任务和责任，帮助销售部门有效实施销售计划，提高销售绩效。

2. 目标设定2.1 销售目标- 销售额目标：年度、季度、月度；按产品、区域、渠道分解；- 销售数量目标：年度、季度、月度；按产品、区域、渠道分解；- 客户增长目标：年度、季度、月度；按产品、区域、渠道分解；- 客户满意度目标：年度、季度、月度；按产品、区域、渠道分解。

2.2 销售策略- 产品定位策略：市场定位、目标客户群、产品差异化等；- 价格策略：定价策略、优惠政策、折扣策略等；- 渠道策略：经销商管理、渠道拓展、渠道推广等；- 销售推广策略：广告策略、促销策略、公关策略等。

3. 销售任务分解3.1 区域分解- 区域划分：按地理区域或城市划分销售区域；- 区域销售额目标：年度、季度、月度；- 区域销售数量目标：年度、季度、月度；- 区域客户增长目标：年度、季度、月度；- 区域客户满意度目标：年度、季度、月度。

3.2 产品分解- 产品种类：列出公司所有产品；- 产品销售额目标：年度、季度、月度；- 产品销售数量目标：年度、季度、月度；- 产品客户增长目标：年度、季度、月度；- 产品客户满意度目标：年度、季度、月度。

3.3 渠道分解- 渠道类型：列出公司所有销售渠道；- 渠道销售额目标：年度、季度、月度；- 渠道销售数量目标：年度、季度、月度；- 渠道客户增长目标：年度、季度、月度；- 渠道客户满意度目标：年度、季度、月度。

4. 责任分配4.1 销售团队- 团队成员：列出销售团队成员姓名和岗位；- 目标分配：根据销售业绩和能力，分配销售额、销售数量、客户增长、客户满意度等目标。

4.2 销售经理- 销售额监控：跟踪销售额完成情况，及时调整销售策略；- 销售任务分解：向团队成员分解销售任务，并进行必要的辅导和指导；- 销售业绩评估：对销售团队成员的业绩进行评估，激励优秀员工，制定改进计划。

以店铺为单位,设定销售盈利目标模型标准

以店铺为单位,设定销售盈利目标模型标准01单店盈利连锁经营，是分阶段发展的，第一阶段是单店盈利，第二阶段是区域优势，第三个阶段才是全国连锁。

在选择单店盈利的模型时，也就相当于在确认企业所要走的商业模式。

单店盈利的关键就是看能否赚钱，只有赚钱的单店盈利模式才是成功的。

一个单店盈利模式的构建，包括单店品类的选择、单店的陈列和布局、产品的定价策略、店面促销的方法、渠道的拓展、店铺运营的方法以及基础的财务知识。

单店就是连锁的基本，从一家店开一百家店，单店到连锁店核心就是从单一产品或服务的输出转变为流程化、标准化、可复制化从而进行品牌的输出。

1.连锁单店盈利模型——盈利分析：进店率：经过门店和进入门店的比例；成交率：进店顾客最终达成购买的比例；连带率：成功推荐第二件以上的商品；体验率：参与体验服务客户的比例；复购率：产品或者服务的重复购买次数；平均客单价：每个客户成交的金额；综合毛利率：各个经营类别的毛利率，是各个品种分类毛利率的加权平均数；2.升级单店盈利能力的方向：产品、技术、服务：总部在逐步完善技术和产品的基础上，定期举行门店产品、服务讨论会，及时总结经验，以客户需求为导向，以门店绩效为核心，深入挖掘消费需求。

店面建设：所有门店导入与VI相对应的终端SI系统，增强客户消费价值感。

在门店内进行日常多样化的品牌宣传，促进现有顾客忠诚度，吸引潜在消费者。

标准化服务：总部通过完成标准化服务体系的打造，在行业内建立完善的标准服务体系，增强客户的满意度；不定期做好对终端门店的服务督导，强化服务标准化执行；门店内部可进行服务PK，提升员工的服务水平。

单店营销：门店管理人员及时总结本门店客户消费需求、消费习惯、风俗民情特点，从而有针对性改善服务和制定促销策略，做到超值服务，提升客单价；在本区域社区内挖掘客户资源。

连锁的本质是一本万利，而其中的“本”就是连锁企业的商业模式，单店模式。

02盈利模式盈利模式的选择是一个综合的过程，非简单的利润收益，包括复制收益（复制单店盈利、管理模式、人才来实现）和现实收益（提升终端盈利能力和品牌附加值）及整合收益（对供上下游、客户、渠道资源整合）。

开业活动签单订单成交任务目标分解激励表

பைடு நூலகம்
开业活动签单订单成交任务目标分解激励表
订单目标序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 姓名职位公司(部门) 保底目标任务目标冲刺目标签名
3、先锋奖：活动期间每天第一个签单的人员奖励50元！ 4、个人签单激励部分签单数量奖励办法 1-3单 20元/单 4-7单 50元/单 8单及以上 80元/单 5、活动期间接单定金总金额冠军奖：200元 6、活动期间接单排名奖第一名：300元；第二名：200元；第三名：100元 7、团队激励部分团队完成率≥100%的目标接单量，团队激励500元活动基金团队完成率≥100%的冲刺接单量，团队激励1000元活动基金负激励个人部分：个人没有签单，男士俯卧撑30个，女士起蹲30个；负激励团队部分：团队完成率＜保底接单量，店长乐捐50元，导购及设计师、安装师乐捐10元/人，男士俯卧撑30个，女士起蹲30个；

销售年度工作计划及目标分解表

销售年度工作计划及目标分解表一、年度销售目标：1000万二、月度销售目标分解表1月份销售目标：80万2月份销售目标：90万3月份销售目标：100万4月份销售目标：110万5月份销售目标：120万6月份销售目标：130万7月份销售目标：140万8月份销售目标：150万9月份销售目标：160万10月份销售目标：170万11月份销售目标：180万12月份销售目标：200万三、销售目标的分解1. 产品销售目标分解根据公司产品的销售情况和市场需求，制定年度产品销售目标。

1） A产品的年度销售目标：300万2） B产品的年度销售目标：400万3） C产品的年度销售目标：300万2. 客户销售目标分解根据公司的现有客户资源和潜在客户资源，制定年度客户销售目标。

1）现有客户的年度销售目标：600万2）新客户的年度销售目标：400万根据公司的地区分布和市场情况，制定年度地区销售目标。

1） A地区的年度销售目标：300万2） B地区的年度销售目标：400万3） C地区的年度销售目标：300万四、销售工作计划1. 官方推广通过公司官方网站、微信公众号等渠道，发布公司最新产品信息、促销活动等宣传内容，吸引更多客户关注。

2. 电话营销通过电话营销的方式，主动联系潜在客户，了解客户需求，推介公司产品，促进销售。

3. 会议营销参加行业内各种展览会、会议等活动，展示公司产品，与潜在客户进行面对面沟通，促进销售。

4. 社交媒体营销利用社交媒体平台，如微博、微信、Facebook等，发布公司产品信息、优惠活动等内容，吸引更多潜在客户。

5. 团队合作与公司内部各部门合作，如研发部门、市场部门等，共同研究市场情况，针对性地制定销售策略，实现销售目标。

六、销售目标达成的考核和激励机制1. 完成个人销售目标对销售人员的个人销售目标进行考核，根据其实际完成情况进行奖惩，并提供相关的培训和辅导。

2. 完成团队销售目标对销售团队的整体销售目标进行考核，对团队成员进行表彰和奖励，并激励其共同努力，共同完成销售目标。

销售目标分解表格模板-概述说明以及解释

销售目标分解表格模板-范文模板及概述示例1:销售目标分解表格模板标题：销售目标分解表格模板引言：制定销售目标是企业实现业务增长和盈利的重要步骤。

目标的明确性和可追踪性对于销售团队的管理和激励至关重要。

一个完整和有效的销售目标分解表格可以帮助管理者和销售人员清晰地了解公司的销售目标，并将其分解为可执行和可量化的任务。

本文将提供一个销售目标分解表格模板，帮助读者更好地制定、追踪和实现销售目标。

正文：销售目标分解表格是一个可视化的工具，用于将整体销售目标细化为具体的任务和指标。

以下是一个简单的销售目标分解表格模板，可按需适应不同企业和销售团队的需求。

销售目标分解表格模板：销售目标指标任务负责人完成日期- - - -总销售额每月销售额拓展新客户销售团队A 2022-01-31促进客户复购销售团队B 2022-01-31提高销售额销售团队C 2022-01-31季度销售额推广新产品销售团队D 2022-03-31客户升级销售团队E 2022-03-31销售策略优化销售团队F 2022-03-31年度销售额开拓新市场销售团队G 2022-12-31加强与分销商合作销售团队H 2022-12-31销售数据分析销售团队I 2022-12-31这个表格模板中，首先列出了整体销售目标，如总销售额。

然后，根据销售目标拆分为不同的指标，例如每月销售额、季度销售额和年度销售额。

接下来，每个指标下面列出了具体的任务，如拓展新客户、推广新产品和开拓新市场。

每个任务都指定了负责人和完成日期，以确保任务的责任和时间的可控性。

结论：销售目标分解表格是管理和激励销售团队的重要工具。

通过使用销售目标分解表格模板，企业可以将整体销售目标转化为可量化、可执行和可追踪的任务。

这有助于销售团队更好地制定计划、跟进进展并实现销售目标。

因此，建议企业根据实际情况和需求，制定适合自身的销售目标分解表格，并加以运用。

示例2:销售目标分解表格模板表格模板的目的是为了帮助销售团队将整体销售目标分解成更具体、可操作的目标，并跟踪每个目标的完成情况。

电商淘宝运营分析表格 2017年度运营目标分解表

1月 45 18 13.5 0
0
0
15
6
4.5
30
199大促，双11，双 12活动产品销售比
例大一些。
第一季度 2月 30 12
9 0
0 0
0 0
0 5
35 2
14 1.5
10.5 25
90 10
36 7.5
27 6
125
3月 50 20 15 0
单位：万
22
21
16
59
8.8
8.4
4.8
22
6.6
6.3
8
20.9
38
42
52
660
10月 300 120 90 180
72
54
90
36
27
30
12
9
60
第四季度
11月
12月
500
430
175
150.5
250
215
300
258
738
105
90.3
267.3
150
129
333
150
129
369
52.5
45.15
6
6.3
17.1
3.6
4.5
12.6
20.7
24
30
43
485
度运营目标分解
第三季度
7月
8月
9月
190
210
260
76
84
78
57
63
130
114
126
156
396
45.6
50.4

集团公司经营目标及目标分解表

最低限制指标
2006年目标
收入：百万
占总收入%
新客户收入/新增长率
递增%
新业务收入占总收入
%以上
毛利率大于50%的客户收入/占总收入
递增%以上
前十大客户收入占总收入
%以上
客户满意度
110分以上
2.客户关键指标分解（按月分解）：
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
三、产品指标
1.产品关键指标（产品关键指标增长）：
产
品
指
标
关键指标
类型
最低限制指标
2006年目标
递增%
新增率%
现有产品
产品A
产品B
产品C
产品D
新兴产品A
新兴产品B
2.产品关键指标细分（按月细分）：
月份类型
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
产品A
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2小时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上

企业年度销售目标分解表

企业年度销售目标分解表背景本文档旨在分解和说明企业在年度销售方面的目标和计划。

通过明确目标和制定详细计划，我们能够规划和监控销售活动，以实现经营业绩的增长和发展。

年度销售目标根据公司的战略规划和市场分析，我们设定了以下年度销售目标：1. 销售目标总额：￥X，相比上一年度增长Y%。

2. 市场份额：增加Z个百分点，达到A%。

3. 新客户数量：获取B个新客户。

4. 客户满意度：提高客户满意度评分至C。

销售目标分解为了实现上述年度销售目标，我们将目标分解为以下各个层级的子目标：1. 销售部门目标销售部门负责实现公司的销售目标，为此，销售部门的目标为：- 销售总额：￥X1，增长Y1%。

- 市场份额：增加Z1个百分点，达到A1%。

- 新客户数量：获取B1个新客户。

- 客户满意度：提高客户满意度评分至C1。

2. 区域销售目标按照公司区域分布和市场需求，将销售目标具体分解到各个区域销售团队，目标为：- 区域1销售总额：￥X11，增长Y11%。

- 区域2销售总额：￥X12，增长Y12%。

- 区域3销售总额：￥X13，增长Y13%。

3. 个人销售目标为了激励和有效管理销售团队的个人业绩，我们将销售目标进一步分解给每个销售人员，目标为：- 销售人员1销售额：￥X111。

- 销售人员2销售额：￥X112。

- 销售人员3销售额：￥X113。

目标达成策略为实现上述销售目标，我们将采取以下策略：1. 增加市场推广力度，包括广告、促销和市场活动等。

2. 扩大在线销售渠道，提高产品和品牌知名度。

3. 加强销售团队合作，提高销售效率和团队绩效。

4. 提供客户定制化解决方案，增强客户满意度和忠诚度。

5. 加强销售培训和持续研究，提高销售人员的专业能力和市场敏感度。

监控和评估为了确保销售目标的达成，我们将定期监控和评估销售活动和结果。

具体措施包括：1. 定期检查销售数据和报告，评估销售进展和绩效。

2. 针对不同层级的目标进行反馈和跟进。

单店盈利模式

※ 损益表能综合反映生产经营活动的各个方面，可以有助于考核企业经营管理人员的工作业绩。企业在生产、经营、投资、筹资等各项活动中的管理效率和效益都可以从利润数额的增减变化中综合的表现出来。通过将收入、成本费用、利润与企业的生产经营计划对比，可以考核生产经营计划的完成情况，进而年评价企业管理当局的经营业绩和效率。（表5-16）
11
进店率：
➢客观：地段、面积、门头、朝向（讲究风水）、数量 ➢主观：广告、门头、橱窗、陈列、服务、推广、口碑
12
成交率： ➢ 产品属性 ➢ 推广（告、促） ➢ 产品信息＆卖点介绍 ➢ 产品出样 ➢ 服务承诺＆品牌理念
13
客单价(菜单式销售) ➢ 跨品类组合出样 ➢ 跨品类集中与分散出样频次 ➢ 跨品类打包推广方案 ➢ 销售技巧
8
4、运营政策-----单店盈利的基本分析
※单店盈利的基本分析利润=收入—成本
※成本=固定成本+ 流动成本 ※收入=客单价X交易客数
商品数X商品单价进店数X成交率
9
利润来自何方？
➢利润=开源-节流 ➢开源：提升销售 ➢节流：降低成本
10
4、运营政策---单店关键经营策略分析
※提高顾客进店数的策略与方法 ※提高顾客成交率的策略与方法 ※提高客单价的策略与方法
2
1、客户定位
※ 客户定位是单店盈利模式的基础。也就是说,首先要清楚连锁店的顾客是谁?他们具有什么样的特征、什么样的消费观念、购买习惯,以及什么样的独特需求等等。
※ 顾客定位包括找位、选位、到位三步骤。
3
1、客户定位-------找位 ※ 找位就是顾客（市场细分），就是以一定标准将市场分为几个有差别的消费群体。细分的标准： ※地理细分（表5-5） ※人口细分（表5-6） ※心理细分（表5-7） ※行为细分（表5-8）

单店盈利模式

一、单店盈利模式——预则立，不预则废古人云“预则立，不预则废”，意思是做一件事情前有充分的准备就容易成功，否则就可能失败。

同样，连锁店成功与否，首先在于是否有成功的单店盈利模式。

一个单店盈利模式的构建，包括客户定位、商品与服务组合、选址模型、运营策略四个关键要素。

客户定位客户定位是单店盈利模式的基础。

也就是说，首先要清楚连锁店的顾客是谁？他们具有什么样的特征、他们具有什么样的消费观念、购买习惯，他们有什么样的独特需求等等。

只有明确了客户的需求，才能够清楚能为客户提升什么样的价值。

在此基础上，才能知道应该如何去满足顾客的需求，包括提供什么样的产品和服务，店面如何选址、如何营造店面环境，采取什么样的促销策略等等。

选址模型在连锁经营行业，一谈到开店的成功要素就会说“第一是选址、第二是选址，第三还是选址”，可见选址对开店成功盈利的重要性。

但很多企业往往没有将选址模型纳入到盈利模式的范畴，认为选址只是操作层面的问题。

这些企业没有意识到开店经营必须是在一定的市场环境，不是闭门造车，而选址就是对开店环境的选择。

所谓选址模型，就是连锁店选址的原则和条件要求，比如商圈人口数量、收入状况、店铺位置和结构以及面积等等。

由于区域市场的巨大差异，选址模型需要考虑几种不同的方案，比如，在一二级市场和三四级市场的选址模型应当由差异。

即便在同一市场，在不同商圈的选址模型也应该有差异，比如在商业区和居民区的选址条件和标准就不一样。

商品组合商品（包括服务）的组合，也是单店盈利模式的关键要素之一。

在全国拥有近8000个连锁专卖店的国际化妆品品牌雅芳，其专卖店销售的不仅包括护肤、彩妆、个人护理、香品等化妆品，还包括流行饰品、时尚内衣和健康食品等商品，2003年雅芳将免费护肤等售后服务引入专卖店。

最近雅芳推出的第四代形象店，还设立了包括美体、美甲在内的收费美容服务项目，店内区域规划也由原来2/3面积承担零售功能，转变为2/3区域由售后服务占据。

销售目标分解表

日期当日销售目标实际销售额本周销售合计销售目标达成率第二周计划销售目标
(
) 门店月度销售目标计划达成统计分析表
（）月份 —— 销售目标为：
第一周计划销售目标：
日期
1
2
当日销售目标
实际销售额
本周销售合计
第二周计划销售目标：售目标
实际销售额
本周销售合计
第三周计划销售目标：
日期
15
16
当日销售目标
实际销售额
本周销售合计
第四周计划销售目标：
日期
22
23
当日销售目标
实际销售额
本周销售合计
第五周计划销售目标：
经调整后第四周的销售目标：
日期
29
30
当日销售目标
实际销售额
本周销售合计
销售目标达成率
3
4
5
销售目标达成率
经调整后第二周的销售目标：
10
11
12
销售目标达成率
经调整后第三周的销售目标：
17
18
19
销售目标达成率
经调整后第四周的销售目标：
24
25
26
销售目标达成率
该月销售目标：
31
实际销售业绩：
目标达成率：
销售提成比例：
店长:
日期：
6
7
13
14
20
21
27
28
(签名)

终端盈利分析表

备注：1、商场扣率为23%；
备注：2、人员费用由店铺员工的薪资构成，按目前行业标准，每人每月薪资大致为800元，店长每月薪资为1000元，人数大致为4人；
备注：3、其它费用为电费，电费按1.2元/度，；每月按照1000度电计算，费用为1200元；总计为1440元；
备注：4、摊销费用是指货架及装修的摊提，将按照24个月摊提，cc店货架赠送，装修800元/㎡，按照72㎡计算，总计为57600元，每月摊提2400元；备注：5、店铺变动费用包括商场佣金及员工奖金，员工奖金按照销售额的2%计算；
备注：6、办公费用按照每月300元计算；财产保险及其他保险每月100元计算；。

市场业绩目标%分解表

年市场业绩目标%分解表————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：年度目标100%达成方案¤ 年度总目标：2015年业绩 250 万，2016年业绩 500 万，增长 250 万，提升 200 %。

¤ 思考两个问题：1，这增长的 250 万从哪里来？2，通过什么方法来保证这增长的 250 万可以拿到。

一、企业战略分析：企业的愿景、使命、目标、企业文化的分析和制定。

竞争力分析（市场进入者、市场替代者、市场竞争者、下游顾客、上游厂家五方面分析）企业优势，劣势，环境机会、威胁分析。

企业实施的战略。

二、市场分析：1、市场容量分析地区）有市、县、镇？各地符合商品终端开店要求的有个；2、各地市场拓展空间分析（例表1）3、市场终端分析（例表2）目前商品零售终端分析，零售终端总数： 14 家市场拓展空间分析区域总数符合要求区域已开店区域市场空间省会（区） 1 6 6 0地级市 3 6 5 1 县级市 15 5 3 1 ...... 乡镇合计 19 16 14 2终端分析区域已经开店区域零售终端总数专柜专卖店地区 6 6 5 1地级市 5 5 3 2 旗县 3 3 1 2 合计（个） 14 14 9 54、零售终端级别分类（例表3）5、当地商场分析（例表4）6、商品销售比例和货品组合分析终端类型分析终端级别个数销售额备注一般终端 3 295 年零售额80-120万元（不含120万元）网络终端11 605 年零售额80万元以下（不含80万元）合计14 900万进货额约=900万÷3=300万商场分析区域已开店的区域商场已开商场专柜汇总专卖店顶级商场A类商场B类商场C类商场总数开店总数开店总数开店总数开店省会（区） 6 2 2 2 2 1 1 5 1 地级市 5 1 1 2 2 3 2 旗县 3 1 1 1 2合计(家) 14 2 2 3 3 4 4 9 5 平均面积m 30 40 45 38.3 40当地货品销售比例系列男包女包钱包皮带拉杆箱/袋合计真皮25% 30% 20% 20% 5% 100%休闲28% 35% 10% 27% 100%当地款式销售比例真皮定型包商务休闲时尚休闲合计男包30% 40% 30% 100%女包25% 40% 35% 100%7、主要竞争品牌分析（金利来、沙池、博士绅威、老人头等）竞争品牌优点长处：竞争品牌缺点：8、消费者分析CROCODILE （鳄鱼恤）皮具主要消费群体是谁？男包主要消费者消费习惯分析？女包主要消费者消费习惯分析？三、业绩提升方案分析：1、年提升 16.7 %（ 50 万的增长）方法分析：年度总目标：2009年业绩 300 万，2016年业绩目标 350 万，提升16.7%，增长50万。