QP04-2016 M4 体系审核控制程序

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IATF16949-2016-MP-04-09内部审核控制程序

内部审核控制程序 1.不符合项的分类方法
MP-04
版本号：B
修改码：00
第 9 页
共 11 页
附录5：质量/环境管理体系审核不符合项的分ห้องสมุดไป่ตู้方法
同一个要求有多处的不符合发交了不符合产品/服务（给顾客带来明显的不满意）严重不符合（M）被发现的不符合项表明质量体系有明显的缺陷，过程和产品的保证能力明显的降低过程控制失效。被发现的不符合项并不是质量体系的缺陷，不能表明是过程和产品的质量保证能力明显减少一般不符合m 质量体系的漏洞单一项操作顺序的不符合观察项（o）建议项(a) 举例说明： m o a 检验员实施进货检验，但没有填写检验记录。填写了进货检验记录，但是数值超差，仍判定为合格。 21±0.3的表达方式可以为了更方便使用,表达为：20.7-21.3。审核员所发现的问题，未构成不符合，但有变成不符合的趋势，或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需要改进的内容记录下来。内部审核时内审员的改善提案，不会成为不符合项,但是属于质量体系改善的机会。
2.审核结果/结论内容要求（不限于以下要求） 1）审核结果：总结各类不符合项数量。 2）审核结果分析： 2.1）分类统计：流程缺少规定、未执行、执行不到位； 2.2）统计不符合项在各部门的分布状况； 2.3）统计不符合要素在各部门的分布状况。 3）审核结论： 3.1）普遍性问题分析及对策； 3.2）各部门总体评价及待改进项目。

IATF16949-2016-MP-04-05内部审核控制程序

2、过程审核 …… 工艺知识 DFM/DFA SPC MSA 技能名称 FMEA PPAP APQP VDA6.3 TS16949 沟通协调能力审核技巧岗位名称审核委托 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 经理层 ◎ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 管理者代表 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 审核组长 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 过程审核员 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 品质管理部部长 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 QMS协调员 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 责任部门被审核部门 ……
编制年度审核计划管理者代表任命审核组长选择审核员提交培训申请管理者代表确认审核员资质制定/修改审核实施计划管理者代表批准审核实施计划发布审核实施计划组织审核前说明会收集信息界定过程并确定评审重点编制检查表及评审计划，与被审核方联系召开首次会议任务名称实施审核召开内部沟通会议编制不符合项报告启动严重不符合项的紧急措施召开末次会议评价审核员编制过程审核报告批准过程审核报告发放过程审核报告制定纠正措施监控纠正措施实施风险升级验证纠正措施是否有效编制内部审核报告输入管理评审 …… ◎ △ △ △ △ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ △
任务名称
风险升级验证纠正措施是否有效编制内部审核报告输入至管理评审 …… 填写说明：岗位与任务的关联关系，填写相应的符号，如下： ◎——负责 ○——担当 △——参与岗位对应的技能水平要求，填写相应的水平，如下：水平1：了解相关知识；水平2：需他人协助才可以进行相关工作；水平3：可以运用相关知识独立完成工作水平4：能够提出改善性提案，并指导下一级员工；水平5：能够提出改革性提案。 △ △

QP-004 内部审核管理程序

她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。

大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。

她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。

大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。

这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。

当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------。

QP-004管理评审控制程序

QP-004 管理评审控制程序1. 简介管理评审是一种对项目或流程的评估方法，旨在建立一套管理体系，确保项目或流程能够按照规定要求运行，并达到预期目标。

QP-004 管理评审控制程序是一种规章制度，旨在确保管理评审能够按照规定的标准进行，并保证评审结果的准确性和可靠性。

2. 管理评审控制程序的要求为了确保管理评审的可靠性和准确性，QP-004 管理评审控制程序需要遵循以下要求：1.确定评审的对象和标准：在进行管理评审前，必须明确评审的对象和标准。

评审的对象可以是一个项目，也可以是一个流程或制度。

评审的标准则是根据实际情况制定的。

2.确定评审的类型：管理评审有多种类型，如进度评审、质量评审、成本评审等。

在进行评审前，需要明确评审的类型和内容。

3.确定评审的时间：评审时间应该在项目或流程关键节点进行，以确保评审结果能够对项目或流程的后续工作产生指导作用。

4.确定评审的人员：评审人员应该由项目或流程的相关部门和人员组成，以确保评审的专业性和客观性。

5.确定评审的流程：评审的流程可以根据实际情况进行适当调整，但必须确保程序的规范性和要求的实现。

6.确定评审结果的处理方式：评审结果需要得到及时处理，对于评审结果中存在的问题，必须采取有效措施进行解决，以确保项目或流程的顺利进行。

3. 管理评审控制程序的实施为了确保管理评审的有效实施，需要按照以下步骤进行：1.按照要求指定评审人员：根据实际情况，指定评审人员，并确保评审人员具备所需的专业技能和知识水平。

2.制定评审计划：根据评审对象和标准，制定评审计划，并明确评审类型、时间、流程和处理方式等内容。

3.进行评审：按照评审计划，进行评审，并在评审过程中记录评审结果和意见。

4.处理评审问题：针对评审结果中存在的问题，及时制定解决方案，并采取有效措施进行解决。

5.形成评审报告：针对评审结果和处理情况，形成评审报告，并进行审批和归档。

4. 管理评审控制程序的管理与监督为了确保管理评审控制程序的有效实施，需要对其进行管理与监督。

HC-QP-04内部审核控制程序(质量管理体系)

1.0 目的为确保本公司质量体系符合ISO9001：2015标准要求和公司质量管理体系文件规定，通过对公司质量管理体系运行情况进行审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排、发现问题、及时纠正、不断改进，确保质量体系持续有效，特制定并执行本程序。

2.0 适应范围本程序适应于本公司内部质量审核活动的控制。

3.0 术语本程序采用ISO9000:2015《质量管理体系·基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语和定义。

3.1 内部质量管理体系审核：内审或内部审核。

3.2 受审核方：指接受内审的部门或岗位。

4.0 职责4.1 管理者代表负责审批内审计划、任命内审组长、指派审核员、批准审核报告。

4.2 内审组长负责制订本次内审的的计划，主持审核阶段工作，主持审核报告的拟订，组织纠正措施的验证。

4.3 各内审员配合审核组长，按计划要求实施内审活动做好相关记录。

4.4 公司各相关部门配合审核组进行内审活动。

4.5 办公室负责保存各次内审相关资料和记录5.0 工作程序5.1 内审策划管理者代表主持内审策划，根据公司的部门设置和区域划分、考虑过程的重要性以及以往审核的结果，规定审核的准则、范围、方法和时间。

公司每年最少进行一次内审（通常在各年年初进行）。

两次审核的时间间隔应在十二个月之内。

如有下列情况时，经管理者代表批准，可临时增加内审的频次或调整内审的时间：——当组织机构发生重大变化时；——有重大质量事故或连续出现顾客投诉时；——当质量管理和质量改进需要时；——当质量体系的某些要求或某些职能部门需要加强管理和控制时。

5.2 审核计划及审核准备5.2.1由管理者代表指派内审员（内审员必须经培训和考核合格）。

5.2.2由管理者代表在内审员中指派一名内审组长。

5.2.3内审计划：由内审组长主持编制本次内审计划，拟订内审内容及日期安排表。

内审计划应经管理者代表批准。

内审计划的内容包括：（1）审核的目的和范围；（2）审核的依据；（3）审核活动的具体时间和内容安排；（4）审核员的名单及分组（每组由两名以上审核员组成，审核员不安排审核自己的工作）；（5）审核报告发布的日期和发放范围。

04 IATF16949：2016 程序文件-PG-QP-04 A.0版内部审核控制程序

1.0目的
规定内部管理体系审核的过程, 确保公司的管理体系得到有效的实施和保持，确定其符合本公司策划的要求、相关体系标准的要求、法律法规或客户的要求。

2.0范围
适用于本公司内部管理体系审核活动的控制。

3.0定义
3.1 内部审核：指在公司内部开展的管理体系审核。

3.2 定期审核：每年定期执行的内部审核。

3.3 不定期审核:总经理与管理者代表根据本公司实际运作情况决定临时增加的内部审核。

4.0职责
4.1管理者代表——主持内部审核活动，任命审核组长，批准内部审核计划，批准审核报告；负责内部审核工作中各部门之间的协调。

4.2品管部——负责协助管理者代表收集、整理、保存内部审核记录；作好内部审核员的资格培训和管理工作。

4.3审核组长——负责选定内部审核员，制定《内部审核实施计划表》；主持审核过程中的首末次会议，代表审核组同受审部门领导接触，并组织对受审部门的审核工作；审查不符合项的纠正措施的实施验证；编写内部审核报告。

4.4内部审核员——负责在审核组长的领导下，严格按审核计划及其审核要求客观、公正地实施审核。

协助审核组长收集相关信息，编制《内部审核检查表》，做好审核准备；收集证据，如实记录审核过程；指导并跟踪不符合的纠正，直到关闭不符合。

4.5受审核部门——积极配合审核组的工作，确定陪同人员，做好内部审核前准备工作，针对审核检查的不符合项制定并实施纠正/预防措施。

(QMSB042016)过程运行环境控制程序

（QMS/B04-2016)过程运行环境控制程序1 目的：生产过程控制是确定和策划直接影响产品质量的过程及其所采取的技术活动，控制并不断降低环境和职业健康安全风险，确保生产过程在受控状态下进行。

2 范围：本程序规定了生产过程控制的策划和生产过程控制以及特殊过程控制的要求。

本程序适用于生产过程各工序的控制及环境和职业健康安全工作的日常运行管理。

3 职责与权限3.1 制造部工艺部门负责生产过程控制的策划。

3.2 制造部负责生产过程控制的实施及环境和职业健康安全运行的管理。

4 过程描述：产品生产过程与环境、安全控制程序流程图（略）5 工作程序5.1 过程控制的策划5.1.1 技术质量部负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。

制造部及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。

5.2 过程控制的要求5.2.1 制造部调度根据评审通过的YX-B01“合同评审记录表”编制SC-B18“生产计划单”，明确生产过程所使用的生产工艺。

5.2.2 制造产品的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。

5.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按《文件、法律法规及其他要求控制程序》对文件要求进行管理。

5.2.4 员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业，制造部每天组织人员进行工艺纪律检查，并填写SC-B01“IPQC查核表”。

5.2.5 根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。

5.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。

具体按《生产设备管理规定》、《工装管理规定》执行。

QP—04检验控制程序

上虞巾专用风机有限公司检验和试验控制程序编号：ZF/QP-04版本号：B/0第1页共8页1. 目的：确定检验要求，确保提供满意的产品。

2. 适用范围适用于从原材料投产到产品出厂检验的质量控制全过程。

3. 职责3.1质检科负责质验点的设置并对采购产品、过程产品及最终产品进行检验和试验；3.2生广科配合实施广品质量检验和试验，并对紧急放行、例外转序和让步接收提出申请；3.3技术科负责检验和试验标准、规范的编制；并配合检验和试验的实施；3.4生产部长负责紧急放行、例外转序和让步接收的审批，并对产品质量负责。

4. 工作程序4.1米购产品的检验和试验4.1.1原材料、外协件、外购件到厂后，生产科应填写〈〈送检单》，连同材料质量证明书交仓库保管员，仓库保管员负责将实物堆放待检区域，通知检验员准备验收。

4.1.2检验员接到原材料、外协件、外购件验收通知后，应会同仓库保管员和采购员（或供方），按〈〈进货检验规程》对进厂采购物资进行检验和试验或验证。

4.1.3当采购产品实施验证时，供方应提供采购产品的质量证明文件和规格型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。

4.1.4质量证明书和材料标记应符合下列要求：a. 质量证明书应是物资生产厂家的原件或加盖供应商检验章的复印件；b. 质量证明书应清晰填写齐全，明确执行标准且应符合标准的规定或采购合同的要求；c. 特定的采购物资应有清晰、牢固的标记，并与质量证明书一致；d. 其他必须的技术见证材料。

4.1.5对验收合格的物资，质量检验员应将验收和复验结果填入〈〈送检单》，办理入库手续，并作好检验日记。

4.1.6对验收不合格的物资，由检验员在实物（或包装物）上作出不合格标识，在〈〈送检单》相应栏填入不合格结论或情况说明，并执行〈〈不合格品控制程序》。

4.2工序检验4.2.1工序检验由各车间检验员按〈〈过程产品检验规范》负责实施，质检科长负责进行巡检或复检。

4.2.2产品投料前，操作人员应对领用的材料（原材料，外协件、外购件）的外观质量、几何尺寸、材料标识进行检查，过程检验员确认。

QPS04技术文件控制程序

第6页共6页文件名称: 技术文件控制程序生效日期: 2009.04.30文件编号：QPS04版本: 1.4模具编号其中公司代码包括：　1.M———表示整套模具 2.S———表示客户委托公司加工的零部件 3.无——表示HI-T 新加坡公司委托加工的零部件。

4.T——表示公司内部因需要加工的零部件6 加工类型字母标识意义：a. TF ------ 表示制模部加工报废后重新加工的工件；b. DF ------ 表示设计部设计报废后需重新加工的零件；c. VF ------ 表示外发加工报废后由本公司重新加工的零件；d. PF ------ 表示计划部报废后由本公司重新加工的零件；e. QF ------ 表示品管部报废后由本公司重新加工的零件；f. CF ------ 表示技术支持部报废重新加工的工件；g. TB ------ 表示试模后需要重新加工的工件；k. M -------表示客户改变设计后需重新加工的工件；以上各项由设计部主管和相关部门共同确定后，由文件管理员填写在生产订单模具编号或零配工件加工顺序编号后。

例1，2839TF---501表示模具编号为2839、零件编号为501的模具工件生产部第一次加工报废后重新加工的工件。

注解4：技术文件分为模具设计图纸，电极设计图纸和编程程序资料模具设计图由设计部主管审核；电极设计图由电加工大组长审核；编程程序资料由编程部部长审核。

注解5：当对工件采取补救措施而临时增加的图纸，应在原零件编号后加P1，P2，P3┄┄，依次类推，根据实际情况与原图合并使用，原图不回收。

注解6：以上分发份数是在模具在本公司试模时适用。

当本公司只负责模具零件的生产时，只需分发模具零件图，电极图，编程程序资料，分发部门及份数与前述情况相同。

注解7：技术文件更改时的分发程序同新图一样，但须附上该图通知单，并回收旧图。

该图通知单只须发给计划部一份。

审核:日期:程序文件日期: 2009.04.30。

QP-04生产控制程序

规定生产过程及作业内容，明确各部门责任，确保生产顺利进行，按质按量按时完成生产订单，满足客户要求。

2. 适用范围本公司板金件及装配生产制造过程。

3. 职责3.1 生产计划员根据生产订单，制定生产计划及生产进程跟踪。

3.2 采购部负责生产所需物料的采购及及时到货。

3.3 品管部负责供应商来料品质检验及生产过程质量控制。

3.4 仓库负责生产物料的接收、保管及发料。

3.5 生产部负责根据客户及生产订单要求，按质、按量、按时完成生产计划。

3.6 技研部负责生产过程技术问题解决。

4．定义无5. 作业內容5.1 板金生产车间5.1.1板金车间根据生产计划，下料工位按下料指令单（表单：PD-001-1.0）进行下料。

5.1.2 焊接前的部品（半成品）按相关的作业规范及产品图纸进行作业。

5.1.3焊接工位作业员按产品图纸及相关的作业规范和作业标准书进行作业，并填写《板金件制作流程卡》（表单：PD-002-1.0）。

5.1.4底座（包括附件）焊接完成后，连同流程卡一起交下道工序进行打磨作业。

5.1.5 打磨作业员打磨作业完成后，用丝攻对底座上的螺纹孔进行修理。

5.1.6 以上作业完成后，将产品和流程卡一起放入待检区。

5.1.7 QC巡检人员对待检区的产品按相关的检查标准书进行检查，将结果判断记录在检查记录及板金制作流程卡上。

5.1.8 生产部将QC检查合格的产品入库，并保存《板金件制作流程卡》，作为生产和质量记录的依据。

检查合格入库的底座按物料控制员的指示由仓库人员发外进行表面处理或在本公司表面处理。

5.1.8 板金车间在发外加工时，以底座整套（底座&与底座配套的所有附件）为单位，仓库在收料和IQC来料检查时按整套收料和检查，如缺少附件IQC将判为NG。

5.2 装配生产过程5.2.1 物料的准备：仓库物料员根据“周生产计划排程表”、《威迩徕德生产订单》和“产品BOM表”，在每天下班之前，准备好后三天生产所需物料，将其放置在备料区并把第二天生产物料放置在生产部指定区域。

IATF16949-2016-MP-04-02内部审核控制程序

被审核部门部长
编制不符合项报告
审核组
填写后的《体系审核检查表》不符合项
审核组长
审核组
审核证明材料记录《体系审核报告》
启动严重不符合项的紧急措施
审核过程中，若出现严重不符合项时，为防止问题被进一步传递，审核组长紧急措施应要求被审核部门部长启动紧急措施。
实施审核
审核组长
批准后的《体系审核实施计划》《体系审核检查表》
内部审核
二、三方审核
审核组按《体系审核实施计划》的安排，通过现场观察、询问、倾听、交流和分析寻找客观证据，把不符合的客观证据记录在《体系审核检查表》中提交品质管理部门。填写后的《体系审核检查表》注：QMS协调员依据《顾客、认证公司QMS审核实施指导书》对应认证公司的审核、以及顾客的潜在供方审核、量产项目顾客的审核，项目经理对应新项目顾客的审核。
审核组长
批准后的《体系审核实施计划》
发布审核实施计划
批准后的《体系审核实施计划》
审核组长
批准后的《体系审核实施计划》
组织审核前说明会
审核组长组织审核组进行分工说明。
《体系审核实施计划》中的分工说明审核组
审核组长客户经理售后服务人员 QMS协调员项目经理
批准后的《体系审核实施计划》顾客投诉、抱怨的问题顾客满意度调查的结果二、三方审核问题点上次内审问题点的纠正措施《QMS文件变更登记台帐》
输出：《年度审核计划》《体系审核实施计划》《体系审核检查表》《体系审核报告》（包括严重不符合项、一般不符合项、观察项、建议项）《内部审核报告》《纠正预防措施跟踪评价表》（严重不符合项填写）《问题点对策管理表》
管理方法：《顾客、认证公司QMS审核实施指导书》《QMS文件编制/变更指导书》 TS16949:2009技术规范五大工具（APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA） VDA6.3过程审核 VDA6.5产品审核

QP04-基础设施和过程运行环境控制程序

程序文件 ZL/QP-2017-AZL/QP-04 基础设施和过程运行环境控制程序1 目的通过对基础设施进行管理，对其运行、维修、维护和保养进行控制，使其始终处于良好状态，确保其满足使用要求。

对所需的工作环境进行控制和保持，确保其满足要求。

2 适用范围本程序适用于公司的基础设施和工作环境的控制。

3 职责3.1 生产制造部负责对实现产品的符合性所需的设备和工具进行控制。

3.2 生产制造部设备科负责工作场所、供电设施、供水设施和空调设施的提供、维护、保养和管理。

3.3 综合管理部负责办公设备、交通工具、通讯工具等设施的提供、维护、保养和管理，负责全公司公共场所的环境维护和保持，并负责检查各部门的工作环境的维护和保持情况，发现问题督促整改。

3.4 各部门负责本部门工作环境的维护和保持。

4 工作程序4.1设备和工具的控制4.1.1设备和工具的提供4.1.1.1使用部门根据工作需要，填写《设备、工具配置申请单》，注明设备工具名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报采购部审核，经总经理或其授权人批准后，由采购部负责组织安排采购；4.1.1.2需要自制的工装夹具由生产部组织加工制造。

4.1.2设备和工具的验收4.1.2.1采购的设备由使用部门和技术部组织安装调试，确认满足要求后，由使用部门组织技术部、质管部等部门在《设备、工具验收单》上签字验收，并记录；自制的工装夹具由生产部组织安装调试，确认满足要求后，由设备工具名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容使用人在《设备、工具验收单》上签收，《设备、工具验收单》由生产部保管；低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。

4.1.2.2验收不合格的设备、工具，采购部与供方协商解决，并在《设备、工具验收单》上记录处理结果。

384.1.2.3生产部设备科对验收合格的设备进行编号，建立《固定资产卡片》和《设备档案》，并在《生产设备一览表》上登记；4.1.2.4低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭工具验收单办理入库手续并在《工具登记表》上登记。

IATF16949-2016-MP-04-08内部审核控制程序

当发生下列情况时增加审核：选择评定过程所 a）产品/过程更改时（产品图纸或工艺文需的特性件）；b）顾客投诉时；c）产品质量下降或波动较大时（周质量分析会会议记录、质量月报等）；d）产品质量要求很高时；e）强制降低成本时；f）内部部门愿望等。
过程参数的短时能力；可以得出关于生产过程的结论。
※1：在生产控制计划中并非所有产品特性得到检验，因为例如从FMEA的分析结果无此要求或无经济性的检验方法。 ※2例如规定的特性是容积流量，而在批量生产过程中对相应压力进行检验。注：产品审核不是： -重复批量生产过程中的检验 -直接的过程控制 -质量管理体系有效性的唯一证明
过程审核
年度过程审核计划：一年至少一次，且全年的审核应覆盖所有产品组的生产过程。 ●制定依据： ①现供货产品中的核心加工过程；对产品/产品组及其过程的质量能力适用于产品诞生阶段和批 ②年度生产计划中产量较高产品的加工过程；进行评定。量生产阶段的过程审核。 ③以往（一年内）不良率高产品的加工过程； ④制造困难产品的加工过程实施审核。
过程审核检查表过程审核报告（工序符合率计算）缺陷分析及纠正措施
产品审核
从顾客的角度对产品进行独立评定和保障避免由于产品缺陷使财产损失的情况出现的管理工具。
在所有的生产阶段均可进行产品审核。（可以发货的中间或最终产品）
年度产品审核计划：一年至少一次，且全年的根据实际需要。审核应覆盖所有系列的产品。 ●制定依据： ①现供货产品中的核心产品； ②年度生产计划中产量较高的产品； ③以往（一年内）不良率高的产品； ④制造困难的产品实施审核。
内部审核控制程序附录4：内部审核分类
MP-04
版本号：B
修改码：00
第 8 页

IATF16949-2016-MP-04-11内部审核控制程序

2
外观扁管、集液管磕伤芯体变形芯体表面异物标识内容错误标识粘贴位置错误
①.次要缺陷，值为1 ②.主要缺陷，值为5 ③.关键缺陷，值为10
3
标识
标识内容不清晰标识破损或脱落产品无标识超上、下限≤0.1
4
尺寸
0.1≤超上、下限≤0.2 0.2≤超上、下限≤0.3
5
性能
性能不合格
内部审核控制程序序号区分
MP-04
版本号：B 不合格内容包装表面有污物包裝破损
修改码：00 扣分 1 5 1 1 5 1 5 10 10 5 1 10 5 1 5 5 1 5 10 10
第 1：产品审核评分标准
1
包装
包裝箱内有杂物包装箱标示不清晰或错误包装箱使用错误翅带突出、倾斜、滑落翅带过烧、粘连、破损压板内有异物、损伤

QP04职责和权限的控制程序(1)

1.0目的规定了部门人员的职责和权限，旨在保证公司各级人员职责分明，更好地实施质量管理体系活动。

2.0适用范围办法适用于全公司人员。

3.0职责3.1 质管部3.1.1 部长3.1.1.1 在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，保证公司质量方针目标的实现；3.1.1.2负责组织对不合格品的评审工作，确保产品的质量能满足产品的要求；3.1.1.3制订并组织实施公司各项质量管理与活动计划、组织、协调、督促、检查公司各部门的质量工作；3.1.1.4协调公司领导制定和宣贯质量方针和目标；3.1.1.5组织实施公司内部质量审核工作，制订改进措施，并督促措施的实施；3.1.1.6负责管理公司质量信息系统，协调质量信息的流通，搞好质量信息的处理、编辑、归档和存储等工作；3.1.1.7及时处理质量问题，提出处理意见，并督促、检查纠正和预防措施的实施情况。

3.1.1.8检验员3.1.1.8.1负责按产品图样、技术标准、检验规范的规定对产品进行检验和验证，作出准确判断，并及时填写各种质量记录；3.1.1.8.2做好不合格品的标识和隔离工作，及时反馈质量信息；3.1.1.8.3对填写的质量记录、检验表卡的正确性及完整性负责；3.1.1.8.4对产品生产过程实行监控，监督工艺纪律的执行情况，做好检验和试验状态的标识工作。

3.1.1.9计量人员3.1.1.9.1按照技术文件要求，合理配备计量器具，安排周期鉴定计划，并予落实；3.1.1.9.2按照计量法规的要求，做好量具的检查、鉴定、维护和修理工作，并做好各项记录。

对因量具修理不好造成的质量问题负责。

3.1.1.10按照完成公司和部门领导下达布置的各项质量工作，做到全面正确无差错。

3. 2 技术开发部3. 2.1部长3.2.1.1组织公司产品鉴定、产品评审、工艺评审等工作，对其正确性、有效性负责；负责组织召开有关的技术专业会议。

3.2.1.2贯彻执行公司质量体系文件规定和质量工作要求，对产品设计工艺的先进性及制造质量的保证性负责；3.2.1.3负责组织、督促新产品的开发和产品整顿工作，检查设计、工艺档案的完整性、正确性和统一性；3.2.1.4负责设计图纸、工艺文件的完整性、正确性、统一性；3.2.1.5参加产品设计、工艺各阶段的评审工作；3.2.1.6解决产品生产制造过程中出现的技术问题。

IATF16949-2016-MP-04-04内部审核控制程序

审核员
售后服务人员
编制审核实施计划
审核组长编制《产品审核实施计划》，选择具有专业知识背景（熟悉产品及其过程）和产品审核经验（了解顾客的要求和期望）的人员担任审核员，且保证审核员与被审核部门间的独立性。
《产品审核实施计划》
审核员
产品开发工程师客户经理过程开发工程师售后服务人员
确定检查项目与接收标准
产品审核（过程责任者：品质管理部部长）
输出：《产品审核报告》《纠正预防措施跟踪评价表》（严重不符合项填写）《问题点对策管理表》
管理方法：《试验室管理指导书》
测量指标（KPI）：按计划审核完成率每次审核扣分呈下降趋势
谁
输入
流程图
描述
输出
谁
客户经理售后服务人员产品开发工程师 QMS协调员《年度审核计划》成本会计（附表-风险分析）内检员量产品采购工程师过程开发工程师量具管理员《年度审核计划》（附表-风险分析）检验规范（如《检验指导书》）图纸技术规范《设计潜在失效模式及后果分析》、《过程潜在失效模式及后果分析》工艺文件（如《控制计划》、《作业指导书》）检验规范（如《检验指导书》）标准样件标准、法律、法规供货协议认可的生产偏差（让步接收时）等
产审核前准备活动
每年（一般在3月份），售后服务人员制定下一年度的《年度审核计划》，管理者代表指定审核组长，具体按附录4执行。《年度审核计划》审核对象一般为有形产品，（例如原材料、各种半成品（包括部件）、装配（包括附表-风险分析）结果、总成及提供顾客最终产品）审核员将《年度审核计划》指定的审核对象填写于《产品审核报告》中。
《产品审核报告》
审核员
审核员

QP-04管理评审控制程序

文件编号 LX-QP-04
制訂日
2008/12/15
机密等级 □機密■一般
版本
A0
修訂日主辦
肖萍招
页次
第1页，共2页
类别
二阶
1.目的 1.1确保质量管
理1体.2系确持保续质有量效管理1体.3系确适保宜质於量实管理体系持续执行 2.范围
适用于本厂最高管理者对本公司 33..职1总责经理:制定质3量.2方管针理和者评代定表: 对质量体系的现
5.过程图
□機密■一般东莞市寮步路鑫五金制品厂
DONGUAN LIAOBU LUXIN HARDWARE FACTORY
A0
第2页，共2页
二阶
管理评审控制程序
修訂日主（设备、材料等）？谁来做？总经理或授权人
体系标准﹑客户和相关方
特殊要求执行记录
输入
管理评审控制过程图
纠正预防措施报告持续改进计划
输出
1.按期管理评审计划要用何指标衡量求100%执行
用何程序、方法？
管理评审流程
版本
修改內容
修改日期
修改记录
总经理/管理者代《管理评
表
审报告》
1个工
4.1.5文控根据《管理评审报告》中的不符合项,按《糾正及預防措施管理控制程序》執行,开《纠正/预防措施表》给责任部门，另管理者代表或其指定人員監督其實施的有效性.
文控
《纠正/ 预防措施
表》
7个工作日
制訂日
2008/12/15
机密等级版本页次类别
管理者代理
《管理评 3个工作审计划》日
2.管审会议的召开
4.1.2.1由总经理主持管理评审会议,但在特殊情况下, 总经理可指定或授权管理者代表负责召集。 4.1.2.2各人员按计划的要求参与。 4.1.2.3管理者代表应指定人員作好会议记录﹐并予以整理后交总经理核准进行发放。