046通程商业公司电器门店销售单据管理规范(2008年第46号
门店单据管理规定
门店单据管理规定第一部分：说明1.0目的：使门店更规范地管理各种业务单据。
2.0适用范围：万店通所有门店第二部分：具体内容1.0单据内容门店单据的管理主要为业务单据门店上传总部后门店存底一联单据的管理。
主要包括街货收货单、街货退货单、配送单、退仓单、调拨单、报损单等涉及到商品的进、销、存的业务单据。
2.0单据管理2.1管理时间表各种业务单据的保存时间为3个月，主要是依据门店按每月进行一次常规盘点，便于门店查询商品库存的差异原因；而业务单据几乎为每天发生，因此，在进行每日单据管理时按照日期将同一日期的单据归集，在下月初时将上月的所有单据按单据类型装订封存。
界定单据是否到了封存日期的依据是以单据实际发生日期计算，而不是以门店收到单据的日期计算。
2.2封存处理2.2.1纸箱准备各门店保留一个与“长40cm*宽60cm*高50cm”大小差不多的纸箱，用作存放封存的各种单据，其他未作规定的单据及表格不得存放。
2.2.2封存操作封存时由门店店长负责整理，将需封存单据归类整理好后填写封箱记录表然后将单据封存在纸箱内；单据及表格封存后，门店不得私自打开纸箱，必须经督导同意后才能开启查询。
2.2.3封箱记录表填写封箱记录表编号：--------------门店：--------------单据类型：--------------单据时间：--------------封箱时间：--------------经手人：--------------封箱记录表填写分为2联，1联附在所封单据及登记本上表面，另1联存底并集中张贴在《店长交接班本》上，便于查询。
封箱记录表填写张贴后应在记录表上加盖门店店长。
2.3单据销毁2.3.1销毁时间单据销毁时间为每季度的第三个月末，即为3月31日、6月30日、9月31日和12月31日，销毁的单据为封存满三个月的单据。
其中3月31日销毁的单据为1月1日前发生的单据；6月30日销毁的单据为1月1日-3月31日发生的单据；9月31日销毁的单据为4月1日-6月31日发生的单据；12月31日销毁的单据为7月1日-9月31日发生的单据。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范一、背景介绍在门店的日常运营中，单据管理是非常重要的一环。
单据管理规范的实施能够有效提高门店运营效率，减少错误和纠纷的发生，确保门店的财务和业务记录的准确性和完整性。
本文将详细介绍营运门店单据管理规范的内容和要求。
二、单据种类及管理1. 销售单据管理：- 销售定单：所有销售活动都应该基于销售定单进行，销售定单应包含客户信息、商品信息、数量、价格等关键信息，并由客户确认后方可执行。
- 销售发票：销售发票是销售交易的依据和凭证，门店应按照像关法规和财务要求开具销售发票，并妥善保管。
- 销售退货单：如发生客户退货，门店应及时开具销售退货单，并按照退货政策进行处理。
2. 采购单据管理：- 采购定单：门店在采购商品时，应根据实际需求编制采购定单，并与供应商进行确认。
- 采购发票：门店应及时收到采购商品后，核对数量和质量，并开具采购发票。
- 采购退货单：如发生采购退货，门店应及时开具采购退货单，并按照退货政策进行处理。
3. 库存单据管理：- 入库单：门店接收到采购商品后，应及时编制入库单，并核对数量和质量。
- 出库单：门店销售商品时，应编制出库单，并核对数量和价格。
- 盘点单：门店应定期进行库存盘点，编制盘点单，并核对实际库存与系统库存的差异。
三、单据管理流程1. 单据编制：- 门店应制定单据编制的标准格式，并明确填写各项必填信息。
- 单据编制应遵循规范的操作流程，确保信息的准确性和完整性。
- 单据编制人员应具备相关的专业知识和技能，并经过培训和考核合格。
2. 单据审核：- 单据审核应由专门的审核人员进行，审核人员应对单据的内容进行子细核对。
- 审核人员应确保单据的合法性、准确性和完整性，并对异常情况进行及时处理。
- 审核结果应及时反馈给编制人员，并记录审核的结果和意见。
3. 单据存档：- 所有单据应按照规定的时间和方式进行存档，确保单据的安全性和可追溯性。
- 存档人员应对存档文件进行分类、整理和编号，以便于查阅和检索。
门店票据管理
门店票据管理暂行规定
一、收（退）货单据
1、无特殊情况，单据一式四联，随货同行，核算人员应保证发生数据准确无误。
2、门店收（退）货时，店长应对照单据复核验收数量，确认无误后在单据上签收，门店店长将单据存根保密保存。
3、单据不得泄露、丢失，财务定期监毁。
4、单据由店长每月装订，每季上交综合管理部。
二、三联单
门店处方柜采取三联单销售，由当柜人员填制商品的编码、品名、规格、单价、数量、金额等内容，顾客凭此单在收银台交款。
顾客按三联单金额交付货款后，收银台收回首联存根，第二联交柜组留存备查，第三联交顾客（若金额已开具发票则此联收回盖章作废）。
三联单由店长按月装订，分年保存，三年销毁一次。
三、收银日报表
门店收银员每班次交接班时，应及时按要求填写收银日报表，当班店长（领班）复核签字。
收银员按每班营业收入缴存，缴款单交财务。
财务人员根据缴款单入帐。
四、处方
1、西成药每周总结，将上周处方汇总。
2、处方汇总后由店长交至质检部。
总经理室
2010年8月9日
抄报：法人代表：＿＿＿＿＿＿签字执行董事：＿＿＿＿＿签字抄送：财务经理：＿＿＿＿＿＿签字采购部长：＿＿＿＿＿签字质检部长：＿＿＿＿＿＿签字综合管理部长＿＿＿＿＿签字
附：
退、换药登记表
编号：年月日
医保卡输入错误登记表。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范引言概述：门店单据管理是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的财务状况、成本控制以及经营效率。
因此，建立一套科学规范的门店单据管理制度对于企业的发展至关重要。
本文将从单据的种类、填写要求、存档管理、审批流程以及信息安全等五个方面，详细阐述营运门店单据管理规范。
一、单据的种类1.1 销售单据：包括销售订单、销售发票、销售合同等。
销售单据记录了企业的销售业务，是确认销售收入的重要依据。
1.2 采购单据：包括采购订单、采购发票、采购合同等。
采购单据记录了企业的采购业务，是确认采购成本的重要依据。
1.3 财务单据：包括收款单、付款单、费用报销单等。
财务单据记录了企业的资金流动情况，是财务管理的基础。
二、填写要求2.1 准确性：单据上的信息应准确无误，包括商品名称、数量、价格等。
填写人员应仔细核对信息，避免错误和遗漏。
2.2 完整性：单据应包含所有必要的信息，确保能够完整地反映业务发生的全过程。
例如，销售单据应包含销售日期、销售人员、客户信息等。
2.3 规范性：单据的格式和内容应符合企业的规范要求，统一标准，方便后续的审批、核对和查询。
三、存档管理3.1 归档分类：根据单据种类和业务流程，将单据进行分类归档。
例如，销售单据和采购单据可以分别归档，方便后续的查阅和管理。
3.2 存储方式：单据可以以电子形式存储，也可以以纸质形式存储。
无论采用何种方式，都应保证单据的安全和完整性。
3.3 保留期限：根据法律法规和企业的规定，确定单据的保留期限。
一般情况下，财务类单据保留时间较长，而其他单据可以适当压缩保留时间。
四、审批流程4.1 设立审批制度：企业应建立明确的单据审批流程，明确各个环节的责任人和审批权限，确保单据的合规性和真实性。
4.2 审批要求：审批人员应仔细核对单据的内容，确保单据的准确性和合规性。
对于涉及金额较大或重要性较高的单据，应进行多级审批。
4.3 审批记录：审批过程中应及时记录审批意见和结果，形成审批记录，方便后续的查询和核对。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范一、背景介绍门店单据管理是指对门店内所有单据进行统一规范和管理，确保单据的准确性、完整性和及时性，以提高门店的运营效率和管理水平。
本文将详细介绍营运门店单据管理规范，包括单据种类、填写要求、存档管理等方面的内容。
二、单据种类1. 销售单据：包括销售订单、销售发货单、销售退货单等。
2. 采购单据：包括采购订单、采购收货单、采购退货单等。
3. 库存单据：包括入库单、出库单、库存盘点单等。
4. 财务单据：包括收款单、付款单、财务报表等。
三、填写要求1. 单据编号：每个单据都应有唯一的编号，编号应按照一定规则进行编制，以方便查询和管理。
2. 单据抬头：包括门店名称、门店地址、联系电话等基本信息，确保单据的真实性和可信度。
3. 单据日期：记录单据的生成日期，以便后续查询和核对。
4. 商品信息：对于销售和采购单据，需要详细记录商品的名称、规格、数量、单价等信息，确保单据的准确性。
5. 金额计算：对于涉及金额的单据，需要仔细核对金额计算的准确性，确保单据的财务准确性。
6. 签字确认：单据的填写人和审核人需要在单据上进行签字确认，以确保单据的真实性和可信度。
四、存档管理1. 归档分类：根据单据种类和时间进行分类归档，确保单据的有序存放和便于查找。
2. 存档期限：根据相关法律法规和公司规定，确定单据的存档期限，超过期限的单据可以进行销毁处理。
3. 存档方式：可以选择实物存档和电子存档相结合的方式，确保单据的安全性和可访问性。
4. 存档备份：对于电子存档的单据，需要进行定期备份，以防止数据丢失或损坏。
五、单据审批流程1. 单据填写：由相应的员工填写单据，确保单据的准确性和完整性。
2. 单据审核：由上级主管或财务人员对单据进行审核，确保单据的合规性和财务准确性。
3. 单据审批：由相关部门负责人或经理对单据进行审批，确保单据的合规性和决策准确性。
4. 单据归档：经过审核和审批的单据进行归档，确保单据的有序存放和便于查找。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范随着商业的不断发展，门店的数量和规模也在不断增加，门店的日常营运单据管理变得愈发重要。
规范的单据管理可以有效提高门店的运营效率，防止财务风险，保障门店的正常运营。
本文将从单据管理的重要性、单据种类、单据录入流程、单据审核流程和单据存档方式等五个方面进行详细阐述。
一、单据管理的重要性1.1 确保财务准确性：规范的单据管理可以确保门店财务数据的准确性，避免因为单据错误导致的财务风险。
1.2 提高运营效率：规范的单据管理可以减少单据处理的时间和人力成本，提高门店运营效率。
1.3 合规合法：规范的单据管理可以确保门店的经营活动合规合法，避免因为单据问题导致的法律风险。
二、单据种类2.1 销售单据：包括销售订单、销售发票等，记录门店销售商品的相关信息。
2.2 采购单据：包括采购订单、采购发票等，记录门店采购商品的相关信息。
2.3 财务单据：包括收款单、付款单等，记录门店的财务收支情况。
三、单据录入流程3.1 收集单据：门店应及时收集各类单据，包括销售单据、采购单据和财务单据。
3.2 录入系统：门店应将收集到的单据按照规定流程录入到财务系统中，确保数据的准确性。
3.3 核对信息：录入单据后，门店应及时核对单据信息，确保录入的数据与实际情况一致。
四、单据审核流程4.1 内部审核：门店应设立单据审核岗位，对录入的单据进行内部审核，确保单据的准确性和合规性。
4.2 外部审核：门店应定期邀请外部专业机构对单据进行审核，确保单据的真实性和合法性。
4.3 审批流程：门店应建立单据审批流程，确保单据的审核和审批程序规范有序。
五、单据存档方式5.1 电子存档：门店应采用电子存档的方式保存单据，确保单据的安全性和易查性。
5.2 纸质存档：门店应将重要的纸质单据进行归档存储，便于长期保存和查阅。
5.3 定期清理：门店应定期清理过期的单据，避免存档空间的浪费和信息混乱。
综上所述，规范的门店单据管理对于门店的正常运营至关重要。
电器销售公司管理制度
电器销售公司管理制度第一章总则第一条为了规范公司管理，促进公司稳健发展，保障员工权益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，任何人不得违反本管理制度。
第三条公司制度包括管理规范、奖惩机制、员工权益等内容。
公司依法保障员工合法权益，建立健全公司内部管理机制。
第四条公司遵守国家法律法规，依法纳税，诚实守信，经营稳健。
第五条员工应严格遵守公司管理制度，服从公司管理，听从上级安排，勤勤恳恳工作。
第二章公司管理规范第六条公司实行全员考核制度，定期评估员工绩效，优秀员工进行奖励，不合格员工进行处罚。
第七条公司建立健全产品检测体系，确保销售产品质量符合国家标准。
第八条公司严格遵守税收政策，不得向员工发放违法所得，不得向客户提供虚假发票。
第九条公司严格执行安全生产管理制度，确保员工工作环境安全。
第十条公司要求员工保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第三章奖惩机制第十一条公司根据员工工作表现，设立奖励机制，对表现优秀的员工进行奖励。
第十二条公司对不遵守公司管理规定的员工进行处罚，严重者予以开除。
第十三条公司为员工提供良好的晋升机制，鼓励员工努力工作，提高技能。
第四章员工权益第十四条公司保障员工的合法权益，不得随意解雇员工。
第十五条公司建立员工激励机制，鼓励员工提高绩效。
第十六条公司提供员工职业发展培训，帮助员工提高技能。
第十七条公司采取适当措施，保障员工劳动权益，防范职业伤害。
第十八条公司建立员工福利制度，给员工提供合理的保险、医疗等福利。
第五章审查与修订第十九条公司每年对管理制度进行审查，发现问题及时修订。
第二十条公司在发展过程中，根据实际需要对管理制度进行调整，确保制度的科学性、有效性。
第二十一条公司制度的修订需经过公司高层领导审批，保证制度的合法性。
第六章附则第二十二条本管理制度解释权归公司所有，公司员工必须遵守。
第二十三条本管理制度自发布之日起生效。
第二十四条公司严格执行本管理制度，违反者将受到严肃处理。
销售单据管理制度
销售单据管理制度一、总则销售单据是销售过程中的重要凭证，用于记录销售相关的产品、服务和款项信息。
为了规范销售单据管理，保障销售业务的合法性和规范性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有销售部门的销售人员和销售管理人员。
三、销售单据的种类销售单据包括但不限于以下几种：1. 销售合同2. 销售订单3. 销售发票4. 交货单5. 销售退货单6. 销售回扣单7. 其他与销售相关的单据四、销售单据管理流程1. 销售单据的开具（1）销售人员在与客户达成销售协议后，应及时开具销售合同、销售订单等相关单据。
（2）销售单据的开具应符合公司的相关规定，确保信息的真实、准确、完整。
2. 销售单据的审核（1）销售人员开具销售单据后，应将相关单据报送销售管理人员审核。
（2）销售管理人员应严格审核销售单据，确保单据的合规性和准确性。
3. 销售单据的备份（1）审核通过的销售单据应及时备份，包括电子备份和实物备份。
（2）备份的销售单据应存档保存，确保单据的完整性和可追溯性。
4. 销售单据的管理（1）销售单据应按照相关规定进行管理，包括分类、编号、盖章等。
（2）销售单据不得擅自涂改、损毁，如有需要修改应由相关人员进行记录并经过审核。
五、销售单据使用规定1. 销售人员在使用销售单据时，应按照公司相关规定填写和使用销售单据，不得私自修改或篡改。
2. 销售单据应存档保存，不得私自带出公司或丢失。
3. 销售单据应确保信息的真实、准确、完整。
4. 客户需要修改销售单据时需经过公司审核并办理相关手续。
六、销售单据的保密销售单据包含公司的商业秘密和客户的敏感信息，销售人员及相关管理人员应严格遵守公司保密规定，不得私自泄露或提供给他人。
七、销售单据的归档销售单据的归档应按照公司相关规定，确保单据的完整性和可追溯性。
归档的销售单据应妥善保存，并按照规定的时间进行销毁处理。
八、销售单据管理的监督与检查公司销售管理部门应加强对销售单据管理的监督与检查，对销售单据的开具、审核、备份、管理等环节进行定期检查，提出改进建议并监督整改。
销售单据流程管理制度
销售单据流程管理制度一、总则为规范公司销售单据流程管理,提高工作效率、保证销售业务的正常进行,特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司所有销售部门、销售人员。
三、销售单据的种类（一）销售订单：指买卖双方约定交易的书面证明。
（二）销售合同：指双方在销售订单的基础上加入一些特殊约定和附加条款的正式合同。
（三）销售发票：是指在销售发生后，卖方应向购买方开出的明细报价单。
四、销售单据的使用原则（一）销售单据应当真实、合法、规范。
（二）销售单据应当以书面形式为主，并且应当加盖公司印章。
（三）销售单据应当保留完整，不得私自篡改或销毁。
五、销售单据的流程管理（一）销售订单的流程管理：1. 销售人员接受订单后，应当及时拟定销售订单，并交由销售经理审核；2. 销售经理审核通过后，将销售订单转交给财务部门确认付款事宜；3. 财务部门确认付款事宜后，将销售订单传达给生产部门进行生产加工；4. 生产完成后，销售人员应当及时通知客户取货，并确保客户签收销售订单。
（二）销售合同的流程管理：1. 销售人员接受订单后，应当及时拟定销售合同，并经销售经理审核；2. 销售经理审核通过后，将销售合同转交给法务部门审查合同内容；3. 法务部门确认合同内容无误后，将销售合同送至财务部门确认付款事宜；4. 财务部门确认支付事宜后，将合同传达生产部门进行生产加工；5. 生产完成后，销售人员通知客户取货，并确保客户签收销售合同。
（三）销售发票的流程管理：1. 销售人员收到客户的付款后，应当及时开具销售发票，并盖章确认；2. 销售人员将销售发票送至财务部门确认；3. 财务部门确认无误后，将发票发送给客户，并保留一份备份。
六、销售单据的归档管理（一）销售订单、销售合同和销售发票应当按照时间顺序进行归档管理，并在一定期限内保存原始索引资料。
（二）销售单据的归档应当密封、完整、清晰、便于查找，不得私自处理。
（三）销售单据的归档管理应当由销售经理负责监督，每个销售人员应当按照规定的流程进行归档。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范随着商业的发展，门店的营运管理变得越来越重要。
而门店单据作为记录和管理门店经营活动的重要工具，其规范管理对于门店的运营效率和财务管理至关重要。
本文将就营运门店单据管理规范进行详细阐述。
一、单据种类和编号规范1.1 确定门店需要的单据种类：根据门店的经营特点和业务需求，确定所需的单据种类，如销售单、进货单、库存盘点单等。
1.2 设定单据编号规范：为了便于管理和查询，门店应设定统一的单据编号规范，包括单据类型、日期、顺序号等，确保每份单据都有惟一的标识。
1.3 统一单据格式和内容：门店应统一单据的格式和内容，包括必填项、金额格式、单位等，确保单据的准确性和完整性。
二、单据填写和审核流程规范2.1 规定单据填写人员：明确门店各单据的填写人员，确保每份单据都由指定人员填写，减少错误和漏填。
2.2 设定单据审核流程：门店应设定单据审核流程，包括填写人员、审核人员和审批人员，确保单据的真实性和合规性。
2.3 加强单据审核和审批：门店应加强对单据的审核和审批，确保单据的准确性和合规性，避免虚假单据和内部欺诈。
三、单据存档和归档规范3.1 设立单据存档制度：门店应建立单据存档制度，包括存档责任人、存档位置和存档周期等，确保单据的安全性和完整性。
3.2 制定单据归档标准：门店应制定单据归档标准，包括分类、整理和归档方式，确保单据的易查性和便捷性。
3.3 定期清理和销毁旧单据：门店应定期清理和销毁旧单据，避免占用空间和泄露信息，确保单据管理的规范性和效率性。
四、单据查阅和查询规范4.1 规定单据查阅权限：门店应规定单据查阅权限，包括查阅范围、查阅人员和查阅方式，确保单据的保密性和安全性。
4.2 提供单据查询工具：门店应提供单据查询工具，如电子档案系统、数据库查询等，便于员工查阅和查询单据信息。
4.3 加强单据信息保护：门店应加强对单据信息的保护，包括加密、备份和防火墙等措施，确保单据信息的安全性和完整性。
销售单据使用管理制度
销售单据使用管理制度第一章总则第一条为规范公司销售单据的使用管理，提高工作效率，准确记录企业的销售业务，便于财务部门核对，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及销售人员的销售单据管理工作。
第三条公司销售单据包括但不限于销售订单、销售合同、销售发票、送货单等。
第四条销售人员必须严格按照公司规定的销售单据使用管理制度执行，不得私自变动、篡改销售单据。
第五条公司销售人员擅自使用销售单据或虚构销售单据，一经发现将严肃处理，情节严重将追究法律责任。
第六条公司销售单据必须按照规定的模板进行填写，确保信息准确、完整、清晰，不得遗漏重要信息。
第七条销售人员应当妥善保管公司销售单据，确保不被他人获取、篡改或遗失。
第八条公司销售单据的使用必须经过相关审核人员的审核确认，确保销售单据的真实性和合法性。
第九条公司销售单据必须按照规定的流程进行组织和管理，不得擅自跨部门、跨区域进行销售单据的调整。
第十条销售人员在使用销售单据时必须注明相关的销售人员信息和日期，并在销售单据上签字确认。
第十一条公司销售单据不得用于非法活动或违法买卖，一经发现将追究相关责任人的法律责任。
第十二条公司销售单据的存档和归档工作必须及时进行，不得拖延，以免造成信息丢失或混乱。
第十三条公司销售单据的使用必须与财务部门进行及时、准确的对账工作，确保销售数据的准确性。
第十四条公司销售人员如对销售单据的使用管理制度有任何疑问或建议，应及时向领导或相关部门反映。
第十五条公司销售单据使用管理制度的解释权归公司销售部门负责人或公司法务部门负责人。
第十六条本制度自发布之日起正式生效，销售人员必须严格遵守，如有违反将受到相应的纪律处分。
第十七条其他未尽事宜，由公司销售部门负责人进行解释，并报公司领导审批。
第二章销售单据的类型和使用流程第一条公司销售单据主要包括销售订单、销售合同、销售发票、送货单等，销售人员在销售过程中应根据需要使用不同类型的销售单据。
第二条销售订单是销售人员在与客户达成初步协议时填写的单据，主要用于确认客户需求和产品信息，是销售的重要依据。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范一、背景介绍随着企业的发展壮大，门店的数量也逐渐增多，门店的日常运营所涉及的单据也越来越多。
为了保证门店的运营效率和准确性，规范门店单据管理是非常重要的。
本文将介绍营运门店单据管理的规范要求，包括单据的种类、填写要求、存储和归档要求等。
二、单据种类1. 销售单据：包括销售订单、销售发票、销售收据等。
2. 采购单据：包括采购订单、采购发票、采购收据等。
3. 付款单据：包括付款申请、付款凭证、付款收据等。
4. 收款单据：包括收款申请、收款凭证、收款收据等。
5. 库存单据：包括入库单、出库单、库存盘点单等。
6. 报销单据：包括差旅费报销单、办公费报销单、业务招待费报销单等。
7. 财务单据：包括财务报表、财务审计报告、财务年度预算等。
三、单据填写要求1. 单据的标题：在每个单据的顶部明确标注单据的名称，以便于识别和归类。
2. 单据的编号：每个单据都应有唯一的编号，方便查询和跟踪。
3. 单据的日期：填写单据的日期，确保单据的时效性和准确性。
4. 单据的内容：根据实际情况填写单据的详细内容，包括商品名称、数量、金额等。
5. 单据的签字：相关责任人应在单据上签字确认，确保单据的真实性和合法性。
四、单据存储和归档要求1. 存储方式：电子版和纸质版的单据都需要进行存储，电子版可以保存在计算机或云端，纸质版可以存放在文件柜或档案室。
2. 存储期限：根据法律法规和公司规定，单据的存储期限一般为3-7年不等。
3. 存储安全：确保单据的存储安全，防止遗失、损坏或泄露。
4. 归档分类：根据单据的种类和时间进行分类归档，便于查找和管理。
5. 归档记录：每份单据的归档都应有相应的记录，包括归档日期、归档人员等信息。
五、单据管理流程1. 单据申请：相关人员根据需要填写相应的单据，并提交给上级审批。
2. 单据审核：上级审批人对单据进行审核，确保单据的合规性和准确性。
3. 单据填写：经过审核的单据由填写人员按照规范要求进行填写。
电器门店销售管理制度
电器门店销售管理制度第一章总则第一条为了规范电器门店的销售管理，提升服务水平，保障消费者权益，充分发挥公司业务优势，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司旗下所有电器门店的销售管理活动。
第三条本管理制度的宗旨是：合规经营、诚信服务、优质产品、创造价值。
第二章销售管理第四条电器门店销售人员须经过专业的培训，熟练掌握所销售的产品知识以及售后服务相关流程。
第五条销售人员在向顾客介绍商品时，须客观公正，不得夸大产品性能，不得散布虚假信息。
第六条门店销售人员在销售过程中，不得强制推销商品，不得私自调换或替换商品价格标签。
第七条门店销售人员不得接受厂家或供应商的回扣、佣金等违规利益。
第八条门店销售人员不得泄露客户信息，不得私自留取客户资料等行为。
第九条门店销售人员在处理客户投诉时，应当尽快为客户解决问题，并及时向公司相关部门反馈。
第十条门店销售人员不得私自承诺或变更售后服务等相关约定。
第三章店面管理第十一条门店销售人员在店面管理中，应当保持店内环境整洁、良好。
第十二条店内产品展示陈列应当清晰合理、有序性，必要时可根据销售情况进行调整。
第十三条店内产品价格标识必须明显、清晰，并遵循定价政策。
第十四条店内产品库存管理必须做好，做到库存清晰明确，随时能够查验。
第十五条店内产品保质保量，对于可能存在质量问题的产品需进行及时下架，并向公司相关部门报备。
第十六条店面销售人员须穿戴整齐、得体，员工形象要符合公司形象要求。
第四章售后服务第十七条门店销售人员在售后服务中，必须遵循公司的售后政策进行相关处理。
第十八条门店销售人员应当认真、积极地处理、回复客户的售后问题或投诉。
第十九条门店销售人员在售后服务中，必须保持耐心与友好，与客户进行良好的沟通。
第二十条门店销售人员应当将售后服务相关情况及时反馈给公司相关部门，确保问题得到妥善处理。
第五章绩效考核第二十一条门店销售人员的绩效考核依据销售额、客户满意度、售后服务质量等综合因素进行评定。
公司销售单据使用制度模板
公司销售单据使用制度模板一、目的和原则1.1 为了加强公司销售单据的管理，规范销售业务操作，确保销售数据的准确性和完整性，提高销售管理效率，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门进行的销售业务活动中涉及到的销售单据的使用、审核、归档、查询、销毁等管理工作。
1.3 销售单据管理应遵循合法、合规、公正、透明的原则，确保销售业务的真实性、合规性和有效性。
二、销售单据的种类和格式2.1 销售单据包括：销售合同、销售订单、销售发票、销售出库单、销售收款单等。
2.2 销售单据的格式由公司统一制定，各部门应按照规定的格式和要求填写销售单据，确保单据内容的完整、准确和清晰。
三、销售单据的使用和管理3.1 销售单据的使用3.1.1 销售合同：销售合同是销售业务的基础，签订销售合同应经过充分沟通和协商，确保合同内容的合法、合规和可执行。
3.1.2 销售订单：销售订单是客户对产品或服务的购买需求，销售人员应根据客户需求填写销售订单，并经过客户确认。
3.1.3 销售发票：销售发票是公司向客户提供商品或服务后开具的凭证，销售人员应在销售完成后及时开具销售发票，确保客户权益。
3.1.4 销售出库单：销售出库单是商品出库的凭证，仓库管理人员应根据销售订单和销售发票进行商品出库，并填写销售出库单。
3.1.5 销售收款单：销售收款单是公司收到销售款项的凭证，财务人员应根据实际收款情况填写销售收款单。
3.2 销售单据的管理3.2.1 销售单据的审核：各部门应设立销售单据审核岗位，对销售单据的真实性、合规性和准确性进行审核，确保销售业务的合法性和有效性。
3.2.2 销售单据的归档：销售单据应按照一定的顺序和标准进行归档，便于查阅和追溯。
归档应由专人负责，确保归档及时、完整、准确。
3.2.3 销售单据的查询：各部门应建立销售单据查询系统，方便内部管理和外部审计。
查询应按照规定的权限和程序进行，确保数据安全。
3.2.4 销售单据的销毁：对已过保存期限的销售单据，应按照规定程序进行销毁，确保信息安全。
046电器门店销售单据的填写说明(2008年第46号附件)
电器门店销售单据填写说明一、小销售单据的填写1、样单：小销售单一般用于不需送货而由顾客直接在门店自提的商品，小销售单为一式三联，即第一联为专业组（柜）联，第二联为顾客联，第三联为收银联。
通程电器销 售 单市 店 供应商代码：主管工号： 销售日期 年 月 日 □（联营）特价机请保存好您的购物凭证，维护您的合法权益。
谢谢您的光临！ 导购员签字：2、填写说明（1）提单号：由收银员按电脑小票上的小票号加商品序号手工填写； （2）№：该处不需填写，统一印制； （3）市店：该处不需填写，统一印制； （4）供应商代码：由导购员在开单时填写；（5）主管工号：由导购员填写本单所开商品所属品类的对应品类主管的工号及姓名，便于实施销售跟踪管理；（6）□（联营）特价机：如顾客购买1004库区特价机或联营特价优惠机，导购员必须在此处划勾，如属联营特价优惠机销售时收银员必须按“F2”切换优惠。
（7）服务热线： 门店总台电话，不需填写，统一印制；（8）商品编码：导购员填写时须注意所有销售商品的编码均为六位码，必须与系统中的商品编码一致；（9）品名规格：由导购员填写成交商品的品牌、品名和规格，严格按系统内的商品名称填写； （10）单位：由导购员填写计量单位，注意空调分体机为“套”等；（11）数量：由导购员填写在指定计量单位时的数量，注意有附件时不能累计到商品数量中去，用阿拉伯数字填写；（12）零售价：导购员用阿拉伯数字填写商品成交单价； （13）金额：导购员用阿拉伯数字填写成交金额（该单品总额）；（14）备注：如果商品是样机或残次处理品，要求在降价品栏中注明，注意1004库区的商品№ 提单号：服务热线：不能注明特价机，优惠原因应在备注栏注明；（15）大小写合计：用大写在此处注明成交金额，注意规范用字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾，不需要填写金额的地方在前部份位数空白处划“ ”，后部份位数空白处填“零”（16）付款方式：由收银员记录付款方式，如缴款金额部份为信用卡，必须注明信用卡付款金额；（17）备注（大框）：总台发放的促销品品、优惠券等（总台发放时填写）也在此说明，除此以外的其它特殊情况和要求也可在此填写（柜台促销品由导购员在顾客联的背面或其它空白地方注明）；（18）导购员签名：开票的导购员或促销员签名，必须签全名。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范一、背景介绍随着企业规模的不断扩大和业务的增多，门店单据管理成为了一个重要的环节。
合理的门店单据管理可以提高工作效率，减少错误和纠纷的发生，保证门店运营的顺利进行。
本文将介绍门店单据管理的规范要求，以确保门店单据的准确性和合规性。
二、门店单据的种类门店单据主要包括销售单据、采购单据、库存单据和财务单据等。
具体的门店单据种类可以根据企业的业务模式和需求进行调整和补充。
1. 销售单据销售单据包括销售定单、销售出库单、销售退货单等。
销售单据记录了门店销售的相关信息，包括客户信息、商品信息、销售数量、销售价格等。
2. 采购单据采购单据包括采购定单、采购入库单、采购退货单等。
采购单据记录了门店采购商品的相关信息，包括供应商信息、商品信息、采购数量、采购价格等。
3. 库存单据库存单据包括入库单、出库单、盘点单等。
库存单据记录了门店库存的相关信息，包括商品信息、库存数量、库存位置等。
4. 财务单据财务单据包括收款单、付款单、发票等。
财务单据记录了门店财务活动的相关信息，包括金额、日期、账户等。
三、门店单据管理规范要求为了保证门店单据的准确性和合规性，以下是门店单据管理的规范要求：1. 单据的填写规范（1）单据的编号：每一个单据都应有惟一的编号，便于查找和管理。
（2）单据的日期：单据上应标明填写日期和生效日期，确保单据的时效性。
（3）单据的填写人：每一个单据都应记录填写人的姓名和工号，方便后续的追责和沟通。
（4）单据的签字确认：重要的单据需要经过相关人员的签字确认，确保单据的有效性和真实性。
2. 单据的存档管理（1）单据的归档：每一个门店应建立完善的单据归档系统，按照单据的种类和时间进行分类存档。
（2）单据的保存期限：根据相关法律法规的要求，门店应按规定的时间保存单据，确保单据的合规性和可追溯性。
（3）单据的保密性：门店单据包含了企业的商业机密，应加强对单据的保密管理，防止信息泄露和不当使用。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范随着商业的不断发展，门店的营运管理变得越来越重要。
而单据管理作为门店管理的重要组成部分，其规范性对门店的运营效率和财务安全起着至关重要的作用。
本文将从单据管理的角度，探讨营运门店单据管理规范的重要性及具体实施方法。
一、建立完善的单据管理制度1.1 制定明确的单据管理制度门店应该建立单据管理制度，明确规定各类单据的种类、编号、填写要求、保存期限等。
制度应该包括对单据的开具、审核、归档等全过程管理。
1.2 规范单据的填写门店应规范单据的填写，包括填写内容、格式、单位、金额等要求。
确保单据的准确性和真实性，避免出现错误或虚假单据。
1.3 设立专门的单据管理人员门店应该设立专门的单据管理人员，负责单据的开具、审核、归档等工作。
确保单据管理的专业性和高效性。
二、严格控制单据的流转2.1 制定单据流转规范门店应该制定单据流转规范，明确各类单据的流转路径和审批流程。
确保单据的流转合理、安全、高效。
2.2 加强对单据流转的监控门店应加强对单据流转的监控，建立监控机制，及时发现和解决单据流转中的问题。
确保单据的流转过程可控和安全。
2.3 加强对单据流转的审计门店应定期对单据流转进行审计，检查单据的流转情况和合规性。
发现问题及时整改，提升单据流转的质量和效率。
三、加强单据的保存和归档3.1 制定单据保存和归档规范门店应制定单据保存和归档规范，明确各类单据的保存期限和归档方式。
确保单据的安全保存和便捷查阅。
3.2 建立单据保存和归档系统门店应建立单据保存和归档系统，规范单据的存储和管理。
确保单据的有序保存和方便检索。
3.3 定期清理和销毁过期单据门店应定期清理和销毁过期单据，避免单据的堆积和混乱。
确保单据管理的整洁和规范。
四、加强单据的安全保护4.1 建立单据安全管理制度门店应建立单据安全管理制度，规范单据的存储和传递。
确保单据的安全性和保密性。
4.2 加强对单据的保管门店应加强对单据的保管，设立单据保管区域，并配备专门的保管人员。
营运门店单据管理规范
营运门店单据管理规范一、背景介绍为了规范门店的日常运营管理，提高工作效率和准确性，制定门店单据管理规范是必要的。
本文将详细介绍门店单据的种类、填写要求、审批流程以及存档管理等方面的内容，以确保门店单据管理的规范性和可操作性。
二、门店单据种类1. 销售单据- 销售订单：记录顾客购买商品的详细信息，包括商品名称、数量、价格等。
- 销售发票：作为销售交易的正式凭证，包含销售金额、税额等详细信息。
2. 采购单据- 采购订单：记录门店向供应商采购商品的详细信息，包括商品名称、数量、价格等。
- 采购发票：供应商向门店提供的采购商品的正式凭证，包含采购金额、税额等详细信息。
3. 库存单据- 入库单：记录门店进货商品的详细信息，包括商品名称、数量、供应商信息等。
- 出库单：记录门店销售商品的详细信息，包括商品名称、数量、顾客信息等。
4. 财务单据- 收款单：记录门店收到的顾客付款信息，包括付款金额、付款方式等。
- 付款单：记录门店向供应商支付款项的详细信息，包括付款金额、付款方式等。
三、单据填写要求1. 单据编号：每个单据都应有唯一的编号，便于查找和跟踪。
2. 日期：填写单据的日期，确保单据的时效性和准确性。
3. 商品信息：填写商品的名称、规格、数量、单价等详细信息，确保商品信息的准确性。
4. 金额计算：对于涉及金额的单据，必须仔细计算，确保金额的准确性。
5. 签字确认：相关人员在填写完单据后需签字确认，以确保单据的合法性和真实性。
四、单据审批流程1. 填写人员：由相关人员根据实际情况填写单据，并确保单据的准确性和完整性。
2. 审核人员：负责审核单据的合法性和真实性，对填写错误或不符合规范的单据进行退回或修改。
3. 签字确认：审核通过后，相关人员需签字确认，表示对单据内容的认可和责任承担。
五、单据存档管理1. 存档位置：门店单据应按照种类和日期进行分类，并存放在指定的档案柜或文件夹中。
2. 存档期限：根据法律法规和公司规定，门店单据的存档期限一般为3年，超过期限的单据可进行销毁处理。
销售合同单据管理规范有哪些
一、总则1. 为加强销售合同单据管理，确保合同内容真实、合法、有效，维护企业合法权益，特制定本规范。
2. 本规范适用于企业内部所有销售合同单据的管理，包括合同起草、审批、签订、履行、变更、解除、终止等环节。
二、销售合同单据的编制1. 销售合同单据应采用统一格式，由销售部负责编制，并经法律顾问审核。
2. 销售合同单据应包括以下内容：（1）合同编号、合同名称、合同签订日期、合同签订地点。
（2）供需双方全称、地址、联系方式。
（3）产品或服务名称、规格、数量、单价、金额。
（4）交货时间、交货地点、运输方式、运费承担。
（5）付款方式、付款期限、付款条件。
（6）违约责任及赔偿条款。
（7）争议解决方式。
（8）合同双方签字盖章。
三、销售合同单据的审批1. 销售合同单据编制完成后，由销售部经理审核，必要时可邀请相关部门负责人参与审核。
2. 审核内容包括：（1）合同内容是否符合法律法规、企业规章制度。
（2）合同条款是否明确、具体、完整。
（3）合同签订双方主体资格是否合法。
（4）合同履行条件是否具备。
四、销售合同单据的签订1. 审核通过的销售合同单据，由销售部负责人与对方代表签订。
2. 签订过程中，双方应确保合同内容准确无误，并认真履行签字盖章手续。
五、销售合同单据的履行1. 销售合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务。
2. 销售部负责跟踪合同履行情况，确保合同顺利执行。
六、销售合同单据的变更与解除1. 合同履行过程中，如遇特殊情况需变更或解除合同，双方应协商一致，并按照法定程序办理。
2. 变更或解除合同需提交书面申请，经审批后生效。
七、销售合同单据的存档1. 销售合同单据签订后，应及时将正本存档，副本送交相关部门。
2. 存档合同单据应按照档案管理规定进行分类、编号、保管。
八、附则1. 本规范自发布之日起实施。
2. 本规范由企业销售部负责解释。
通过以上规范，企业可以确保销售合同单据管理的规范性和有效性，降低合同风险，提高企业竞争力。
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秘密
1
生效日期 签发人 版本号
加强对销售单据的管理及监督， 规范电器门店各类销售单据的使用及开具， 从而 确保营运工作的正常开展，防范经营风险。 二、适用范围 电器事业部下属各门店 三、销售单据类型 电器门店在用的销售单分为小销售单 （无需送货销售单） 大销售单 、 （送货销售单） 及定金单三种。 四、销售单据的使用 一）销售单据由公司采购中心分门店统一印制，联营、代销供应商销售单据在门 店财务处交款，秘书处统一购买，经销商品销售单据由品类主管在门店秘书处统一领 取； 二）供应商使用的商品销售单，必须是所在门店专用销售单，不得串用。商品销 售单上须填写专柜名称，加盖专柜名称后的销售单不能借作其他专柜使用。导购员不 得以做准备为理由，事先在空白的销售单上填写相关信息。 五、各类销售单据的开具 一）销售单的开具一律要求字迹工整清晰，大小写金额一致，不得随意涂改。所 有联次的开具必须同时套写，不得抽底换面，不得串号。开票人签名必须签全名，不 得用姓氏代替； 二）小销售单、大销售单及定金单具体项目的填写说明详见附件； 三）各种促销活动商品销售票据的开具： 1、销售商品按企划活动销售指导书可参加返现活动的，导购员除按要求填写好 相关项目外，在销售商品明细的下一栏开具返现，商品编码栏按返现分摊比例填写相 应返现编码，商品名称规格栏按实际返现金额填写“返现**元” ，不同返现编码要分 开开具，合计金额按商品返现后的实际成交金额开具（通程商店专用条码的使用， 合计金额按商品返现后的实际成交金额开具（通程商店专用条码的使用， 合计金额按商品返现后的实际成交金额开具
书、原机购买日期及发票号（具体规定详见电器服务管理部下发的相关文件）； 4、商品的退换货红字销售单必须由导购员开具，品类主管、门店值班店长签名， 总台员工根据有相应人员签字的红字销售单按规定在系统中制红小票并签名， 收银台 根据规定退款时必须由顾客本人签名认可（保价商品差价退还时，要在承诺的时间内 退还，办理时，要有店长或店长委托人授权签字，否则不予退还）；门店必须将门店 值班店长的排班表及签名样章留门店财务备案 （如遇人员变动， 应及时通知并更换） ， 门店财务将复印件存放在收银台，以便收银员在冲红时进行核对； 5、退货发生的相关退货费用及对已发促销品的收回，总台员工在进行红冲制单 前应办理完相关手续，并在红字销售单上注明收取及收回情况； 6、订金单的退款，应收回存根联及顾客联并开具红字订金单（开具方式同上）， 由品类主管和总台员工签字确认后，收银台方可受理；如顾客订金单遗失需要抵款做 销售或退还订金的，需由顾客出具身份证复印件及居住地社区出具的相关身份证明， 门店根据订金单上的顾客信息认真予以核对，并由导购员、品类主管和门店店长在开 具的票据上签字确认后方可办理相关操作，顾客需在身份证复印件上对款项签收，收 银台收回身份证复印件交门店财务留存备查； 7、所有的条码对冲和库区对冲均应开具红蓝销售单并详细注明对冲原因。 六、销售单据的各联次的功能及保管 一）大、小销售单据各联次的功能及保管 1、收银联：收银员在每笔销售完成后必须收回相应小票的收银联，每日进行清 理并按周上交收银班长，由收银班长统一交门店财务，保存两年备查； 2、顾客联：顾客缴款提货后，导购员必须将此联返给顾客做为购物凭证，同时 也为所购商品的保修凭证。顾客可凭此联到门店总台换取正规发票，如顾客要求按原 商品开具发票的，总台应将此联收回，如顾客要求开原商品以外（如：办公用品等） 的，此联不收回，但总台必须在此联上加盖“已开发票”的章印； 3、提货联：此联为顾客的提货凭证。小销售票的此联也为柜组联，顾客提货后 由导购员收回此联。大销售票的此联，在顾客交款后与顾客联一并返顾客，待顾客收 货后将此联交我司送货人员（如顾客自提则交仓库发货人员），如由柜组代收顾客提 货联的具体操作详见《通程商业公司电器门店代收顾客提货联管理规范》 ； 4、柜组联：小销售单据无此联，大销售单据的此联，顾客交款后由导购员收回，
供应商可根据此联进行销售核对。 二）定金单各联次的功能及保管 1、存根联：顾客交款后由导购员收回留存，待顾客来门店办理正式销售时与顾客 联及销售单一并交收银台； 2、顾客联：顾客交款后留存，待办理正式销售时须收回此联； 3、收银联：收银台在每笔订金收款完成后收回相应小票的收银联，下班后打印订 金缴款单连同此联一并上交门店总出纳。 七、销售单据的管理与检查 1、由于门店导购员进出比较频繁，门店应定期组织对销售票据的开具规范进行 学习， 门店品类主管和门店财务应不定期对门店营运现场导购员销售票据的开具规范 进行检查； 2、门店财务每天应对系统中的销售小票进行检查，看是否有同一型号商品退换 货，收银员是否为同一收银员操作，如有疑问，还应查明顾客信息予以分析； 3、门店财务应不定期对销售单据的收银联和提货联及与之对应的电脑小票进行 核对，核实销售金额、返现金额等相关内容是否一致，如发现异常情况需查明原因及 时反馈； 4、门店财务每天需认真核对红冲销售单，核对相关责任人的签名是否真实，检 查应收回的票据是否完整，票据是否异常，应该收回的刷卡手续费、退货费用和促销 品是否收回。对于条码对冲和库区对冲要落实原因，一般情况下不能出现差价。如发 现导购员授供应商之意违规操作，实际损失公司利益的行为，应及时制止并反馈。 八、罚则 1、导购员及其他开票的相关人员必须按照本制度的要求进行相关销售单据的开 具，如有违反，视情节轻重给予 10－30 元/例的罚款。如因违规操作给公司造成损失 的，将追究相关人员的责任，情节严重的将依法追究刑事责任； 2、导购员一律不得为顾客代交款，不允许刷卡（银行卡、商务卡）套取现金， 如发现，除补足公司承担的刷卡手续费外，视情节轻重给予 10-50 元/例的罚款； 3、门店财务必须加强对销售单及红冲小票规范性的宣导及检查，如果发现因宣 导检查不到位， 销售票据不规范的， 门店财务应负相应管理责任， 并视情节给予罚款； 4、不按规定发放促销品、返现等，由责任人赔偿公司损失后按下列情况给予罚
款：如为门店总台发现对导购员 50 元/例罚款，如为门店财务人员发现对导购员、总 台员工各 50 元/例罚款，如为其他职能部门发现对导购员、总台员工、门店财务主管 各 50 元/例罚款。
核
准
制
订
密
级
修订次数 修订日期
财务总监
必须先由店长确定返现金额，开具小票后交店长或店长授权人签字后方可交款） ，见 必须先由店长确定返现金额，开具小票后交店长或店长授权人签字后方可交款） ， 附表范例一； 2、销售商品按企划销售指导书可参加现金券收取的，导购员除按要求填写好相 关项目外，在销售商品明细的下一栏开具顾客使用现金券金额“使用**券**元” ，合 计金额开具商品实际成交金额，见附表范例二； 3、销售商品按企划销售指导书可参加的企划活动名称，导购员必须在小票的备 注栏填写清楚。 4、销售商品如果顾客提出要进行分期付款方式缴款，导购员应按顾客所购商品 的全额开具销售票，询问顾客的还款期数并在销售小票右下角“顾客签名”的位置加 注“ **银行分**期付款”字样（具体操作规范详见财务部07年12月下发的《信用卡 “分期付款买家电”门店操作细则》。 ） 四）对于需物流及厂家送货的商品，导购员在开具销售单时必须对顾客的相关信 息及特殊要求进行认真核实填写，以便于收银员正确录入顾客信息，从而确保商品的 及时送出； 五）商品销售定金的收取及返还规定详见《电器门店订金单管理规范》 ，对于全 额定金单除开具一式三联定金单由品类主管签字确认外， 导购员还须开具正常销售单 据，并在定金单的右上角注明销售单号与定金单一并缴款； 六）顾客凭销售小票至总台领取活动促销品时，总台员工应按企划活动范围对销 售商品参加的活动进行核实，并核对促销员在备注栏注明的活动是否准确。确认发放 后，可以在备注栏或赠品栏的空白处注明发放的促销品明细，如发放了多个促销品用 “+”连接。 七）商品退换货单据的开具： 1、商品因质量问题或其他原因发生退换货，导购员需收回顾客联或发票并核实 是否真实有效，然后再核实商品，如符合退换货要求方可办理。对已销售未提货商 品办理退换货时，需同时收回提货联和顾客联或发票。 2、商品的退货须开具一式四联的红字销售单，商品的换货除开具红字销售单外 还应开具需换商品的蓝字销售单。红字销售单必须按原销售明细及金额予以开具， 所有相关内容必须用红笔及红复写纸套写，不得红蓝字混淆； 3、导购员在单据的备注栏须注明商品退换货的原因、具体质量问题、有无鉴定
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文件编号
通程商业发[财务· 2008]第 46 号 2008 年 5 月 8 日 张宏伟 08 年第 1 版
文 件 名 称
通程商业电器门店销售单据管理 通程商业电器门店销售单据管理 规范 一、编制目的