2014年第一次管审报告ISO14001
iso14001环境管理体系初次评审文件清单
iso14001环境管理体系初次评审文件清单ISO14001环境管理体系初次评审文件清单一、引言ISO14001环境管理体系是国际标准化组织制定的环境管理体系要求，它旨在帮助组织在管理和减少对环境的影响方面持续改进。
初次评审是环境管理体系建立阶段的重要环节，对于确保体系文件的完整和符合要求非常重要。
本文将从深度和广度两个方面，探讨ISO14001环境管理体系初次评审文件清单及其重要性。
二、ISO14001初次评审文件清单的深度分析1. 管理手册ISO14001管理手册是对环境管理体系运作方式的整体描述，其中包括体系的目标、范围和适用性等内容。
在初次评审中，管理手册应当详细列明组织的环境方针、目标和职责，以及各种环境管理文件的编写、监测和评审等管理程序。
2. 程序文件程序文件是规范和指导环境管理体系运作的文件。
在初次评审中，应当检查各项程序文件，包括环境影响评价程序、环境目标和计划程序、监测和测量程序等，以确保其符合ISO14001标准的要求。
3. 记录文件记录文件是对环境管理体系实施情况进行记录的文件，包括监测记录、校正和预防措施记录、内部审核记录等。
初次评审中，需确保记录文件的完整性和真实性，以验证体系的有效性和适用性。
三、ISO14001初次评审文件清单的广度分析1. 法律法规和其他要求文件组织应当建立和维护与其环境方针、目标和目标相关的法律法规和其他要求文件。
在初次评审中，需要检查这些文件，以确认组织对相关法规的遵守情况。
2. 与环境相关方的沟通文件环境管理体系要求组织与相关方进行积极的沟通与互动。
初次评审中，应当审查组织与环境相关方进行沟通的文件，包括环境投诉处理程序、意见反馈程序等。
3. 不符合与纠正预防文件初次评审还需要审查组织的不符合产品、服务、体系等的控制和纠正措施文件，以确保组织能够及时有效地处理各种不符合情况。
四、总结与回顾ISO14001环境管理体系初次评审文件清单是确保环境管理体系建立和运行有效性的重要工具。
ISO14001管理评审总结报告
ISO14001管理评审总结报告一、背景介绍ISO14001是一种环境管理体系标准，旨在帮助组织有效地管理和改善其环境绩效。
我公司自去年开始实施ISO14001，为了确保相关运行的持续符合标准的要求，我们进行了一次管理评审。
本报告总结了此次评审的结果和建议。
二、评审目的本次管理评审的目的是确保ISO14001体系的适用性、有效性和持续改进。
通过评审，我们旨在识别体系中存在的问题和风险，并提出相应的改善措施。
三、评审范围本次评审主要关注以下方面：1. 环境政策和目标的制定和实施情况；2. 确保环境目标的达成和绩效的改进；3. 严格遵守环境法规和法律的要求；4. 环境绩效的监测和评估；5. 资源和人力的合理利用；6. 相关沟通和培训的开展；7. 环境突发事件的应对和处理；8. 内部审核和相关文件的维护。
四、评审结果在对以上评审范围的检查和评估后，我们得出以下评审结果：1. 公司已明确和制定了环境政策和目标，并且在全员范围内加以宣传和理解。
2. 环境目标的达成和绩效的改进方面，公司取得了一定的成果，但仍需进一步加强。
3. 公司对环境法规和法律的遵守情况良好，已建立相关的监控机制。
4. 对环境绩效的监测和评估工作进行了一定的探索和实施，但仍有待进一步完善。
5. 公司合理利用资源和人力的意识比较普遍，但仍有一些岗位存在资源浪费的情况。
6. 环境相关的沟通和培训工作在不同层级内进行，但可提供更多的培训机会。
7. 公司能够及时应对和处理环境突发事件，但需进一步加强预防与管理。
8. 内部审核和相关文件的维护工作进行得较好，文档管理规范。
五、改进建议基于上述评审结果，我们提出以下改进建议：1. 进一步明确和细化环境目标，并制定相应的绩效指标，以实现更好的环境效益。
2. 加强环境绩效的评估和监测工作，建立相应的数据记录和分析机制。
3. 继续加强员工的环保意识和技能培养，提供更多的环保培训机会。
4. 定期组织内部审核，发现问题及时纠正并采取预防措施，确保体系的持续改进。
ISO14001：2014 DIS版中文详解(附与2004版本对照表)
和权限
7.2 能力 对那些可能具有重要环境影响的岗位人员的 能力要求扩展到了所有影响环境绩效的人员 身上。 在老版本中，组织可选择提供培训或者采取 其他措施以满足能力要求。但在新标准中有 一个注释， 用以具体解释其他措施包括什么。 例如： （导师）指导、调整岗位、雇用或者外 包给有能力者。 7.3 意识 这个条款从能力和培训中单独出来了。 扩充或者说是引申的内容包括如下： 将“偏离规定的运行程序的潜在后果” 改为“不遵守环境管理体系要求及符合 性义务的后果” 将“个人工作的改进所能带来的环境效 益”改为“提升环境绩效的效益”
组织决定其风险的目的在于： 保证环境管理体系能实现其预期的输出 避免或者减少非预期的效果，包括潜在 的可影响组织的外部环境条件 实现持续改进 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施
6.1.5 制定措施 除了采取措施识别重要环境因素和符合性义 务之外，组织还需采取措施识别与危险和机 会相关的风险。 在环境管理体系的过程中整合和实施措施， 并且评价措施实施的有效性。 因为考虑了风险和机会识别， 所以 2004 版本 的预防措施的要求在新版本中予以删除。 6.2 环境目标和实现环境目标的策划 6.2.1 环境目标 新标准用环境参数（indicator）取代了环境目 标的概念。 环境目标除了考虑重要环境因素、符合性义 务之外，还需考虑其风险。 虽然 2004 版标准暗含了环境目标应交流和 监测的要求，但新标准更加明确了要求：组 织应交流、监测环境目标。 6.2.2 策划措施以达成环境目标 与之前的环境管理方案相比，新标准增加了 策划措施，包括策划评价结果的方法、监测 环境目标实现进度的参数。 同时，组织应考虑如何把策划的措施整合到 期整体的商业过程中。 7 支持 新条款 7.1 资源 与 2004 版相比， 新标准未提及具体的资源要 求，如人力资源、技术、技能、基础设施、 财务等。因此，环境管理体系的资源并未限 定与上述项目。
ISO9001-14001管理评审报告
另外，2018年度环境目标、指标考核，已正常依要求进行中，目前所监测的项目符合要求。
4.5纠正预防措施执行情况：
品管部的IQC岗位、IPQC岗位和OQC岗位，在检验中发现品质异常问题后开出的“品质异常处理单”和“8D报告”，各责任部门均采购了相应的原因分析和纠正及改善对策，纠正预防措施有效执行。
4.6质量方针：
4.6.1现状分析或建议：2018年度目标值适用，暂不变更
4.6.2结论和纠正措施：
经讨论认为：目标值仍旧适用，2018年维持不变。
4.7体系文件的符合性、适宜性评价：
通过体系2018年的运行、内部审核，通过不断地学习对标准的进一步理解，我们认为公司的体系文件基本符合标准，适宜公司的管理。
d. 工程部目标为：模具及时处理率达成目标，详见汇总表。
e. 资材部/采购目标为：供应商准时交货率和供应商评价，达成目标，详见汇总表。
f. 生产部目标为：生产计划达成率和产品直通率，其中3月份和7月份没有达成目标，工程部采取相应的改进措施，详见汇总表。
g. 资材部/货仓目标为：库存盘点准确率，达成目标，详见汇总表。
1.评审目的：
对公司的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价，对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见，使公司的管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展奠定坚实的管理基础。
2.评审依据：
2.1 ISO9001:2015和IS14001：2015标准
2.2 本公司的体系文件
2.3 有关适用的法律、法规
3.评审说明：
《管理评审控制程序》要求公司在每次管理评审时，将ISO9001:2015和ISO14001:2015整合在一次会议中召开。
最新ISO14001环境管理体系_环境法律法规清单2014版
发布时间 2013-12-18 2013-12-25 2013-12-25 2013-12-30 2013-12-26 2013-12-30 2013-11-5 2013-11-4 2012-5-28 2013-7-28 2013-8-2 2013-6-17 2013-3-28 2013-3-22 2013-3-22 2013-3-20 2013-3-12 2013-2-27 2013-2-18 2013-1-18 2013-1-5 2012-12-31 2012-12-27
2012-4-1 2012-1-1
2011-5-1 2011-5-1
进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定 进口硅废碎料环境保护管理规定 镁行业准入条件 氟化氢行业准入条件 中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定 关于发布《进口废PET饮料瓶砖环境保护控制要求（试行）》的公 告 关于印发《国控污染源排放口污染物排放量计算方法》的通知 关于加强电石法生产聚氯乙烯及相关行业汞污染防治工作的通知 关于进一步加强贸易经营企业进口有毒化学品环境管理的通知 多晶硅行业准入条件 电解锰行业污染防治技术政策 畜禽养殖业污染防治技术政策 环境行政处罚听证程序规定 关于废止、修改部分环保部门规章和规范性文件的决定 关于公布继续有效的国家环保部门规范性文件目录的公告 关于公布现行有效的国家环保部门规章目录的公告 环境行政执法后督察办法 废弃电器电子产品处理企业资格审查和许可指南 中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定 关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知 水泥行业准入条件 废弃电器电子产品处理资格许可管理办法 放射性物品道路运输管理规定 关于加强二恶英污染防治的指导意见 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本） 尾矿库环境应急管理工作指南（试行） 突发环境事件应急预案管理暂行办法 关于发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》的公告 进口废船环境保护管理规定（试行） 进口废光盘破碎料环境保护管理规定（试行） 进口废PET饮料瓶砖环境保护管理规定（试行） 关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知 放射性物品运输安全许可管理办法 现有钢铁生产企业环境保护核查办法（试行） 中国生物多样性保护战略与行动计划 能源计量监督管理办法 废弃电器电子产品处理目录（第一批） 制订和调整废弃电器电子产品处理目录的若干规定 古生物化石保护条例 关于落实国务院通知加强淘汰落后产能相关认证认可工作的意见
2014年2月ISO9001和ISO14001 内审报告
广州市**电子科技有限公司2014年ISO14001和ISO9001内审报告NO：201402001审核目的对公司的质量环境管理体系作全面审核，通过审核确认体系是否有效运行，是否符合规定要求；以便确保体系运行的可行性、有效性和适宜性，并寻求质量管理体系改进机会。
审核范围ISO14001和ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、PMC部、技术质量部、生产部、开发部、人事行政部。
审核依据■ ISO9001：2008标准 ISO14001：2004标准■本公司质量管理体系文件■法律法规■检查表审核方法■提问和听取谈话■审核文件、资料、记录■观察生产现场■抽取已检验合格产品重新检验审核组审核组长：戴远耀第一组：廖海权；第二组：欧建辉；第三组：赖锦城；第四组：王红霞；第五组：张庆杰审核时间2014年2月25日～2014年2月26日审核地点各部门办公室、受审核部门现场审核活动安排日期时间受审核部门涉及ISO9001：2008，ISO14001标准的条款审核小组2月25日9：00～10：00 首次会议（总经理、管理者代表、受审部门代表、全体审核员）2月25日9：00～12：00 技术质量部4.2.3/4.2.4/6.2/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.6/8.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5（4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1）第一组管代4.1/4.2.2/5.4/5.6/8.2.2/8.2.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3（4.5.5/4.5.2/4.5.3）PMC采购7.4/7.4.1/7.4（4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.4.3）第二组PMC 7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/（4.3.1/4.4.6/4.4.7）PMC仓库4.2.3/4.2.4/7.1/7.2/7.3/7.5.1/7.5.4/7.5.5/8.2.1（4.4.1/4.4.4/4.4.3/4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.4.5/4.5.4/4.4.2）2月25日14：00～15：00 行政人事部 4.2.3/4.2.4/5.5/6.2/6.3/6.4（4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1）第三组生产部 4.2.3/4.2.4/6.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3（4.3.1/4.4.6/4.4.7）第四组工程部7.5.1/7,.5.2（4.3.1/4.4.6/4.4.7）开发部7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7（4.3.1/4.4.6/4.4.7）第五组总经理4.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.3/7.1（4.2/4.6/4.3.3）2月26日9：00～10：30 审核组内部会议、整理审核结果（开不合格项报告）2月26日13：30～14：30末次会议（总经理、管理者代表、受审部门代表、全体审核员）2月27日完成内审报告并分发到各部门审核结果描述一、通过安排5名内审员画费二天的时间对公司所有部门进行ISO14001和ISO9001体系进行内部审核，基本上完成了审核任务。
ISO14001管理评审报告
相关法律法规。
评审人员
见签到表
评审中发现的问题及决议
为了促进管理体系持续满足公司的发展需要，20XX年7月份，公司决定建立环境管理体系，并计划进行管理体系认证。
一、管理体系及过程的改进：
1、对于长期存在或重复发生的问题，要制定长期的改进计划；
2、对环境因素的控制要加强；
3、节能降耗工作要在全公司范围内展开；
环境管理体系有效、充分、适宜。
编制：XXX批准：XXX
附：管理评审记录
管理评审报告（记录表）
10-10-001
评审日期
20XX年9月13日
评审地点
公司会议室
评审内容
可能影响管理体系的变更：
1、增加了管理体系，如环境体系
2、外部环境变化
评审纪要
评审纪要：
1、对手册、程序文件、三级文件等进行了制定、更新和必要补充；
1、环境目标的实施情况；
2、未实现目标的处置情况。
评审纪要
评审纪要：
环境目标均已实现；
评审结论
环境目标时宜，有效、但目标实施结果的测量要加强。
评审日期
20XX年9月13日
评审地点
公司会议室
评审内容
环境管理绩效：
1、环境因素控制和识别情况；
2、识别和控制情况；
评审纪要
评审纪要：
本公司共识别出重大环境因素4项，全部按要求进行了控制；
评审结论
环境管理绩效有一定的提高，但对风险的控制和对节能降耗措施有待加强。
管理评审报告（记录表）
10-10-001
编制：XXX批准：XXX
EMS管理评审报告
QR/CN05.02
评审目的
ISO14001环境管理体系管理评审报告
5
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
三、环境管理系统运行状况及环境方针文件适切性检讨, 环境物质管理的运行 状况:
6
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
四.环境目标、指标及环境管理方案达成检讨:
8.65%
1
0
1
0
0
1
87 96 96 83 74 81
5% 5% 5% 5% 5% 5%
10.31% -2.13% -9.09% -6.41% 22.92% 18.18%
备注: 用纸量的统计分析来自总务的支持和提供。
小结：XX年用纸量目标同比上年降低5%，平均达成7.12%，达标。
8
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
1
A3纸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
A4纸
100 61 71 70 81 75 70 75 77 66 65 61
3 A3彩纸
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 A4彩纸
1
1
2
3
4
6
5
5
3
3
1
4
5 A3过胶纸 0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 A4过胶纸 0
0
0
2
1
1
2
2014年管理评审报告
2014年管理评审报告一、评审目的：对公司质量/环境管理体系(包括质量／环境方针和质量／环境目标)进行评审,以考核体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。
二、评审范围:本公司所有与质量/环境管理体系有关的部门。
三、评审依据：1、ISO/TS16949:2009、ISO9001:2008、ISO14001：2004要求；公司内部体系文件；及顾客特殊要求和法律法规要求；2.公司质量手册、程序文件和相关管理文件；3.公司经营计划和质量目标要求；四、评审时间、地点及参会人员会议主持人：管理者代表会议时间：2014年5月8日会议地点：二楼会议室参加评审人员：总经理、相关部门负责人。
五、评审内容及要求：1）质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；2)以往管理评审的跟踪措施(评审结果及决议事项的实施和实施效果的监控情况)；3）审核结果（一、二、三方的审核结果）；4）顾客反馈(包括客户、政府、公共机构与公司高层对公司各体系运行中的业绩的评价以及重大质量/环境事故的处理结果、顾客投诉的处理，顾客满意度测评及反馈信息）；5）过程的绩效和产品的符合性(公司各部门的质量环境目标达成情况、未达成原因以及改善措施,并定义下一年度的目标)；6）预防措施和纠正措施的状况(包括各种不合格的纠正措施和预防措施实施与监控的结果)；7）可能影响质量/环境管理体系的变更(包括环境的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、公司的组织架构、产品结构、资源发生的重大改变与调整等)；8)质量/环境绩效监视和测量情况（包括过程及产品测量结果、运行控制的符合情况、目标的符合情况、管理方案的完成进度、法律及其他要求发展报告等）；9) 新产品的开发情况以及产品认证情况；10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响；11) 质量成本分析情况；12) 培训计划的实施；13）体系文件的评审；14) 公司的经营计划评审等15）改进建议16) 资源需求管理评审主要内容（输入）1) 质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；a)质量/环境方针能满足体系的适宜性，仍然适用：满足顾客要求, 推行全员参与,坚持持续改善,追求一流品质；节约资源，遵守法规，防治污染，为社会做贡献！b)根据2013年的运行情况，对2014年的过程绩效指标有重新进行调整：2）以往管理评审的跟踪措施针对上次管理评审中提出的改进建议：1.购买低电阻测试仪。
ISO14001管理评审报告
件的规定进行日 没有发生重大环境
境因素相关的过程
用于当前公司的环
争取超越相关方
预防措施实施良
司目前的活动、
加强境管理，完善
EP-II-020-02 A0
的认可，环境政策 响。
》，环境体系该进 。
条款中的规定。在
和投诉； 作； 的证明等。 环境和环境工作
的要求。
式的评审，以保 评审认为，公司以 准的要求，可以保 的回收利用等。 收使用率。
-II-020-02 A0
分 始
分 终
锡及其化合物：排 部符合相关的标准
指标实现程度的监
境因素。针对这些
适应这些变化
EP-II-020-02 A0
ISO14001管理评审报告
文件编号 会议时间 会议场所 主管部署 题 参 目 席 主 题 会 议 内 容 会议室 人事行政部 主管者 管理评审报告会议 2013年6月20日 10时30 分 终 9 时 00 分 始
6.环境监测情况
在2013.6.17委托深圳市粤环科检测技术有限公司对我司进行铅、锡及其化合物：排 放浓度、排放速率，生活污水排放、厂界四边界噪声进行监测。全部符合相关的标准 值。 评审结论(包括改进措施)：有关运行控制的监测和测量、目标指标实现程度的监 测等方面的结果来看，能满足环境法规的要求。 环境体系推行各部门负责人重新识别了环境因素，并评价出重要环境因素。针对这些 环境因素分别写入文件中进行控制。 评审结论(包括改进措施)：组织环境因素的识别与评价能动态地适应这些变化 公司一贯重视对污水排放、危害物及其废弃物的管理，按照体系文件的规定进行日 常的操作，对消防器材进行日常的检查和及时到更新或填充，目前没有发生重大环境 事故。 评审结论(包括改进措施)：加强各规范的培训，使对与重要环境因素相关的过程 和活动在受控的条件下进行 1、公司制定的环境政策符合ISO14001：2004条文要求，仍然适用于当前公司的环 境状况。 2、体系运行顺畅，适宜性、充分性强。 3、相关方对公司的环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方 的期望。 4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良 好。 5、管理者已对公司相关的环境规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、 服务符合涉及的相关环境法律法规的条款。 6、在严格的管理下，没有发生重大环境事故。 7、体系是有效的，环境绩效良好。 公司将在此基础上，严格按照ISO14001标准和相关要求进一步加强境管理，完善 体系，持续改善环境。
公司2014年度管理评审报告(修改)
新疆硝石钾肥有限公司2014年管理评审报告编制：审核：批准：2014年9月30日2014年管理评审报告按照ISO9001:2008版标准及公司程序文件《管理评审控制程序》的要求，为了确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司于2014年9月29日召开了2014年管理评审会议，会议由公司茆晓宝总经理主持，公司管理者代表荣大林，各部门负责人参加了会议。
一、管理评审的目的、范围和依据1、管理评审的目的：依据质量管理体系标准要求，结合公司程序文件、标准等策划文件，对公司质量目标、指标的分解完成情况，管理体系运行的有效性，内部审核结果，顾客满意度，产品保证能力等方面进行评审，找出存在的问题，提出具体的改进措施。
2、管理评审的范围：公司硝酸钠产品的生产、加工、销售和服务全过程及其相关管理活动。
3、管理评审的依据是：ISO9001:2008版质量管理体系标准、公司质量管理体系文件、2014年公司产品质量目标及职能工作目标指标计划等。
二、质量管理体系现状及适应性（一）质量方针适宜性及质量目标完成情况针对公司的目标，各职能部门都做了相应的目标分解，并以过程中统计数据按规定的计算方法进行计算及评价。
公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。
评审认为：按ISO9001:2008版质量管理体系标准的要求，我公司的质量方针、目标是符合公司的经营理念和发展要求的，是根据公司现有的资质配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，比较切合公司的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展需要。
（二）质量管理体系审核情况根据公司内部组织机构的调整和变化，公司对质量管理体系文件进行了全面修订。
安全质量部于2014年8月4日至5日依据新版文件及新的质量职能分配和职责对公司管理体系运行情况进行了内部审核。
审核过程中本着多发现问题、多暴露问题的原则对公司质量管理体系运行中文件和管理制度的执行情况进行了检查。
ISO14001内部审核报告
13. 管理评审：计划于本月中召开。
结论：本次内审共开 3 项不符合，详见“不符合汇总表“。
经过此次内部审核，确认其环境管理体系运行是适宜的、充分的、有效的,符合ISO14001:2004国际标准环境管理体系要求。
编制： 审核： 核准：7. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。
8. 文件有效性及管理情况:公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。
9. 应急准备与响应：今年9月进行有关消防方面的培训及演习10. 不符合改善情况：关于公司内部合规性不符合项已提出整改措施。
11. 记录管制：基本符合要求。
12. 内审：本次内审为ISO14001环境管理体系推行以来首次进行，基本按ISO14001体系精神及相关文件对本次内审所开不符合，各部门应于两周内完成并将改善结果交管理者代表确认。
1. 环境方针贯彻情况：所有员工都应贯彻公司的环境方针,在环境管理系统的运用中实行、维持.2. 环境因素识别、鉴定、控制情况：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，重大环境因素基本3. 法规收集、鉴定、符合情况：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，对要求的生活污水排放处理方面，均通过目标、指标、方案予以控制。
4. 目标、指标、方案达成情况：各目标、指标、方案基本按预定计划进行5. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面导。
6. 培训：各部门均已开展本部门有关ISO14001的培训。
审核依据■ISO14001：2004标准 ■环境管理手册 ■程序文件 ■ 相关法律法规要求审核日期2013.6.6审核小组审核组长: 审核员：ISO14001内部审核报告审核目的经过推行实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。
ISO9001-14001监控评审报告
ISO9001-14001监控评审报告
1. 介绍
本报告旨在对ISO9001-质量与环境管理体系进行监控评审。
通过评审，我们目标是确保质量与环境管理体系能够持续有效运作，以满足相关标准要求和组织的目标。
2. 评审范围
评审范围包括ISO9001质量管理体系和ISO环境管理体系的各项要素，包括政策规划、目标设定、资源管理、过程控制、绩效评估等。
3. 评审方法
评审采用以下方法进行：
- 阅读文档和记录的方式，评估质量与环境管理体系是否满足标准要求；
- 实地考察和观察，以了解质量与环境管理体系的实际运行情况；
- 与相关人员访谈和交流，了解质量与环境管理体系的运作细节。
4. 评审结果
基于对质量与环境管理体系的评审，得出以下结论：
- 质量与环境管理体系在大部分方面符合ISO9001-的标准要求；
- 存在一些细节方面的不足，包括缺乏记录、不规范的操作程
序等；
- 部分绩效指标达不到设定的目标。
5. 建议
基于评审结果，我们提出以下建议：
- 加强记录和文件管理，确保所有过程的记录完整和规范；
- 优化操作程序，明确工作流程，并定期进行审查和改进；
- 设定更具挑战性但合理的绩效指标，提高质量与环境管理体
系的绩效。
6. 结论
通过本次监控评审，我们发现质量与环境管理体系在大部分方
面符合要求，但仍需要进一步改进和优化。
我们建议按照上述建议
进行相关改进，并持续监控和评估质量与环境管理体系的运作，确
保其持续有效性。
以上是对ISO9001-14001监控评审的报告，供参考和改进使用。
如有其他问题或需要进一步讨论，请随时联系。
2014管理评审报告1
ISO/TS16949：2009质量管理体系管理评审报告（ 2013 年 12 月～ 2014 年 11 月）编制：审核：批准：（ 2014 年 12 月 10 日）目录第一部分前言我公司于2014年2月20日启动TS体系项目，开始导入和推行ISO/TS16949:2009质量管理体系认证工作。
根据自身实际营运情况，公司确定了质量方针、公司目标及经营理念等。
各部门文件编写人员在辅导咨询师及公司的大力协助下编写了质量手册、程序文件、作业指导等体系文件，各部门在质量管理体系运行中做了大量工作，通过近一年的不懈努力质量管理体系的运行取得了一定的成效。
根据ISO/TS16949:2009质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，公司总经理于2014年12月10日9：00~17：00在三楼会议室召开了管理评审会议，公司各部门主管及体系内审员参加了会议。
会议上有关部门主管对质量管理体系运行工作业绩、近一年部门质量目标指标完成情况、质量成本和存在的问题等方面进行了总结汇报。
公司领导针对存在的问题进行了发言并提出要求。
最后总经理对TS体系运行以来的充分性、适宜性、有效行进行了评审，同时要求各部门对存在问题进行严格有效整改，并在规定时间内完成以确保公司质量目标的实现、及TS管理体系认证顺利通过。
第二部分管理评审综述一、评审目的：本次是公司第一次管理评审，评审会议主要针对ISO/TS16949:2009质量管理体系的充分性、适宜性和有效性进行评审，评价质量体系改进的机会和变更的必要性，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。
二、评审内容：1、上次管理评审结果报告（因本公司第一次认证审核，上年度管理评审报告不适用）。
2、公司质量方针、公司级目标充分性、适宜性、有效性评审；3、内/外部内部质量审核，包括体系审核、过程审核、产品审核的结果，评审/验证质量管理体系运行的有效性、持续性、适宜性。
最新ISO14001环境管理体系 2014版 环境标准、技术规范清单
HJ/T 354-2007 HJ/T 353-2007 HJ/T 76-2007
HJ/T 75-2007 HJ/T 352-2007 HJ/T 349-2007 HJ/T 349-2007
环境影响评价技术导则 煤炭采选工程
2011/9/1
环境保护应用软件开发管理技术规范
2011/9/1
HJ 19-2011 HJ 616-2011
HJ 612-2011 HJ 611-2011 HJ 610-2011 HJ 607-2011 HJ 606-2011 HJ582-2010 HJ556-2010 HJ574-2010
12011环境影响评价技术导则总纲20139262013524201352420135242013524hj202620132013329hj20272013201332920133292013329201332920121224201212242012122420121224201210172012101720121017201210172012372012372012372012229201231920123192012319201231920123192012319201231920121172012117201191hj6192011环境影响评价技术导则煤炭采选工程201191hj6222011环境保护应用软件开发管理技术规范201191畜禽养殖场小区环境守法导则2011712hj192011环境影响评价技术导则生态影响建设项目环境影响技术评估导则地表水环境质量评价办法试行建设项目竣工环境保护验收技术规范石油天然气开采环境影响评价技术导则制药建设项目环境影响评价技术导则地下水环境废矿物油回收利用污染控制技术规范工业污染源现场检查技术规范环境影响评价技术导则农药建设项目农药使用环境安全技术导则农村生活污染控制技术规范畜禽养殖场小区环境监察工作指南试行钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南试行化肥使用环境安全技术导则燃煤电厂污染防治最佳可行技术指南试行火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法饮食业环境保护技术规范建设项目竣工环境保护验收技术规范公路环境影响评价技术导则声环境废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范轻型汽车车载诊断obd系统管理技术规范畜禽养殖业污染治理工程技术规范污染源在线自动监控监测数据采集传输仪技术要求纺织染整工业废水治理工程技术规范建设项目竣工环境保护验收技术规范水利水电规划环境影响评价技术导则煤炭工业矿区总体规划工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范水泥工业除尘工程技术规范钢铁工业除尘工程技术规范环保用微生物菌剂环境安全评价导则建设项目竣工环境保护验收技术规范造纸工业建设项目竣工环境保护验收技术规范汽车制造建设项目竣工环境保护验收技术规范乙烯工程建设项目竣工环境保护验收技术规范石油炼制建设项目竣工环境保护验收技术规范黑色金属冶炼及压延加工建设项目竣工环境保护验收技术规范城市轨道交通固定源废气监测技术规范建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类
ISO14001标准解读一
理解与实施
2014年9月25日
1
环境管理体系运行过程图
持续改进 环境方针 规划 检查纠正 实施和运行
管理评审
2014年9月25日
2
PDCA循环
环境方针 环境因素 法律与其他要求 目标和指标 环境管理方案
PLAN
DO
组织结构和职责 能力、培训、意识与 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应
管理评审
ACTION
CHECK
监测和测量 守法性评价 纠正与预防措施
记录 环境管理体系审核
2014年9月25日 3
4.1 总要求
组织应根据本标准的要求建立环境管理体系，形成文件，实 施、保持和持续改进环境管理体系，并确定它将如何实现这 些要求。 组织应确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件。
1
3.完成体系策划、设计、文件编制、体系试运行等换版工 体系推进 2005年10月 作 及各部门 4.第三方审核 预计资金：人民币2.5万元 1.各部门设专人负责本部门废弃物处理工作，并在部门内 建立教育、沟通和监督机制 2.对公司各部门人员集中进行一次有关废弃物分类处理及 相关意识的教育培圳 3.环委会每月度对各部门废弃物处理情况进行监督 2005年2月 各部门 2005年11月 审核机构
2014年9月25日
12
4.3.2 法律法规和其他要求
组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来 a) 识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规 要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道; b) 确定这些要求如何应用于它的环境因素。 组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适 用的法律法规要求和其他环境要求加以考虑。
iso140001
4.3.1 环境因素 组织应建立并保持程序，用来确定其活动、 产品或服务中它能够控制，以及可以期望它施加 影响的环境因素，以便判定那些对环境具有重大 影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保 在建立环境目标时，考虑与这些重大影响有关的 因素。 组织应及时更新这方面的信息
4.3.2 法律与其他要求
4.5.2 违章、纠正与预防措施 组织应建立并保持程序，用来规定有关的职 责和权限，对违章进行处理与调查，采取措施减 少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完 成。 任何旨在消除实际和潜在违章原因的纠正或预 防措施，应与问题的严重性和伴随的环境影响相 适应。 对于纠正与预防措施引起对成文程序的更改， 组织应遵照实施并予以记录。
ISO14000环境 标准知识讲座
第一节
ISO14000标准概述
一、标准产生的背景
（一）环境问题越来越严重 1、转变——破坏生态系统正常运转 2、攫取——破坏生态系统平衡循环
生产者 （植物） 物理环境 （阳光、空气水、无机物） 分解者 （细菌） 消费者 （动物）
3、污染——危害人类及其生存环境
● 生物污染：病毒、真菌、细菌、寄生虫 ● 化学污染：农药、重金属、添加剂 ● 物理污染：噪音、放射、电磁、热 ● 危害生命：急性中毒、慢性危害、远期危害
4、“八大公害事件”
● 1930比利时写斯河谷工厂排放大量S02、S03，三仟人中 毒，60人死亡； ● 1943美国络杉机汽车排放氮氧化物与紫外线作用，大多 数人患病，400人死亡； ● 1948美国多拉诺镇排放S02、S03，6000人患病，20多人 死亡； ● 1952年英国伦敦居民煤炉排放大量S02、S03，5天内 4000人死亡 ；
● 1953日本水俣镇氮肥厂，把含巩催化剂废水排入海湾， 180人神经病，22人死亡； ● 1955日本四日市工厂，排放大量S02，并含钴锰钛，500人 患病，36人死亡； ● 1968日本爱知县的米糖油被多氯联苯污染10000多人受害， 16人死亡； ● 1931日本富山炼锌厂，把含镉污水排入河中死亡215人 ；
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2014/1/10
制造部
2014/1/1
b.共收集識別法律法規文件123件,其中適宜文件:79件,已對適宜我司法律 法規文件進行了合規性評價,圴符合要求.
2.來自外部相關方的交流信息,包括抱怨
a.2014年外审结果：
部门 不符合项描述 纠正预防措施 完成日期
1. 立即对财务部进行审核，评估其在 环境管理方面的实施状况。 2. 立即对内审员进行培训，重点讲解 ISO14001：2004的条款及覆盖范围的 公司于2013/12/13---20实施了 讲解。 品质部 周期内部审核，但为提供财务 3. 全面检查该次内审的实施状况，如 部的审核证据。 有遗漏立即重新审核评估。 相关资料可参考我司ISO14001"外审 资料“。
吸塑包装非甲 浓度 烷总烃 4.0mg/m3 3 工業廢氣 DB44/27-2001 浓度 3 射出成型非甲 120mg/m 烷总烃 速率 9.5kg/h 夜間 60dB
4
噪音
GB12348-2008 2 类排放限值
d.用水用電之統計
实际使用详情 序号 目标 实施项目 月份
1. 離開座位10分鐘以 上時，關閉照明燈 電源；下班時，人 離即關． 2. 空調溫度設定26度 3. 離開座位即關閉電 電力的使 腦顯示屏．下班即 用發電柴 關閉主機，和電源 油的使用 4. 打印機，複印機， 飲水機等设备，人 離即關． 5. 機器設備在有工作 需要時才能開啟使 用，工作完成後即 關閉電源．
2014/6/29
b.針對公司的環境影響與周邊政府及村委會都有進行良好的溝
通,并对相关的廢棄物.廢水.噪音.有毒有害物質等的符合性有 请有资质的外部检测机构进行检测，检测结果合格。 目前我司没有收到外部的任何抱怨。
3.組織的環境績效
a.對化學品、消防安全作了相應预防措施;化學品進行隔離標示并進 行使用登記記錄；定期巡查防止事故的發生;每天全廠巡查兩次, 每年兩次消防演習 b.未統計公司的環境績效 先前統計用紙、用電及用水的消耗,而對節約資源消耗或減排等 產生的環境績效無法分配出來,未能體顯公司的環境績效.
主辦單位: 品質部 管理代表: 闫军伟 報告日期:2014年6月30日
目 錄
1.內部審核和合規性評價的結果 2.來自外部相關方的交流信息,包括抱怨 3.組織的環境績效 4.目標和指標的實現程度 5.糾正和預防措施的狀況 6.以前管理評審的後續措施 7.客觀環境的變化,包括與組織環境因素有 關的法律法規和其他要求的發展變化 8.改进的建议
報告完畢 謝謝大家!
8.改进的建议
管理評審輸出部分:
一.對公司環境績效的要求:主要從3個方面考量,以進一步提高公司的環境績效. 1.能耗方面:減少能耗,提高環境績效 公司屬勞動密集型企業,對水、電等能耗少,主要體現如下: a.水的方面: 無工業用水的消耗,僅生活用水,先做每月匯總統計. b.電的消耗: 對生活用電已制定目標并執行(2014年日人均生活用電量:夏季 0.45度以下;冬季(11~4 月) 0.15度以下);工業用電先做每月的匯總統計. c.原材料資源的消耗: 對生產的報廢制定目標,減少廢棄的產生(材料報廢比率0.30%以下). 2.工業排放方面:減少或按標準排放,降低對環境的影響,提高環境績效 a.廢氣排放: 每年監測須符合排放要求. b.生活污水排放: 每年監測須符合排放要求. c.噪音控制：每年監測須符合相關法規要求。 d .资源废弃物: 全數分类回收,由主控部門每月做出回收報表. 危险废弃物：委托有资质的专业回收机构处理。 3.環境意識的養成:提高環保意識同時也提高了環境績效 每年年度培訓計劃,各部門對環境意識培養的課程需達4小時以上. 二.從管理評審總體來看,體系的運行是比較適宜,充分及有效的,但仍有改善空間.
6.以前管理評審的後續措施
1.我司于2013年的5月和12月有进行ISO14001：2004体系的内部审核； 对于发现的异常事 项，各相关部门有制定相应的改善措施并实施。 根据后续的追踪效果来看，基本达到了改善的预期效果。 2.有關ISO 14001體系內容的有: a.公司各體系運行狀況: 良好.
1.內部審核和合規性評價的結果
a.内部审核结果：
部门 不符合项描述 纠正预防措施 完成日期
仓管课
1. 已经知会采购，后续要求供应商必须在化学品上张贴 查化學品倉裡庫存品沒有相應的有毒害標 有毒害标志。 志 2. 后续仓库收料时若发现没有有毒害标志，一律拒收。
1. 通过早会宣导此异常。 2. 打印VS-A0-29A《有毒害化学品使用登记表》与文件 夹一起固定后悬挂在化学品防止区域，后续物料员领 未對使用的化學品做管控登記.<<有毒害 料后和产线领用都必须在表单上登记，并由专人整理 化學品使用登記表>> 表单和保存，以备追溯。 3. 相关责任人不定时检查登记状况，确保落实实施。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
562 773 1053 2109 4038 9141
宿舍 606 （NO:1栋）
1
實際金 宿舍 額＝實 2069 1860 1859 974 1672 3738 （ NO:2 栋） 際度數 *1.15元 (單位： 一厂 11800 9400 14800 15350 23950 28600 元)
12172
103900
二厂
45000 38500 69000 68700 84300 97600 12883 15407 6 2
403100
金额总计（元） 68396 57870 99397 98989
607560
a.2014年4月22日，我司有作上半年度的消防演習,並有相關的演習 記錄報告,演習圖片如下。 b.環安課人員每周針對化學倉庫及公司各單位環境及安全作日常巡 查工作,並有相關記錄資料.
4.目標和指標的實現程度
東莞展勝2014年廢水.廢氣.噪音檢測報告
序號 檢驗項目 执行标准 項目明細 PH值 懸浮物 1 生活污水 DB44/26-2001 化學需氧量 生化需氧量 動植物油 標準 6--9 400mg/L 500mg/L 300mg/L 100mg/L 浓度： 8.5mg/m3 速率 0.29kg/H 檢驗實際 值 6.77 116 315 81 7.92 3.1*10-2 1.1*10-4 3.27 4.96 1.4*10-2 59.2dB 備註 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
a) a.目前公司的安全事故 為0; b) b.生活用電及用水每月 都有對其用量達成狀況 作統計. c) c.針對公司的廢水.廢氣. 噪音.危險廢棄物有委託 外部檢驗機構進行檢測, 有檢測報告(NO： 20140604806）,檢測結 果:符合標準要求.
2
焊錫廢氣
DB44/27-2001
錫及其化合物
b.法律法規評審結果:
符合.
c.觀環境的變化,包括與組織環境因素有關的法 律法規和其他要求的發展變化
1.法律法規要求: 對影響我司環境因素相關的法律法規進行了合規性評價,2014年評價與組 織環境有關的法律法規總共有123款,新增了一款并更新了2款，具体如下: a.新增《安全生产许可证条例》 2014/1/13起实施 b.更新：SONY SS-00259技術標準由第12版變更為第13版; REACH管控物質由138項增加至151項. 2.我司相对应的措施： a.2014/4/18已更新我司《有害物质管理技术标准》为第十版并发行； b.我司的《环保协约》已由1.9版变更为2.0版，并要求供应商回签。