ISO14001-2015内审+管理评审全套记录
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录1.年度内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内审检查表4.内部审核报告5.纠正/预防措施报告6.管理评审会议通知7.管理评审会议记录8.管理评审报告2017年内部审核计划内审首/末次会议签到表日期: 2017/3/13ISO14001内审检查表:2015ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表2017年度环境管理体系内部审核报告管理评审计划一、评审目的：评价公司ISO14001-2015环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性；评价公司环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。
二、评审时间：2018年2月27日14:30—15:30.三、评审地点：公司四楼会议室。
四、主持人：最高管理者五、评审人员：管理者代表、主任、体系内所有部门、车间、污水厂主要负责人。
六、评审内容：1、环境管理体系审核结果；2、环境方针的充分性和适宜性；3、环境目标、指标和管理方案的完成情况及效果；4、法律、法规的遵循情况；5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；6、环境管理体系总体运行情况；7、环境管理体系需改善的方面及努力方向。
七、评审程序：1、最高管理者介绍管理评审的目的、意义、2、管理者代表汇报内审情况。
3、管理者代表汇报体系策划与运行情况。
4、环保科汇报环境方针的充分性和适宜性、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果、法律、法规的遵循情况。
5、各车间、部门汇报本车间、部门体系运行情况。
6、讨论。
7、最高管理者宣布评审结论。
八、管理评审报告发放时间及范围：发放时间：2018年2月28日；发放范围：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人。
注：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人需将汇报材料于2月4日前报环保科。
计划编制：计划审核：计划批准：二〇一八年二月二十六日2018年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
ISO14001-2015内审全套资料汇编
ISO14001-2015内部审核资料汇编目录1.ISO14001-2015内部审核计划2.ISO14001-2015内审实施计划3.内审通知书4.内审员任命书5.内审首次会议签到表6.ISO14001-2015环境体系内审检查表总表（全标准要素）7.ISO14001-2015内部审核检查记录（各部门）8.内审末次会议签到表9.环境管理体系内部审核报告10.内部审核不合格项分布11.内部审核不合格报告12.培训记录ISO14001-2015内部审核计划注:带★为审核日期编制: 批准:内审实施计划（ISO14001-2015）制订日期：2020年06月22日审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
审核组成员：内审组长：内审员：制表人：审核：内部审核实施计划范例（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制）1、审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
2、审核范围与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
3、审核依据a）ISO14001:2015标准b）环境管理体系文件的有效版本，包括环境管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。
4、审核组成员审核组组长：(A)审核组成员：（B）5、审核时间：2020年09月20日-21日，日程安排见下表:编制：批准：内审通知书各部门：本公司自去年内审以来以近一年。
为检查验证ISO14001环境管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，同时配合第三方的审核.决定于2020.03.14日，由管理代表任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司2020年度第一次内部环境审核。
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
14001-2015环境管理体系各部门内部审核检查记录
和机遇的措 及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水
是否有实质性内容和方向？
5.2方针
3. 环 境 方 针 是 否 为 环 境 目 标 的 制 定 、 评 审 提 供 了 明 确 的 框
架，具有较强的方向性和指导性？
4.环境方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正
确理解，并协调一致、深入人心？
5.环境方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进
9.1.1总则
3/23
审核记录
符合性 (Y/N)
9.1监视、测
量、分析和 评价条款号
审核内容
9.1.1总则
4.组织对所设置的测量或监控点，是否针对过程要素、特别 是过程支配性因素进行测量或监控？这些测量或监控活动能
否证实过程实现所策划结果的能力？成为确保产品符合性的
基本手段?
5.当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否针对
7.1资源
够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否
充足、适宜？
7.4沟通
1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以
7.4.1总则 确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？
7.4.2内部信
息交流
7.4.3外部信
息交流
1/23
符合性 (Y/N)
条款号
审核内容
审核记录
1.最高管理者是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是
3.部门职责是什么？
审核记录
1.是否建立了环境因素的识别和评价的程序？是否对本部门 的活动，产品或服务的环境因素做了识别？ 2.用什么方法和怎样识别环境因素的？识别环境因素把握了 哪些要点？ 6.1.2环境因 3.如何进行环境影响评价的？ 素 4.环境因素的信息能否及时更新？
ISO14001-2015内审检查表(完整记录)
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001-2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
4.1理解组织及其所处的环境
◆内部环境有哪些？
◆外部环境有哪些？
答：
答：
应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现的要求，其提供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。
7.3意识
◆需要人员意识到哪些内容？
答：
组织应确保在其控制下工作的人员都知道：
a)环境方针
b)与他们工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；
c)他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；
d)不满足环境管理体系要求（包括未履行组织的合规义务）的后果。
7.4.1总则
◆策划信息交流时需要考虑什么？
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
答：
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
答：
1、策划环境管理体系时组织应考虑：
环境背景、相关方、体系覆盖的范围
2、并应确定与环境因素、合规义务、背景环境和相关方的需要应对的风险和机遇，以：
――确保环境管理体系能够实现其预期结果；
ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)
环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、 保持和持续改进环境管理体系所需的资源。
7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。
内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。
提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。
提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。
环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。
是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。
有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代 保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代 保存期限：3年。
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
SO14001:2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长：AAA
审核组员:BBB、CCC DDD
内审时间
2018/5/24
首次会议时间
8:30〜9:00参会对象各部门主管及参加内审的
所有成员
审核时间
过程名称
对应ISO14001:2015条款
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方 案有进行量化，并明确了责任人。
过程衡量指标得到建立和监视？
9.1.1监视、测量、
分析和评价
OK
查看相关文件与记 录。
环境目标指标完成率100%
1.是否编制了管理评审程序，对管理评审
是否进行了策划，实施情况如何？
9.3管理评审
OK
查看相关文件。
9.2内部审核；
9.2.1总则；
9.2.2内部审核方案
管理者代 表
M3管理审查
9.3管理评审；
9.3.1输入；
9.3.2输出
总经理
M4纠正及持续 改进
10改进；
10.1总则；
10.2不符合和纠正措施；
10.3持续改进
综合管理 部
10:00〜
12:00
C1环境运行过 程
/（针织、缝纫裁 剪、定型烘干、 包装入库）
关方期望和需求清单？
4.2理解相关方的
需求和期望
OK
查看相关文件。
已识别，并已形成相关方需求清单
1.是否对公司环境管理体系的范围 进行定义？
4.3确定环境管理
体系的范围
OK
查看相关文件。
环境管理手册中有对其进行定义
ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录（含附属各部门全套EXCEL表）
ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录（含附属各部门全套EXCEL表）环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。
7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。
内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。
提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。
提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。
环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。
是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。
有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代保存期限：3年。
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内部审核检查记录表
ISO9001-2015和ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内部审核检查记录表
受审部门管理层接待人（总经理）、（管代）
RS/QER06-02 审核员审核日期
ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系内部审核检查表02行政中心（完整记录版）
受审部门：行政中心（人资部、行政部）接待人RS/QER06-02 审核员审核日期
ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系内部审核检查表（完整记录版）-03采购部
受审部门采购部接待人 RS/QER06-02 审核员审核日期
ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系内部审核检查表04储运部、仓库（完整记录版）
受审部门储运、仓库接待人 RS/QER06-02 审核员审核日期
ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系内部审核检查表05生管部（完整记录版）受审部门生管部接待人RS/QER06-02 审核员审核日期
ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系内部审核检查表05工程部（完整记录版）
受审部门工程部接待人
RS/QER06-02 审核员审核日期。
iso14001-2015内部审核检查记录范例
制定了相应的策划表,对监测内容,方法,频次,评价等内容作了规定
Y
9.1.2合规性评价
查合规性评价的相关内容
查见相应的合规性评价报告
Y
10.1总则
对产品进行了哪些改进？对满足未来的需求进行了哪些改进？哪些措施减少了不利的影响？哪些措施改进了绩效和他目标完成情况？
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
8.2应急准备和响应
应急准备的策划及实施情况
建立了相应的程序文件
查见消防演练计划.符合要求
查见消防演习记录.符合要求
Y
9.1.1总则
通过内部了培训,宣传等方式提高员工的意识
Y
7.5形成文件的信息
7.5.1查环境健康管理体系文件清单
7.5.2创建和更新
7.5.3形成文件的信息的控制
手册及程序文件中作了规定
查见相应的文件清单及配置表.
查见相应的文件发放记录.及老文件的处置记录.
查见外来文件确认记录.
查见相应的环境记录清单.符合要求
Y
8.1运行的策划及控制
环境因素现场控制情况
查见环境运行综合检查表.符合要求
查见消防监督检查记录符合要求
查见重点施加影响相关方一览表符合要求
查见相关方环境告知书符合要求
查见固体废弃物处置登记表符合要求
Y
9.1.1总则
对哪些方面的进行监视和测量？用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价？
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
d)每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境体系做出贡献；
e)确保本公司环境体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。
√
5.2环境方针
环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？
公司的环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务、持续改进环境。
环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，通过新、老员工培训，厂内标语宣传，厂牌印制等方式使全体员工理解，以保证环境体系持续有效运行。
相关职责：
a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。
b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。
√
5.1领导作用于承诺
领导作用和承诺通过什么方式来实现？
总经理通过如下方式证实其建立、实施和改进环境体系的领导作用和承诺：
a)通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；
b)制定和批准本公司的环境方针；
c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
ISO14001：2015环境管理体系内部审核资料
生活用品制造有限责任公司环境管理体系内部审核资料（2020年）目录环境管理体系内审年度计划2020年5月10日9：00〜2020年5月11日17:00地点综合办公室审核目的：对公司进行内部审核，以验证各部门环境管理体系运行的符合性、有效性和适应性，查找环境管理体系运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施，是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。
审核依据：1. 管理体系文件(包括管理手册、程序文件等)；2. 国家或行业的有关法律、法规或标准；3.GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:2015)审核人员：审核组长：XXX 第一组：XXX 、XX 第二组：XXX 、XXX受审核部门和涉及的要求、内容:此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部环境管理体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。
审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。
审核日程安排:1. 2020年4月15日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。
2. 2020年4月20日由管理者代表委任内审组成员。
3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门日9：00进行初次会议。
09：30进行现场评审。
日16:00进行末次会议。
日17:00发布内审报告审核报告的分发范围：此次内审报告的分发范围为：相关管理者审核方法：1. 集中审核2. 现场审核审核项目:GB/T24001-2016《(ISO14001:2015)覆盖的所有要素。
总经理批示：同意实施批准人：日期:2020年4月15日评审日期做好准备。
4. 2020年5月5.2020年5月6. 2020年5月7. 2020年510 10 11 11编制：综合部内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［2020147号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的环境管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年5月10日〜2020年5月11日对公司的环境管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在环境管理体系运行中的不符合工作情况。
iso14001-2015内部审核检查记录范例.doc
ISO14001-2015 内部审核记录被审核部门：管理层审核员 :XXX 日期 :检查检查内容检查记录Y/N 条款4.1 理是否确定了外部和内部因素，并进行了监提供了相应的内外部因素清单 , 并进行Y 解组织视和评审。
了监视评审及其环境4.2 理是否确定了相关方？是否确定了相关方提供了相应的相关方清单 , 并进行了监Y 解相关的要求？是否对这些要求进行了监视和视评审方的需评审？求和期望4.3 确是否确定了环境健康管理体系的范围并批环境健康手册中作了相应的描述 . 考虑 Y 定环境准发布？确定以上内容时，是否考虑了内了 4.1/4.2 的要求 . 经批准 . 对相应不健康管外部因素、相关方要求、本公司的产品和适用条款作了描述理体系服务？是否有不适用的条款？是否说明了的范围不适用的理由？4.4 环是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），提供了相应的体系过程流程图 ,产品实Y 境健康包括输入输出、顺序、相互作用、相关的现图等明确了相应的过程之间输入 /输管理体准则和方法、资源、职责权限、风险和机出关系 ,在手册中作了规定 .系及其遇？如何评价这些过程？是否发生了过程过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？5.1 领导是否确定了最高管理者的职责，并签字承手册中明确了最高管理者的职责与权Y 作用和诺发布实施？限.承诺总经理介绍企业的运作 ,生存都是以顾客为中心进行管理活动 ,首先应识别顾客的各种需求 ,包括明确和隐含的需求和期望 ,包括组织应承担的与产品有关的责任或义务及法律方面的要求 ,确保将这些需求转化为组织内运行的明确要求并通过环境健康管理体系的运作得以实现 ,从而实现顾客预期的目标 .并及时了解顾客的各种需求,以不断满足顾客要求 ,增强顾客满意 .顾客未发生较大的变化5.2 环境是否由最高管理者制定了环境方针并发手册中制定了相应的环境方针并经批Y 方针布？环境方针：是否形成了文件？以何种准发布方式进行沟通？员工是否理解？是否可以方针已形成文件 ,通过宣传 ,培训等方式提供给相关方？进行沟通 ,适宜时提供给相关方 .提供了组织机构图 ,各部门职责权限 .以 Y 文件形式发布并传递给有关部门 ..6.1.4 措 是否进行了相应的策划 , 措施有否合理施 的 策 划6.2 环是否在各部门和管理各层次制定了环境目境 目 标 标？环境目标是否：与方针一致？是否可 及 其 实 测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司 现 的 策 的要求？是否包括了产品的目标及顾客满 划意的目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？ 7.1 资源 是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？ 9.1.1 总 对哪些方面的进行监视和测量？用什么样 则 的方法、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩效和目标完成情况进行评 价？识别了相应的风险和机遇 ,并进行了评价,融入了管理体系运行之中识别了相应的环境因素 ,查见相应的各部门的环境因素清单及相应的评价记 录查见相应的重要环境因素清单查见相应的法律法规清单 .基本有效 ,适 宜查见相应的措施策划表及相应的评价 表.手册中制定了相应的总目标 ,部门目标 , 对目标进行了策划分解 ,明确职责 ,考核方式 ,评价方式 ,定期进行检查考核管理层提供了适宜的人 ,机 ,料,法 ,环等各方面的资源 .保证了体系的有效运行制定了相应的策划表 , 对监测内容 ,方法,频次 ,评价等内容作了规定YYY YYYY环 境 因 素 6.1.3 合 是否识别了相应的适用的法律法规清单规义务 6.1.2总则 6.1.1 是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到环境健康管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性是否识别了环境因素及进行评价分析5.3 组 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定织的 岗 了职责权限？职责权限以何种方式传达给位、职责 所有相关部门？ 和权限被审核部门：管理层审核员 :XXX日期:检查检查内容条款9.2 内审核多长时间进行一次？是否审核了标准部审核的要求？是否审核的本公司超越标准的要求？是否审核的体系的有效性？查审核计划？是否包括各相关部门？是否确定了审核的准则和范围？查审核的检查表？是否按计划进行了审核？审核员是否客观公正？审核报告是否传达到了各部门？不符合项是否采取了措施？以上内容是否全部形成了文件？9.3 管理9.3.1 总则评审是否确定了管理评审的时间间隔？9.3.2 管理评审输入去年的管理评审所制定的措施是否实施？是否包括了标准要求的 12 项内容？检查记录Y/N手册及程序文件中作了相应的规定Y查见相应的年度内审计划, 内审通知书 , 内审计划安排表 , 审核员没有审核本职工作 , 查见相应的内审审核记录 ,不合格报告 , 审核报告等 . 符合要求手册及程序文件中作了相应的规定Y查见相应的年度管评计划, 管评通知书, 会议记录 , 各部门汇总资料 , 审核报告等 . 符合要求9.3.3管理评审输出管理评审的报告是否包括了以下内容： a）改进的机会； b ）环境健康管理体系所需的变更； c ）资源需求。
ISO90012015和140012015两体系内审计划、检查表、审核报告-全套案例
ＱＥ1.公司是否有企业简介，并能充分反应公司内情况，如背 景、经营范围、规模及设施、技术优势等（内因素）及涉及法 律法规、主要合作伙伴、信息渠道（外部因素）。 ＱＥ2.是否对公司内外部进行了质量环境要素识别。
1.有中文及日文公司简介.2.对公司内外部质 ＯＫ 量环境要素进行了识别(公司内外部质量环境
ISO9001:2015/14001：2015 审核员：
审核要点
判定
审核记录
9.1.2 合规性评价
Ｅ1.是否根据程序规定定期评价法律法规的符合情况。 Ｅ2.是否定期对本公司环境风险进行符合性评估。
ＯＫ 2021.12.12评估记录
9.2 9.2 内审核
ＱＥ1.是否有按文件规定进行内审核。 ＱＥ2.内审核前，是否有制定审核表。 ＱＥ3.内审核有无规定审核范围，审核范围是否有遗漏。 ＱＥ4.对不符合项有无开出《纠正措施单》，是否有及时关闭 。
确定质量管理体系 \环境管理体系，并形成文件的信息（手册、程序文件、规范、
4.3 4.3 的范围/确定环境 表单等）。
ＯＫ 以2015版为标准建立的管理文书
管理体系的范围 ＱＥ2.有无界定管理体系的范围,是否有删减（比如：设计、外
包等）。
4.4
质量管理体系及其 Ｑ1.公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定
ＱＥ6.文件、表单的版本版次及编号是否与《记录管理总览表
有确认全科进行了更新,版本保持一致.
》一致。
受审
核科 依据
文
9001 条款
体系管理部
程序文件
14001 条款
审核项目/内容
内审核检查表
审核区域：
二楼会议室
版本/次:A/3 文件编号:txgl-002
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ISO14001-2015内审+管理评审全套记录
1.年度内部审核计划
2.内审首/末次会议签到表
3.内审检查表
4.内部审核报告
5.纠正/预防措施报告
6.管理评审会议通知
7.管理评审会议记录
8.管理评审报告
2017年内部审核计划
内审首/末次会议签到表日期: 2017/3/13
ISO14001内审检查表:2015
ISO14001内审检查表
ISO14001内审检查表
ISO14001内审检查表
ISO14001内审检查表
ISO14001内审检查表
2017年度环境管理体系内部审核报告
管理评审计划
一、评审目的：
评价公司ISO14001-2015环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性；评价公司环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。
二、评审时间：2018年2月27日14:30—15:30.
三、评审地点：公司四楼会议室。
四、主持人：最高管理者
五、评审人员：管理者代表、主任、体系内所有部门、车间、污水厂主要负责人。
六、评审内容：
1、环境管理体系审核结果；
2、环境方针的充分性和适宜性；
3、环境目标、指标和管理方案的完成情况及效果；
4、法律、法规的遵循情况；
5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；
6、环境管理体系总体运行情况；
7、环境管理体系需改善的方面及努力方向。
七、评审程序：
1、最高管理者介绍管理评审的目的、意义、
2、管理者代表汇报内审情况。
3、管理者代表汇报体系策划与运行情况。
4、环保科汇报环境方针的充分性和适宜性、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果、法律、法规的遵循情况。
5、各车间、部门汇报本车间、部门体系运行情况。
6、讨论。
7、最高管理者宣布评审结论。
八、管理评审报告发放时间及范围：
发放时间：2018年2月28日；
发放范围：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人。
注：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人需将汇报材料于2月4日前报环保科。
计划编制：
计划审核：
计划批准：
二〇一八年二月二十六日
2018年度管理评审报告
1.0评审目的：
通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
2.0评审范围：
ISO14001：2015 质量管理体系
3.0评审依据：
ISO14001:2015标准
本公司环境管理体系标准
法律法规
4.0主持：
5.0评审时间：
6.0出席人员：
7.0评审内容：
管理评审的内容:
1)以前管理评审后续措施的完成情况；
2)与环境管理体系相关的内外部问题；
3)相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；
4)重要环境因素的变化情况；
5)公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。
6)环境目标的实现程度；
7)不符合和纠正措施的后续跟踪结果；
8)环境监视和测量的结果；
9)合规义务的履行情况；
10)内、外部审核结果。
11)资源的充分性；
12)与相关方的信息交流，包括抱怨；
13)持续改进的机会。
我们公司于2017年7月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行7个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
1) 以往管理评审所采取措施的实施情况：
2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。
2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；
公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
3）相关方的需求和期望；
本年度顾客满意度调查得分≥90分，详见《顾客满意度调查分析表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的；
相关方的需求和期望详见《风险和机遇识别评价表》。
4）重要环境因素的变化情况；
本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。
5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。
6）环境目标的实现程度；
详见《环境目标统计一览表》
7）不符合和纠正措施的后续跟踪结果；
在实际动作及内审中，均发现不同程序的不符合标准要求，各部门均在规定时效内进行整改，行政部门有对不符合项目进行跟进并关闭；
8）环境监视和测量的结果；
废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测，检测结果达标。
日常环境监视包括环境管理方案的实现及消防设施的点检。
9）合规义务的履行情况；
行政部依《法律法规程序》定期组织各部门对法律法规进行识别、更新，并对合规性进行评价。
本公司的各项活动均符合法律法规要求。
10）内、外部审核结果；
2016年外部审核共发现3个不符合项，均已改善并关闭；
2017年内审共发现4个不符合项，相关部门针对不符合项，进行了原因分析，并制定了相应的改善措施，经验证措施有效。
11）资源的充分性；。