ISO14001-2015内审+管理评审全套记录

ISO14001-2015内审+管理评审全套记录

1.年度内部审核计划

2.内审首/末次会议签到表

3.内审检查表

4.内部审核报告

5.纠正/预防措施报告

6.管理评审会议通知

7.管理评审会议记录

8.管理评审报告

2017年内部审核计划

内审首/末次会议签到表日期: 2017/3/13

ISO14001内审检查表:2015

ISO14001内审检查表

ISO14001内审检查表

ISO14001内审检查表

ISO14001内审检查表

ISO14001内审检查表

2017年度环境管理体系内部审核报告

管理评审计划

一、评审目的：

评价公司ISO14001-2015环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性；评价公司环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。

二、评审时间：2018年2月27日14:30—15:30.

三、评审地点：公司四楼会议室。

四、主持人：最高管理者

五、评审人员：管理者代表、主任、体系内所有部门、车间、污水厂主要负责人。

六、评审内容：

1、环境管理体系审核结果；

2、环境方针的充分性和适宜性；

3、环境目标、指标和管理方案的完成情况及效果；

4、法律、法规的遵循情况；

5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；

6、环境管理体系总体运行情况；

7、环境管理体系需改善的方面及努力方向。

七、评审程序：

1、最高管理者介绍管理评审的目的、意义、

2、管理者代表汇报内审情况。

3、管理者代表汇报体系策划与运行情况。

4、环保科汇报环境方针的充分性和适宜性、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果、法律、法规的遵循情况。

5、各车间、部门汇报本车间、部门体系运行情况。

6、讨论。

7、最高管理者宣布评审结论。

八、管理评审报告发放时间及范围：

发放时间：2018年2月28日；

发放范围：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人。

注：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人需将汇报材料于2月4日前报环保科。

计划编制：

计划审核：

计划批准：

二〇一八年二月二十六日

2018年度管理评审报告

1.0评审目的：

通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。

2.0评审范围：

ISO14001：2015 质量管理体系

3.0评审依据：

ISO14001:2015标准

本公司环境管理体系标准

法律法规

4.0主持：

5.0评审时间：

6.0出席人员：

7.0评审内容：

管理评审的内容:

1)以前管理评审后续措施的完成情况；

2)与环境管理体系相关的内外部问题；

3)相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；

4)重要环境因素的变化情况；

5)公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。

6)环境目标的实现程度；

7)不符合和纠正措施的后续跟踪结果；

8)环境监视和测量的结果；

9)合规义务的履行情况；

10)内、外部审核结果。

11)资源的充分性；

12)与相关方的信息交流，包括抱怨；

13)持续改进的机会。

我们公司于2017年7月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行7个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。

1) 以往管理评审所采取措施的实施情况：

2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。

2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；

公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。

3）相关方的需求和期望；

本年度顾客满意度调查得分≥90分，详见《顾客满意度调查分析表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的；

相关方的需求和期望详见《风险和机遇识别评价表》。

4）重要环境因素的变化情况；

本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。

5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；

公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。

6）环境目标的实现程度；

详见《环境目标统计一览表》

7）不符合和纠正措施的后续跟踪结果；

在实际动作及内审中，均发现不同程序的不符合标准要求，各部门均在规定时效内进行整改，行政部门有对不符合项目进行跟进并关闭；

8）环境监视和测量的结果；

废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测，检测结果达标。日常环境监视包括环境管理方案的实现及消防设施的点检。

9）合规义务的履行情况；

行政部依《法律法规程序》定期组织各部门对法律法规进行识别、更新，并对合规性进行评价。本公司的各项活动均符合法律法规要求。

10）内、外部审核结果；

2016年外部审核共发现3个不符合项，均已改善并关闭；

2017年内审共发现4个不符合项，相关部门针对不符合项，进行了原因分析，并制定了相应的改善措施，经验证措施有效。

11）资源的充分性；