内审与管理评审记录范例
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编号：DSQCDC/QM-ZX-410-2013
年度内审计划
编制：审核：批准：批准时间：年月日
审核实施计划
审核组组长：郝庆志组员：孟宪春、王莉、郑磊、贾宇 2013年 04月24 日第页，共页
1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；
2．审核依据：质量手册和程序文件
3．审核覆盖：各科室业务水平；
4．审核时间： 2013年04月24日至2013年 04月25日
首次会议时间：04月 24日 9 时分
末次会议时间：04 月 25日 15 时分
5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：领导、各科长及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：
内审检查表
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