内审及管理评审材料

内审及管理评审材料集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-内审及管理评审材料（2014）延安腾晟隆建筑检测有限责任公司CX4.10-1/JL(1)计划编制人：审批人：日期：2014年8月10日内部审核通知各部门：经研究决定，于2014年8月10日，对你部门进行内部管理体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。

如有异议，可在3个工作日内向综合办公提出。

特此通知办公室2014年8月10日CX4.10-1/JL(4)内审日程安排表CX4.10-1/JL(5)内部审核首/未次会议签到表CX4.11-1/JL(8)内部审核总结报告共2页第2页CX4.11-1/JL（7）不合格项及纠正措施跟踪报告单CX4.11-1/JL(9)2014年度内部审核纠正措施跟踪验证情况汇总表管理评审资料12014年度管理评审计划一、管理评审的目的为确保质量方针和质量目标能维持良好的适应性,保持管理体系持续有效性、检测工作满足法定计量和客户的需要,评价一年来业务管理工作状态,根据管理体系的要求特制定本计划。

二、管理评审的依据《实验室资质认定评审准则》、GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力认可准则》、本所质量手册、有关法律法规规章的要求等。

三、管理评审的时间年月日—日四、管理评审的范围和重点质量方针和目标、管理体系、讨论和部署2014年工作。

评审重点为管理体系运行有效性和适应性、2014年公司面临的业务形式及应对措施。

五、参加管理评审的人员所领导、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、监督员、内审员、所有技术委员会委员。

六、管理评审内容及负责部门1.2014年度工作总结、明年工作重点XXX主讲。

2.管理体系文件的适用性、有效性XXX主讲。

3.近期外审和内审的情况由质量办、内审员负责。

4.管理、监督人员的工作报告由质量办、监督员负责。

5.上级部门、客户反馈情况由质量办负责。

6.各部门提出的改进建议由各部门负责。

7.客户申、投诉的处理情况由质量办、业务科、各部门负责。

8.事故及不符合工作的纠正措施与预防措施的实施和效果由质量办负责。

9.参加实验室间比对和能力验证活动的情况由质量办、所技术委员会负责。

10.人员培训及继续教育情况由综合办公室负责。

11.质量控制活动的情况由质量办负责。

12.证书报告质量情况由质量办、业务科负责。

13.资源投入情况由质量办、综合办公室、财务科负责。

14.工作量、工作类型变化的情况由所领导、所技术委员会、业务科、收发室负责包括今年检测校准的仪器台件数、同比增长率、客户行业类型变化情况；当前检测校准面临的形式和发张趋势；在新形式下的战略调整指令性任务、日常业务和科研三者关系的处理。

15.讨论设备投入预算（由所技术委员会负责）。

16.科研情况及科研工作计划（由科研部计划）。

17.其他重要议题。

编制人：批准人：年月日年月日管理评审资料1XXX产品质量检监督检验所文件文号XXX-XX关于召开管理评审会议的通知XX、XX有关部门和有关人员：根据我所XX年度《管理评审计划》经领导研究批准于X月X日在三楼会议室召开XX年度管理评审会。

管理评审会议参加人员XXX总工（质量负责人）、XXX总工（技术负责人）、XXX(内审组长)、XXX（质量监督员代表）、质管部、技术委员会、检测一室、检测二室、办公室的负责人，按照《管理评审计划》（详见附件）的要求，准备好管理评审的有关书面汇报材料和有关问题，于X月X日前，准时交到质管部XXX，以便质管部做好管理评审的资料汇总和准备工作。

以上有关人员安排好工作，按时参加管理评审会议，不许请假。

如果有特殊事情，直接向领导请假，特此通知。

附件：XXXX年度《管理评审计划》年月日管理评审资料2管理评审签到表管理评审资料3质量体系运行报告我所自XXXX年X月开始，按照《实验室资质认定评审准则》（国认实函[XXXX]141号）和《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T27025-2008)等相关文件的要求，重新编制实施了新的《质量手册》等管理体系文件，于XXXX年X月X日开始实行。

自管理体系实施以来，所领导及全体员工按照管理体系文件的要求，认真开展各项业务工作，认真贯彻质量方针，确保质量目标的实现，通过大家的共同努力，使我所在体系管理上迈上了一个新的台阶，取得了丰硕的成果。

同时由于新改进的质量管理体系进行时间较短，一些地方仍需进行改进和完善。

下面就我所管理体系的运行情况作一总结。

一、领导重视）全体动员）认真执行质量体系文件按照《实验室资质认定评审准则》（国认实函[XXXX]141号）等相关文件的要求，结合单位的实际情况，XXXX年X月我所颁布实施了新版的管理体系文件，新版的管理体系文件有较大的变化和改进，该文件更适用于我单位的实情情况。

对于新颁布的管理体系文件）所领导多次召开专门会议，组织全体职工认真学习管理体系文件，采取走出去、请进来的多种方式对全体员工先后进行了两次集中培训，使全体员工深刻理解并严格执行）进一步提高管理意识。

在实际工作中，全体员工严格按照《质量手册》、《程序文件》和作业指导书及相关的法律法规、技术规范等文件的要求，规范自己的检测行为，在实际工作中坚持科学公正、及时周到的质量方针。

二、严格遵守管理体系文件的要求，建立健全组织机构，规范检测行为，提高服务质量随着管理体系的建立和有效运行，我所进一步完善了组织机构。

使我所的组织机构健全，但不臃肿，责任明确但又能相互关联和支持，全所各部门的职责和权限有了明确的界定，各负其责、各尽其职，从上到下形成了畅通的沟通渠道，提高了工作效率。

我所各部门按照本部门工作特点将所的质量方针、质量目标进行了详细的分解和细化，全体员工工作目标明确、方向一致，在企业内产生了的巨大发展合力。

各部门按要求分别编制了各项质量记录表格，强化质量记录意识，使得从样品的抽样（取样）到样品的检测全过程走向标准化、制度化和规范化，各种原始记录得到了有效的保存和控制，保证了检测工作的科学性和有效性。

XXXX年X月XX-XX日我所进行了内部审核，针对审核中发现的问题，各部门举一反三，认真整改，并采取相应的纠正和预防措施，从而保证了管理体系的正常有效运转。

三、坚持以顾客为中心，认真做好顾客回访工作全所各有关部门积极收集客户信息，采取多种方式与顾客进行广泛的沟通和交流，充分满足顾客的质量要求，在工程结束后对客户进行回访，对于顾客的意见和建议进行统计分析，使我所的管理体系进行不断地改进和完善，更好地服务于建设领域。

四、全所上下共同努力，基本完成了预期的质量目标在过去的时间里，我所全体员工在各自的岗位上，按照质量目标及各部门的目标分解情况，努力工作。

在XXXX年X月进行的管理评审中，对我所管理体系的符合性、有效性和适宜性进行全面的评价，对我所质量方针的落实情况和质量目标的实现情况同时也进行了全面的评价。

通过管理评审，大家一致认为：我所建立的管理体系具有较好符合性、有效性和适宜性，全所职工基本上能按照管理体系的文件要求，规范开展各项质量管理活动和各种检验活动，在工作中能够较好地贯彻我所的质量方针，达到了质量目标所规定的各项要求。

五、不断完善质量管理体系，做好持续改进工作通过管理体系文件的运行和对资质认定评审准则认识的不断提高，我们发现在工作中尚有很多不足。

通过前期的内审工作发现，有些员工对管理体系文件的学习不深刻，不能完全按照管理体系文件的要求规范自己的检测行为;有些部门对于采购工作控制不利;个别部门对市场情况把握不够。

面对存在的上述问题,所领导十分重视,近期已通过各种方式逐步研究解决。

使我所的管理工作和技术服务工作走上一个新的台阶。

年月日管理评审资料4检测市场的形势与应采取对策的报告今年以来，我所业务工作面临着前所未有的压力和困境。

XX地区是全省检测/校准市场的重点区域,众多的检测机构都项在此地争取最大的市场份额。

现就本地区的市场竞争形势和我所拟采取对策报告如下。

一、检测市场的形势1、检测市场的技术机构的分布目前,我地区共有96家取得计量认证的检测技术机构和我所开展相同业务。

主要分布在建筑工程类63个、建筑材料类11个、交通类5个、铁路类3个，质检系统14个。

其中质检系统的检测技术机构因为没有建筑检测资质,不能进入工地进行见证取样检测,只能开展建筑工程材料的监督检验工作。

交通和铁路系统的检测技术机构自成体系,他们主要在自己的系统开展检测工作,虽然在个别检测材料也对外开展了检测工作,但是和我们竞争的力量有限。

我们建工和建材类的74家开展的业务相同,是我们主要的竞争对手。

2、同类检测机构之间排名和竞争的手段XX、XXX、XX等实验室的检测能力、人员素质、服务质量,以及在客户中的认知程度,与我所相比较,各有千秋，不分上下，只是我所在建筑节能检测项目上比这些实验室齐全。

我所在同类获证检测实验室在检测项目，检测收入，市机构开展的项目有90%以上是类同的，因此，市场竞争第一靠价格，其次是靠人情，第三靠计量认证的检测项目。

这种检测机构之间竞争的手段比较单一的竞争模式，在近三年内不会发生大的变化。

3.随着检测市场开放程度扩大，检测机构作为供应商的地位愈益明显。

因此，绝大多数企业由采购人员来商谈检测业务。

由于受专业知识面的限值，他们只认检测机构的计量认证资质，而对具体的证书报告的技术含量等未予考虑。

因为新材料的不断采用，也有部分企业询问新材料的检测问题。

4.由于众多机构在本地区开展业务，企业有大量的选择余地。

有时整张业务单被分割成几份，但单份总量很小，从而降低了工作效率、增加了检测成本。

同时，企业对检测以外的要求也在不断提高，比如检测时间、物品接送、检测标签、业务培训等。

5.随着本地区检测需求的增长，吸引了一些新的检测机构。

例如，XX、XXX将在工业园区新建检测实验室。

今年以来，我所也争取到一些新客户，但没有一家是由于原检测机构服务态度不好或检测数据出错所致，而是依靠相对优惠的政策吸引过来的。

二.我所在市场竞争中存在的问题1、对老客户的跟踪和新业务的开拓不够……。

以工业园区为例，园区内共有企业XXX 家。

2014年度与我所有业务往来的有XX家（1000万元以上有XX家，500万元以上有XX 家，100万元以上有XX家，50万元以下有XX家）。

XXXX年度与我所业务往来的有XX家（1000万元以上有XX家，500万元以上有XX家，100万元以上有XX家，50万元以下有XX家）。

其他地区市场情况类似，甚至更低。

由此可见，有业务往来的企业仅占45%左右，XXXX年我所客户流失率为17%，新开发的客户约占20%。

2、无法保证涉及多专业、多参数产品的检测工作质量。

由于我所目前的试验楼是90年代的建筑，检测试验场地和实验室的面积有限，使得我所新购置的节能检测项目的新设备，安装调试受到一些影响。