上海浦东新区工人文化宫2017单位决算

上海市浦东新区工人文化宫2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、紧紧围绕浦东新区总工会的工作部署和工作要求贯彻文化宫的各项工作。把丰富和活跃广大职工群众业余文化生活作为主要工作职责服务好基层职工群众,提高职工群众的文化修养和技能素质，充分体现“学校和乐园”的功能，弘扬社会主义先进文化，寓教育于娱乐之中，满足广大职工群众日益增长的精神文化需求，不断提升文化“软实力”，为二个文明建设和实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出应有的贡献。

2、职工文化体育工作依托浦东新区职工文化协会平台，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，按照“创新·融合·提升”的文体工作目标，挖掘、培育职工文体人才，整合各方文体资源，建立协同创新发展平台，推动职工文体工作的提升和向社会化服务管理转型。

3、充分利用新区总工会这一平台，发挥文化宫“工惠职工培训中心”和“工惠教育培训中心”这两个中心的功能，积极协助浦东新区总工会开展职工素质建设工程工作，引导广大职工参加各类培训，提高劳动者的职业技能、就业能力和文化素质，推进职工队伍的知识化进程,促进企业发展。

4、抓好内部管理，做好总工会托管资产的运作和日常安全维护，并合理安排与使用，使其最大程度的能保值、增值，为更

好的体现文化宫的公益责任提供经费支撑。

二、机构设置

上海市浦东新区工人文化宫设四个内设机构，包括：办公室、文体部、培训部、事业部。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为336.53万元、支出总计为336.53万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少17.62万元。主要原因：人员减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计336.53万元，其中：财政拨款收入336.53万元，占100%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计336.53万元，其中：基本支出319.41万元，占94.91%；公用支出17.12万元，占5.09%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算673.06万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.62万元，降低5.24%。主要原因：人员减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出336.53万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.62万元，降低5.24%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出336.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）240.92万元，占71.58%；社会保障和就业支出（类）63.92万元，占18.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.67万元，占5.54%；住房保障支出（类）13.02万元，占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.38万元，支出决算为336.53万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。其中：

1、“一般公共服务支出——群众团体事务——事业运行”。主要用于工资福利支出、综合公用经费、交通费。年初预算为224.47万元，支出决算为240.92万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休”。主要用于：国家政策规定的离退休人员经费。年初预算为10.88万元，支出决算为11.64万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。

3、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：国家政策规定的单位养老保险缴费。年初预算为36.90万元，支出决算为37.34万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。

4、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——职业年金缴费”。主要用于：国家政策规定的单位职业年金缴费。年初预算为14.76万元，支出决算为14.94万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”。主要用于：国家政策规定的单位医疗保险缴费。年初预算为18.45万元，支出决算为18.67万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。

6、“住房保障-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：本单位在职职工的住房公积金。年初预算为12.92万元，支出决算为13.02万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按实进行支出调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出336.53万元，包括人员经费319.41万元，公用经费17.12万元。基本支出中：

1、工资福利支出276.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出17.12万元，主要用于：福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出；