XX公司采购控制程序

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采购内控流程

采购内控流程
采购内控流程包括以下几个步骤：
1. 制定采购计划：由采购部门会同生产部门、财务部门，根据下月物资的消耗情况并结合相关物资的实际库存制定采购计划，报生产总监、财务总监、总经理批准后执行。

2. 提出采购申请单：公司凡需要购买物品的均需要填写采购申请单，相关部门负责人签批后交给采购部门进行采购。

3. 审批：采购申请单首先由部门领导审核签字，生产总监在采购计划内审核批准，在采购申请单上签字，对大额的非经常性物资采购应当及时向总经理汇报。

对超出采购计划的采购申请报财务总监批准，如果超出年度计划，应当经公司总经理批准。

4. 确定供应商：采购部根据需求说明在供应商档案中选择成绩良好的供应商，通知其报价，或登报公告等方式公开征求供应商，采取竞标、邀标等方式确定供应商。

5. 确定采购价格：根据供应商报价和历史价格等信息，比较分析后确定采购价格。

6. 订立框架协议或采购合同：与选定的供应商签订框架协议或采购合同，明确
双方的权利义务、质量标准、价格、交货期等条款。

7. 管理供应过程：确保供应商按照约定的时间和质量标准交付货物，协调解决供应过程中出现的问题。

8. 验收：对收到的货物进行验收，核对数量、质量等是否符合合同要求。

9. 退货、付款、会计控制：对不合格的货物进行退货处理，按照合同约定支付货款，并进行相应的会计控制，确保财务数据的准确性和完整性。

以上是采购内控流程的大致步骤，具体操作可能因企业规模、业务类型等因素有所不同。

建议根据实际情况调整优化采购内控流程，提高企业的采购效率和效益。

采购控制程序

采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。

3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。

3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。

3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。

3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。

3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。

3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。

3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。

4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。

4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。

采购控制程序

采购控制程序1目的对供方和分包方的评定、采购的实施过程、采购物资及分包项目完工的验证等进行控制，确保采购的物资和分包项目的服务符合规定的要求。

2适用范围适用于公司所需的物资采购和分包服务全过程实施的控制。

3职责3.1总经理负责采购（分包）计划、物资采购合同和分包服务的协议与合同的审批。

3.2分管领导负责采购（分包）计划的审核，及合格供方和分包方的批准。

3.3物资采购部门负责各项业务所需物资采购计划的编制与评审，并组织实施与验证。

3.4运行管理部负责组织合格供方和分包方的评定，编制合格供方和分包方的名录。

3.5业务实施部门负责本部门使用物资和分包项目的请购；负责采购物资和分包项目完工的验证。

3.6物资保管部门负责生产资料的入库验收，发放、登记及管理。

4程序4.1采购的种类采购的种类分为：物资的采购、专项分包两类。

4.1.1采购物资的分类将采购物资按其对影响最终产品质量、环境、职业健康安全特性的影响程度分为重要物资和一般物资。

⑴重要物资：直接影响最终产品关键质量特性的主材，包括苗木和种子、钢筋和水泥、装饰面材和管线材料等；对环境、职业健康安全影响重大的农药、化肥等辅助材料及车辆、园林专用设备等。

⑵一般物资：间接影响最终产品关键质量特性，对环境和职业健康安全影响一般的材料和设备。

4.1.2专项分包的分类专项分包分为：劳务分包、特种设备租赁、技术服务、土建分包、水电分包、绿化分包等。

4.2供方和分包方的选择与评定4.2.1合格供方的选择评定原则和方法对列入重要物资的供方，对其生产经营许可和资信、经营业绩、材料及设备的质量保障、环保特性、安全性能等要求，符合国家有关法律、法规的规定，如：具有必要的“合格证”、“植物检疫证”等；以及供货的组织实施能力、交货期、售后服务等方面，采取证件核查、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。

同一材料或设备需评定三个以上的合格供方。

4.2.2合格分包方选择评定的原则和方法对候选的分包方，应从施工经营许可和资质、资信、从业人员的结构和素质、机具装备、类似施工经验和业绩，组织实施的专业能力，技术、质量、环境、安全施工管理的保障能力等方面，采取证件核实、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。

采购控制程序

采购控制程序1【目的】对所采购（含外包）产品进行有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。

2【范围】本程序适用于公司与产品质量有关的采购产品（含外包）采购过程（加工）的控制。

3【职责】3.1采购部负责对公司所需的采购产品（含外包）进行采购，负责对外购、外包产品的供方能力进行评价、选择、控制和重新评价。

3.2研发中心负责提供采购、外包产品的技术文件，在新产品设计开发时对新产品的使用进行调查、分析、评价论证。

3.3质量部、研发中心、制造部应配合采购部组织的对供方能力的评价，且质量部参与采购产品、外包产品及样品的验证。

4【程序】4.1采购产品的分类依据采购产品的技术要求，以及对最终产品的性能、影响程度，将采购产品（含外包）分为：A、B、C 三类，其定义见QB/F006—2013《外购件质量控制标准》的规定。

A 类：关键类外购产品；B 类：重要类外购产品；C 类：一般类外购产品。

4.2对供方能力的评价选择4.2.1对供方的调查a)产品能够满足公司标准和技术文件的要求；b)具有相应的质量保证能力；c)供货及时，质量稳定，能提供良好的服务、合理的价格。

采购部负责组织对供方的能力进行调查，以调查表的形式进行，确认选择的供方具备基本条件后，方可实施评价工作，并按照公司《质量保证大纲》的统一策划，对供方进行采购风险分析，同时要求供方进行风险分析，确保生产进度及产品质量。

顾客要求控制的外包过程，其评价、选择，由销售部通知顾客代表参加全部评价过程，并会签评价结果。

4.2.2评价根据采购产品对公司生产的产品质量影响程度可采用不同的方式来进行评价，当合同有要求时，对供方的评价，应请顾客或军代表参加。

a)对供方的质量保证能力进行评价；b)供方以往提供类似产品的供货能力、价格、交货期、质量情况等；c)调查供方的质量历史及其信誉；d)到供方实地考察，查质量管理体系、质量控制方面，以及满足我公司产品质量要求的能力；e)对样品进行监测、试用或评价。

采购供应商控制程序

采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。

3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。

3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。

3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。

3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。

3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。

3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。

3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。

3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。

3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。

4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。

4.2物料、外协供方的选择、评定。

4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。

B、管理人员素质。

C、专业技术能力。

D、机械设备的良好状况。

E、原材料供应渠道和品质。

F、产品品质控制能力。

G、生产能力。

H、产品价格。

I、资金和信誉状况。

J、管理制度良好状况。

4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。

向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。

4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。

公司采购控制工作程序

公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。

采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。

2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。

- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。

2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。

- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。

3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。

- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。

3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。

4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。

- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。

4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。

- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。

5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。

- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。

5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。

- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。

6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。

- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。

采购控制程序

采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。

1.2加强公司外协零部件的质量控制。

2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。

3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。

3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。

3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。

3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。

3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。

3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。

4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。

4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。

经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。

4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。

如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。

对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。

4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。

需经物料部主管审批，管理者代表批准。

4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。

4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。

采购控制程序

采购控制程序编制:审核:批准:××××××××公司修改页前言采购控制程序是依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》和GJB9001B—2009《质量管理体系要求》，以及公司《质量手册》，并结合公司的实际编写的。

采购控制程序中的宋体为GB/T19001—2008的全部要求，楷体字为GJB9001B—2009所增加的要求。

本公司的民品执行以宋体表述的内容；军品执行两种字体表述的内容.本程序从采购控制的目的、范围、职责、工作程序等几个方面进行了编写，让公司质量管理体系有关采购控制得到控制.本程序最终解释权由本公司所有.目录1. 目的 (1)2．范围 (1)3．职责 (1)4．要求和工作程序 (1)5．相关文件 (4)6．相关记录 (4)1．目的对采购过程，包括供方、外包方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2．范围适用于外购、外协与服务的采购控制及相应供方、外包方的选择、评定和监控。

3．职责3.1 生产部负责组织进行采购物资供方评定，建立采购物资《合格供方名录》，对物资供方的供货业绩进行周期评估。

3.2 副总经理或生产部负责制定《采购申请单》并按照国家采购物资技术标准执行采购作业。

负责对供方进行评定。

生产部负责进行样品测试。

3.3 质量部负责对所进物资进行检测或验证；在对供方进行评定时，负责进行小批量试用测试；负责记录供方的供货质量情况。

3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》、《合格供方名录》及《采购申请单》。

4．工作程序4.1 采购物资分类技术开发部根据国家采购物资技术标准及其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下两类：4.1.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；4.1.2一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。

4.2 供方的评定4.2.1 候选供方的评定生产部根据采购物资技术标准，通过同类物资不同供方所提交的书面材料、产品规格信息、价格信息及从同行获得的有关信息的比较，初定候选供方的名单，并将有关资料填入《供方评定记录表》。

公司采购管理控制工作程序

公司采购管理控制工作程序1. 引言本文件旨在规范公司采购管理控制工作程序，以确保公司采购活动的合规性和高效性。

采购管理是公司运营中不可或缺的一环，通过建立明确的程序和流程，可以帮助公司正确选择供应商、控制采购成本，并确保采购过程的透明度和可追溯性。

2. 采购管理流程2.1 采购需求确认•采购需求由相关部门提出，并按照公司内部的采购流程进行审批。

•采购需求确认时，应明确具体的需求内容、数量、质量要求，并编制采购需求确认表。

•采购需求确认表应包括相关部门负责人、采购负责人和审批人员的签字。

2.2 供应商筛选和评估•采购负责人收到采购需求确认表后，根据需求的特点和要求，进行供应商的筛选。

•供应商筛选应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等因素，并编制供应商筛选报告。

•供应商筛选报告应包括每个供应商评估的内容、评分和推荐意见，并由采购负责人进行审批。

2.3 报价和谈判•采购负责人与被选中的供应商联系，要求其提交详细报价，并编制报价比较表。

•报价比较表应包括不同供应商的报价、交货期、质量保证等信息，并进行综合评估。

•如有必要，采购负责人可与供应商进行谈判，以获取更有利的采购条件，并记录谈判结果。

2.4 采购合同签订•根据谈判结果，采购负责人与最终选定的供应商签订采购合同。

•采购合同应明确产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容，并确保合同的合规性。

•签订采购合同前，采购负责人应仔细审查合同条款，并征得法务部门的意见。

2.5 采购执行和控制•采购负责人监督供应商按合同约定交付产品，并确保产品的质量符合要求。

•采购负责人应及时与供应商沟通，处理采购过程中的问题和变更，并记录相关事务。

•采购负责人还需与财务部门协调，确保及时支付供应商的款项，并与供应商建立良好的合作关系。

2.6 采购评估和总结•采购完成后，采购负责人应对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估和采购流程的优化建议。

•采购评估应综合考虑供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等指标，并编制采购评估报告。

采购控制程序

采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。

二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。

三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。

（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。

（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

（4）组织对供应商的评估和管理。

2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。

（2）参与供应商的评估和选择。

（3）对采购的物资和服务进行验收。

3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。

（2）对采购的物资进行检验和验证。

4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。

四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。

经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。

对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。

选择符合要求的供应商，建立合作关系。

3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。

起草采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。

4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。

跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。

5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。

对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。

6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。

财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。

采购控制程序

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工作内容
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4.3 仓管员凭《订购单》及供应商《送货单》接收来料，通知 IQC 检验。跟催物料到厂 4.4 IQC 按进料检验规范进行检验，并将检验数据填写在检验报告中，由品管部负责人审批确认。仓库点收 4.3 4.5 判为不合格的物料，由 IQC 在来料上贴上“不合格”标识，填写《IQC 进料检验报告》交技术部组织评审。采购部根据评审结果联系供应商进行处理，并要求供应商回复不合格的 4.5 退货 4.4 来料检验 NG 分析及改善措施。 4.6 检验合格的物料由 IQC 在来料上贴“合格”标识，交仓库办理入库。 5.0 相关文件《来料检验作业指导书》让步接收 OK 4.6 《抽样计划作业指导书》 6.0 相关记录《合格供应商名录》《请购单》确认《订购单》《IQC 进料检验报告》标识/入库 /仓库数据输入
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1.0 目的：为了及时采购符合规定的原材料，以满足生产需要。 2.0 适用范围：适用于本公司所有原材料采购与检验。 3.0 职责： 3.1 采购部负责实施采购、跟催、确保物料及时到厂。 3.2 品管部负责原材料的检验。 3.3 仓库负责收料和物料的管理。 4.0 工作流程/ 4.1 正常采购采购部接到《生产指令单》、生产部及仓生产需求库的《请购单》和《生产计划表》后查看物料需求情况，核算原材料是否满足 4.1 需要。此时在《合格供应商名录》中选查核库存择供应商，按实际所需填写《订购单》报总经理或总经理授权人批准。 4.1.1《订购单》批准后交（传真）给供应安全库存生产需求商确认，由供应商按我司要求进行供应，若有异议，需经双方重新确认，采购根据确认后的订单跟催物 4.2 制定采购订单料到厂。 4.1.2 应急材料在《合格供应商名录》中达不到采购要求时，可进行特批临时批准采购（由采购部提出申请，报总经理批准）。通知供应商 4.2 外发加工 4.2.1 采购部根据《BOM 表》，确定需要外发加工的项目，开外发加工出《订购单》，由采购主管审核后报总经理批准。 4.2.2 外发加工的材料回厂按材料订购流程运作。

采购进度控制程序

采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面：
1、与供应商的沟通：采购部应及时与供应商沟通，采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式，了解供应商备货进度，以避免出现交期延误或交期提前的情况。

这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。

2、采购管理流程：项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。

这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。

3、订单跟踪和催货：采购订单跟踪是采购的基础工作，需要控制交付全过程的风险识别，从采购订单下达开始，跟踪供应商的生产计划制定，原材料采购、零件加工等环节。

同时，“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调。

4、进度计划处理：拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式，通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。

此外，分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。

5、风险管理：在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时，需要制定明确的采购计划，建立良好的沟通机制，制定监督和控制计划，强化供应商管理，进行风险管理。

6、使用工具和技术：为了有效跟踪项目进度，可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。

同时，使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。

医疗器械公司采购控制程序

医疗器械公司采购控制程序一、引言医疗器械公司采购控制程序是为了确保医疗器械公司采购过程的合规性、透明度和高效性而制定的一套规范和标准。

该程序涵盖了采购需求的确定、供应商的选择、合同的签订、供应商绩效的评估等环节，旨在保证公司采购流程的规范性和高效性。

二、采购需求的确定（一）采购需求的发现（二）采购需求的确认采购部门应与相关部门进行沟通，明确采购需求的具体规格、数量、质量标准等。

（三）采购需求的申报采购部门应将采购需求以书面形式报告公司领导，并提出详细的采购计划、预算及时间安排等。

三、供应商的选择（一）供应商的库存及绩效评估采购部门应根据供应商的库存情况和绩效评估结果，对供应商进行初步筛选。

（二）供应商资质审核采购部门应对供应商的资质信息进行审核，包括注册资本、生产能力、质量管理体系认证情况等。

（三）供应商的评价采购部门应对供应商的技术能力、质量管理、交货能力等进行评价，并将评价结果进行记录。

四、合同的签订（一）采购合同的起草采购部门应根据公司规定，起草采购合同，并明确双方的权利义务。

（二）合同的审批采购部门应将起草好的合同提交给公司相关部门进行审批，并在规定时间内完成审批程序。

（三）合同的签订经过审批后，采购部门应与供应商进行合同签订，并将合同存档备查。

五、供应商绩效的评估（一）供应商绩效的数据收集采购部门应定期收集供应商的产品质量、交货时间、服务质量等绩效数据。

（二）供应商绩效的评估方法采购部门应设计合适的评估方法，对供应商的绩效数据进行评估，如采用评分法、排名法等。

（三）供应商绩效评估的结果采购部门应基于评估结果，对供应商进行奖励或处罚，并将评估结果通知相关部门。

六、采购成本的控制（一）采购成本预算采购部门应根据实际情况，制定合理的采购成本预算，并把握好预算的控制度。

（二）采购成本的核算采购部门应对采购成本进行动态跟踪和核算，及时进行成本控制和调整。

七、采购流程的监督和管理采购部门应根据公司的相关规定，对采购流程进行监督和管理，确保流程的透明、公正和高效。

采购控制程序

6.2.2 供应商月评
6.2.2.1品质评分：品质总分数70分，批次合格率30分[算法：30*实绩/目标，实绩为：（合格批数+特采批数*0.5）/总批数，目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分，在目标范围内得满分，否则为20*（实绩-目标）/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分，由IQC每个月进行打分。
6.2.1.6如果审厂通过，该供应商就正式成为我司的临时供应商，由采购部联系该供应商签定品质协议（至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标）、模具协议、商务协议等，这是成为我司供应商的先决条件，如遇特殊情况，供应商不签而我们又没有更好的解决办法时，需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。
6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控，根据工厂考察报告，由文控刷新《合格供应商清单》，需要备注供应商级别为临时供应商。
b)，暂停其参与我司新项目的资格，待改善后恢复；
C,得分60~80的供应商：
要求供应商的不良反馈报告上有供应商品质经理及以上人员签字。
D,得分为80分以上的供应商：
暂不采取特殊的管理措施；
7.0
7.1 P0
7.2 PR
7.3《试产订单需求》
7.4 《供应商情况调查表》
7.5 《供应商考察报告》
5.3 PR——物料申购单。
5.4潜在供应商：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.5重大质量事故：导致我司成品大批量失效，或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响，遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。
6.0
6.1零部件采购
6.1.1采购前沟通：项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商，并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。

采购控制程序

采购控制程序1.目的保证采购过程处于受控状态，确保其满足要求。

2.范围适用于公司的主要原料、辅助材料、配件器材等物资的采购过程。

3.职责3.1各部门负责编制报送本部门所需物资的采购申请计划。

3.2技术开发部负责对原料、棉纱等主要物资取样、测试和质量检验并和使用部门负责浆料检验，提出采购具体要求。

3.3生产经营调度中心负责物资入库、存储、发放，并负责机物料外观质量的检验。

3.4物资采购部负责合格供方评审及采购工作。

3.5装备部和使用部门负责机配件质量的检验，使用部门负责辅料、包装料的检验。

3.6安全部负责对消防器材、劳保用品的采购监督把关。

4.工作程序4.1定义4.1.1 重要物资：指进货量较大需经测试和理论试验的物资。

如：生产用原棉、化纤、浆料、棉纱等。

4.1.2 一般物资：指进货量较小，根据生产需要，有一定存量的物资。

如：配件器材、轴承、电料、标准件、油类等。

4.1.3 特需物资：指生产急需及特殊质量要求的物资。

4.2合格供方评审4.2.1 物资采购部会同相关部门对供方进行评审，建立合格供方档案，对供方进行控制。

每年应对主要供应商进行质量、职业健康安全、环境保护方面的评价，必要时对其施加影响。

4.2.2 对评价后确定的合格供方实行A、B级分类管理并建立档案，跟踪进行产品质量控制。

4.2.3 合格供方的分类条件，按A、B划分标准执行。

A类指具有一定经济规模的企业及公司，同时具有质量保证能力和测试手段，产品供货及时，服务信誉好；B类指经济实力相对较小的企业及经营性公司，有质量保证能力，供货及时，服务信誉好。

4.2.4 物资采购部定期对供方产品进行评价，发现产品不能满足公司生产技术安全要求，应取消其供方资格。

4.2.5 对取得ISO9001质量认证的供方，可免于进行合格供方认可过程的评审。

4.2.6 在生产急需和对质量有特殊要求的情况下，如未在合格供方处采购物资，需经物资采购部负责人批准签字后实施，并按质量标准验收。

公司采购控制程序

公司采购控制程序1目的对本公司所实施的采购过程和活动进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求，特制定本程序。

2适用范围适用于本公司原辅料、标准件或配套件的外购、外协件等采购物资以及相应的供方的评价和选择和重新评价。

3职责3.1 综合管理部负责制定公司《采购计划》，执行采购作业；负责组织对公司的供方进行评价和选择，建立《合格供方名录》或供方档案，并对供方的供货业绩进行跟踪检查和评价，按规定的时间对已经认定的供方进行重新评价，技术部、质检部参与供方评定，并负责进行样品测试和小批量试用；3.2 综合管理部负责编制公司采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》和对供方选择、评价和重新评价的准则。

3.3 质检部、综合管理部负责对公司购进的物资进行检验或验证；3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》；3.5 生产副总经理负责审批《采购计划》。

4.0 工作程序采购过程控制流程图技术部制定采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》，根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下三类，公司依此对采购物资实行分类控制：a) 第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物资；b) 第二类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般物资；c）第三类：不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的物质。

4.2 供方评定1 供方提供物资的评定原则：a) 符合本公司采购所要求的质量；b) 供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交货期限供货；c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，或已经建立了相应的质量管理体系；d) 国家有关的质量法律规规定的要求；e) 供方物资价格在本公司现阶段可以接受的范围之内。

2 建立合格供方名录a) 综合管理部根据采购物资技术标准和公司发展需要，通过与同类物资供方的产品质量、价格和交货期等作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方评定记录表》b) 对于第一类物资的采购，应由供方出具相应的书面证明性材料，如合格的质量报告，或者体系认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。

ISO22000：2018采购控制管理程序

□工程部 □总经理
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5.5 交付管理 5.5.1 跟催交期，如出现异常，采购需第一时间通知相关部门，及时更新最新交期。 5.5.2 质量跟进，如接品质异常通知，需及时跟进及处理。 5.5.3 配合财务对账，提供系统对应采购单，非系统报价单、采购单、物料申请单、开模通知单、
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采购控制管理程序
制定部门
制定/日期
审核 / 日期
批准 / 日期
文件发行栏
□资材部/采购组 □管理部
□资材组/货仓组 □品管部
□生产部 □管理者代表
需求部门提交《物料申请单》
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确认物料信息
价格评估表
选择供应商
报价单生成

玩具公司采购控制程序

玩具公司采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协件加工及提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。

3.职责3.1 采购部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2 采购部采购人员负责编制《采购物资分类明细表》。

3.3 品管部负责对进货物资的验证。

3.4 总经理或其授权人员批准采购计划。

4.程序4.1 采购物资的分类a.重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b.一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；4.2 对供方的评价4.2.1 对于提供重要物资的供方，组织应对其质量保证能力、技术水平、供货能力及检验、测量水平等方面进行现场调查和评价，以证实该供方具有提供满足规定要求产品的能力，并填写《供方评价记录》。

4.2.2 对于提供一般物资的供方，依据所提供的产品标准和质量历史，通常包括往年的使用情况、抽检记录等进行评定，并填写《供方评价记录》作为评价依据。

4.2.3 合格供方确认a.重要物资的合格供方由业务部和品管部长审批，一般物资的合格供方由采购部长审批；b.合格供方经评定后，采购部应编制《合格供方名单》，提交总经理批准后作为采购依据之一。

4.3 对合格供方的控制a.采购部建立合格档案，收集好进厂物资验证记录并随发票转交财务；b.采购部对合格供方加强信息联系；c.对提供重要物资的合格供方，采购部每年组织有关人员对其现场考察或函调，提出结论送总经理审阅，考察合格的继续列为合格供方，考察不合格的取消合格供方资格；d.对质量下降的供方要求限期整改，整改后仍达不到要求的，直至撤消合格供方资格；e.对撤消合格供方资格的厂家名单应及时在《合格供方名单》中去掉，并及时通知有关部门。