公司企业风险评价计划表(模板)·······

财务部年度工作计划表模板

财务部年度工作计划表模板财务部年度工作计划表模板篇1为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在20_年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。

因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。

20_年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。

一、树立正确服务思想：根据阳谷县教育局计财科20_年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。

本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好以下常规工作：1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20_年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。

全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。

学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。

报销单据必须为合法的、正式的发票。

一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。

妥善做好退休老教师的照相工作。

8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

企业风险评价表

日期：20xx年x月x日
6/6
人员伤亡、经济损失
1 6 1 6 Ⅰ 加强检查和监督
煤炭
煤炭自燃
所在区域人员
作业处高处设备、设施
防护措施不到位消防设施失效
相关人员
平台或地面打滑没有防护或防护不当，操作工操作失误，未系安全带
没有防暑降温措施、长时间作业
相关人员
操作失误
操作工
防护失效
操作工
违规作业生产车间运转机械误入危险区域
烫伤
危险性评价风险
L E C D 等级
控制计划
1 6 1 6 Ⅰ 加强防护
投毒
中毒
误食人员
中毒
1 6 1 6 Ⅰ 加强教育
显示屏辐射
辐射
办公人员
视力下降、健康受影响 1 6 1 6 Ⅰ 连续工作时间不超过2小时
交通肇事
交通事故
司乘人员
人员伤亡
1 6 1 6 Ⅰ 加强教育和管理
环境卫生不合要求病菌产生
1 6 1 6 Ⅰ 加强教育、检查、管理
1 6 1 6 Ⅰ 加强教育、检查、管理 1 6 1 6 Ⅰ 加强教育、检查、管理 1 6 1 6 Ⅰ 加强教育、检查、管理
装载机行驶过程
超速行驶
遇紧急情况刹车不及时所在区域人员
人员受伤，设施受损
1 6 1 6 Ⅰ 加强教育、检查、管理
装载机行驶过程
遇坡度或障碍时紧急制动或急转弯
货物由于惯性作用或离心作用甩出
所在区域人员
人员受伤，设施受损
1 6 1 6 Ⅰ 加强教育、检查、管理
4/6
危险物
装载机行驶过程装载机行驶过程装载机停业过程装载机停业过程操作工操作工操作工消防通道阻塞货物运输物料装卸带情绪上岗

企业风险调查与评估总表

企业风险调查与评估总表一、人力资源管理1、在招聘广告中是否写明了岗位职责？是□否□全部签订□大部分签订□约定服务期？是□否□基本上能按时发放□全部办理□大部分办理□与技术人员签订□与高管人员签订□与所有员工签订□与技术人员签订□与高管人员签订□与所有员工签订□工作时间争议□工资争议□社会保险争议□培训服务期争议□休假争议□保密与竞业限制争议□劳动时间□工资问题□社会保险□劳动保护□二、合同管理1、是否每一次交易（包括租赁、买卖、加工、代销、经销等）都与对方签订了书面合同？是□否□签订了劳动合同？三、规章制度1、企业的章程、规章制度、员工手册、工作手册是否由法律专业人士制定或审查？职工协商确定？是□否□是□否□四、知识产权1、企业进行技术开发时，是否会与相关人员约定技术成果的归属？完全自有□大部分自有□企业成立前注册的□企业成立时注册的□企业成立并发展壮大后注册的□完全自有□大部分自有□证据不足，难以证明□成本太大，得不偿失□管辖不利，胜算不大□五、风险防范机制1、合同订立后，是否统一保管？电话□传真□电报□挂号信□特快专递□公证信函□普通邮件□电子邮件□银行借贷□民间借贷□股东追加投资□吸收新股东增资扩股□引进战略投资者□发行公司债券□上市融资□保证□抵押□是□否□市场风险□法律风险□财务风险□运营风险□战略风险□政策风险□29、目前对本企业影响最大的两类法律风险是：合同法律风险□市场营销风险□人力资源风险□资本运营风险□仲裁诉讼风险□内部管理风险□知识产权风险□税务财务风险□安全事故风险□环境保护风险□30、是否设置了独立的法律部门：设置了独立的法律部门□仅设置了专职法律人员□经常有□偶尔有□无□【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！。

JHA及SCL风险评价方法讲解1

JHA 及 SCL 风险评价方法作业危害分析(Job Hazard Analysis，JHA)又称作业安全分析(Job Safety Analysis，JSA)、作业危害分解(Job Hazard Breakdown, JHB)，是一种定性风险分析方法。

实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。

此方法合用于工艺操作，设备设施检修等。

作业危害分析将对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施作业危害分析的主要步骤是：1、确定(或者选择)待分析的作业；2、将作业划分为一系列的步骤；3、辨识每一步骤的潜在危害；4、确定相应的预防措施。

划分的作业活动步骤不能太笼统, 步骤划分也不宜太细，以致浮现许多的步骤。

根据经验，一项作业活动的步骤普通不超过 10 项，要保持各个步骤正确的顺序。

为了辨识危害，需要对作业活动作进一步的观察和分析。

辨识危害应该思量的问题是：可能发生的故障或者错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？其他的影响因素有哪些？发生的可能性？以下是危害辨识的部份内容：·是否穿着个体防护服或者配戴个体防护器具？·操作环境、设备、地槽、坑及危（wei）险的操作是否有有效的防护？·维修设备时，是否对相互连通的设备采取了隔离？·是否有能引起伤害的固定物体，如锋利的设备边缘？·操作者能否触及机器部件或者机器部件之间操作？·操作者能否受到运动的机器部件或者挪移物料的伤害？·操作者是否会处于失去平衡的状态？·操作者是否管理着带有潜在危（wei）险的装置？·操作者是否需要从事可能使头、脚受伤或者被扭伤的活动(往复运动的危害)？·操作者是否会被物体冲撞(或者撞击)到机器或者物体？工作危害分析(JHA)记录表(例如)单位：天宝日期： 3 月 18 日工作岗位：脱介筛工作任务：维修脱介筛序号1 2 3 4 5工作步骤准备工作准备检修工具穿戴劳保用品工具使用系统隔离危害或者潜在事件方案不全、识别不清工具不全,有缺陷不穿劳保用品工具不防爆碰撞产生火花管道未隔断泄漏，静电接地失效主要后果发生人身事故皮外伤皮外伤着火爆炸着火爆炸以往发生频率及现有安全控制措施 L发生频率曾经发生偶尔或者一年以上发生偶尔或者一年以上发生从未发生从未发生管理措施执行检维修规程有操作规程，而且严格执行有操作规程，而且严格执行有操作规程，而且严格执行有检修规程，而且严格执行员工胜任程度持证上岗胜任，但偶尔出差错胜任，但偶尔出差错胜任胜任安全措施现场监护有，偶尔失去作用或者出差错有，偶尔失去作用或者出差错现场监管现场监管，加盲板32233S32255R9441515风险等级cbbdd建议改进措施CBBDD责任人刘艳波刘艳波刘艳波刘艳波刘艳波6 7 8 9检查绳套调试运转气密性试验绳套拴挂不牢、绳径小导致吊件坠落不试车，设备损坏有轻微泄漏摔坏设备造成≥2 万元损失，伤人造成部份丧失劳动能力误工 2 天导致真空度降低，不能交付生产曾经发生偶尔或者一年以上发生曾经发生有、偶尔不执行有操作规程，而且严格执行有、偶尔不执行胜任，但偶尔出差错胜任，但偶尔出差错胜任，但偶尔出差错有，偶尔失去作用或者出差错有，偶尔失去作用或者出差错有，偶尔失去作用或者出差错222433866bbbBBB刘艳波刘艳波刘艳波风险度 R ：a) 轻微的(L×S=1~3)；b) 可承受的(L×S=4~8)；c) 中等的(L×S=9~12)；d) 重大的(L×S=15~16)；e) 不可承受的 (L×S=20~25) 建议的改进措施： A—表示轻微的，不必采取措施； B—表示可承受的，应维持现状、保持记录，但要保持检查或者测量； C—表示中等的，应制定管理制度、规定、规程进行控制； D—表示重大的，应制定目标、指标、管理方案，限期管理； E—表示不可承受的，应即将采取隐患管理措施；所谓安全检查表，就是为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。

KMV模型-详解

KMV模型-名词详解目录• 1 KMV模型概述• 2 KMV模型的运用步骤• 3 KMV模型的理论基础• 4 KMV模型的研究阶段• 5 KMV模型的评价• 6 KMV模型与Creditmetrics模型的比较•7 KMV模型案例分析o7.1 案例一:KMV模型在上市公司信用风险评价中的分析[1]•8 参考文献KMV模型概述KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法。

该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。

但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直接观测到。

为此，模型将银行的贷款问题倒转一个角度，从借款企业所有者的角度考虑贷款归还的问题。

在债务到期日，如果公司资产的市场价值高于公司债务值（违约点），则公司股权价值为公司资产市场价值与债务值之间的差额；如果此时公司资产价值低于公司债务值，则公司变卖所有资产用以偿还债务，股权价值变为零。

KMV模型的运用步骤首先，它利用Black-Scholes期权定价公式，根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性。

其次根据公司的负债计算出公司的违约实施点 (default exercise point，为企业1年以下短期债务的价值加上未清偿长期债务账面价值的一半)，计算借款人的违约距离。

最后，根据企业的违约距离与预期违约率(EDF) 之间的对应关系，求出企业的预期违约率。

KMV模型的理论基础KMV模型的优势在于以现代期权理论基础作依托，充分利用资本市场的信息而非历史账面资料进行预测，将市场信息纳入了违约概率，更能反映上市企业当前的信用状况，是对传统方法的一次革命。

KMV模型是一种动态模型，采用的主要是股票市场的数据，因此，数据和结果更新很快，具有前瞻性，是一种“向前看”的方法。

在给定公司的现时资产结构的情况下，一旦确定出资产价值的随机过程，便可得到任一时间单位的实际违约概率。

安徽中旗艺术展览陈列有限公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告安徽中旗艺术展览陈列有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:安徽中旗艺术展览陈列有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分安徽中旗艺术展览陈列有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业机动车、电子产品和日用产品修理业-其他居民服务业资质一般纳税人产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

JHA及SCL风险评价方法讲解1

JHA及SCL风险评价方法一、作业危害分析（JHA）介绍作业危害分析（Job Hazard Analysis，JHA）又称作业安全分析（Job Safety Analysis，JSA）、作业危害分解（Job Hazard Breakdown, JHB），是一种定性风险分析方法。

实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。

此方法适用于工艺操作，设备设施检修等。

作业危害分析将对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施作业危害分析的主要步骤是：1、确定（或选择）待分析的作业；2、将作业划分为一系列的步骤；3、辨识每一步骤的潜在危害；4、确定相应的预防措施。

划分的作业活动步骤不能太笼统, 步骤划分也不宜太细，以致出现许多的步骤。

根据经验，一项作业活动的步骤一般不超过10项，要保持各个步骤正确的顺序。

为了辨识危害，需要对作业活动作进一步的观察和分析。

辨识危害应该思考的问题是：可能发生的故障或错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？其他的影响因素有哪些？发生的可能性？以下是危害辨识的部分内容：·是否穿着个体防护服或配戴个体防护器具？·操作环境、设备、地槽、坑及危险的操作是否有有效的防护？·维修设备时，是否对相互连通的设备采取了隔离？·是否有能引起伤害的固定物体，如锋利的设备边缘？·操作者能否触及机器部件或机器部件之间操作？·操作者能否受到运动的机器部件或移动物料的伤害？·操作者是否会处于失去平衡的状态？·操作者是否管理着带有潜在危险的装置？·操作者是否需要从事可能使头、脚受伤或被扭伤的活动（往复运动的危害）？·操作者是否会被物体冲撞（或撞击）到机器或物体？·操作者是否会跌倒？·操作者是否会由于提升、拖拉物体或运送笨重物品而受到伤害？·作业时是否有环境因素的危害——粉尘、化学物质、放射线、电焊弧光、热、高噪音？工作危害分析（JHA）记录表（例如）单位：天宝日期：3月18日工作岗位：脱介筛工作任务：维修脱介筛风险度R ：a) 轻微的（L×S=1～3）；b) 可承受的（L×S=4～8）；c) 中等的（L×S=9～12）；d) 重大的（L×S=15～16）；e) 不可承受的（L×S=20～25）建议的改进措施：A—表示轻微的，不必采取措施；B—表示可承受的，应维持现状、保持记录，但要保持检查或测量；C—表示中等的，应制定管理制度、规定、规程进行控制；D—表示重大的，应制定目标、指标、管理方案，限期治理；E—表示不可承受的，应立即采取隐患治理措施；二、安全检查表分析（SCL）所谓安全检查表，就是为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。

JHA及SCL风险评价方法讲解

JHA及SCL风险评价方法讲解一、作业危害分析（JHA）介绍作业危害分析（Job Hazard Analysis，JHA）又称作业安全分析（Job Safety Analysis，JSA）、作业危害分解（Job Hazard Breakdown, JHB），是一种定性风险分析方法。

实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。

此方法适用于工艺操作，设备设施检修等。

作业危害分析将对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施作业危害分析的主要步骤是：1、确定（或选择）待分析的作业；2、将作业划分为一系列的步骤；3、辨识每一步骤的潜在危害；4、确定相应的预防措施。

划分的作业活动步骤不能太笼统, 步骤划分也不宜太细，以致出现许多的步骤。

根据经验，一项作业活动的步骤一般不超过10项，要保持各个步骤正确的顺序。

为了辨识危害，需要对作业活动作进一步的观察和分析。

辨识危害应该思考的问题是：可能发生的故障或错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？其他的影响因素有哪些？发生的可能性？以下是危害辨识的部分内容：·是否穿着个体防护服或配戴个体防护器具？·操作环境、设备、地槽、坑及危险的操作是否有有效的防护？·维修设备时，是否对相互连通的设备采取了隔离？·是否有能引起伤害的固定物体，如锋利的设备边缘？·操作者能否触及机器部件或机器部件之间操作？·操作者能否受到运动的机器部件或移动物料的伤害？·操作者是否会处于失去平衡的状态？·操作者是否管理着带有潜在危险的装置？·操作者是否需要从事可能使头、脚受伤或被扭伤的活动（往复运动的危害）？·操作者是否会被物体冲撞（或撞击）到机器或物体？·操作者是否会跌倒？·操作者是否会由于提升、拖拉物体或运送笨重物品而受到伤害？·作业时是否有环境因素的危害——粉尘、化学物质、放射线、电焊弧光、热、高噪音？工作危害分析（JHA）记录表单位：日期：工作岗位：工作任务：二、安全检查表分析（SCL）所谓安全检查表，就是为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。

2019年新版FMEA手册(中文版)

FMEA 手册（中文版）1引言 (1)1.1目的和说明 (1)1.2FMEA 的目标和限制 (2)1.3企业FMEA 整合 (2)1.4产品和过程FMEA (4)1.5项目规划 (7)1.6FMEA 方法 (11)2设计FMEA 的执行 (12)2.1步骤一：规划和准备 (12)2.2步骤二：结构分析 (14)2.3步骤三：功能分析 (18)2.4步骤四：失效分析 (24)2.5步骤五：风险分析 (30)2.6步骤六：优化 (41)2.7步骤七：结果文件化 (43)3过程FMEA（P-FMEA）的执行 (45)3.1步骤一：规划与准备 (45)3.2步骤二：结构分析 (48)3.3步骤三：功能分析 (51)3.4步骤四：失效分析 (55)3.5步骤五：风险分析 (63)3.6步骤六：优化 (72)3.7步骤七：结果文件化 (75)4监视及系统响应的补充F MEA（FMEA-MSR） (77)4.1步骤一：规划和准备 (78)4.2步骤二；结构分新 (80)4.3步骤三：功能分析 (81)4.4步骤四：失效分析 (83)4.5步骤五：风险分析 (86)4.6步骤六：优化 (94)4.7步骤七：结果文件化 (96)5本版的新增内容 (98)5.1特殊特性 (98)5.2FMEA 和功能安全 (98)5.3本版的DFMEA 变更 (100)5.4本版的PFMEA 变更 (103)6 词汇表 (107)1引言本联合出版物是美国汽车工业行动集团（AIAG）与德国汽车工业联合会（VDA）的整车厂（OEM）和一级供应商成员合作逾三年的成果。

本手册已进行改写，并在几个关键领域对 FMEA 方法进行了修订。

其目的是为这些组织所代表的汽车行业提供 FMEA 通用基础知识。

尽管我们尽了最大努力以达成共识，但可能仍有必要参考特定公司的出版物或顾客特定要求（CSR）。

一种新方法：本手册增加一个新的 FMEA 类别，即监视及系统响应 FMEA （FMEA-MSR）。

企业风险评价记录表

企业风险评价记录表企业风险评价记录表安全检查分析记录表(scl) 区域/工艺过程:装置/设备/设施: 工作危害分析(jha)记录表工作任务:区域/工艺过程: 失效模式与影响分析(fmea)记录单位:工艺区域: 设备名称及位号:作用: 正常工作对象:
企业风险评价记录表
企业风险评价记录表
安全检查分析记录表（SCL）
区域/工艺过程：装置/设备/设施：
工作危害分析（JHA）记录表工作任务：区域/工艺过程：
失效模式与影响分析（FMEA）记录
单位：工艺区域：
设备名称及位号：作用：
正常工作状态：分析人员：
预先危害性分析（PHA）记录表
单位：分析对象：

上市后风险管理计划模板

上市后风险管理计划模板XX药品上市后风险管理计划文件号：RMPXXXXXXXXXXXX–XXXX-XX起草人：审核人：审核人：批准人：部门签名日期：一、目的根据《药品管理法》及公司药品上市后风险管理计划要求，对XX药品在上一期风险评价周期结束至今的上市情况进行风险管理评估，评价在保障药品“三性”方面存在的风险，并根据风险的高低采取相应的改进预防措施，确保公司已上市的药品安全、有效、质量可控。

二、范围根据《XX年度上市后药品风险评估分级表》，该品种为XX监控级别。

结合《XX年度药品上市后风险管理计划实施计划表》，本计划将开展上一期风险评价周期至今XX药品商业化生产批次在注册环节、生产环节、储存运输环节、临床使用环节以及监管和行业变化等方面的质量风险管控。

三、小组成员及职责序号。

部门。

姓名。

职责。

规格评价周期内生产批次数四、风险因素及评估水平根据以下五个方面分别定义，最终综合评级采用最高者，其中一个维度确定为高风险，即定义为高风险。

一）与注册相关问题的研究进展等级。

描述高。

逾期未按照要求完成研究或者不能证明其获益大于风险的。

中。

研究工作还在既定的要求下持续进行中。

低。

按照要求完成研究并证明药品安全、有效、质量可控。

二）产品年度质量回顾分析结果等级。

描述高。

审核评价结论为工艺不受控，质量趋势不稳定，为高风险。

中。

审核评价结论为工艺基本受控质量趋势基本稳定，工艺可以改进的为中风险。

低。

审核评价结论为工艺受控，质量趋势稳定，工艺不需要改进的为低风险。

三）储存运输及追溯体系评价结果等级。

描述高。

药品储存运输及追溯体系存在不可控的风险隐患，其风险严重影响上市的药品质量。

中。

药品储存运输及追溯体系存在一定的风险隐患，其风险可能影响上市的药品质量。

低。

药品储存运输及追溯体系完善，对上市的药品质量无影响。

四）药物警戒活动评价结果等级。

描述高。

总结评价为已确认的、潜在的重大风险或重要缺失信息，未采取有效措施，且风险获益比需要重新评估的品种，定义为高风险。

风险评价计划表

风险评价计划表日期：风险评价的目的：为了充分识别与评价本公司××部门在生产运行过程中存在的风险，并提出相应的风险控制措施，在出现信息变更时能及时更新控制措施，实现安全管理，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。

风险评价的范围：例如：风险评价的准则：JHA、LEC（评价方法）风险评价的方法：工作危险性分析（JHA）、作业条件分析法（LEC）、危险度评价风险评价小组组长：风险评价组成员：日程安排：风险辨识风险评价对策措施提出编制人：年月日管理者代表批准意见：（主要负责人或分管安全负责人签字）年月日附注：风险评价计划按照车间或部门进行划分，每分安全评价计划表对应危险源辨识表、风险评价表作业条件危险性分析评价法简介（LEC）对于一个具有潜在危险性的作业条件，K·j·格雷厄姆和G·F·金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：①发生事故或危险事件的可能性；②暴露于这种危险环境的情况；③事故一旦发生可能产生的后果。

用公式来表示，则为：????D=LEC精心整理式中，D为作业条件的危险性；L为事故或危险事件发生的可能性；E为暴露于危险环境的频率；C为发生事故或危险事件的可能结果。

1)发生事故或危险事件的可能性事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。

若用概率来表示时，绝对不可能发生的概率为0；而必然发生的事什，其概率为1。

但在考察一个系统的危险性时，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0的情况不确切。

所以，将实际上不可能发生的情况作为“打分”的参考点，定其分数值为0.1。

此外，在实际生产条件中，事故或危险事件发生的可能性范围非常广泛，因而人为地将完争出乎意料之外、极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10；在这两者之间再根据可能性的大小相应地确定几个中间值，如将“不常见但仍然可能”的分值定为3，“相当可能发生”的分值规定为6。

企业风险分析表格

行政部
8
辅助资源风险管理
1、停电、停水；2、自然灾害；行政部
3投资筹资风险
4抵押担保风险
5成本与费用控制风险
6预算执行风险
7财务审计风险
建立健全企业内部控制制度；
建立健全内部审计监督；
建立健全预算管理；
建立健全成本费用控制制度；
建立健全投融资管理制度；
财务部
5
采购与付款风险管理
1供应商管理风险
2采购合同的审核风险
3采活动中舞弊行为
建立应收账款KPI严格控制坏账核销
市场部
2
信用与收款风险
1销售合同中的赊销风险
2应收帐款的拖欠风险
3应收账款的报告风险
4坏帐控制与核销风险
建立客户信用评估体系并及时跟踪客户的经营状况；建立严格的客户赊销审批流程和制度；
建立严格的客户坏帐核销审批流程和制度；
每月与客户对帐；
采取坏帐风险准备金制度；
采取必要的法律诉讼程序。
6采购决策中的无标准风险
《供应商管理控制程序》实施；
《05信管字020号经济合同管理办法》：财务、计划、相关领导依据计划、价格库，编码库审核采购合同。公司采用先进的ERP系统进行管控，ERP中的供应商选择、采购信息记录、供应商数据库、货源清单等实现信息记录，永久保存；
《06信财字2号应付账款支付细则》：财务定期对帐，编制帐目清单等；
企业风险分析表格
序号
风险类别
风险项目
风险等级
应对措施
责任部门
1
市场销售风险
1销售渠道的信息与存货风险
2合同的排产与发货风险
3折扣/退货/合同变更/展品控制风险
建立规范的合同条款严格审批销售合同

危害因素辨识、风险评价和风险控制

危害因素辨识、风险评价和风险控制一、辨识更新评价步骤（1）作业危害因素辨识及风险评价和风险控制策划的基本步骤①识别确定作业活动及活动场所，形成作业活动清单；②对各项作业活动及活动场所中的危害因素及风险进行辨识；③对与各项危害因素有关的风险进行评价；④判定危害因素及风险级别，确定是否构成重大危害因素及风险；⑤针对评价中需要控制的风险，制定风险控制措施；⑥危害因素辨识及风险评价的更新。

（2）作业区（大队）主要领导审批作业区级一般危害因素（见附表4）和重大危害因素台帐（见附表5），并将重大危害因素台帐报厂安全环保科；二、危害因素的辨识及风险评价1、工艺危害因素辨识及风险评价工艺危害因素辨识及风险评价以下简称为“工艺危害分析（PHA）”工艺危害分析是通过系统的方法来识别、评估和控制工艺过程中的危害，包括后果分析和工艺危害评价，以预防工艺危害事故的发生。

工艺危害分析是装置生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。

（1）工艺危害分析的时机生产装置在下列阶段可以进行PHA：新改扩建项目、在役生产装置（2）工艺危害分析的方法推荐使用的分析方法：故障假设/检查表法（WhatIf/Checklist）、危险和可操作性研究（HAZOP）、故障模式和影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）。

（3）工艺危害分析方法的适用范围HAZOP：应用于新改扩建项目投用前、高危害工艺装置生产阶段。

What If/Checklist：应用于低危害工艺装置生产阶段、停用封存、拆除报废阶段、工艺变更过程。

FMEA：应用于分析在役装置的关键组件及其对整个系统的影响，也可以辨识共因失效和单一组件失效导致的危害事件、事故。

FTA：应用于由HAZOP和What If/Checklist识别出来的特定事件的分析。

（4）工艺危害分析的频次高危害工艺装置生产阶段每三年一次，其他生产装置每五年一次。

（5）工艺危害分析的实施公司将首先采用HAZOP方法陆续对公司的所有生产装置开展工艺危害分析，具体按照《中国石油天然气集团公司危险与可操作性分析工作管理规定》执行。

危险源风险评价、策划表)

危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第1页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１一安全管理１各级各部门未执行责任制易出事故√√３中等风险检查２经济承包无安全生产指标易出事故√√３中等风险检查３未制定工种安全技术操作规程易出事故√√３中等风险检查４未按规定配备安全员易出事故√√４中等风险检查５管理人员责任制不考核易出事故√√４中等风险检查６未制定安全管理目标易出事故√√４中等风险检查７未进行安全责任目标分解易出事故√√４中等风险检查８无责任目标考核规定易出事故√√４中等风险检查９考核办法未落实或落实不好易出事故√√４中等风险检查10 施工组织设计中无安全措施易出事故√√３中等风险检查11 施工组织设计不经审批易出事故√√４中等风险检查12 施工组织设计针对性不强易出事故√√４中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第2页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１一安全管理13专业性较强的项目未单独编制专项安全施工组织设计易出事故√√ 3 中等风险检查14 安全措施不全面易出事故√√ 4 中等风险检查15 安全措施无针对性易出事故√√ 4 中等风险检查16 无书面安全技术交底易出事故√√ 3 中等风险检查17 交底针对性不强易出事故√√ 3 中等风险检查18 交底不全面易出事故√√ 3 中等风险检查19 交底未履行签字手续易出事故√√ 2 中等风险检查20 无定期安全检查易出事故√√ 4 中等风险检查21 安全检查无记录易出事故√√ 4 中等风险检查22 检查出事故隐患整改不按“三定”要求易出事故√√ 3 中等风险检查23对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成易出事故√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期附表（一）危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第3页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１一安全管理24 无安全教育制度易出事故√√ 3 中等风险检查25 新工人未进行三级安全教育易出事故√√ 4 中等风险检查26 无具体安全教育内容易出事故√√ 3 中等风险检查27 变换工种时未进行安全教育易出事故√√ 3 中等风险检查28 施工管理人员未按规定进行年度培训易出事故√√ 4 中等风险检查29专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格易出事故√√ 4 中等风险检查30 未建立班前安全活动制度易出事故√√ 4 中等风险检查31 班前活动无记录教训不易吸取√√ 2 中等风险检查32 特种作业无证上岗易出事故√√ 2 可接受风险检查1 工地四周不设固定围档易出事故√√2 可接受风险检查2 围挡不坚固倒塌伤人√√3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第4页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可几乎不严重重大一般能太可能３２１３２１二文明施工3 进出现场无大门人员不易控制√√３中等风险检查4 易燃易爆材料不分类堆放引起火灾、爆炸√√ 4 中等风险检查5 在建工程兼作住宿易发高坠、物打事故√√ 4 中等风险检查6 宿舍周围环境不安全易出事故√√４中等风险检查7 无消防措施、制度和灭火器材易发火灾事故√√ 3 中等风险检查8 灭火器材配置不合理不利灭火√√４中等风险检查9 无消防水源或不能满足消防要求不利灭火√√４中等风险检查10 无动火审批和动火监护易发火灾事故√√４中等风险检查11 无急救措施和急救器材可能扩大伤亡事故后果√√４中等风险检查12 乙炔氧气遇明火引起爆炸、火灾√√３中等风险检查13 油漆遇明火引起爆炸、火灾√√ 3 中等风险检查14 松香水遇明火引起火灾√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第5页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１三消防15 电焊渣遇易燃物引起火灾√√ 4 中等风险检查16 木工车间遇明火引起火灾√√ 6 较大风险严格控制1 一级动火引起火灾√√ 3 中等风险检查2 二级动火引起火灾√√3 中等风险检查3 三级动火引起火灾√√4 中等风险检查4 宿舍违章用电、用火引起火灾、伤人√√ 4 中等风险检查5 现场违章用电用火引起火灾√√ 4 中等风险检查6 现场吸烟引起火灾√√ 4 中等风险检查7 易燃物清理不及时引起火灾√√ 4 中等风险检查8 灭火时一氧化碳中毒中毒√√ 4 中等风险检查9 电线老化、乱拉乱接引起火灾√√ 4 中等风险检查10 易燃物清理不及时易发火灾事故√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第6页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１四落地１脚手架无施工方案易发事故√√ 4 中等风险检查２脚手架高度超过规范规定无设计易发事故√√ 3 中等风险检查式外脚手架计算书或未按规定审批３施工方案无针对性易发事故√√ 4 中等风险检查４外架立杆基础不实、不符合方案要求外架倒塌√√ 3 中等风险检查５外架无扫地杆立杆不稳、外架倒塌√√ 3 较大风险检查６外架基础无排水措施基础不实、外架倒塌√√ 4 中等风险检查７不按要求设置拉接点架体倒塌√√ 6 较大风险严格控制８拉接点不坚固架体倒塌√√ 4 中等风险检查９立杆、大横杆、小横杆间距超标架体强度不足、倒塌√√ 2 可接受风险检查10 不按规定设置剪刀撑架体倾斜、√√ 4 中等风险检查11 脚手板不满铺高处坠落√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第7页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１四落地式12剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求架体抗倾斜刚度不足√√ 4 中等风险检查13 脚手板材质不符合要求破损、高坠√√ 4 中等风险检查14 脚手板有探头板高坠√√ 4 中等风险检查外脚手架15 脚手架外侧未设密目式安全网高坠、物体打击√√ 2 可接受风险检查16脚手板施工层不设1.2米高防护栏杆和挡脚板高坠√√ 3 中等风险检查17 脚手架搭设前无交底搭设错误或违章操作√√ 2 可接受风险检查18 脚手架搭设完毕未办理验收手续架体隐患得不到整改√√ 4 中等风险检查19 小横杆设置不当架体受力不平衡√√ 3 中等风险检查20 钢管立杆采用搭接的立杆受力偏心、失稳√√ 2 中等风险检查21 施工层以下不设水平封闭缺乏高坠防护√√ 4 中等风险检查22 外架内侧悬空时内立杆不进行封闭高坠√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第8页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１五悬挑式脚手23 脚手架材质不符要求强度不足√√ 2 可接受风险检查24 架体上下无通道因攀爬失稳而高坠√√ 4 中等风险检查25 卸料平台未经计算强度不足而破坏√√ 4 中等风险检查26 卸料平台搭设不符要求强度不足而破坏√√ 2 可接受风险检查27 卸料平台支撑系统与脚手架连接二者相互因对方倾倒而破坏√√ 2 可接受风险检查架28 卸料平台无限载牌平台超载破坏√√ 2 可接受风险检查29 脚手架搭设未按方案执行脚手架搭设√√ 6 较大风险控制1 脚手架无施工方案、设计计算或未经上级审批架体倒塌√√ 2 可接受风险检查2 施工方案无施工针对性架体受力强度无保证√√ 4 中等风险检查3 外挑杆件与建筑物连接不牢固强度不足倾覆√√ 3 中等风险检查4 悬挑梁安装不符合设计要求架体基础失稳破坏√√ 2 可接受风险检查5 立杆底部固定不牢架体基础失稳破坏√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第9页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１五悬挑式脚手架6 架体不按规定与建筑物结构拉结架体基础失稳破坏√√ 4 中等风险检查7 脚手板铺设不严、不牢人或材料从高处坠落√√ 2 可接受风险检查8 脚手板材质不符要求人或材料从高处坠落√√ 4 中等风险检查9 有探头板人或材料从高处坠落√√ 2 可接受风险检查10 脚手架荷载超过规定架体失稳破坏√√ 2 可接受风险检查11 施工荷载堆放不均匀架体失稳破坏√√ 4 中等风险检查12 脚手架搭设不符合方案要求架体失稳破坏√√ 4 中等风险检查13 脚手架搭设后无验收架体搭设隐患得不到整改√√ 4 中等风险检查14 无交底记录作业人员违章或违规作业√√ 3 中等风险检查15 立杆间距超过标准架体失稳破坏√√ 4 中等风险检查16 大横杆间距超过标准架体刚度不足失稳破坏√√ 2 可接受风险检查17 施工层外侧未设置1.2米高防护栏杆和18㎝高的踢脚板人员从高处坠落√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第10页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１六基坑支护18脚手架外侧不挂密目式安全网或网距不严密人员或材料从高处坠落√√ 2 可接受风险检查19 作业层下无平网或其他措施防护高坠无防护措施√√ 2 可接受风险检查20 防护不严密高坠√√ 4 中等风险检查21 杆件直径型钢规格及材质不符要求架体失稳破坏√√ 2 可接受风险检查1 基坑施工无支护方案支护倒塌√√ 4 中等风险检查2 施工方案针对性差支护倒塌√√ 4 中等风险检查3 基坑深度超过5M无专项支护设计支护强度不足或错误而破坏√√ 3 中等风险检查4 支护设计及方案未经上级审批方案或设计无针对性√√ 4 中等风险检查5 深度超过2M的基坑施工无临边防护措施高坠√√ 4 中等风险检查6 临边及其它防护不符合要求高坠√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第11页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１六基坑支护7 坑槽开挖设置安全边坡不符合设计方案土体塌坍√√ 4 中等风险检查8 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整土体塌坍、物打√√ 4 中等风险检查9 特殊支护作法不符合方案土体塌坍√√ 4 中等风险检查10 基坑施工未设置有效排水措施土体塌坍√√ 4 中等风险检查11深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑物危险沉降措施临近建筑物破坏√√ 4 中等风险检查12 坑边堆荷距槽坑不符合设计要求土体滑坡或物料倒塌伤人√√ 3 中等风险检查13 机械设备施工与槽边距离不符要求又无措施机械倾覆及伤人√√ 4 中等风险检查14 人员上下无专用通道高坠√√ 4 中等风险检查15 临边缺围护高坠√√ 4 中等风险检查16 支护强度不足高坠√√ 1 可接受风险检查17 排水措施不当坍塌√√ 4 中等风险检查18 坑边堆荷超标坍塌√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第12页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１六基坑支护19 施工机械进场未经验收机械伤人√√ 3 中等风险检查20 挖土机械作业半径内有人进入挖斗伤人√√ 4 中等风险检查21 挖土机作业位置不牢、不安全机械倾覆√√ 4 中等风险检查22 司机无证作业易出事故√√ 3 中等风险检查23 未按规定程序挖土或超挖支护破坏√√ 4 中等风险检查24 未按规定进行基坑支护变形监测基坑变形破坏√√ 4 中等风险检查25未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测建筑或管线破坏√√ 4 中等风险检查26 人工挖孔桩不按方案施工坍塌√√ 4 中等风险检查27 人工挖孔桩不设通风设施或通风不足中毒√√ 4 中等风险检查28深基坑施工采用坑外隆水，无防止临近建筑危险沉降措施坍塌倒塌√√ 6 较大风险严格控制1 模板工程无施工方案或方案未经批准措施不全而无防护√√ 3 中等风险检查2 未根据混凝土输运方式制定有针对性安全措施支护不牢固破坏√√3 中等风险检查3 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算√√4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第13页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１七模板工程4 支撑系统不符要求支护强度不足破坏√√ 4 中等风险检查5 支撑模板的立柱材料不符合要求模板倒塌√√ 4 中等风险检查6 立柱底部无垫板或用砖垫高模板倒塌√√ 3 中等风险检查7 不按规定设置纵横向支撑支撑失稳倒塌√√ 3 中等风险检查8 立杆间距不符合规定立杆失稳倒塌√√ 4 中等风险检查9 模板上施工荷载超过规定模板倒塌√√ 2 可接受风险检查10 模板上堆料不均匀模板倒塌√√ 2 可接受风险检查11 大模板存放无防倾倒措施倾倒伤人√√ 4 中等风险检查12 各种模板堆放不整齐、过高等倾倒伤人√√ 3 中等风险检查13 2M以上高处作业无可靠立足点高坠√√ 4 中等风险检查14 拆除区域未设置警戒线且无监护人物打√√ 4 中等风险检查15 留有未拆除的悬空模板物打√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第14页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１七模板工程16 模板拆除前未经拆模申请批准结构倒塌压人√√ 4 中等风险检查17 模板工程无验收手续不按方案施工倒塌√√ 4 中等风险检查18 支拆模板未进行安全技术交底违章作业√√ 2 可接受风险检查19 模板拆除前无混凝土强度报告结构破坏伤人√√ 4 中等风险检查20 混凝土强度未达规定提前拆模结构破坏伤人√√ 4 中等风险检查21 在模板上运输混凝土无走道垫板模板局部破坏伤人√√ 1 可接受风险检查22 走道垫板不稳定不牢人体失稳伤人√√ 1 可接受风险检查23 基坑内作业人员无安全立足点高坠√√ 4 中等风险检查24 垂直作业上下无隔离防护措施物打√√ 4 中等风险检查25 光线不足未设置足够照明易出事故√√ 2 可接受风险检查26 模板、支架搭设未按方案执行模板作业√√ 6 较大风险控制1 不按规定佩戴安全帽物打√√ 3 中等风险检查2 在建工程外侧未用密目式安全网封闭高坠√√ 4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第15页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１八“三宝、四口”3 安全网规格、材质不符合要求物打及高坠√√ 2 可接受风险检查4 悬空作业未系安全带高坠√√ 6 较大风险控制5 安全带系挂不符合要求高坠√√ 4 中等风险检查6 安全带不符合标准高坠√√ 2 可接受风险检查7 “四口”无防护措施高坠√√ 6 较大风险检查8 防护措施不符合要求高坠√√ 4 中等风险检查9电梯井内未按每隔二层（不大于10m）设一道平网高坠及物打√√ 4 中等风险检查10 通道口无防护棚物打√√ 4 中等风险检查11 防护棚防护不严密物打√√ 3 中等风险检查1外电与建筑物之间距离小于安全距离又无防护措施触电√√ 4 中等风险检查2 防护措施不符合要求、封闭不严密触电√√ 4 中等风险检查3 工作接地与重复接地不符合要求无防护电伤√√4 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第16页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１九施工用电4 未采用TN-S系统防护不足电伤√√ 4 中等风险检查5 专用保护零线不符合要求防护不足电伤√√ 4 中等风险检查6 保护零线与工作零线不符合要求防护不足电伤√√ 4 中等风险检查7 配电不符合“三级配电三级保护”要求防护不足电伤√√ 4 中等风险检查8 开关箱无漏电保护器或漏保器失灵触电√√ 6 较大风险严格控制9 漏电保护装置参数不匹配防护失效触电√√ 3 中等风险检查10 电箱内无隔离开关触电无法隔离√√ 4 中等风险检查11 违反“一机一闸一漏一箱”触电无法及时排除√√ 3 中等风险检查12 潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏触电√√４中等风险检查13 闸刀损坏、闸具不符合要求易出事故√√ 3 中等风险检查14 配电箱内多路配电无标记触电无法及时排除√√ 3 中等风险检查15 电箱下引出线混乱触电无法及时排除√√ 3 中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源风险评价、策划表单位／项目：浙江盛业建设有限公司第17页共69页序号名称序号危险源可能对安全产生的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般３２１３２１九施工用电16 电箱无门、无锁、无防雨措施容易无证操作触电√√ 4 中等风险检查17 照明专用回路无漏电保护触电√√ 2 可接受风险检查18 灯具金属外壳未作保护接零触电√√ 4 中等风险检查19室内线路及灯具安装高度低于2.4m。

企业风险评估表

企业风险评估表企业名称：营业性质：所在地址：填报人企业联系人：电话：填报日期：企业概况1、企业性质；生产开始年份：年；承保状况；2、企业类型：3、地理环境：_______________4、气候环境：_______________5、主要产品：_______________6、财务管理：_______________7、安全管理：_______________8、其它说明：_______________风险评估一、火灾风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________二、爆炸风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________三、暴风、暴雨风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________四、雷击风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________五、机械、电气故障风险1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________六、其它重大风险_______________1、风险概率：_______________2、主要风险源：_______________3、重大风险点：_______________4、可能的损失程度：_______________5、可能的重大损失财产：_______________6、风险等级：_______________7、改善措施：_______________风险评估结论评估项目风险等级火灾风险爆炸坡风险暴风、暴雨风险雷击风险机械、电气风险其它重大风险整体风险综合评价：附件：风险等级对照表严重程度发生概率极重高中低几无5 4 3 2 1极高 5 ⑤⑤④③③高 4 ⑤④④③②中 3 ④④③②①低 2 ③②②①①几无 1 ②②①①①备注：评分时只需在白色底纹区域的对应单元格打√即可。