采购系统使用说明
ERP采购系统操作说明
厦门隆德工业有限公司采购ERP系统操作说明文件编号: ERP-05版次: A00修定日期:拟案单位: 管理部发行章:核准审核拟案文件修订履历文件编号ERP-05 采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 1 版本修订理由与内容简述修订页次修订日期文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 3一、维护请购信息进入易飞系统“我的菜单”，在界面的左边，单击“采购管理子系统”，出现“采购管理子系统”界面，单击“维护请购信息”，单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入请购单号，如20110315001后，单击“确定”后出现视图，单击“详细字段”后将视图最大化，要确认采购人员、供应商、价格是否正确，若要更改需单击左上角“更改”图标，在相应的栏位进行修改，更改完成后点击“√”文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 2 OF 3 保存即完成此步操作。
若有多笔交易，即在单笔交易保存后，点击左上角“下一笔的更改，更改操作同前一更改步骤同，再退出工作表，进入下一步操作。
备注：查询条件“等于”适用于知道准确、完整的信息，如查询订单20110312003，选择“等于”，输入完整的订单号，查到的信息只有这一笔；“起始于”的概念比较含糊，如订单号是：20110312003，你不记得很清楚只输入20110312就会带出相关的信息，很多操作都会选择“起始于”比较适用。
二、从请购单生成采购单单击“从请购单生成采购单”出现视图，在“选择请购单号”点击“区间选择”，然后再点击“请购单信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的请购单号，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。
在“选择采购人员”点击“采购人员信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的采购人员，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
化学品采购管理系统使用说明
化学品采购管理系统使用说明一、注册、登录说明进入东南大学实验室与设备管理处网站“”，点击“化学品采购管理系统”，出现登录窗口，以一卡通号为用户名进行注册，填写院系、电话、邮箱等信息后提交，待管理员审核通过后，即可进行登录。
二、角色定义根据不同使用人员的需求及管理职责，系统共设定七种不同的角色：（1）T 老师——各院系正式在岗、有一卡通号的教师，有化学品采购需求的，均可使用本系统；（2）L 院系领导——负责对本院系使用教学经费购买化学试剂进行审批；（3）G 保卫处——负责对易制毒化学试剂的审批，由保卫处指定专人；（4）D 设备处——设备处负责对一次性购买量大的采购单进行审批，该角色由设备处指定专人担任；（5）C 化学品办公室——行使学校对化学药品采购的具体审批手续；（6）P 供应商——招标准入制，确定2-3家供应商为我校供应化学药品；（7）A 管理员——系统管理的功能。
三、采购单申报已批准的注册用户可以登录使用本采购系统。
普通化学品和易制毒化学品由于审批流程不同，分别填写采购单。
1、非易制毒（普通化学试剂）采购单申报普通化学品的采购请点击功能菜单中的“非易制毒采购单申报”，出现“化学试剂购买申请表”的界面，点击右上角的“添加化学试剂”按钮，弹出对话框（见下图），根据需要填写要购买的化学试剂品名、计量单位、规格、数量、单价、生产厂家等信息，填好后点击“添加”按钮，该试剂即被列入采购清单。
如需继续添加其他试剂，再次点击“添加化学试剂”按钮，重复以上操作。
每份采购单可同时包含多种化学试剂，试剂按添加的先后顺序排列，在采购单提交前可进行修改或者删除。
从教学经费支出的采购单，需在“用于教学”前的方框内打勾，科研经费购买的采购单不需要此操作。
科研采购单需选择经费支出的账户，然后根据需要填写送货时间（从弹出的日历中选择日期）、送货地点、联系人、联系电话、邮箱，从下拉列表中选择合适的供应商，可以指定也可不指定供应商，申请人默认为登录用户本人，申请地点由系统通过IP地址进行识别、联系人和联系邮箱默认为用户本人，可根据实际情况进行修改。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
采购系统说明书
采购系统说明书一、引言1.1 系统背景采购是企业经营中不可或缺的环节之一，通过高效的采购管理可以实现优化供应链、降低成本、提高效率等目标。
为了满足企业对采购管理的需求，本文档介绍了一款采购系统的功能和使用说明，旨在帮助用户更好地了解和使用该系统。
1.2 目的本文档的目的是为用户提供一个全面的采购系统使用指南，包括系统的功能特点、操作流程、数据管理等内容，以帮助用户从容地使用该系统并发挥最大的效益。
二、系统概述2.1 系统介绍采购系统是一款基于云计算的企业采购管理软件，通过云端技术实现了跨地区、跨部门的协同采购工作。
该系统拥有丰富的功能模块，覆盖采购需求管理、供应商管理、采购订单管理、采购合同管理等多个环节，提供一站式的采购管理解决方案。
2.2 功能特点（1）采购需求管理：根据采购计划和需求分析，系统支持用户对采购需求进行录入、审核、分配等操作，实现采购需求的合理管理和控制。
（2）供应商管理：系统提供供应商档案管理功能，用户可以录入供应商信息、评估供应商绩效，实现对供应商的全面管理。
（3）采购订单管理：用户可以通过系统生成采购订单、审核采购订单、跟踪采购进度等操作，实现订单的快速、准确管理。
（4）采购合同管理：系统支持采购合同的管理，用户可以录入合同信息、跟踪合同履行情况，并提醒合同到期等功能。
（5）数据统计与分析：系统提供丰富的数据统计和分析报表，用户可以快速了解采购情况、供应商绩效等关键指标，为决策提供依据。
三、系统使用3.1 系统登录用户可以通过系统提供的统一登录界面，输入用户名和密码进行登录。
系统支持多级权限设置，根据用户角色的不同，可以访问不同的功能模块。
3.2 采购需求管理用户登录系统后，首先进入采购需求管理模块。
用户可以根据企业实际需求，录入采购需求的相关信息，包括产品名称、数量、预算等。
系统还提供了审核流程，能够对采购需求进行审批，并将审批结果通知相关人员。
3.3 供应商管理在供应商管理模块，用户可以维护供应商的档案信息，包括供应商名称、联系方式、信用评价等。
ERP系统采购部操作说明
”进入新增页面，
1-2
采购部基本操作流程
1
3
2
4
5
6
7
1-3
（1） 单据编号：系统自动生成编号 （2） 供应商的选择填写：供应商的选择有两种方法：
①可输入供应商代码； ②单击 “ ” 进入“供应商资料-资料选择”页面，如图1-4；
（3）选中 后需取回
（1）输入“%”即 供应商的简称即可 模糊查找供应商
1-5
采购部基本操作流程
1.3 保存、信息发出 1.3.1 保存 在所有信息填完后保存并发信息给部门经理复核具体请参阅1-5
1、单 击保 存
2、发信息给 部门经理复核
1.3.2 信息发出
1、选择“接 收者”
单击“ 点击“
1-5 ”，进入“数据发送-新增中”选择要接收的人帐号并取回，
”即可完成， 具体的操作请参阅下图
1、下达：如确定本次要下达采购订单则选择下达； 2、暂缓：如因其它原因本次暂时不采购则选择暂缓； 3、特结：如因其它原因本次不需要采购则选择特结；
2.2.2
2-3 需求合并 确认完下达状态时需在“需求合并中”下达采购单，如图2-4
点此处下单
2-4
采购部基本操作流程
2.2.3 供应商的选择 在供应商编号中输入（选择）供应商，进入“供应商资料-资料 选择”页面，如图2-5
四、采购订单交货状况查询 1、选择查询报表中的“采购订单交货状况”
2、选择条件查询 具体的操作与“采购订单执行状况查询”相同，此处可 查到采购的部品实际入库的时间及数量
五、制令材料可用量分析 1、选择查询报表中的“制令材料可用量分析”
2、进入查询条件页面后可依供应商的编 号或物料的编号查询，也可直接点表 格进入汇总表（请参阅图4）
SAP采购系统使用指南
MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。
此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
采购系统使用详细说明
采购系统使用详细说明一、介绍本文档将详细介绍采购系统的使用方法和操作流程，帮助用户快速上手并熟练使用系统的各项功能。
二、登录系统1.打开浏览器，输入系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进入系统。
三、功能模块1. 采购清单管理•新建采购清单：点击“新建清单”，填写相关信息，保存清单。
•编辑清单：在清单列表中找到需要编辑的清单，点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除清单：在清单列表中找到需要删除的清单，点击“删除”，确认操作即可删除。
2. 采购订单管理•创建采购订单：在采购清单详情页中，点击“生成订单”，填写订单信息后保存。
•查看订单详情：在订单列表中点击订单编号查看订单详情。
•修改采购订单：在订单详情页点击“编辑”，修改订单信息后保存。
3. 供应商管理•添加供应商：点击“添加供应商”，填写供应商信息后保存。
•编辑供应商：在供应商列表中点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除供应商：在供应商列表中点击“删除”，确认操作即可删除。
4. 报表统计•采购清单统计：查看不同时间段内的采购清单数量和金额统计。
•采购订单统计：查看不同时间段内的采购订单数量和金额统计。
四、流程操作示例1. 新建采购清单1.登录系统。
2.点击“采购清单管理”进入清单列表页。
3.点击“新建清单”按钮。
4.填写清单名称、采购物品、数量、价格等信息。
5.点击“保存”按钮保存清单。
2. 创建采购订单1.在清单列表中找到需要生成订单的清单.2.点击清单名称进入清单详情页。
3.点击“生成订单”按钮。
4.填写订单信息（供应商、交付日期等）。
5.点击“保存”按钮生成订单。
3. 查看采购订单统计报表1.点击“报表统计”。
2.选择“采购订单统计”。
3.选择统计时间段。
4.点击“生成报表”。
五、注意事项1.确保每个操作都有保存或确认按钮，避免操作失误造成数据丢失。
2.在操作之前先阅读相关提示和说明，减少错误操作的发生。
3.如有疑问或问题，请及时联系系统管理员进行咨询或解决。
电子化政府采购系统使用手册
电子化政府采购系统使用手册使用手册〔采购单位〕北京用友政务软件2020年11月名目第一章系统概述和操作预备 (2)1 系统总体概述 (2)2 系统特点 (2)3 系统流程图 (3)3.1 系统总体流程图 (4)3.2 系统流程图描述 (5)4 如何登陆系统 (6)4.1 本卷须知 (6)4.2 登陆设置操作 (6)4.3 密码设置操作 (11)4.4 其他设置操作 (12)5 通用功能概述 (13)第二章采购治理 (19)1 招标与分散采购方式 (19)1.1 项目采购打算申报审批流程 (19)1.2 项目采购打算申报审批流程图 (19)1.3 业务操作步骤 (20)2 托付协议〔询价不用此项〕 (31)2.1 托付协议业务流程 (31)2.2 托付协议业务流程图 (32)2.3 业务操作步骤 (32)3 招标文件 (35)3.1 招标文件审核业务流程 (35)3.2 招标文件审核业务流程图 (36)3.3 业务操作步骤 (36)4 评审报告〔询价不用〕 (38)4.1 评审报告审核业务流程 (38)4.2 评审报告审核业务流程图 (39)4.3 业务操作步骤 (39)5.项目验收〔询价不用〕 (42)5.1 项目验收流程 (42)5.2项目验收列表页面 (43)5.2.1填写验收单内容 (43)第一章系统概述和操作预备1 系统总体概述随着政府采购法的实施，在各级部门大力倡导下，我国政府采购电子化逐步迈上科学快速进展的轨道。
近年来关于政府采购领域国家连续发文强调政府采购电子化平台，从政府采购的进展趋势来看，电子化采购是进展方向，不管是从减少人为因素、增强公布透亮性、降低采购成本、提高采购效率，依旧从方便社会公众监督、预防和抵制腐败、发挥政府采购政策功能等方面，都有其积极而显著的意义。
电子化政府采购平台对采购人而言，电子化能够让其更快更多地了解到供应商、商品行情等采购需求信息，获得更完整、更全面的供应信息，实现货比多家，提升采购话语权；对供应商而言，电子化平台提供了更多公平竞争的投标机会，投标成本降低、投标效率提高。
甘肃招采子系统使用流程
甘肃招采子系统使用流程一、甘肃招采子系统简介甘肃招采子系统是甘肃省政府采购管理信息系统的一部分，是为了促进政府采购制度的规范、透明和高效运行而建立的。
该系统的建立旨在为甘肃省各级政府机构、事业单位以及相关供应商提供一个便捷、高效、透明的政府采购平台，实现政府采购全流程的电子化管理。
二、甘肃招采子系统使用流程1. 注册登录首先，用户需要在甘肃招采子系统的官方网站上进行注册，并填写相关信息进行实名认证。
完成注册后，用户就可以使用注册时填写的用户名和密码进行登录。
注册后的用户可以根据自己的身份选择供应商登录或者采购单位登录。
2. 权限设置在注册登录后，不同身份的用户拥有不同的权限。
供应商可以查看招标公告、报名参与招标操作等；而采购单位可以发布招标公告、进行采购项目的审核和管理等操作。
系统管理员可以对不同用户的权限进行管理和设置。
3. 招标公告发布采购单位登录后，可以在系统中发布招标公告。
在发布公告时，采购单位需要填写相关信息，如采购项目名称、采购品目、招标文件售价、开标时间等。
所有发布的招标公告都会在系统中公开展示，供供应商参考和报名。
4. 供应商报名参与供应商登录后，可以在系统中查看所有的招标公告，并选择需要参与的招标项目进行报名参与操作。
在报名参与时，供应商需要填写相关资质证明文件，并缴纳报名保证金。
报名参与后，供应商可以下载招标文件进行详细了解，并提出询问或者投标。
5. 采购项目评审采购单位在收到供应商的投标文件后，会进行评审。
评审的内容包括符合性审查、技术评审、商务评审等环节。
所有评审过程都会在系统中记录并留存，保证公平公正。
6. 中标公告发布评审结束后，采购单位在系统中发布中标公告，公示中标结果。
中标公告包括中标供应商的名称、中标金额等信息。
同样，中标公告也是公开展示的，供所有用户查看。
7. 合同签订和履行采购单位和中标供应商在中标后需要签订正式的合同，并承担合同履行的责任。
合同签订和履行的过程也可以在系统中进行管理和提醒。
采购ERP流程图及说明
北京利尔高温材料股份有限公司原材料、备件、钢材、包装物等物资采购入库ERP系统输入流程一、采购入库ERP系统输入流程ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”。
ERP系统单据（到货单）流程图：采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认；采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”（按物资收货部门分别填制，到货单数量与纸质入库单实收数量一致）点击保存；由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核；采购部专职人员填制到货台账，并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。
ERP系统单据（采购入库单）流程图：各生产厂统计员依据纸质采购入库单，点击生单中的“采购到货单（篮字）”，生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。
财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”，核对无误后审核“采购入库单”。
二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间1、生产部卸车队生产部卸车队必须在当日9：00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据，完善签字确认手续（纸质入库单、磅单等）并整理完毕递交采购部。
2、采购部：采购部必须在当日11：30前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据，在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单，并将相关业务单据（纸质入库单、磅单）递交到财务部应付会计。
3、各生产厂：各生产厂必须在当日16：00前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务，在ERP系统生成“采购入库单”，核对并保存。
4、财务部：财务部必须在当日17：30前，依据采购部提交的相关业务单据，在ERP系统中审核完，从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。
三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传递流程1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统，而生产厂急需领用的情况。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
药品集中采购系统2.0需求规格说明书
药品集中采购系统2：0需求规格说明书项目名称：药品集中采购系统2：0需求规格说明书1、引言本章介绍文档的目的和范围。
1.1 文档目的该文档旨在详细描述药品集中采购系统2：0的需求规格，明确系统的功能、性能和限制。
1.2 范围本文档适用于药品集中采购系统2：0的需求规格，包括用户需求、功能需求、非功能性需求以及与系统相关的约束和假设。
2、用户需求本章详细描述药品集中采购系统2：0的用户需求。
2.1 用户画像药品集中采购系统2：0的主要用户包括医院管理员、药品供应商和平台管理员。
2.2 功能需求根据用户需求，药品集中采购系统2：0需要具备以下功能：2.2.1 用户管理系统应支持用户信息的注册、登录、修改和删除功能。
2.2.2 药品查询用户可通过系统查询药品的基本信息、价格、库存等。
2.2.3 采购订单管理用户可创建采购订单，包括选择药品、数量、交付日期等信息，并能够取消或修改订单。
2.2.4 供应商管理系统应提供供应商信息的管理功能，包括添加、编辑和删除供应商。
2.2.5 结算与支付系统应支持采购订单的结算和支付功能，包括账单、支付清单等。
3、功能需求本章详细描述药品集中采购系统2：0的功能需求。
3.1 性能需求系统需要满足以下性能需求：3.1.1 响应时间系统应在用户发出请求后的5秒内响应。
3.1.2 并发处理能力系统应支持同时处理1000个并发请求。
3.2 可靠性需求系统需要满足以下可靠性需求：3.2.1 数据备份与恢复系统应定期进行数据备份，并能够在发生故障时快速恢复数据。
3.2.2 安全性系统应采用合适的安全措施，保护用户信息和交易数据的安全性。
4、非功能性需求本章详细描述药品集中采购系统2：0的非功能性需求。
4.1 可用性系统应具备良好的界面设计，易于使用和学习。
4.2 可维护性系统设计应易于维护和扩展。
4.3 可扩展性系统应能够适应未来的需求增长，实现可扩展性。
5、系统限制与假设本章描述了药品集中采购系统2：0的相关限制和假设。
sap采购使用手册
SAP采购使用手册SAP（系统、应用与产品）是一款全球领先的企业应用软件，它涵盖了企业管理、供应链管理、财务管理等多个方面。
在采购领域，SAP提供了全面的功能和工具，帮助企业实现采购流程的自动化和优化。
一、SAP采购系统概述SAP采购系统是一个集成的解决方案，它涵盖了从需求计划到采购订单的整个采购流程。
该系统支持多种采购方式，包括直接采购、询价采购、竞价采购等，可以根据企业的需求进行灵活配置。
二、SAP采购系统功能1. 需求计划：通过SAP的需求计划功能，企业可以预测和规划未来的物料需求，并根据实际需求调整计划。
2. 供应商管理：SAP采购系统支持供应商的注册、评估、分类和选择，以及供应商绩效的监控和评价。
3. 询价与报价：系统支持向多个供应商发送询价单，并接收供应商的报价。
企业可以根据报价情况选择合适的供应商。
4. 合同管理：通过SAP的合同管理功能，企业可以创建、跟踪和管理采购合同，包括合同条款、交货计划、付款条件等。
5. 订单处理：企业可以根据采购合同创建采购订单，并跟踪订单的执行情况，包括交货时间、数量、质量等。
6. 发票管理：系统支持自动接收和处理供应商的发票，确保与采购订单的准确匹配。
7. 质量管理：SAP采购系统支持与质量管理模块集成，可以对采购物料进行质量检验和控制。
8. 绩效分析：系统提供了绩效分析工具，帮助企业对采购流程进行持续改进和优化。
三、SAP采购系统使用流程1. 需求计划：根据企业的生产和销售计划，制定物料需求计划。
2. 询价与报价：向多个供应商发送询价单，接收并评估供应商的报价。
3. 合同管理：与选定的供应商签订采购合同，明确交货计划、付款条件等。
4. 订单处理：根据采购合同创建采购订单，并跟踪订单的执行情况。
5. 发票管理：接收和处理供应商的发票，确保与采购订单的准确匹配。
6. 绩效分析：对采购流程进行持续改进和优化，提高企业的采购效率和成本控制能力。
总之，SAP采购系统是一个功能强大、易于使用的解决方案，它能够帮助企业实现采购流程的自动化和优化，提高企业的运营效率和竞争力。
sap采购使用手册
sap采购使用手册一、SAP采购概述SAP采购是企业资源规划（ERP）系统中的一个重要模块，它帮助企业实现采购流程的自动化和电子化，提高采购效率，降低采购成本。
通过与供应商进行电子化协作，实现采购订单、收货、付款等环节的协同管理。
二、采购流程与SAP系统整合SAP采购系统将企业的采购流程分为几个主要阶段：需求计划、供应商选择、采购订单、收货与验收、付款等。
通过系统整合，企业可以实现采购流程的可视化管理，提高流程透明度，便于监控和优化采购过程。
三、SAP采购模块功能介绍1.供应商管理：包括供应商信息维护、供应商评估、供应商绩效考核等功能。
2.采购申请与审批：实现采购申请的电子化提交、审批及分配。
3.采购订单管理：生成、修改、查询、取消采购订单，支持多种订单格式和采购方式。
4.合同管理：采购合同的起草、审批、执行、变更、终止等管理功能。
5.收货与验收：实现收货、验收、退货等业务的电子化管理。
6.付款管理：根据采购订单和合同，进行款项支付及结算。
四、采购策略与优化1.战略采购：通过制定采购战略，优化供应商结构，降低采购成本。
2.采购协同：与供应商建立协同合作关系，提高采购效率。
3.供应链金融：利用供应链金融工具，优化采购资金流。
五、采购风险管理1.供应商风险：包括供应商资质审查、风险评估、预警机制等。
2.价格风险：通过价格波动分析、锁定价格策略等进行风险防控。
3.供应中断风险：制定应急预案，确保供应链稳定。
六、实务操作指南本章节将详细介绍SAP采购模块的操作步骤和实用技巧，帮助用户熟练掌握系统使用。
七、系统配置与维护1.系统配置：根据企业需求进行采购模块的参数设置、菜单配置等。
2.系统维护：定期进行系统巡检、数据备份、系统升级等操作。
八、数据迁移与集成1.数据迁移：将原有系统数据导入SAP采购模块。
2.数据集成：与其他业务系统（如财务、库存管理等）实现数据交换和共享。
九、培训与实施支持1.用户培训：针对不同角色，提供系统操作、流程应用等方面的培训。
神州数码DCG采购管理系统操作手册说明书
sap采购使用手册
sap采购使用手册摘要：1.SAP采购概述2.采购流程与SAP系统中的应用3.SAP采购模块的功能与特点4.采购策略与优化5.实务操作指南6.常见问题与解决方案7.采购合规与风险管理8.总结与展望正文：一、SAP采购概述SAP采购是指在SAP企业资源规划（ERP）系统中，实现企业采购管理的过程。
通过SAP系统，企业可以高效地进行采购计划、供应商管理、合同管理、订单管理以及发票处理等业务活动。
本文将为您介绍SAP采购的基本概念、流程以及在实际操作中的应用。
二、采购流程与SAP系统中的应用在SAP系统中，采购流程分为以下几个阶段：1.采购申请：采购部门收到需求部门的申请，进行需求分析和预算审查。
2.采购审批：审批通过后，采购部门编制采购计划，确定采购方式和策略。
3.供应商选择：根据采购策略，筛选合适的供应商，并进行供应商评估。
4.签订合同：与选定供应商签订合同，明确采购条款和双方权利义务。
5.下达订单：根据合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
6.收货验货：货物到达后，进行验收，确认货物质量和数量。
7.付款：按照合同约定，通过SAP系统进行款项支付。
8.发票处理：接收供应商开具的发票，并进行核对、审批和入账。
三、SAP采购模块的功能与特点1.采购计划与管理：通过SAP系统，企业可实现采购计划的编制、审批和执行，提高采购过程的透明度和可控性。
2.供应商管理：实现供应商信息录入、评估、筛选和分类，便于企业对供应商进行全面了解和有效管理。
3.合同管理：对采购合同进行统一管理，包括合同创建、修改、审批、执行和终止等，确保合同执行合规。
4.订单管理：实现采购订单的创建、修改、跟踪和关闭，提高订单处理效率。
5.发票处理：自动化发票核对、审批和入账流程，降低操作风险。
四、采购策略与优化1.集中采购：通过集中采购，提高采购规模，降低采购成本。
2.战略采购：与优质供应商建立长期合作关系，实现供应链优化。
3.电子采购：利用电子采购平台，提高采购效率，减少人工干预。
K3系统使用方法
K3系统使用方法一．采购部1、采购员：录入路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-新增】。
①采购订单变更根据与供应商协商确认的要求，对系统中已部分执行的采购订单进行变更。
变更操作路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】，在采购订单序时簿中，选中需变更的采购订单条目，在菜单上选择【编辑(E)】-【订单变更】，进入订单界面，变更需要变更的内容，并且在单据中的“备注”栏注明变更日期、变更项目、变更前的值等内容，并将变更后的采购订单打印后交财务部存档。
注意：采购订单录入的时候要录入采购员名字，订单上黄色的格子是必录项。
②外购入库单录入路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】找到相对应的订单，在（下推）中，推出外购入库单。
注意：所推出的外购入库单的日期要和元单上的日期一致，并且要和原单上的订单号一致。
二．营销部①销售订单录入接到客户订单后，在系统中录入销售订单，制作单据时，无需选择源单据。
录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-新增】。
注意：在录入订单时，要录入每一张订单的订单号及交货日期，每一种型号的客户物料编码，客户物料编码的录入程序：【主控台】-【销售管理】-【物料对应表】打开寻找的对应客户，报编码维护进去。
②销售出库单录入录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【下推】生成销售出库单。
物控模式的发货：在销售出库单新增界面，源单据选“销售订单”，源单号选相应销售订单。
③退货单的处理冲红字处理，处理程序：【销售出库单】-【下推】-【销售出库】-生成红字，对冲即可。
③单据的拆分：找的要拆分或合并单据，在【编辑】-【拆分单据】-【合并单据】上处理。
注意：销售出库单据的流水号要连续，当有不同的订单推出同一种物料是，要在备注上注明订单号。
其次在打印出库单是，南丰的和通得的单要在套打设置上设好，套打设置的程序：【文件】-【套打设置】-【套打单据】设好，打印南丰的出库单时，把打印分录数设为10行，不打印表格和固定文本。
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册第一部分：用户注册在中国政府采购网通过自助方式发布采购公告的单位，需先进行用户注册。
注册步骤如下：一、登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，然后点击“注册”按钮(图1)：图1二、在“选择用户类别”中，点击“标讯自助用户”(图2)。
图2三、填写单位信息，其中：单位名称必须填写单位全称。
然后，点击“保存并进入下一步”(图3)。
图3四、填写发布用户信息。
点击“添加”按钮，弹出“添加用户”窗口；用户信息填写完毕后，点击“添加用户”按钮进行保存；用户添加完毕后，点击“保存并进入下一步”按钮(图4)。
其中：1、一个单位最多可注册5个用户名；这5个用户名可以一次性添加，也可以先添加一部分进行注册，余下名额另行注册。
2、用户信息务必填写真实、有效的信息，以便本网能及时与采购公告发布人取得联系。
图4五、打印注册表。
按图片提示完成打印，然后点击“保存并进入下一步”按钮(图5)。
图5六、网上注册已经完成，请按屏幕提示提交书面材料，并等候本网审批。
审批通过后，用户方能登录系统（图６）。
图6第二部分：系统登录及各模块操作一、系统登录登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，输入用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮，即可进入采购公告发布管理系统进行各项操作（图7）。
图7登陆系统后，如果提交的信息不符合发布要求被退回，系统会弹出“您有n条自助标讯被退回，点击确定进行查看，点击取消停在当前页面”的提示信息。
如果没有对退回信息进行修改，该提示在下次登陆时还会弹出，直到该退回信息被处理后才会取消（图8）。
图8二、标讯信息维护（一）添加新标讯图9此菜单用于提交新的公告。
点击“标讯信息维护”模块下的“添加新标讯”菜单（图9）按以下4步骤提交新公告：1、按要求逐项填写公告标题、代理机构、采购人、项目内容等。
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目录采购系统使用说明 (2)第一节基础信息 (2)1.1设置审批环节 (2)1.2设置审批流程 (4)1.3采购类别定义 (6)1.3.1 采购类别定义 (6)1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (7)第二节采购管理 (8)2.1申购 (8)2.2审批 (13)2.3采购 (15)2.3.1 采购订单查询 (16)2.3.2 申购批后单转采购 (17)2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (18)2.4验收 (18)2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (20)2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (21)2.4.3 验收单 (23)第三节价格管理 (24)3.1供应商报价 (24)3.2价格审核 (26)3.3物品定价 (27)3.4定价审核 (29)第四节其他 (30)4.1合同管理 (30)4.1.1 合同管理列表 (31)4.1.2 新合同 (32)4.2采用下期定价 (34)4.3手工更新定价报价 (34)采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。
对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。
采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。
生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。
第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。
每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。
审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。
1.1 设置审批环节所有审批环节的汇总，并指定每个审批环节中有效人员的工号，便于设置审批流程时采用。
执行系统维护→审批环节维护，打开审批环节维护窗口，如下图所示。
窗口左边是全部审批流程环节列表，中间是各环节的详细信息：项目说明编码即审批环节的流水号，增加环节时，编码自动生成；审批环节即审批环节描述；分部门审批每个审批环节下可能涉及整个酒店多个部门的操作人员，而有些操作被限制只能本部门人员操作与本部门相关的业务。
如针对部门经理来说，大部分酒店应该都是部门经理只允许审批与本部门相关的单子窗口右边是功能按钮：按钮说明插入增加审批环节；删除删除窗口中部选中环节（即所指行）；保存保存修改过的容。
双击窗口左边某环节，窗口中部显示该环节审批人员列表。
如下图所示，部门经理环节，有权限的操作员有LH、ZLJ等14位。
操作员增加、删除的方法同环节的处理。
1.2 设置审批流程根据酒店既定的审批流程，利用已经设置好的环节，设置审批流程。
执行系统维护→审批流程维护，打开审批流程维护窗口，如下图所示。
该窗口左边显示审批流程列表，右边显示各审批流程的基本信息：项目说明流程编号即审批流程的流水号，增加流程时，编号自动生成；流程名称流程名称，根据酒店实际情况命名；单据限额审批单据的最高金额数；单笔限额审批单据中单笔最高金额数；类型审批类型分：部门申领、一般申购、紧急申购，含义如下：部门申领：指部门领料通过系统完成，类似于申购的流程即申领人先填写领料单，之后进入审批流程，按类似于申购的流程处理。
一般申购：需求不是很迫切，走正常的流程：先填申购单然后审批然后转采购最后验收入库。
紧急申购：针对于酒店使用来说需求比较急迫的物品，系统有专门针对于这种情况的审批流程，有些酒店是先实施后补单子补流程。
双击流程列表中的某流程，如“物资申购（付智）”，窗口左边显示审批流程中的每个环节及允许使用该流程的人员列表。
如下图所示，该审批流程如下：采购员（付智）审批→采购经理审批→财务主任审批（1）、单击〖A.插入〗，审批流程设定处增加一记录，单击选择环节；（2）、环节确认后，可依次插入允许使用该流程的人员列表，方法同（1）；1.3 采购类别定义采购类别，是指将采购中一些性质相近的物品归到同一个类里，比如将每天都要采购的蔬菜，或者每旬都要定价的蔬菜等归到同一个采购类别里，然后可以在采购或定价的时候一起调出。
在这个功能里，主要做采购类别定义，采购物品维护，采购供应商维护等。
1.3.1 采购类别定义执行采购管理→采购类别定义，打开如下窗口。
●项目含义在这里可以定义采购类别，各项含义是：项目说明编号系统自动生成类别名称由操作人员自定义采购周期输入该类物品的到货周期，因为目前系统中暂时没有使用该信息，操作的时候可以随便输入1或者其他数字。
类型根据实际的需要选择为定价用，采购用或者两者兼用，默认取价参数是用于定价功能里对该类别定价时自动取定价和默认供应商的依据，可以不输入而使用系统默认的取价参数。
具体看系统参数说明之取价参数设置。
●功能按钮说明功能按钮说明插入插入新记录，采购类别编号由系统自动生成。
删除删除光标所在记录行。
保存保存所作修改。
1.3.2 采购物品维护&供应商维护单击采购类别列表下面的某个采购类别，窗口如下图所示。
右边上半部分可对采购物品进行操作，右边下半部分可对供应商进行操作。
可以不做供应商的维护，在该类别物品定价的时候将会显示所有供应商（最多显示十个有效供应商）的报价。
采购物品维护&供应商维护操作同类别维护，不再赘述。
第二节采购管理一般酒店的申购流程如下：2.1 申购该功能主要用于酒店物品的申购。
单击窗口左边，单击流程中的申购（或执行采购管理→申购），打开申购单，如下图所示。
操作步骤（1）、按实际情况输入【申购部门】、【审批流程】代码，显示部门及流程名称。
若操作员不熟悉这些代码，可以选用系统帮助，操作如下：单击【申购部门】处（也可按F1），弹出『部门代码帮助』窗口，单击选择对应部门；用相同的方法选择【审批流程】。
（2）、光标在【物品编号】处，输入物品名称或名称的拼音缩写，回车，打开『物品代码帮助』窗口如下图所示，选择物品代码，回车即可。
或：【物品编号】处，按F1，打开『物品帮助—多行输入选择』窗口，单击选择目标物品，可多选，多选方式有两种①、连选：单击选择第一条目标记录，按住SHIFT键，单击最后一条目标记录；②、间隔多选：单击选择第一条目标记录，按住CTRL键，单击其他目标记录。
（3）、单击〖确定〗，窗口如下图所示。
界面最下方将在用户变换物品的时候显示不同的帮助信息，默认提供了包括库存量，定价，最低报价，最近进货记录等相关信息，可以对用户的申购提供信息帮助。
（4）、输入【申购数量】、【限到货日期】等项；（5）、单击，自动生成申购单号，如下图所示。
注意：在诸如物品编码、申购部门等类似的编码输入处，使用系统代码帮助将极大的提高操作的效率。
操作方法：输入处双击、按F1或直接回车可打开帮助窗口。
申购单菜单功能说明：功能名工具栏说明按钮打印对显示的容进行打印。
新单新增单据，其中申购部门、审批流程、物品编号、申购数量、限到货日期是必输项。
存盘保存单据。
销单删除单据。
插入明细在单据末增加一条记录。
删除明细删除光标所在行记录查询查询自己填写的单据首调入自己填写的第一单据。
上一调入自己填写的上一单据，如果当前是第一，将保持为当前。
下一调入自己填写的下一单据，如果当前是最后一，将新增单据。
末调入自己填写的最后一单据。
计算器调用计算器应用程序。
同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列，目前适用的列有申购数量，限到货日期，其他要求，申购理由。
如，当前记录的【限到货日期】是2006/06/18，单击，所有明细的【限到货日期】都修改为2006/06/18。
自动补仓根据所选仓库的当前库存量，物品的最低，安全库存自动生成申购单。
该仓库的物品必须在台账中发生过。
退出关闭申购窗口。
2.2 审批申购单据新建完成后，将按照选定的审批环节流动至各环节相关人员进行审批。
单击窗口左边，单击流程中的审批（或执行采购管理→审批），打开当前操作员有权限审批的单据，如下图所示。
单击有权限对需要审批的单据进行审批，进入操作界面后在白框处点击，出现勾和叉分别表示同意或否决。
在稍下的地方进行供应商或单价的选择或询价信息的输入。
在最右下方可以输入自己的审批意见。
光标点击不同行将显示不同的物品的信息，包括一些物品的基础信息。
审批单菜单功能说明：功能名工具栏按钮说明打印对显示的容进行打印。
全部批准将每一条能审批的记录一次性打勾。
全部否决将每一条能审批的记录一次性打叉。
全部递交将所有记录直接进入下一环节的审批。
全部转审将每一条能审批的记录进行一次打圈。
转审的意思是中止当前单据的顺序审批，并指定下一环应该的审批人（权限），如果拥有（不推荐使用转审，这样审批流程将不严格按顺序执行，需要事后的跟踪）转审权限，在操作界面第二区的最右侧将出现转审环节字样，在此可以进行转换其他环节的选择。
转审操作要求转审审批完毕后回到初始那个环节审批，递交则不必返回直接到初始环节的下一个环节。
批准将当前行的记录（且能审批）进行打勾。
否决将当前行的记录（且能审批）进行打叉。
递交将当前记录直接进入下一环节的审批。
转审将当前行的记录（且能审批）进行打圈。
撤销审批撤销自己审批的单据（注必须在下一环审批前和采购部采购前才能撤销），撤销单据将自动进行存盘刷新，自己不需再点击存盘按钮。
单据查询查询自己能审批的单据同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列（注：必须对当前行有审批的权利），目前适用的列有批准数量，限到货日期，转审环节。
编辑自己的常用审批意见。
审批意见模板编辑选择审批意见将当前行的审批意见拷贝到该单据的其他能审批的行。
拷贝注意：递交和转审的概念对比举例：比如当前物品的审批流程是：部门经理->采购员->财务总监->总经理假设当前审批环节是财务总监，（1）如果选择批准，那么审批流程不变，当前审批环节变成总经理；（2）如果选择递交，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。
（3）如果选择转审，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->财务总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。
2.3 采购申购单据审批后，方可进行采购。
单击窗口左边，单击流程中的采购（或执行采购管理→采购），打开如下图。
采购有三种情况：一是直接下采购定单（用于无审批的情况，特别是日常蔬菜肉类等采购）；二是将申购的批后单转成采购定单；三是紧急申购批后单转采购单，分别对应『采购定单查询与申购批后单转采购』窗口三标签页。
2.3.1 采购订单查询如上图所示，窗口上半部分显示采购定单（默认只显示新单、待验收、返回单，如需查看其他类型的定单要点击查询按钮，『直接采购定单查询条件』窗口，如下图所示）；下半部分显示当前选中行所相关的进货记录；窗口右边显示可用的各功能按钮，含义及用途简介如下表所示。