出差管理规定出差流程套表

出差管理规定出差流程

套表

Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

江苏辰星海洋生物科技有限公司

出差管理办法

1. 总则

为了加强员工出差及差旅费的管理和控制，特制定本方法。

本公司员工因公务之需要,受命出差国内外均依照本办法之规定办理。

2. 申报、审批程序

员工出差依下列程序办理：

出差前应如实填写《出差流程套表》，按规定经部门负责人、副总经理直到总经理核批。持批准的《出差申请单》至行政人事部登记备案，原件由出差人暂存。

出差地点、期限的审批权限如下：

2.2.1 国内出差1个月以内的，由副总经理核批。

2.2.2 出差至国外（含港澳台）以及国内连续出差1个月以上的，由总经理核批。

3. 差旅费标准

出差人差旅费用分为交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴等。

交通费以单据认定，实报实支。使用公司交通工具者不报销交通费。

总经理、副总经理，可乘飞机公务、轮船一等、火车软卧、汽车软卧；如遇特殊情况可包车或租车。

部门负责人出差，可乘飞机经济、轮船经济、火车硬卧、汽车卧铺；

一般员工出差，可乘轮船经济、火车硬卧、汽车硬座。

员工在出差当地的市内交通费凭票、按附件1不超过报销规定的上限报销。

员工出差的伙食补贴按照附件1的标准贴现。

员工出差，因公交际、招待、应酬费用，除总经理室核准由公司开支外，概由个人负担。

若出差人员自带交通工具，其市内交通费不予补助。

若出差人员是开会学习或其他单位借用，由会务组或借用单位提供吃住者，其差旅费不予补助。

员工因公去外地学习，学习期在一周（7天）以内者，按出差人员标准予以补助；超过一周，由行政人事部与出差当地的有关单位联系，确认各项出差费用的标准。

员工出差，若条件许可，提倡住在亲友或自己家中，既可增进亲情、友情，又为公司节约了费用。

员工在南通市区和通州市区办事不算出差，不给予出差补贴。办事只能乘坐公共汽车（凭票实报）或由公司派车，乘坐出租车的需经总经理室同意。

去南通除南通市区和通州的其余各县市出差，给予15元伙食补助；如需在当地住宿，最高标准不得超过120元。

4. 差旅费报销

员工出差，如因公务原因必须支付的费用超过规定标准者，须由总经理室批准方可报销。

员工出差，持审批的《出差申请单》可到财务部预借相应标准的差旅费用。

员工出差，如有采购计划并需借款的，按借款有关规定办理。

出差任务完成后，应于3个工作日内填结《差旅费报销申请单》，与《出差申请单》一起送交审批。

员工出差期间，凡因电话、传真、电报、网络等特别业务所支出的必要费用，按凭证报支。

差期，不满半日按半日计算，不满一日按一日计算，乘夜车往返者，得另支住宿标准上限的1/2作为补贴。

下级职员与上级职员一起出差，除伙食补贴用按原标准发放外，其他费用可比照上级职员的标准支给。

如公司提供车辆及预先已安排好食宿，则公司不提供相应的伙食补贴。

5. 差旅管理

同组出差人员中应由部门负责人或总经理室指定一名出差人领班，负责此次出差的各项申请、报销与汇报事宜。

员工出差，不得随意变更起程日期，在规定差期内，应完成全部出差任务。

两人出差，若是同性员工，应住一个标准间。

员工出差回到公司，应及时到所在部门及行政人事部销差，并在1周内填结《出差情况汇报》，与以上两表单原件交行政人事部存档

员工出差，途中因病或意外事故，或因工作需要而延长出差时间的，须经部门负责人请示总经理室批准后方可延长出差时间。不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销超期的差旅费用，并按旷工论处。

6. 附则

本办法由总经理室授权行政人事部部负责解释。

附件1 差旅费补贴标准

附件2 出差流程套表

总经理室

差旅费补贴标准（每日）

说明：1. 本标准作为《出差管理办法》的补充规定，由行政人事部拟定，报总经理室批准执行。

2. 本标准的具体内容将根据实际情况，在每年6月和12月各审核修订一次。

3. 交通费按规定凭票报销。

表1 补贴标准上限

表2 地区分类列表（见“_出差管理办法&出差流程套表_城市列表.xls”）

出差流程套表

说明：

1、本套表使用流程：出差人员到行政人事部领取并填写出差申请单→批准审核→财务借支差旅费→本人暂存→出差→差旅费报销→填写出差情况汇报→部门评价。

2、公司员工外地出差均应填写本套表；同组出差人员中应由部门主管指定一名出差人领班，负责此次出差的各项申请、报销与汇报事宜。

3、本套表全部填写完毕后，交行政人事部存档。

4、本套表包括3份表单：1出差申请单、2差旅费报销申请单、3出差情况汇报。

1 出差申请单

2 差旅费报销申请单

套表号 (由行政人事部填写)

出差起讫日

期

序号 报销项目

金额 报销凭据(√)

1 有 | 无

2 有 | 无

3 有 | 无

4 有 | 无

5 有 | 无

6 有 | 无

7 有 | 无

8 有 | 无

9 有 | 无 10 有 | 无 11 有 | 无 12 有 | 无 13 有 | 无 14 有 | 无 15 有 | 无 16 有 | 无 17 有 | 无 18 有 | 无 19 有 | 无 20

有 | 无 申请报销金额总计① ￥ 出差费用预算总额

为￥________。

已借支差旅费金额② ￥ 差旅费报销余额 = ①—②

￥

1 部门负责人批准 金额￥

2 总经理室核准 / 董事长核准 金额￥ 签字： 签字：

3 财务部复核

金额￥ 4 出差人领班 领取报销签字

金额￥ 签字：

签字：

备注

说明：