业务招待费管理办法
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关业务招待费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
业务招待费管理规定模版(3篇)
业务招待费管理规定模版第一条为规范企业业务招待费的使用和管理，根据相关法律法规和企业内部管理要求，制定本规定。
第二条企业业务招待费适用范围包括但不限于：会议、培训、商务拜访、客户招待、合作洽谈等活动中产生的费用。
第三条企业业务招待费的使用应遵循经济、实用、节约的原则，确保费用的合理性和合法性。
第四条企业业务招待费的管理分为预算、审批、报销三个环节。
第五条在进行业务招待活动前，需要提前制定招待费预算，并明确活动的目的、时间、地点、参与人员、预算费用等相关信息。
第六条招待费预算应经所属部门负责人审批，并送达财务部门备案。
第七条预算审批通过后，负责人应及时通知相关人员，并做好费用的物资准备工作。
第八条业务招待费的报销申请应由承办人员提出，并提供必要的费用明细和相关票据。
第九条报销申请应由所属部门负责人审批，并送达财务部门进行审核。
第十条财务部门审核通过后，应及时将费用报销给承办人员，并妥善归档相关单据。
第十一条企业业务招待费的支出应严格按照预算执行，不得超出预算费用。
第十二条企业员工在进行业务招待活动时，应注意以下事项：（一）严守纪律，遵守法律法规，不得利用招待费从事违法违纪行为；（二）注重礼仪，文明待客，尊重对方的文化习惯和宗教信仰；（三）合理控制费用，尽量选择经济实惠的招待方式和场地；（四）保持客户信息的保密性，不得泄露客户的商业秘密和个人隐私；（五）坚持与客户签订合同或协议，明确双方的权益和责任；（六）如遇特殊情况，需征得上级领导同意后，方可超出预算支出。
第十三条负责人应定期对业务招待费的使用情况进行审查，发现问题及时进行整改。
第十四条违反本规定的行为，将依据企业内部管理规定进行处理，严重者将承担相应的法律责任。
第十五条本规定由企业内部管理部门负责解释和修改，自颁布之日起生效。
以上就是关于业务招待费管理规定的模板，希望对您有所帮助。
业务招待费管理规定模版（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
《业务招待费管理办法5篇》
《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。
因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法目的：根据现行“企业所得税法”的规定，业务招待费在总额不超过年收入的5‰范围内只能按60%在税前扣除（超过5‰部分全额缴纳企业所得税），即部分业务招待费将不能抵减应纳税所得额。
为加强本公司业务招待费的管理，有效控制业务招待费的支出总额，结合本公司实际情况，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”的原则，特制定本办法。
第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费等费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用原则：3.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
3.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1.5倍。
3.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待。
如有超出标准的特殊接待事项，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定第4条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。
第5条招待物品的采购：为降低成本，原则上由行政部根据常规招待需求统一采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。
5.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政部负责人签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。
业务招待费管理细则（四篇）
业务招待费管理细则业务招待费是指企事业单位为加强与合作伙伴、客户、供应商等沟通交流而支付的费用。
为了确保业务招待费的合理使用和规范管理，制定业务招待费管理细则是必要的。
下面是一份____字的业务招待费管理细则：第一章总则第一条根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于本单位所有单位及工作人员使用业务招待费。
第三条业务招待费主要用于以下情况：1. 建立和加强与合作伙伴、客户、供应商等的沟通交流关系；2. 推进业务合作，增进彼此了解；3. 促进业务发展，提高单位形象。
第四条业务招待费应依法合规使用，遵守财务制度和相关规定。
第五条本细则由本单位财务部门负责具体执行。
第二章业务招待费支出的权限和程序第六条业务招待费的支出权限分为三个级别：1. 一级权限：总经理及以上级别负责人，权限最高，可以批准使用任何金额的业务招待费；2. 二级权限：部门经理及以上级别负责人，可以批准使用一定金额的业务招待费，金额由财务部门确定；3. 三级权限：普通员工，必须经过上级批准后，方能使用业务招待费。
第七条业务招待费支出的程序如下：1. 提交申请：使用业务招待费的人员应当提前申请，注明用途、时间、地点以及金额等相关信息；2. 审批确认：申请人将申请表提交给上级审批，上级审批后确认并签字；3. 经费发放：经过审批确认后，财务部门根据申请的金额安排相应的经费发放；4. 财务记录：财务部门应当将业务招待费的使用情况及发票等相关凭证记录清楚并保存备查。
第三章业务招待费的使用范围和原则第八条业务招待费的使用范围主要包括：1. 商务招待：用于接待合作伙伴、客户、供应商等来访人员；2. 商务考察：用于外出考察、交流、学习等活动；3. 宣传推广：用于参加展览、会议、培训等活动。
第九条业务招待费的使用原则如下：1. 合理必要：业务招待费的使用必须合理、必要，符合业务发展和单位利益；2. 适度节约：在保证业务招待效果的前提下，应尽量节约开支；3. 真实凭证：所有业务招待费的使用必须有真实凭证，包括发票、收据等；4. 格调高雅：业务招待费的用餐、活动安排等应体现单位的风格和形象。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法为切实做好我行业务招待工作,强化费用管理，压缩费用开支，确保年度利润目标的实现，根据廉洁节俭、突出重点、定额预算、归口管理的原则，制定本办法。
一、统一安排归口管理业务招待费按我行收入的千分之四计提，年度支出金额需与同期业务收入相符，不得超支。
业务招待费由会计核算不按照年度财务预算实行归口管理,业务招待的标准和方式综合办公室专人安排，并建立台帐。
综合办公室需根据全年业务招待费预算，做好全年接待工作计划和安排，确保全年业务招待费开支控制在年度预算之内。
二、招待标准、使用与报销程序1、就餐标准①日常工作餐每人每次不得超过30元。
②单桌标准500元以下，安排50元/瓶以下标准的白酒、普啤、25元/盒以下香烟1－2盒。
③单桌标准500元以上的桌席，酒水、香烟等由综合办公室统一安排。
④一般情况下，烟、酒水等消费金额不得超过菜单金额40%。
⑤为节约费用，酒、烟等酒水一律在不高于市场零售价的基础上加10%或协议价格结算。
提倡自带酒水，在单位采购点签单。
2、招待费的使用⑥因公需要招待时，按对口对等的原则，由部门负责人请示行领导同意后，将来客人员情况、陪客人数通知综合办公室，填制《北屯支行业务招待单》，逐级审批后，对口部门负责接待进行安排。
⑦超过定额以外的和招待的上级、同业领导等，由综合办公室填写《北屯支行业务招待单》报行领导审批后安排，来不及审批时应事先电话或是其它方式请示批准，未经主要领导批准的不予安排。
⑧综合办公室与餐馆、宾馆签订定点就餐、住宿协议，原则上实行定点就餐、住宿。
就餐标准在500元以下的接待可由接待人选择接待地点，500元以上的原则上定点签约酒店。
3、报销经办人审核餐单、核对金额后开具发票，持发票、《北屯支行业务招待单》交行长签字。
经部门负责人、行长签字和综合办公室登记审核后，财务方可报销。
综合办公室每月统计招待费使用情况，经营分析会上通报各部门知晓。
三、签单消费权限及其它规定1、行长、综合办公室负责接待人员可在定点酒店签字消费，其他人员不得在定点酒店签单消费。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
业务招待费用管控精华版
业务招待费管理办法为进一步规范公司招待费管理，坚持提倡勤俭节约、反对铺张浪费的原则，适度开支必要的业务招待费，严格控制招待费用餐支出，根据市政府有关部门的规定，结合公司实际，制定本办法。
一、开支范围本办法所称业务招待用餐支出，是指公司因公务或业务活动需要接待外单位人员而合理开支的用餐费用。
包括接待上级机关、外地有关单位领导及工作人员，本市有关单位来人，以及在外地联系洽谈重要业务所需安排的合理餐饮费用。
不包括本单位召开会议、举办培训班、工作人员执行公务、出差途中的伙食补助费。
二、开支标准1、根据来宾的级别和人数等具体情况，适度掌握接待用餐标准，一般情况下控制在每人60－80元。
2、公司下属企业与公司之间的工作交往，原则上不安排用餐。
确因工作需要，可安排工作餐。
3、从紧控制陪餐人数。
三、审批程序业务招待实行对口接待、专人承办。
公司业务招待活动由办公室按规定标准统一安排。
各处室根据工作要求，确须安排业务招待的，须报公司分管办公室领导批准同意后，由办公室确定专人具体承办。
具体程序和要求：1、公司主要领导和分管领导的业务招待由办公室负责统一安排。
2、各处室根据工作要求，确须安排业务招待的，在确定接待人数和标准后，填写《业务招待用餐呈批单》，报公司分管办公室领导审批同意后，由办公室负责安排在有关定点饭店。
3、确因工作需要，在非定点饭店用餐的，必须严格按照开支标准和审批程序执行，不得突破接待标准。
若确需突破接待标准的，除按上述程序办理审批手续外，还须报经公司主要领导同意后，由办公室负责安排。
4、所有业务招待用酒原则上到办公室统一登记领取，不得随意在饭店使用香烟和酒水，严格控制高档饮料使用。
5、在非定点饭店用餐后，应及时凭有关单据到公司办公室、财审处办理登记、报销手续。
四、监督管理1、报批程序不全、手续不齐的，一律不予报销。
2、严格按规定控制餐费标准，不允许无故超标，否则超标部分不予报销。
3、办公室依据各处室呈批单，每半年汇总一次《部门业务招待用餐支出情况统计表》交有关领导审阅。
业务招待费管理细则（3篇）
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）1. 业务招待费的管理应遵循公司财务管理制度和相关法律法规的规定。
2. 业务招待费的发生必须符合公司业务发展和利益最大化的原则，并经过合理评估和审批程序。
3. 在支出业务招待费前，应制定明确的预算，并根据实际情况进行调整。
4. 业务招待费的范围应明确界定，包括食品、饮料、场地租赁、礼品、交通费等相关费用。
5. 在选择招待对象时，应注重公平、公正、公开原则，不得偏袒或限制特定客户或合作伙伴。
6. 招待费用结算时，应保留相关凭证和票据，确保费用的真实性、合法性和合规性。
业务招待费管理规定(5篇)
业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
(完整版)业务招待费管理办法
业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则,结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2。
送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费.第三条财务部根据每年公司业务整体情况及会计制度规定,提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核,总经理批准，财务部按照报销程序严格把关,并做好招待费的考核工作。
第四条业务招待费使用范围:1。
用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待;2。
用于公司承办的各种会议活动的招待;3。
用于各部门对外工作的必要招待。
第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则,各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍.第六条业务招待费管理原则：1。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用，不发生",“态度热情、费用从简”的原则。
2.招待费用由公司行政人事部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司分管领导、财务总监签批,特殊招待须请示总经理批准。
3。
招待费使用实行提前申请，定额审批，逐级审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。
招待前，由负责招待申请人填写《业务招待申请表》,并报公司主管领导逐级审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。
4。
业务招待标准,简单招待为人均消费550元且消费总额不得超过500元，普通招待为人均消费80元且消费总额500-700元之间，重要招待为人均消费含20元且消费总额在700-1000元之间。
特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第1条目的为规范并控制本公司的业务招待费支出，特制定本办法。
第2条适用范围本办法适用于本公司全体员工。
第3条定义所谓业务招待费是指企业为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬费用。
包括：1、因业务需要宴请的开支（包括饭后娱乐、交通开支）。
2、因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）。
3、因业务需要赠送土特产、礼品以及代币券（卡）等的费用。
4、因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、餐费、交通费及杂费）第4条业务招待费支出审批办法1、业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
2、业务招待费计入经办人的个人费用中。
3、业务招待费的报销应事先填写“业务招待申请审批单”4、公司一般人员无权宴请客户或赠送礼品（有公司标志的礼品除外）；礼品的报销应注明礼品内容、礼品接收人等。
5、公司人员的招待费申请程序（1）公司人员的业务接待，在填写“业务招待费申请审批单”并报经相关领导批准后，填写借款单，向财务部借支（额度不得超过当月基本薪资），并于招待事宜结束后3天内凭借有效票据报销该笔支出。
（2）若遇到临时性招待，需通过电话向上级领导申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后24小时内，补填《业务招待申请审批单》，凭借有效票据报销。
6、业务招待审批事项按照级别不同，业务招待审批事项设定如下。
（1）公司销售人员（非主管），单笔招待费在200（含）以下的向所属主管申请批准。
（2）公司销售人员（非主管），单笔招待费在200以上的在向所属主管申请后还须向总经理申请批准。
（3）主管及以上人员（不包含总经理）每笔招待费都需向总经理申请批准。
若遇到在外地进行招待，需通过电话向总经理申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后，补填《业务招待申请审批单》，凭借有效票据报销。
7、业务招待时，可由业务经办人的上一级主管领导陪同参与，费用计入业务经办人借支款。
第5条费用报销审批手续1、经办人员必须在每笔招待支出发生后的3天内，将《业务招待申请审批单》连同有效票据报送所属主管初审。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在经营、管理活动中，为加强与客户的沟通与合作，发生的接待费用，包括就餐、住宿、交通、礼品、娱乐等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明、规范的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理计划和控制业务招待费用，确保业务招待活动的合规、合理、效益。
第二章业务招待费用的范围和标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）客户接待：与公司业务往来密切的客户，以及其他需要接待的对象。
（二）业务合作：与公司有合作关系的企业、单位，以及其他需要合作接待的对象。
（三）商务活动：公司举办的商务活动，如宴会、庆典、讲座、展览等。
（四）公司内部：公司内部员工的培训、奖励、聚会等活动。
第六条业务招待费用的标准应根据公司实际情况和行业惯例制定，并报公司领导审批。
（一）就餐费用：根据接待对象的身份和餐饮市场的价格，合理确定就餐标准。
（二）住宿费用：根据接待对象的身份和住宿市场的价格，合理确定住宿标准。
（三）交通费用：根据接待对象的需要和交通市场的价格，合理确定交通标准。
（四）礼品费用：根据接待对象的需求和礼品市场的价格，合理确定礼品标准。
（五）娱乐费用：根据接待对象的需求和娱乐市场的价格，合理确定娱乐标准。
第七条业务招待费用应严格按照规定的范围和标准执行，不得超标准、超范围开支。
第三章业务招待费用的审批和报销第八条业务招待费用应提前制定接待计划，并报部门领导审批。
（一）接待计划应包括接待对象、接待时间、接待地点、接待内容等。
（二）接待计划应提前一周报部门领导审批，特殊情况下，提前一天报批。
第九条业务招待费用报销应提交以下资料：（一）接待计划审批表。
（二）业务招待费用报销单。
（三）业务招待费用相关发票。
（四）其他必要的证明材料。
第十条业务招待费用报销应按照公司财务管理制度执行。
业务招待费管理制度（通用5篇）
业务招待费管理制度业务招待费管理制度在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的业务招待费管理制度（通用5篇），希望能够帮助到大家。
业务招待费管理制度1一、总则为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。
1、范围公司所有业务招待支出均属本范畴。
2、权责（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
（2）业务招待核准：部门领导核准。
二、作业流程1、业务招待的种类（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。
（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
（4）事先向总经理报准的交际礼金。
2、业务招待执行（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。
经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。
（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。
（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。
宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。
重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。
3、业务招待审核及核准报销招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。
三、其它有关规定1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。
业务招待费管理办法
XXXX集团有限公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范集团公司的业务招待费管理,规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，加强招待物品保管及领用，控制招待成本，进一步满足公司日常招待工作的需求，方便业务开展，根据公司实际情况特制定本办法。
第二条业务招待费，是指因公务活动需要接待业务相关部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等公务活动，外地有关单位的访问、参观、联系工作，以及公司总部出差人员出差期间开展有关业务协调、公司各种证件办理和专项协调等需要的招待费用。
第三条业务招待费用包括用餐、烟酒茶叶和土特产等招待物品、接待住宿、水果等。
第四条本办法适用于各职能中心及分子公司。
第二章业务招待费的管理第五条业务招待费使用遵循合理、节约、高效的原则。
第六条业务招待费实行预算管理，列入各单位月度、年度预算。
各单位业务招待费按月度、年度计划匹配使用，在预算费用范围内合理分解费用指标，确保匹配合理使用。
第七条业务招待费的申请、报销流程及权限1、业务招待费申请原则上须事前在钉钉“业务招待申请”模块履行相应审批流程。
无特殊情形，事后招待费用申请不予报销。
申请流程抄送或发送至运营管理中心备案。
分子公司业务招待申请流程：经办人→ 部门领导→分管业务部门领导→财务副总→总经理职能中心业务招待申请流程：经办人→ 部门负责人→分管领导第三章业务招待物品领用管理第八条业务招待物品含烟、酒、茶叶、土特产等招待物品（以下简称招待物品）按《关于集团公司烟酒统一采购的通知》要求烟酒统一从集团领取，从20XX年XX月XX 日开始单独购买的不予报销。
如有特殊接待任务需另行购买招待物品的，经XX批准后予以报销。
招待物品领用费用金额纳入各中心分子公司业务招待费预算中统一管理。
物品种类价格明细详见下表。
第九条各单位提报招待物品申请、单位负责人签批-XX 管理中心备案-集团领导签批-领取招待物品-库管登记备案。
（一）提交申请。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为进一步规范ＸＸ有限责任公司业务招待费管理和使用，根据Ｘ公司关于改进工作作风的若干规定和企业负责人职务消费管理暂行规定，结合实际，修订本办法。
第二条本办法所称业务招待费，是指因公务活动需要，为企业生产经营合理支出的接待客户、合作方以及其他外部关系人员活动的费用。
第三条本办法适用于公司本部各部门。
第二章招待费预算管理第四条招待费的使用原则（一）公司各部门、单位应根据公司有关规定和接待工作内容，本着厉行节约和勤俭办事的原则，坚持“对口、从简、节约、热情”的理念，厉行节约，严禁铺张浪费，凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。
（二）严格控制招待标准，严禁各部门、单位之间相互宴请和超范围、超标准招待，不搞各类礼节性走访、拜访活动。
（三）严格执行招待费审批制度，杜绝先招待后申请现象。
第五条业务招待费预算编制申报业务招待费实行月度预算管理。
业务招待应由各部门、单位制订计划、编制预算和组织实施。
各部门、单位根据财务部下达的年度经费计划执行。
第六条费用支出和报销管理（一）业务招待费用按照业务对口接待的原则安排接待工作。
根据“谁负责、谁承担”的要求，由牵头负责部门统一结算，费用由业务招待经费支出。
报销内容需与业务招待活动内容一致，不得弄虚作假。
（二）发生业务招待活动前，应提前填写《业务招待费审批单》。
确因工作需要无法提前填写《业务招待费审批单》的，经办人务必于两天内补办手续并注明原因，经分管领导签字同意后提交财务部报销。
各部门、单位要加大审核把关力度，宴请客人的原始账单要由经办人签字确认。
（三）财务部在履行报销手续时，应严格对照业务招待费月度预算和《业务招待费审批单》进行审核，不在计划之内或超支部分一律不予报销。
（四）《业务招待费审批单》编号办理。
基层单位接待活动由各单位编号留存，公司接待活动由综合工作部统一编号留存。
第三章招待标准第七条招待标准业务招待，应优先在企业内部职工餐厅安排工作餐，一般情况下不安排宴请活动，确需宴请的，每批客人宴请一次，根据接待对象分档控制，宴请标准不超过Ｘ公司关于规范所属企业负责人职务消费管理暂行规定标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务招待费管理办法
第一条总则
为了加强并规范我矿业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在矿食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则
（一）按照计划财务科年初下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
（二）招待费由分管矿领导按照本办法第五条的权限审批。
（三）坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在矿内食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。
各部门因工作确实需要在矿外安排招待时，参照本条第二款执行。
（四）集团外来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到本矿，原则上用工作餐接待。
（五）外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在矿招待费中开支。
（六）严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
（七）接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人/单位，若需陪同用餐人员多于2人时，应事先经过矿长批准。
第五条业务招待费的审批权限
业务费：一律由矿业务招待费分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费：对于在矿食堂安排的招待，接待部门分管矿领导审批单次预算300元/桌（不含酒水，下同）以内限额的招待费，300元/桌以上标准报矿长同意后执行。
第六条食堂招待费的审批程序与开支标准（一）食堂招待的审批程序
食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。
工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门）向综合办公
室提出申请，并由综合办公室开具招待用餐卡（附表一），客人凭用餐卡到食堂窗口打饭、菜用餐。
客餐招待的审批程序：经接待部门分管矿领导同意，由对口接待单位（部门），填写招待用餐卡（附表一）送综合办公室确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合办公室和餐厅准备膳食和酒水。
（二）食堂招待开支标准
1、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。
工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额收取，标准不超过早餐5元/人，午餐、晚餐10元/人。
2、集团内部招待标准：一般分为普通饭菜每桌不超过100元（不含酒水）；科级干部来宾每桌餐费不超过150元（不含酒水）；科级以上干部来宾（含副总）每桌餐费不超过200元（不含酒水），特殊情况除外；矿领导接待的来宾最高不超过300元（不含酒水）；集团公司副总经理以上人员，根据实际情况由矿长确定招待标准执行。
3、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来矿办理公务，需在矿食堂用餐，原则上用客餐招待（操作程序按第六条第一款执行）。
用餐后，接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。
4、招待一般来宾来客，每席餐费不超过300元（不含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
5、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、公司部门经理级别人员每席不超过300元（不含酒水等），酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。
6、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过500元（含酒水），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
7、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
8、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总以上领导，费用标准根据情况由矿长同意后执行。
9、所有客餐结束后，对口接待负责人要在菜单和酒水单上分别签字核准，否则不予结算。
第七条外部招待费的审批程序与开支标准（一）外部招待的审批程序
外部招待是指因工作需要而在矿食堂以外进行的招待。
对外招待实行事前报矿长同意审批制度（附表二），按本办法第五条权限核准后方可执行。
（二）外部招待开支标准
1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元（不含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元（不含酒水等），酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。
3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1800元（不含酒水），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总以上领导，费用标准根据实际情况制定且由矿长同意后执行。
第八条财务控制与监督
（一）计划财务科应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
（二）计划财务科有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
（三）业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。
业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
（四）矿外来单位或人员（包括集团内兄弟单位、关联企业和个人）在矿食堂就餐收费标准，由综合办公室执行。
（五）所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。
（六）业务招待费核算范围及要求
1、招待费一律记入“业务招待费”中，不允许在其他科目中列支。
2、招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。
3、招待费包括因公接待从综合办公室领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，记入招待费。
4、食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金标价记录金额，并经负责接待人签字确认。
5、原则上无票据开支必须有证明人。
第九条其他
（一）本办法自2012年5月1日起开始执行。
（二）中午用餐原则上不安排酒水。
若有特殊情况需要，需经矿长或者书记签字认可，方可执行；所有接待单位要确定用餐人数，上下浮动不超过10%，否则按用餐餐费的50%考核单位负责人。
（三）本办法解释权由综合办公室代之。
附表一：
编号：12--001
招待用餐卡（存根）
食堂：
因业务关系（单位）于年月日在我单位进行检查，其中有人需要就餐，请给予办理（客饭桌）（普饭）用酒瓶、烟：。
接待人签字：（单位：）
分管领导：矿长签字：
年月日
盖章
编号：12--001
招待用餐卡（凭证）
食堂：
因业务关系（单位）于年月日在我单位进行检查，其中有人需要就餐，请给予办理（客饭桌）（普饭）用酒瓶、烟：。
接待人签字：（单位：）
分管领导：矿长签字：
年月日
附表二：
编号：12--001
在外用餐申请卡
综合办公室：
因业务关系（单位）于年月日在我单位进行检查，其中有人需要外出就餐，请给予办理。
用酒瓶、烟：、餐费。
接待人签字：（单位：）
分管领导：
矿长批准：
综合办公室
年月日
盖章
编号：12--001
在外用餐申请卡
食堂：
因业务关系（单位）于年月日在我单位进行检查，其中有人需要外出就餐，请给予办理。
用酒瓶、烟：、餐费。
接待人签字：（单位：）
分管领导：
矿长批准：
综合办公室
年月日。