固定资产购置、验收、领用流程说明
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图及说明固定资产管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业资产的安全、有效利用以及资产价值的最大化。
因此，建立一个科学、规范的固定资产管理流程对企业来说至关重要。
下面我们将详细介绍固定资产管理的流程图及说明。
1. 固定资产采购流程。
固定资产采购流程是固定资产管理的第一步，它涉及到资产的购买、验收、入账等环节。
首先是资产需求方提出采购申请，然后由相关部门进行审批，确定采购预算。
接下来是选择供应商、签订采购合同，进行资产验收和入账登记。
最后是资产的档案管理和定期盘点。
2. 固定资产领用流程。
固定资产领用流程是指企业内部员工领用固定资产的流程。
员工首先需要提出资产领用申请，经过部门审批后，领用相应的固定资产。
领用后需要对资产进行使用登记，并定期进行资产的维护与保养。
同时，对于资产的报废、损坏等情况也需要及时报告和处理。
3. 固定资产维护与保养流程。
固定资产的维护与保养是保证资产正常运转的重要环节。
在固定资产维护与保养流程中，首先是对资产进行定期的检查与保养，确保资产的正常使用。
对于出现故障或损坏的资产，需要及时报修，并进行维修记录和费用核算。
同时，也需要对资产进行定期的更新与淘汰，保证资产的使用价值。
4. 固定资产报废流程。
固定资产报废是指资产达到使用寿命、无法修复或者已经过时的情况下，需要进行报废处理。
在固定资产报废流程中，首先是资产报废申请，经过相关部门的审批后进行报废处理。
报废后需要进行资产清理、台账注销和报废记录保存。
同时，也需要对报废资产进行合理的处置，包括资产的回收、转让或者销毁。
5. 固定资产盘点流程。
固定资产盘点是对企业固定资产进行定期的清查和核对，以确保资产台账的准确性和完整性。
在固定资产盘点流程中，首先是确定盘点时间和范围，然后进行资产清查和台账核对。
对于盘点中发现的差异和异常情况，需要及时进行调查和处理，并进行盘点记录和报告。
以上就是固定资产管理流程图及说明的详细介绍，希望对您有所帮助。
公司领用固定资产管理制度
公司领用固定资产管理制度一、总则为规范公司固定资产的使用、管理和维护，提高公司资产的使用效率和保值率，保证公司财产安全，现制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有领用和管理的固定资产，包括但不限于办公设备、办公家具、生产设备等各种形式的固定资产。
三、固定资产领用流程1. 领用申请：员工需提出固定资产领用申请，明确列明领用资产的名称、规格型号、数量等详细信息，并注明领用原因。
2. 主管审批：部门主管审核领用申请，确保领用资产符合公司规定，并签字批准。
3. 资产领用：经主管审批后，员工可凭借领用单领取所需资产，并在资产领用单上签字确认。
4. 资产使用：员工须按照资产使用说明书正确使用领取的资产，不得私自转借他人或擅自改变资产用途。
5. 资产归还：员工在使用完毕或资产报废时，需将资产归还到指定的仓库或负责人处，并办理资产归还手续。
四、固定资产管理1. 核对清单：每月底，各部门需对所辖固定资产进行盘点核对，确保固定资产清单的准确性。
2. 资产标识：所有固定资产须贴有统一的固定资产标签，注明资产名称、型号、购置日期等核心信息。
3. 资产台账：公司需建立完整的固定资产管理台账，记录每笔固定资产的购置、领用、使用、维护等信息。
4. 资产报废：资产达到使用寿命、无法修复或无法维护时，需提交报废申请，经相关部门审核后方可报废。
5. 资产维修：资产出现故障或需要维修时，员工需及时报修，并由专业人员进行维修处理。
五、固定资产维护1. 日常保养：员工需经常对所用资产进行日常保养和清洁，确保资产的正常运转和使用寿命。
2. 定期检查：公司需定期对固定资产进行检查和维护，发现问题及时处理，避免因小疏大。
3. 外部维护：对于生产设备等重要资产，公司可委托专业的维修公司进行定期维护，确保资产的稳定性和安全性。
4. 折旧计算：公司需按照相关规定对固定资产进行折旧计算，更新资产价值，保证财务数据的准确性。
六、违规处理1. 擅自使用：员工擅自领用或使用公司资产，公司将按照相关规定进行追责处理，情节严重者将给予开除惩处。
固定资产管理流程
固定资产管理流程固定资产管理是企业管理中的重要环节之一，它涉及到企业固定资产的购置、使用、维护、处置等方面的工作。
一个良好的固定资产管理流程可以帮助企业高效地管理和利用固定资产，降低成本，提高效益。
下面是一个常见的固定资产管理流程。
一、固定资产购置流程1.资产需求确认：企业各部门根据业务需要提交固定资产需求申请。
2.采购需求评估：财务和采购部门评估资产需求的合理性和紧急程度，并确定预算。
3.采购准备：采购部门准备招标文件或与供应商协商谈判。
4.招标/谈判：采购部门组织招标或与供应商进行谈判，选择最优供应商。
5.采购合同签订：与供应商达成协议，签订采购合同。
6.资产采购：按合同约定进行资产采购。
7.资产验收：采购部门对购置的资产进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。
8.入账与归档：验收合格的资产进行入账，并将相关文件归档。
二、固定资产使用和维护流程1.资产入库登记：财务部门对新购置的资产进行入库登记，包括资产编号、名称、规格、数量等信息。
2.资产领用申请：使用部门根据实际需要向固定资产管理部门申请领用资产。
3.资产领用审批：固定资产管理部门审批资产领用申请，确保领用的合理性和必要性。
4.资产领用出库：固定资产管理部门对申请通过的资产进行出库操作，发放给使用部门。
5.资产使用与维护：使用部门负责对领用的资产进行正常使用和定期维护保养。
6.资产报废申请：使用部门根据资产状况和需要，申请将资产报废。
7.资产处置审批：固定资产管理部门审批资产报废申请，确认报废的合理性，并确定处置方式。
8.资产处置实施：按照审批的处置方式进行资产报废和处置，更新固定资产台账。
三、固定资产台账管理流程1.资产入库台账更新：财务部门将新购置的资产信息更新到固定资产入库台账中。
2.资产领用台账更新：固定资产管理部门将资产领用和出库信息更新到固定资产领用台账中。
3.资产维护与维修记录：使用部门负责记录资产的维护与维修情况，包括保养、维修、更换部件等。
固定资产验收说明范文
固定资产验收说明范文一、引言固定资产验收是企业采购和投入使用固定资产时的一项重要程序。
本文将介绍固定资产验收的目的、验收程序以及验收标准，以帮助读者更好地了解该过程。
二、目的固定资产验收的目的是确保企业所购买的固定资产符合预期要求，并能正常投入使用。
通过验收，可以避免因固定资产质量问题而导致的投资损失和业务延误，保障企业的正常运营。
三、验收程序1. 提前准备：在进行固定资产验收之前，企业应制定验收计划，并明确验收的时间、地点、人员和要求。
同时，需要提前准备好验收所需的文件、资料和设备。
2. 验收准备：在验收开始之前，验收人员应核对所需文件和资料的完整性，并检查所需设备的工作状态和准备情况。
确保一切准备就绪后，方可开始验收。
3. 验收过程：验收人员应按照验收计划逐项进行验收。
首先，对固定资产的外观和完整性进行检查，确保没有明显的损坏或缺陷。
然后，对固定资产的性能和功能进行测试，确保其能够正常运行。
最后，对固定资产的相关文件和资料进行核对，确保其与实际情况相符。
4. 验收记录：验收人员应及时记录验收结果，并与供应商或相关部门进行确认。
记录应包括验收日期、验收人员、验收项目、验收标准以及验收结果等内容。
同时，应保存好相关文件和资料，以备日后查阅。
四、验收标准固定资产的验收标准应根据实际情况和需求确定。
一般而言，验收标准包括以下几个方面：1. 外观与完整性：固定资产应无明显的损坏或缺陷，外观应整洁美观。
2. 性能与功能：固定资产应能够按照预期要求正常运行，并能满足企业的实际需求。
3. 文件与资料：固定资产的相关文件和资料应齐全、准确，并与实际情况相符。
五、总结固定资产验收是企业投入使用固定资产时的重要程序。
通过验收，可以确保固定资产的质量和性能符合预期要求，并避免投资损失和业务延误。
因此，企业应高度重视固定资产验收工作，并建立健全的验收制度和程序。
只有这样，才能保障企业的正常运营和发展。
固定资产管理流程有哪些
固定资产管理流程有哪些 为了保证固定资产的安全性，⼤部分的⼈都会想知道如何管理好⾃⼰的固定资产。
下⾯为您精⼼推荐了固定资产管理流程，希望对您有所帮助。
固定资产管理流程 ⼀、固定资产购置： 1、使⽤部门如果需要增加固定资产，需先提出申请，报主管领导审批，确认⽆法调配时再填“资⾦申请单”按规定申请购买。
2、固定资产购置后应由验收部门验收(验收部门包括使⽤部门、总务部门)，并由使⽤部门填写“固定资产传递单”⼀式两联，总务⼈员签字后，到财务科填制固定资产卡⽚，卡⽚⼀式三份，财务科、总务科、使⽤部门各执⼀份，作为清查盘点的依据。
⼆、固定资产变动处理： 1、固定资产在院内相互调拨时，应由移出部门认真填写固定资产调拨单，由总务⼈员核查验对资产鉴字后，⽅可调拨转移。
2、固定资产原值增减时，⽐照购置程序执⾏。
3、财务⼈员应根据实际情况作相应的变更，收回原卡⽚，制作新卡⽚。
三、固定资产报废报损处理： 1、固定资产因损耗、⾮常原因等⽆法修理或使⽤时，应由使⽤部门认真填具申请单，注明报废、报损原因，并由鉴定部门签字，经核准后，⽅可报废、报损。
2、报废、报损申请单⼀式两联，财务科、总务科各留⼀联。
四、固定资产清查盘点： 1、使⽤部门应每季进⾏固定资产⾃查⼯作，并与总务科、财务科对帐，如有错误，应及时告知，以便更正。
2、总务科、财务科应每年组成固定资产清查⼩组进⾏固定资产的盘点与清查⼯作，并及时作出清查结果，向院领导提交固定资产清查报告。
3、对于清查报告中盘亏的资产，应查明原因，由过失⼈或未尽保管责任的保管⼈员赔偿。
4、对于清查报告中盘盈的资产，应查原始单据，据实⼊账。
确实⽆法找到原始单据的，可按市价估计⼊账。
财务科、总务科为我院固定资产管理单位，负责统⼀编号，资产调配、并责成各使⽤部门对其资产作妥善的管理。
固定资产的系统管理流程 (1)以实物管理为基础，以编码技术的应⽤为特点 通过先进的编码技术对固定资产实物从购置、领⽤、转移、盘点、清理到报废等⽅⾯进⾏全⽅位准确监管，结合多种资产分类统计等报表真正实现"帐、卡、物"相符。
资产管理流程说明及流程图
资产管理流程说明及流程图为了规范固定资产的配置、使用和报废等环节，加强内部控制，本单位根据相关法律法规和实际情况，制定了固定资产管理制度。
一、资产管理流程一）流程概况本流程主要涉及固定资产的购置、验收、领用和处置等节点和岗位分工，并对关键流程节点进行详细说明。
固定资产是指使用年限超过1年、单位价值在1000元以上（专用设备为1500元以上），并在使用中保持原有实物形态的资产。
即使单位价值未达到规定标准，但使用期限超过1年的大批同类物资，如桌椅、橱柜等，也视为固定资产。
本单位的固定资产一般分为六类：房屋及构筑物、通用设备、专用设备、艺术品和陈列品、图书档案、家具、用具、装具及植物等。
二）固定资产管理流程所涉及的科室及职责1.总务处总务处负责制定固定资产管理办法及相关规章制度，并配备专职或兼职管理人员，负责固定资产的购建、登记、调拨、清查盘点、核销等工作。
2.各功能室各功能室负责人为本处室固定资产管理的第一责任人，指定专人负责本处室固定资产的领用、保管、清查、移交工作。
3.单位领导按照相关审批权限规定，对固定资产预算、购置、调拨、处置等事项进行审核。
二、固定资产管理流程描述一）国有资产配置计划申报及审核子流程1.流程图2.流程节点简要说明节点1：使用科室提出固定资产采购申请，并上报总务处。
节点2：总务处对固定资产采购进行汇总。
节点3：单位领导对具体申请进行审批。
固定资产采购流程：在年度预算内的采购需要直接报政府采购办，而预算外的采购则需要经过国资部门审批后再报政府采购办。
政府采购办公室确定采购方式后，按照方式进行采购。
采购完毕后，总务处和使用科室需要对所购置的固定资产进行验收、入库、登记和记账，以确保帐、物相符。
固定资产出租、出借流程：总务处需要填写房屋出租、出借申请，然后经过校长办公会审批并形成内部决议。
主管部门对具体申请进行审批，然后___进行审批备案。
在出租、出借前，需要由评估机构对房屋进行评估，评估机构的选取是从县财政局国资部门建立的中介机构预选库中抽取。
固定资产购置验收领用流程说明
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》《设施治理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九、流程操纵点
公司领导审批设施购置申请单
操纵目的：确保所购资产是必须的
操纵手段：公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
六、流程描述
1)经主管领导审批后由总务部进行判定是否能够内部调剂；
2)关于能够内部调剂的总务部进行内部调剂；并同时更新设施治理卡、在设施治理一览表中注明；
3)申购、领用部门办理调剂后的领用手续；
4)关于不能内部调剂的由总务部填写设施购置申请单第二栏（两联）交由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长审批；
5)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表；
6)关于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜；
7)总务部应建立设施治理卡和设施档案，在设施治理一览表中登记，并将相关单据并存档；
8)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批；9)经公司主管领导、源自经理、董事长审批后到财务部进行报销；
固定资产购置验收领用流程说明
一、流程名称：固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号：GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产（信息产品除外）的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用治理工作
五、流程负责人
直截了当负责人：总务部 间接负责人： 财务部门、需求部门、公司领导
操纵依据：基础设施和工作环境操纵程序
固定资产购置的验收
固定资产管理操作规程
固定资产管理操作规程一、总则1.为规范固定资产的管理工作，提高资源利用效率，保障资产的安全和价值，制定本规程。
2.本规程适用于公司的固定资产管理工作。
二、资产管理责任1.公司将设立固定资产管理部门，负责资产的购置、入库、领用、使用、维护、报废、报损等各项工作。
2.固定资产管理部门由专业人员负责，具体职责包括资产的台账管理、资产的使用摊销计算、资产的维护保养等。
三、资产购置1.资产购置申请需提出购置申请表，包括资产名称、型号、数量、用途等相关信息。
2.购置资产需经过部门负责人审批，经公司财务部门核准后方可购置。
3.已购置资产需登记在册，包括资产编号、名称、型号、数量、购置日期、价值等。
4.购置资产需保留购置凭证，并妥善保存。
四、资产入库1.新购置的资产需及时入库，由固定资产管理部门负责。
2.入库需对资产进行验收，包括资产的型号、数量、附件完整等是否符合购置申请表。
3.完成验收后，将资产编号、名称、型号、数量等信息录入固定资产台账。
五、资产领用1.资产领用需填写领用申请表，包括资产名称、使用部门、使用人员等相关信息。
2.领用申请需经过部门负责人审批，经固定资产管理部门核准后方可领用。
3.已领用资产需登记在册，包括资产编号、名称、使用部门、使用人员、领用日期等。
4.领用期限超过一定时间需经过续借申请，经固定资产管理部门核准后方可续借。
六、资产使用1.资产使用需按照规定用途，不得私自改变资产的用途。
2.资产使用人员需按照操作手册正确使用资产，做到勤理、勤检、勤保养。
3.资产使用人员需定期向固定资产管理部门报告资产的使用情况，包括资产的状况、使用效果等。
七、资产维护1.固定资产管理部门需定期对资产进行巡检和维护保养，确保资产的正常运行和延长使用寿命。
2.维修费用在一定金额范围内由固定资产管理部门承担，超过金额范围需经过审批手续。
3.修理费用需与修理单位签订维修合同，并保存相关凭证。
八、资产报废1.资产报废需填写报废申请表，包括资产名称、使用部门、使用人员、报废原因等。
固定资产购置验收领用流程说明
固定资产购置验收领用流程说明一、概述二、流程步骤1.编制固定资产需求计划根据组织单位的需求和发展规划，编制固定资产需求计划，包括资产种类、数量和预算等，经相关部门或领导审批批准后，才能进行后续购置和验收领用工作。
2.资产购置招投标根据固定资产需求计划，组织单位进行资产购置招投标，以获取多个供应商的报价和方案。
根据相关法律法规和采购管理制度，进行供应商的甄选、评审和中标确认等工作。
3.签订购销合同中标的供应商与组织单位签订购销合同，明确资产种类、数量、质量标准、交付时间、价格及付款方式等条款，双方共同保证合同的履行。
4.固定资产购置组织单位根据购销合同的要求和供应商的安排，按照约定的时间和地点验收交付的固定资产。
验收过程中，应对固定资产的数量、质量、规格、性能等进行检查，并与购销合同进行对照确认，确保所购资产与合同一致。
5.固定资产验收组织单位成立验收小组，由相关部门人员组成，对购置的固定资产进行验收工作。
验收小组应按照相关验收标准和程序，对固定资产进行检查和测试，并填写验收报告。
验收报告内容应包括资产名称、型号、规格、厂家、数量、单价、金额等详细信息。
6.验收报告审核验收小组将填写完成的验收报告提交给相关部门负责人审核。
审核内容包括资产的合规性、质量标准是否符合要求、数量是否准确等。
如有问题或不合格的资产，负责人应要求供应商进行修复或更换。
7.固定资产登记验收合格的固定资产，应进行登记工作，包括建立资产档案、填写登记表，标明资产的基本信息、使用部门、保管人等。
在登记过程中，需填写固定资产编号、分类代码、价值估计等相关信息，确保资产的追踪和管理。
8.固定资产领用经过固定资产登记后，组织单位可以进行固定资产的领用手续。
领用人应填写领用申请单，并附上相应的资产登记证明和领用理由等资料，经相关部门负责人审批后，方可领取固定资产。
9.固定资产管理领用人应按照组织单位的资产管理制度和规定，妥善保管和使用所领用的固定资产。
固定资产购置验收领用流程管理流程图
购置申请 单、发票、 设施验收单
13 战略发展 在验收登记表注明不合格，办理退货 总部
设施验收 不合格记录
设施验收 不合格记录
14 财务总部 12环节战略发展总部验收合格后，财务总部审核，审核后报主管副总 。
15 战略发展 建立设施管理卡和设施档案，在设施管理表登记存档。 总部
设施管理卡
设施管理卡
16 主管副总 接14环节财务总部上报后审批。
事业部/相关部门
固定资产购置、验收、领用流程(目标)
信息管理总部
/总裁办公室
战略发展总部
财务总部
上报固定资产
1
购置需求
生产类资产 购置申请单
非生产类车辆 购置申请单
信息产品 购置申请单
办公家具 购置申请单
信息资产 管理流程
公司机关办公家具 、器材管理流程
6 办理领用手续
2
审批
2
备案
是否内 3 部调剂
17 财务总部 报销、记账。
18 相关部门 办理领用手续。
七、信息集成职责规定：
此流程涉及信息中信息资产类的信息由信息管理总部负责，办公家具类的信息由总裁办公室负责，其余的资产类信息由战略发展总部保存。
八、相关制度文件
固定资产内部控制制度，工程项目投资管理程序
九、流程控制点
控制点一 第2环节
控制目的：控制固定资产的购置。 控制手段：分析评估购置申请。 控制依据：固定资产内部控制制度
办公室，进入办公家具类资产管理流程。
2 战略发展 收到购置申请单后，审批；信息类资产和办公家具类资产部门做备
总部
案，
3 战略发展 确定资产是否需要调剂。 总部
4 战略发展 如果需要调剂，做内部调剂。 总部
固定资产管理业务流程
固定资产管理业务流程固定资产管理是企业管理中的一个重要环节，其主要目标是有效管理和维护企业所拥有的各类固定资产，以确保其正常使用和最大化价值。
本文将介绍一个典型的固定资产管理流程，包括资产购置、领用、调拨、维修和报废等环节。
一、资产购置资产购置是固定资产管理流程的起始点。
首先，企业需要确定资产购置的需求，包括资产种类、数量等。
接下来，根据需求编制招标文件，招标并选定供应商。
随后，进行价格谈判和签订供应合同。
最后，按照合同执行付款，并将购置的资产进行登记。
二、资产领用资产领用是指在购置后，将资产交付给具体使用者。
首先，使用者需要向固定资产管理部门提出领用申请，并填写相应的领用单。
然后，固定资产管理部门核实领用申请，并将资产移交给使用者。
使用者需要在领用单上签名确认，并对资产进行验收。
三、资产调拨资产调拨是指将已领用的资产转移至其他使用部门。
首先，调拨申请人需要向固定资产管理部门提出调拨申请，并解释调拨的原因。
然后，固定资产管理部门审核并批准调拨申请。
接下来，进行资产移交，并在相关文件上记录移交细节，包括资产编号、名称和接收人等。
四、资产维修资产维修是指在资产正常使用过程中，由于各种原因导致资产发生故障或损坏，需要进行维修和保养。
首先，使用者需要向固定资产管理部门报告故障或损坏情况，并填写维修申请单。
然后，固定资产管理部门派遣维修人员进行检修，并记录维修细节，如故障原因、维修时间等。
最后，完成维修后，固定资产管理部门进行验收，并更新资产维修记录。
五、资产报废资产报废是指由于资产损坏严重或无法修复，资产失去使用价值，需要进行报废处理。
首先，使用者需要向固定资产管理部门提出报废申请，并填写相关资产报废单。
然后，固定资产管理部门进行资产评估，并决定是否报废。
如果决定报废，需要进行报废准备工作，如清理、拆解等。
最后，进行最终的资产报废审批并记录相关资产报废细节。
六、资产清查和盘点资产清查和盘点是每年固定资产管理流程的重要环节，目的是核实固定资产的实际情况，包括资产的数量、位置和使用状况等。
固定资产管理流程
固定资产管理流程1. 固定资产购置流程（1）立项：对于固定资产需求，由管理部门提出申请，按照企业规定的预算金额上限和采购程序，编制项目立项申请书，经公司领导审核、项目审批通过后，确定项目启动。
（2）招标：根据项目立项申请书编制招标文件，制定招标方案，拟定评审标准。
招标需求由管理部门提供，招标人按照招标方案和评审标准发布招标公告，组织开标会议、评审会议，确定中标单位。
（3）签订合同：中标单位在规定时间内签订合同，约定质量、数量、价格、交货期限和付款方式等事项。
管理部门负责合同审批并归档，按照合同标的物验收。
（4）资产验收：按照合同约定验收资产，资产验收单上详细注明资产名称、规格型号、产地、数量、质量等内容。
验收通过后，管理部门将验收单交给财务部门办理付款手续，同时将资产信息录入资产管理系统。
2. 固定资产使用流程（1）资产领用：管理部门根据实际需求向财务部门领用资产。
领用人员应对资产状态和数量进行检查确认，同时填写领用单，并由管理部门签字确认。
（2）资产使用：使用人应按照资产使用说明书和保养维护方案进行使用和保养。
资产的损耗、维修和保养记录应及时填写在资产台账上。
（3）资产调拨：管理部门负责资产调拨，如需调拨资产，由调拨部门申请，经管理部门和财务部门的审批，确认调拨事宜，并根据调拨单修改资产信息。
（4）资产维修：资产维修需求由使用部门提出，经管理部门审批后，由财务部门负责联系维修人员并跟进维修进度，维修完成后，管理部门应验收资产。
（5）资产报废：资产报废需求由使用部门提出，财务部门根据实际情况评估资产价值，经管理部门审核，确定资产是否报废，若报废，将资产信息从资产管理系统中删除，并办理相关手续。
3. 固定资产盘点管理流程（1）盘点任务分配：管理部门根据盘点计划，将资产盘点任务分配给相关人员，并提供资产对照清单。
（2）盘点检查：盘点人员到现场实际盘点，应记录每个资产编号、名称、数量、存放地点及质量等信息，并与资产对照清单核对，确保信息的准确性。
固定资产购置、验收、领用流程说明
8)经验收合格后总务部填写设施验收单, 并将设施购置申请单第一联、购置发票、设施验收单报送财务部；
9)总务部应建立设施管理卡和设施档案, 在设施管理一览表中登记, 并将相关单据并存档；
10)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批；
11)经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销；
12)最后由申购部门到总施管理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九、流程控制点
公司领导审批设施购置申请单
控制目的: 确保所购资产是必须的
控制手段: 公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
流程说明
一、流程名称: 固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号: GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产（信息产品除外）的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用管理工作
五、流程负责人
直接负责人: 总务部 间接负责人: 财务部门、需求部门、公司领导
六、流程描述
1)申购部门根据实际需求提出设施购置申请并填写设施购置申请单第一栏交给主管副总审批；
控制依据: 基础设施和工作环境控制程序
控制依据：基础设施和工作环境控制程序
固定资产购置的验收
控制目的: 确保购置资产的质量
控制手段：验收并填写设施验收单, 不合格设施填写设施验收不合格记录
控制依据: 基础设施和工作环境控制程序
控制依据：基础设施和工作环境控制程序
2)经主管领导审批后由总务部进行判断是否能够内部调剂；
固定资产低值易耗品购置验收领用流程
固定资产低值易耗品购置验收领用流程一、申请购置1.部门或员工提出固定资产或低值易耗品购置申请，包括申请目的、数量、规格、型号、价格、预算和申请理由等。
2.资产管理部门审核申请，确认是否符合公司的采购政策和预算要求。
二、询价比较1.资产管理部门根据申请，向多家供应商询价，并比较不同供应商的报价和服务。
2.资产管理部门综合考虑价格、质量、供货周期、售后服务等因素，选择合适的供应商。
三、编制采购合同2.采购合同需经供应商和企业相关部门或领导审批后签署。
四、验收采购物资1.资产管理部门通知相关部门，准备接收采购的物资。
2.采购的固定资产或低值易耗品到达公司后，资产管理部门进行验收，包括检查物资的外观、数量、规格、型号、质量等。
3.若发现物资有损坏、数量短缺或规格型号不符等问题，应立即向供应商反馈，并协商解决。
五、入账和准备分发1.资产管理部门将验收合格的固定资产或低值易耗品登记入账，包括编制资产编号、规格型号等信息，并进行分类存放。
2.资产管理部门准备将固定资产分发给需要的部门或员工，或将低值易耗品存放在耗材领用处。
六、领用1.部门或员工需要使用固定资产或低值易耗品时，提出领用申请，包括物资名称、数量和用途等。
2.领用申请需要经过上级部门或相关领导审批，确保合理使用和避免浪费。
3.资产管理部门根据领用申请，将固定资产或低值易耗品交给领用人，并记录领用的时间和归还的期限。
七、归还和报废1.部门或员工使用完毕后，应按规定的时间归还固定资产或低值易耗品。
2.归还的物资需经过资产管理部门验收，确认无损坏或遗失。
3.若固定资产或低值易耗品不能继续使用，应及时向资产管理部门申请报废，并按公司规定的程序进行报废处理。
八、资产管理和统计1.资产管理部门对购置的固定资产进行登记、分类存放和台账管理，确保固定资产信息的完整性和准确性。
2.资产管理部门定期进行固定资产清查和盘点，与资产台账进行核对，发现差异及时调整并做好记录。
购置固定资产审批、领用流程
5．固定资产购置到货后，使用部门办理领用手续，填制固定资产卡片，经实业管理部、财务资产处盖章确认后，财务资产处负责帐务处理
6．实业管理部对固定资产使用情况进行监控
1．实业管理部为本流程牵头部门
2．使用部门及对申请购置固定资产的必要性负责
3．主管副总经理、主管财务副总经理、总经理对审批结果负责
4．从实业管理部接到申请、到使用部门领用须在7个工作日完成
购置固定资产审批、领用流程
流程释义
关键活动工作标准
1．本流程所指固定资产为资产类办公用品及设备的购置，不包括集团公司审批范围内的固定资产
2．使用部门提出购置资产申请，内容包括产品的性能、配置及质量等要求，经主管副总经理审核后，交实业管理部审核
3．主管财务副总经理审批单笔在50万元以下金额的申请，超过50万元的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ总经理审批
新入职员工固定资产领用流程详解
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1.1 填写资产领用申请表。
固定资产流程梳理表格-概述说明以及解释
固定资产流程梳理表格-范文模板及概述示例1:在企业管理中，固定资产是企业发展中不可或缺的重要资产。
固定资产包括土地、建筑、设备等长期使用且价值较高的资产。
为了更好地管理和监控固定资产，企业通常会制定固定资产流程梳理表格，用于规范固定资产的购置、使用、处置等流程。
固定资产流程梳理表格旨在明确固定资产的管理责任、流程步骤和相关人员，以确保固定资产的合理使用和保值增值。
通常，固定资产流程梳理表格包括以下几个重要内容：1. 购置流程：固定资产购置是企业对固定资产进行更新和扩充的重要环节。
购置流程包括资产需求确认、采购申请、审批流程、采购合同签订等环节，通过明确购置流程，可以规范资产购置流程，避免过多和无效的资产投入。
2. 入库流程：固定资产一旦购置完成，需要进行入库管理。
入库流程主要包括资产入库验收、登记、标识等环节，确保资产信息的准确记录和追踪。
3. 使用管理：固定资产的使用管理是固定资产管理的关键环节。
使用管理涉及资产领用、维护、保养、保险等内容，通过规范使用管理，可以延长资产的使用寿命，提高资产的使用效率。
4. 处置流程：固定资产在经过一定使用期限后往往会出现陈旧、损坏等情况，需要进行处置。
处置流程包括资产报废、出售、捐赠等环节，通过规范处置流程，可以避免资产的闲置和浪费。
通过制定固定资产流程梳理表格，企业可以更好地管理和监控固定资产，实现资产的保值增值和合理利用，提高企业的运营效率和竞争力。
固定资产流程梳理表格不仅可以规范固定资产管理流程，也可帮助企业建立健全的固定资产管理体系，为企业的可持续发展提供有力保障。
示例2:在任何企业中，固定资产管理都是至关重要的一环。
对于公司来说，固定资产是财务上的重要部分，需要进行有效的管理和跟踪。
为了更好地管理固定资产，流程梳理表格是一种非常有用的工具。
在这篇文章中，我们将讨论固定资产流程梳理表格的重要性和如何创建一个有效的表格。
首先，固定资产流程梳理表格可以帮助公司清晰地了解整个固定资产管理的流程。
固定资产、低值易耗品购置、领用、报销流程说明
4)总务部或信息部购置(或接受捐赠)所需购买的固定资产或低值易耗品后，填写固定资产、低值易耗品验收单并统一编号、建立固定资产卡片；财务部审核后记账；
2、动作4
防范问题：加强对已购置固定资产、低值易耗品的管理
控制手段：总务部或信息部购置后统一编号、建立固定资产卡片，财务部建立固定资产台帐
控制依据：公司固定资产管理制度
五、流程负责人：
直接负责人：总务部、信息部；间接负责人：财务部总账与会计报表岗、财务总监、总经理、董事长、各部室
六、流程描述：
1)申请购置固定资产、低值易耗品的部门填写固定资产、低值易耗品申报单；
2)总务部或信息部接收申报单并判断能否在公司内部调剂，如果能在内部调剂，则申购部门接收总务部或信息部调剂来的固定资产或低值易耗品，同时总务部或信息部更新固定资产卡片，财务部更新固定资产台账；
流程说明
一、流程名称：固定资产、低值易耗品购置、领用、报销流程
二、流程编号：GYGFC-CW-
三、流程目的：
明确从部门申请购置固定资产、低值易耗品，总务部或信息部在内部调剂或外部购置，如需购置需提出购买意见并经公司领导依次审批、购买后财务记账，到申请部门领用的整个过程
四、流程目标：
做好固定资产、低值易耗品的管理
5)申购部门领用所需的固定资产、低值易耗品
七、流程文件、表单
《固定资产、低值易耗品购置申报表》、《固定资产、低值易耗品验收单》
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一、流程名称：固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号：GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产（信息产品除外）的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用管理工作
五、流程负责人
直接负责人：总务部 间接负责人： 财务部门、需求部门、公司领导
六、流程描述
1)申购部门根据实际需求提出设施购置申请并填写设施购置申请单第一栏交给主管副总审批；
12)最后由申购部门到总务部办理领用手续。
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》《设管理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九、流程控制点
公司领导审批设施购置申请单
控制目的：确保所购资产是必须的
控制手段：公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
7)对于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜；
8)经验收合格后总务部填写设施验收单，并将设施购置申请单第一联、购置发票、设施验收单报送财务部；
9)总务部应建立设施管理卡和设施档案，在设施管理一览表中登记，并将相关单据并存档；
10)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批；
11)经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销；
控制依据：基础设施和工作环境控制程序
固定资产购置的验收
控制目的：确保购置资产的质量
控制手段：验收并填写设施验收单，不合格设施填写设施验收不合格记录
控制依据：基础设施和工作环境控制程序
广东陶粒，广东陶粒厂Up3ICj4stBs1
2)经主管领导审批后由总务部进行判断是否能够内部调剂；
3)对于能够内部调剂的总务部进行内部调剂；并同时更新设施管理卡、在设施管理一览表中注明；
4)申购、领用部门办理调剂后的领用手续；
5)对于不能内部调剂的由总务部填写设施购置申请单第二栏（两联）交由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长审批；
6)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表；