收料作业管理办法
工厂仓库领料管理规章制度
工厂仓库领料管理规章制度第一章总则第一条为规范工厂仓库领料管理，提高工作效率，保障产品质量，特制定本规章制度。
第二条工厂仓库领料管理规章制度适用于所有企业仓库管理人员，凡涉及仓库领料管理的操作都必须严格执行本规章制度。
第三条仓库领料管理的核心原则是严格按照要求办事，确保领料过程合法合规、规范有序。
第二章仓库领料管理流程第四条工厂仓库领料管理分为以下几个步骤：领料申请、审核、发料、验收、入账等。
第五条领料人员在领料前必须向仓库管理员提交领料申请，明确领料物品、数量、用途等信息。
第六条仓库管理员收到领料申请后，核对领料物品的库存情况，审核领料申请是否合理，如有疑问应及时与领料人员沟通。
第七条审核通过后，仓库管理员根据领料申请，准备领料物品，并签发领料单。
第八条领料人员凭领料单到指定的库位领取物品，注意携带好个人防护装备，避免发生意外。
第九条领料人员在领料过程中，应按照领料单的内容逐一核对物品数量，确保数量无误。
第十条领料完成后，领料人员应及时将领料单交回给仓库管理员，领取完的物品放置在指定位置。
第十一条仓库管理员对领料完成的物品进行验收，与领料单进行比对，确认无误后进行入账。
第十二条领料管理流程中如有问题或异常情况，应及时上报主管领导进行处理。
第三章仓库领料管理要点第十三条仓库领料管理要点主要包括：明确领料事由和用途、控制领料数量、规范领料手续等。
第十四条领料申请人员必须明确领料事由和用途，不能私自领料，必须经过审核批准。
第十五条仓库管理员在发料前，要仔细核对库存数量，确保领料数量与实际库存数量一致。
第十六条领料人员在领料过程中，要认真核对领料物品的数量，如有发现异常情况要及时报告。
第十七条领料人员在领料过程中，要注意遵守仓库管理规定，保持仓库整洁，不得私自调换物品位置。
第十八条领料人员在领料完成后，要及时将领料单交回给仓库管理员，确保物品领取流程完整。
第十九条仓库管理员在验收物品时，要仔细核对物品数量，如有问题要及时处理，确保仓库账目准确。
工程材料收发管理制度
工程材料收发管理制度第一章总则第一条为规范工程材料的收发管理，保证工程进度和质量，提高工程效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门，包括工程部、采购部、仓储部等涉及工程材料收发的部门。
第三条公司对工程材料的收发管理实行全员责任制，各部门要严格执行本制度，确保工程材料的准确收发。
第四条公司工程材料收发管理严格遵守国家相关法律、法规和公司内部制度，严守商业机密，维护公司及客户的合法权益。
第二章收料管理第五条收料部门收到材料后，应及时核对货物清单，并进行外包装检查，确保材料数量、质量与进货单、合同书等信息一致。
第六条收料部门应按照公司的相关规定，对不合格材料进行退货或者报废处理，要及时与供应商沟通，确保问题能够得到解决。
第七条收料部门在接收材料时，应妥善保存所有的相关文件和单据，记录并汇总材料信息，做到有据可查。
第八条采购部门应对已收到的材料进行入库登记，将材料分类摆放，做到合理有序，便于后续发放和管理。
第九条采购部门应每日向仓储部门核对库存信息，确保库存准确无误，避免发生库存差异。
第十条工程部门应定期对库存信息进行盘点，及时发现问题并进行处理，确保库存数据的准确性。
第三章发料管理第十一条仓储部门在收到发料申请后，应核对相关信息，包括项目要求、数量规格等，确保发料无误。
第十二条仓储部门应根据发料申请的要求，及时准备发料材料，确保工程进度不受到影响。
第十三条仓储部门应将发料单据交予物流部门，由物流部门进行配送，确保材料及时送达施工现场。
第十四条物流部门应根据发料单据，合理安排送货路线，做到及时配送，确保施工进度顺利进行。
第十五条工程部门在收到发料后，应进行验收工作，核对数量、质量等信息，如有问题及时与仓储部门联系处理。
第十六条工程部门应妥善使用材料，杜绝浪费现象，确保材料能够有效利用，提高工程效率。
第十七条工程部门应将使用完的材料信息及时反馈给仓储部门，做到库存信息实时更新。
第四章盘点管理第十八条仓储部门应按照公司相关规定，定期对库存进行盘点工作，确保库存数据的准确性。
收料作业程序管理办法
收料作业程序管理办法一、目的收料作业是企业管理流程中的关键环节之一，其管理的好坏直接影响着企业的生产效率和质量。
为了确保收料作业的顺利进行，建立规范的管理办法是必要的。
二、管理职责1. 仓库管理员负责收料作业的日常管理，包括进货验收、入库操作等。
2. 质检部门负责对收料进行质量检验，并提供合格证明。
3. 采购部门负责与供应商进行有效的沟通和协商，确保采购的物料符合要求。
4. 生产部门负责及时提供所需的物料清单，并将物料需求计划提前告知采购部门。
三、作业流程1. 采购部门收到生产部门的物料需求计划后，根据业务需要与供应商进行沟通，确保所采购的物料数量和质量满足生产需求。
2. 采购部门与供应商达成协议后，将需采购的物料信息及时通知仓库管理员，并提前安排好收料日期和时间。
3. 仓库管理员根据通知及时进行准备，并在收料当天将收货区域进行清理和整理，确保物料能够顺利入库。
4. 供应商将物料送至仓库后，仓库管理员根据采购合同确认物料的数量和质量，并与质检部门进行验收。
5. 质检部门对物料进行严格的质量检验，并出具合格证明。
如不符合要求，则通知供应商进行退货或重新提供符合要求的物料。
6. 验收合格的物料经仓库管理员确认后，按照规定的存储方式进行正确的入库操作，并及时更新库存记录。
7. 仓库管理员将合格的物料信息通知采购部门，以便其及时与生产部门进行沟通，确保物料的正确使用。
四、管理要求1. 所有收料作业必须按照规定的流程进行，不得擅自改变作业顺序或方式。
2. 仓库管理员必须定期检查并清理收货区域，确保物料能够顺利入库。
3. 采购部门必须与供应商保持良好的沟通，及时了解物料的交期和质量情况，确保物料能够按时到达并符合要求。
4. 质检部门必须保持独立、公正的态度，对物料进行严格的质量检验。
5. 仓库管理员必须及时更新和记录物料的库存信息，确保库存的准确性。
6. 各部门之间要加强协作，及时沟通和提供必要的支持，确保收料作业的顺利进行。
矿场收料安全规章制度
矿场收料安全规章制度第一章总则为了规范矿场收料安全工作，防止事故发生，保障人身财产安全，特制定本规章制度。
第二章收料安全管理1.1 矿场收料管理应按规章制度执行，严格按照相关程序进行操作，确保收料工作安全顺利进行。
1.2 矿场应设置专人负责收料工作，该专人必须具备相应的收料操作资质。
1.3 收料工作前必须进行安全交底，包括收料流程、注意事项、紧急处理措施等内容，并全员签字确认。
第三章收料流程2.1 收料工作包括进货验收、搬运装卸、存放管理等环节。
2.2 进货验收时，必须对货物进行严格检查，确保货物质量符合要求，避免因货物质量问题引发安全事故。
2.3 搬运装卸时，必须使用相应的搬运工具，避免人力操作，确保搬运过程安全可靠。
2.4 存放管理时，必须将货物按照规定进行分类、整理，确保货物存放有序，方便管理和查找。
第四章安全防护措施3.1 在进行收料工作时，必须佩戴相关防护用品，包括头盔、手套、安全鞋等，确保人身安全。
3.2 在搬运装卸过程中，必须做好货物固定，避免货物滑落引发意外。
3.3 在存放管理过程中，必须做好货物堆放，避免货物倒塌导致安全事故。
第五章应急处理4.1 在收料过程中，如发现货物存在质量问题或存在安全隐患，必须及时向上级汇报，并按照应急处理程序进行处理。
4.2 在发生意外事故时，收料人员必须立即向相关部门报告，并按照应急预案进行处理，确保事故得到及时处理。
第六章违章处罚5.1 对于违反收料安全规章制度的人员，将按照企业规定进行处罚，包括扣发工资、停职处罚等。
5.2 对于严重违反规定且影响到矿场安全的人员，将进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。
第七章其他规定6.1 矿场收料安全规章制度如有需要修改，必须经过相关部门审核，并征得矿场负责人同意后执行。
6.2 矿场收料人员必须经过相关培训，掌握相关安全知识和操作技能，方可上岗从事收料工作。
6.3 矿场收料工作必须严格遵守相关法律法规，禁止从事违法违规行为。
工程材料收货规程制度
工程材料收货规程制度
一、目的和范围
为确保工程材料的质量与数量符合采购订单要求，特制定本规程。
本规程适用于所有进入工程项目现场的材料和设备的收货工作。
二、责任主体
1. 项目经理负责监督整个收货过程，确保规程的执行。
2. 仓库管理员负责具体的收货操作，包括检查、记录和存储。
3. 质量监督部门负责对收到的材料进行质量检验。
三、收货流程
1. 预收货准备：在材料到达前，相关人员应准备好相应的验收工具和设备，并对预定到货时间进行确认。
2. 初步检查：材料到达后，首先进行外观检查，确认包装无损，标识清晰。
3. 详细核对：对照采购订单和送货单，核对材料的型号、规格、数量等信息。
4. 质量检验：对材料进行必要的质量检验，确保其性能符合工程要求。
5. 记录登记：所有收货信息应详细记录在案，包括材料名称、规格、数量、到货时间、检验结果等。
6. 异常处理：如发现材料存在质量问题或数量不符，应及时通知供应商并做好记录，按照合同约定进行处理。
四、安全与环保
在收货过程中，应严格遵守安全操作规程，确保人员安全。
同时，注意环保要求，合理处置废弃物料和包装物。
五、文档管理
所有收货相关文档应归档保存，便于追溯和审计。
包括但不限于收货记录、检验报告、异常处理记录等。
六、不断改进
根据实际工作中遇到的问题和挑战，不断完善收货规程，提高收货效率和质量管理水平。
七、附则
本规程自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。
如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
工程材料废料管理制度
工程材料废料管理制度制度应明确废料管理的责任主体。
在工程项目中，从项目经理到普通工人，每个人都应当承担起废料管理的责任。
项目管理团队需设立专门的废料管理小组，负责制定废料管理计划，并监督实施情况。
同时，每位参与施工的人员都应接受废料管理的培训，了解废料分类、存放、回收等相关知识。
制度要规定废料的分类标准。
不同材料的废料需要采取不同的处理方式。
例如，金属废料可以回收再利用，而含有有害物质的废料则需要专业处理。
因此，制度中应详细列出各类废料的分类标准和处理方法，确保每种废料都能得到妥善处理。
制度应包含废料的收集与存放流程。
施工现场应设立专门的废料收集点，并配备必要的收集设施。
所有废料必须按照分类标准投放到指定位置。
为了安全和环境保护考虑，制度还应规定废料存放区域的设置要求，如防火、防漏等措施，以及定期清理和消毒的工作指引。
制度要明确废料的运输与处理流程。
废料在运输过程中应避免二次污染，运输工具需具备相应的防护措施。
对于可回收的废料，制度应建立与回收企业的合作机制，确保废料能够得到合理利用。
对于不可回收的废料，则需按照国家相关法律法规进行处理。
制度还应包括监督检查和应急预案。
监督检查机制能够确保废料管理制度得到有效执行，及时发现问题并加以改正。
应急预案则是针对可能出现的废料泄露、火灾等紧急情况，制定快速有效的应对措施，以最小化潜在的环境影响。
制度应鼓励创新和持续改进。
鼓励员工提出废料管理的创新方案，通过技术革新和管理创新，不断提高废料处理的效率和效果。
同时，定期评估废料管理制度的执行情况，根据反馈信息进行调整和完善。
工程局废旧物资处理余料回收的管理办法
工程局废旧物资处理、余料回收的管理办法1、废旧物资处理流程：废料处理报告→采购中心核实→分公司主管领导审批→采购中心、项目调查废旧物资价格→发布处理信息→确定回收方→废旧物资处理计量方式→采购中心、项目部共同处理→资金上交分公司财务→账务处理→物资节余消耗分析。
（1）、废旧物资处理必须上报分公司主管领导，经批示同意后才能处理。
（2）、杜绝项目部私自处理废旧物资，一经发现按照处理价值5倍以上的罚款对项目部进行处理，并追究项目经理责任。
（3）、废旧物资处理的资金必须全额上交分公司财务，杜绝项目部私自设立截留设立小金库。
（4）、废旧物资的处理资金冲减项目成本；（5）、项目部必须依据处理的数量对工程材料消耗进行分析，与劳务方签订材料消耗比例的必须在结算时进行奖罚兑现。
2、施工过程中产生的各种余料和废旧物资应集中存放，由专人管理。
项目完工后的剩余和废旧物资应报分公司采购中心，并优先在分公司范围内项目之间调拨，调入调出项目之间相互协商调拨价格，如有争议，由分公司仲裁。
10、周转材料的管理1、项目所需架管、扣件、专用钢模、台车等周转材料由分公司集中管理，建立台帐，大体量周转材料实行租赁的，要实行招标。
2、周转材料在使用过程中架管严禁长料短用、随意施锯；现场上不应有扣件散落，未用完的要及时收进库房；项目经理、生产经理、施工员等管理人员有责任对周转材料的使用进行管理；项目部对所有租赁材料的进场、退场进行实际数量和质量验收，并做好纪录，建立台账，项目材料管理员应把好进场、退场质量和数量关。
3、外租周转材料必须每月办理租金结算对帐手续，对帐单上应有供租方有关人员的签字确认。
4、自有周转材料(架管、扣件、专用钢模、台车等)的处理必须报分公司统一办理，报公司审批,否则将追究项目经理及相关责任人的责任。
5、自有周转材料的摊销：非金属周转物资和小型机具设备，领用时采用“五五摊销法”（购入时摊销50%，使用过程中再摊销50%。
仓库进料作业流程及管理办法
仓库进料作业流程及管理办法一、仓库进料作业流程1.收货确认仓库收到进料时，首先需要进行收货确认。
仓库人员应核对货物与送货单的信息是否一致，包括货物数量、型号规格、生产日期等。
确认无误后，仓库人员签字确认收货。
2.检验抽检为确保进料质量，仓库需要对部分货物进行抽检。
仓库人员按照质量管理要求和规定，抽取一定比例的货物进行检验。
检验包括外观检查、尺寸检查、功能检查等。
若货物不符合要求，仓库应及时通知供应商进行处理。
3.入库登记经过收货确认和检验抽检后，符合要求的货物可进行入库登记。
登记包括记录货物的基本信息，如名称、型号、数量、质量等，并生成相应的入库记录和库存标识。
4.货物上架入库登记完成后，仓库人员需要将货物上架。
上架时应按照规定的货架编码和货位进行操作，确保货物放置有序、便于取用。
5.通知财务付款仓库通常需要将货物进料情况通知财务部门，以便及时进行付款工作。
通知内容包括进料供应商、数量、金额等。
6.核对财务付款财务部门收到仓库通知后，需要核对进料信息和付款金额，确保付款准确无误。
7.进料报告为了及时了解进料情况，仓库应编制进料报告，包括进料数量、质量、时效等。
二、仓库进料作业管理办法1.清晰的岗位责任明确仓库人员的岗位责任，并将其写入相关文件中。
包括收货确认、检验抽检、入库登记、货物上架等具体工作内容和标准。
2.质量管理体系建立健全的质量管理体系，包括抽检比例、检验标准、记录方式等。
仓库应与供应商共同制定质量管理标准，并定期评估和优化。
3.存储管理仓库应遵循先进的存储管理方法来保证货物的安全和有效管理，包括定期盘点、货物分类储存、防尘、防潮等工作。
4.入库控制建立完善的入库控制流程，确保进料质量符合要求。
包括仓库人员收货确认、检验抽检、入库登记等环节。
5.库存管理定期进行库存盘点，确保库存与实际情况一致。
设置适当的库存警戒线和最大库存量，以便及时采购或处理超过警戒线的库存。
6.数据化管理7.员工培训和考核定期对仓库人员进行培训，提升他们的专业能力和业务水平。
建筑工程现场材料收料制度
建筑工程现场材料收料制度一、总则为规范建筑工程现场材料收料工作，提高材料利用率，保障施工质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑工程现场所有材料的收料工作，包括但不限于水泥、砂、石、钢筋、木材等各类材料。
三、责任主体1. 项目部：负责建筑工程现场材料收料工作的统筹管理、协调指导和监督检查。
2. 供应商：负责提供合格的材料，并提供相应的证明文件。
3. 质检员：负责对收料材料进行检验，并填写相应的记录报告。
4. 施工队伍：负责根据工程需要选择合适的材料，并保证材料的正确使用。
四、材料收料流程1. 供应商提供材料供应计划并与项目经理确认；2. 项目经理将材料供应计划发放给质检员，质检员根据计划到现场验收材料；3. 质检员对材料进行检验，包括外观、尺寸、质量等方面，填写检验报告，并将报告送交项目经理；4. 项目经理审核检验报告，并确定是否收货；5. 如需退货或更换材料，需填写相关手续，并通知供应商处理；6. 收料后，项目经理将收料情况汇总报告给项目部，项目部审核后进行归档保存。
五、材料收料规范1. 材料必须是供应商提供的合格材料，严禁使用假冒伪劣产品；2. 材料必须符合国家标准或相关规定；3. 材料必须有明确的生产日期、货号、规格等信息；4. 材料必须有检测报告、出厂合格证明等相关文件；5. 材料在运输过程中必须保持完好，不得损坏；6. 收料时必须将材料交接单、发票、验收报告等文档一并归档保存；六、材料收料记录1. 质检员对所有收料材料进行检验，并按照检验标准填写检验记录；2. 项目经理审核检验记录，并签字确认；3. 如有退货或更换材料情况，必须填写退货记录；4. 所有收料记录必须及时归档保存，方便日后查阅。
七、违规处理1. 如发现供应商提供假冒伪劣产品，将按照相关法律法规对其进行严厉处理；2. 如发现施工队伍或项目部收取非法回扣或其他违规行为，将予以严肃处理；3. 如出现材料损坏、短缺等情况，需及时通知供应商处理，并做好相应的记录。
仓库收料作业管理办法
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1.0. 目的:
明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业办法。
2.0. 适用范围:
本规定适用于公司仓库收料作业。
3.0. 定义:
无
4.0. 职责:
4.1. 品质部：依据《采购入库单》及《IQC 进料检验规范》对相关物料进行检验，出具检验报告；
4.2. PMC ：提前通知仓库当日急料需求情况，方便仓库有顺序的安排物料送检工作；
4.3. 仓库：负责对来料送检及安排物料入库、进账，同时处理好信息的传递工作。
5.0. 内容：
5.1. 操作流程
5.1.1. PMC 依据订单交期情况对原物料区分是否是紧急物料，紧急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理。
5.1.2. 供应商或快递送货到仓后，仓库收料员第一时间按照以下规定
接收货物：
a. 首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一 致；
b. 如送货单与实物相符，则认真清点货物数量，确认无误后，收货员在送货单上签字，。
工余废料回收管理规定
工余废料回收管理规定
工余废料的回收管理是“光进铜退”项目和“三电”专项整治工作的一项十分重要工作，为进一步完善工余废料的回收管理，班组全体人员要遵守以下规定要求：
1、工余废料的回收管理在执行公司要求的基础上，班组涉及人员要重点做好现场的回收管理，按照公司要求的处理流程执行，严格管理，做好入库记录，及时移交。
2、班组各施工小组产生的工余废料，当天或次日要上交施工班组，施工班组及时上交所属区域公司，上交和接收均要建立工余废料上交、接收台帐记录并保存备查。
在机房施工产生的工余废料，应及时交给建设方，严禁私藏、偷盗带出。
3、项目主管、工程管理员要加强所瞎地区施工队伍、车辆的日常管理，督促、检查工余废料的上交，发生盗卖案件负有管理责任。
4、施工班组前往异地施工时，必须到所属区域公司报到，将班组人员名单、联系方式、身份证号码以及班组结构、车辆、下属多少小组一同报到区域公司。
5、为加强“三电”斗争宣传教育，杜绝盗卖电缆,案件发生，班组要加强《“三电”专项整治警示》宣传，每周进行一次学习教育，要警钟常鸣反复教育，杜绝盗窃电缆、工余废料案件发生。
6、对参与盗窃通信设施、工余废料的违法人员，按照公司要求把公安部门的处理情况和公司的处理结果一并寄往户籍地村、乡（镇）及公安派出所。
“三电”专项打击斗争作为安全工作的重中之重，班组所有员工要不折不扣的贯彻执行，杜绝案件事故发生。
仓库收料作业管理办法
仓库收料作业管理办法一、引言现代化物流管理中，仓库收料作业是其中一个重要环节。
通过良好的仓库收料作业管理，可以确保物料的准确收取、存储和处理，提高仓储效率、降低运行成本，使物流运作更加科学和高效。
本文将重点介绍仓库收料作业管理的相关内容，以期为实践工作提供参考和指导。
二、收料作业前的准备工作（一）收料准备1. 根据收料通知单核对物料种类、数量和规格等信息，并准备相应的收料工具和设备。
2. 清点收料设备和工具的数量和完好程度，确保在作业过程中不会出现短缺和损坏。
（二）人员培训1. 针对仓库收料作业的工作岗位，进行必要的技能培训，确保操作人员具备相关知识和技能。
2. 强调操作人员的安全意识和质量意识，做好安全教育工作，确保操作人员在作业中遵守安全规范和操作流程。
（三）现场检查1. 对收料作业现场进行检查，确保场地干净整洁、通风良好，消除潜在的安全隐患。
2. 检查设备和工具的摆放和状态，保证在作业过程中的便利性和顺畅性。
三、收料作业流程（一）收料上架1. 根据收料通知单的要求，将物料从运输工具上卸下，保证物料的安全性和完整性。
2. 确认物料的数量和规格等信息，并进行标识和分类，方便后续处理和存储。
3. 根据仓库布局和物料属性，将物料进行分类和归置，确保物料的容易寻找和取用。
4. 配合系统进行数据录入和修改，确保数据的准确和实时性。
（二）验收确认1. 配合采购部门或质检部门进行物料的验收工作，根据验收标准和要求进行检查和测试。
2. 对于不符合要求的物料，及时记录，并进行退货和补货的处理。
3. 对于符合要求的物料，进行入库确认，保留相关记录和凭证，便于后续跟踪和查询。
（三）质量管理1. 对于物料的质量问题，必要时进行样品保留和抽检，确保物料符合质量要求。
2. 对于有质量问题的物料，进行退货和处理，确保没有不合格品流入下游生产线。
四、收料作业管理中的注意事项（一）物料的防护1. 对于易碎、易腐蚀和高温等特殊物料，要做好相应的防护工作，确保物料的安全性和质量。
原料仓储管理制度标准范本(三篇)
原料仓储管理制度标准范本第一章总则1、目的为使公司生产所需原料，生产的饲料成品，生产所需的包装物及原料使用后之包装物，其仓储作业有所遵循，特制定本办法。
2、范围凡有____司生产所需原料，生产所需的包装物及原料使用后之包装物，其入库、储存、管理、领用、发货、处理等事务，均依本办法的规定办理。
第二章原料接收作业管理1、原料库管理员依照采购部送来的“原料到货预报表”，安排货位，做好接货准备。
2运送原料的车辆到仓库，原料库仓管员要检核“原料收货报告”中的有关内容，经确认无误后，指挥装卸工卸车。
卸车过程中，品管部对原料做____%的抽样。
3、原料卸完后，仓管员核查件数，确认无误后，填写“原料入库单”，并签字确认，然后将“原料收货报告”返回客户，指引客户实施空车过磅。
4、原料堆放后，仓管员随即填写“垛位卡”，挂于货堆上。
同时建立原料台帐。
第三章生产耗用原料出库管理1、投料员依据中控员指令投入生产用所需原料，在原料入投料口前，应充分与中控员联系，避免混料发生。
换料前需确定上批原料已投完。
2、一批料投完，仓管人员应在领料地点“货位卡”上做好所投原料品种、件数等记录，当班生产结束后填写“投料日报表”。
3、投料要根据品管部“原料使用安排表”指定货位顺序投料，投料中发现原料实际出库量与“原料使用安排表”数量不相符的，要及时查明原因，并报告主管。
4、投料结束后仓管员将“投料日报表”，送生产部主管审核后，分送品管部、采购部、财会部。
产品仓储管理制度第一章袋装成品的入库管理1、生产部根据生产计划，安排包装饲料的品名、数量及包装顺序。
2、仓库保管员应根据先进先出原则，合理安排货品位置。
3、成品的堆放应整齐、平坦、安全，同批生产的产品，应尽量在同一地点存放。
4、成品的每层堆码的袋数必须一致，以利出货及盘点作业。
5、每一批成品入库完毕，仓库保管员应于货位最前端明显位置处挂“货位卡”，注明进货日期及数量，以利盘点及出货作业。
并立即检查堆码数量与“包装日报表”是否相符。
客供料管理作业办法
客供料管理作业办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。
第二条待收科物料管理收料人员在收到订货部门格洛比诺区已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排序档案，并于交货前精心安排放置的库位以利收料作业。
第三条收料（一）内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并录入供应商送去的物料名称、规格、数量和取货单及发票并清点数量有误后，将发货日期及注册资本数量填记于“请购单”，办理收料。
2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
（二）自制收料1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。
2.开柜（箱）后，例如察觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记述的内容不同时，通告办理进口人员及订货部门处置。
3.如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。
4.异常品由公证或代理商证实后，物料管理收料人员开户“赔偿处置单”呈圆形主管核实后，送来财务会计部门及订货部门严格执行办理。
第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上粘贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账清单的依据。
第五条超交处理交货数量少于“交付量”部分应予以归还，但属于交易惯例，以重量或长度排序的材料，其逊于交量在3%（不含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏标明超交数量，经请购部门主管（不含科长）同意后，方能收料，并通告订货人员。
建筑工程项目收料管理制度
建筑工程项目收料管理制度一、总则为规范建筑工程项目中的材料收料管理工作，保证材料的质量和数量满足工程要求，特制定本收料管理制度。
二、收料管理流程1. 申请在项目经理或工程部门领导的指导下，项目材料员向供货方提交采购申请，明确需要采购的材料种类、规格、数量等信息。
2. 询价根据材料员提交的采购申请，项目采购员向多家供货方询价，比较报价后选择性价比最高的供应商。
3. 签订合同经过谈判后，项目采购员与供应商签订正式采购合同，约定双方的权利义务，保证供货方如期交付合格材料。
4. 发货供货方根据合同约定将材料送达项目现场，项目材料员与工程部门领导一同进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求。
5. 收料入库经过验收合格后，项目材料员将材料入库，并填写收料单据，记录材料的名称、规格、数量等信息，进行分类存放并做好防潮、防火等措施。
6. 标识管理对入库的材料进行标识，标明所属工程项目、存放位置、编号等信息，便于管理和查找。
7. 报账结算项目材料员及时将收料信息与财务部门对账，结算已收到的材料数量和金额，确保供货方能按时结算。
8. 复核定期对库存材料进行盘点和复核，确保库存数据准确无误。
三、收料管理制度1. 材料验收1）项目材料员必须在供货方送达材料时现场验收，检查材料的外观、尺寸、原产地、质量证明等信息，确保材料合格。
2）验收时应与供货方重点核对合同中约定的规格、数量、质量标准等内容，若有不符合的地方应立即提出异议并要求供货方整改或退换。
2. 入库管理1）项目材料员应对收到的材料进行分类、编号、标识等工作，并按照建筑工程项目的需求进行规范的存放。
2）存储区域要求整洁干净，确保材料不受损坏，同时做好防潮、防火、防盗等措施。
3. 质量管理1）对于重要的建筑材料，项目材料员应定期进行抽样检测，确保材料的质量符合相关标准和要求。
2）对于有质量问题的材料，应及时向供货方提出异议，并对其进行退货处理。
4. 财务管理1）项目材料员要及时将收料信息和库存数据提供给财务部门做账，确保收料数量和金额的准确性。
白灰收料管理制度
白灰收料管理制度一、目的和原则为了确保白灰材料的质量，规范白灰收料管理，提高工程质量，根据我国相关法律法规和公司管理制度，特制定本制度。
本制度遵循质量第一、诚信为本的原则，严格执行国家关于建筑材料的标准和规定。
二、收料要求1. 供应商选择：采购部门应选择具有合格资质、良好信誉、稳定供应能力的供应商。
供应商应提供产品质量合格证明、生产日期、生产批号等相关信息。
2. 材料验收：验收人员应具备一定的专业知识和经验，对白灰的外观、湿度、纯度等方面进行初步检查。
验收时，应严格按照国家有关标准进行，确保材料质量符合要求。
3. 数量验收：收料人员应按照采购合同和送货单核对白灰的数量，确保数量准确无误。
4. 质量验收：验收人员应定期对白灰进行抽检，检测其PH值、细度、含水量等指标，确保质量稳定。
5. 验收记录：验收人员应详细记录验收情况，包括供应商名称、送货日期、数量、质量状况、验收人员等信息，以便追溯和管理。
三、不合格材料处理1. 对验收不合格的白灰材料，应立即隔离存放，不得混入合格材料中。
2. 验收人员应将不合格材料的情况及时报告给上级管理人员，并通知采购部门和供应商。
3. 上级管理人员应组织相关部门对不合格材料进行处理，确保工程质量不受影响。
4. 对反复出现不合格材料的供应商，应暂停或终止与其的合作关系。
四、储存管理1. 白灰应存放在干燥、通风、避雨的地方，防止受潮、结块、变质。
2. 储存区域应设置明显的标识，避免误用。
3. 定期对储存的白灰进行检查，发现问题及时处理。
4. 储存白灰的容器应干净、卫生，避免污染。
五、领用管理1. 领用白灰时，应填写领用单，经相关部门审批后方可领用。
2. 领用人员应按照实际需要领用，不得浪费或挪用。
3. 领用后的白灰应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。
4. 领用记录应详细记载领用人员、数量、用途、领用日期等信息，以便追溯和管理。
六、培训和考核1. 对验收、储存、领用等环节的工作人员进行定期培训，提高其专业知识和操作技能。
道路工程收料制度
道路工程收料制度一、总则1. 本制度适用于所有参与道路工程建设的材料收料环节，包括原材料、辅材、机械设备等。
2. 收料工作应遵循公平、公正、透明的原则，确保材料的质量和数量符合工程要求。
3. 所有涉及收料的人员必须严格遵守本制度，对违反规定的行为将进行相应的处理。
二、收料前的准备工作1. 建立材料验收小组，由项目负责人、技术人员、质量监督员等组成，负责材料的验收工作。
2. 根据工程需求，制定详细的材料采购计划，明确材料种类、规格、数量及到货时间。
3. 与供应商签订供应合同，明确材料的质量标准、交货期限、验收标准等条款。
三、收料过程1. 材料到达现场后，验收小组应对照采购计划和合同要求，检查材料的外观质量、规格尺寸、数量等。
2. 对于需要检测的材料，应按照规定的检测方法进行抽样检测，确保其性能符合工程技术要求。
3. 验收合格的材料，应及时办理入库手续，并做好标识和记录；不合格的材料应立即退回供应商，并做好相关记录。
四、记录与报告1. 收料过程中的所有记录应真实、完整，包括材料名称、规格、数量、检验结果、供应商信息等。
2. 定期编制收料报告，汇总分析收料情况，为项目管理提供数据支持。
3. 对于重要材料的收料情况，应及时向项目管理层报告，确保信息的及时传递。
五、质量控制1. 加强对供应商的管理，定期评估供应商的供货能力和信用状况，优选合格供应商。
2. 对于关键材料，应建立追溯机制，一旦发现问题，能够迅速定位并采取措施。
3. 加强内部培训，提高收料人员的专业水平和责任意识，确保收料工作的专业性和准确性。
六、违规处理1. 对于违反收料制度的行为，应根据情节轻重，给予警告、罚款、停职等处分。
2. 对于造成重大损失或影响工程质量的行为，应依法追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，可根据实际情况补充完善。
仓库收料管理办法
仓库收料管理办法一、前言随着生产制造业的发展和物流行业的扩张，仓储管理越来越重要。
仓库是企业中最重要的物流环节之一，仓库收料管理是保证生产制造业运作的重要环节，其精细管理程度和效率直接关系企业的生产效益和形象。
二、收料管理的定义所谓收料管理是指对原材料、成品、零部件等进行接收、检验、贮存、保管、统计、发放等一系列物料流程管理的方法。
三、收料管理内容1. 接收物流部门通知仓库收料员接收已到货的物品，并将物品的数量和品种，供应商、运输方式、货物状况等信息进行记录。
2. 检验收料员按照企业制定的检验标准对物品进行品质、数量等方面的检验，出现品质问题及时通知相关人员处理。
3. 贮存对已经检验合格的原材料、半成品、成品等进行规范的贮存，采用标准化的货架、仓位，明晰物料存储位置，防止货品倒塌、混乱等现象，保证物料的整洁干燥和安全。
4. 统计每日、每周、每月进行盘点，对仓库库存、入库、出库进行清点和核对，记录考核物料的数量和品种，比较帐面实存发现问题及时处理，保证物资帐存一致性。
5. 维护信息各种物料的入库、出库等情况，都要进行准确和及时的记录。
要建立物料台帐，包括物料名称、数量、保存期限和使用范围等内容，便于随时查询和调度。
6. 发放根据企业内部的物料管理政策和物料需求计划，将物品发放给生产、维修部门等。
发放前需要核对发放记录和发放数量，确保物料发放的准确性。
四、收料管理的意义对于企业来说，有了完善的收料管理方法和系统，能够实现以下优势：1. 以少胜多优化收料管理，能够确保每一个物品都需要的时候到位，能够大大提升企业在客户心中的信誉。
2. 降低成本通过收料管理，能够及时发现供应商问题、不良品问题，进而减少不必要开支。
3. 提升效率高效的收货过程可以使生产计划和物流计划更加顺畅，让企业的生产效率得到最大的提高。
五、如何规范企业收料管理企业需逐步加强对收料管理的重视，制定严格的收料管理办法，并与物流部门充分协调，策划物料收储的方案和措施，积极加强仓库物料管理工作。
收料管理办法
对物料计划进行合理监控，确保物流顺畅、合理，信息快速传递。
2.范围：所有经由仓库入库之物料均遵循此方法。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1需求部门负责物料计划制作与提供；4.2供货单位负责准时按量送货和定位卸货；4.3仓库员负责点收、搬运和报检管理。
6.内容：6.1物料计划：6.1.1生管应于“QR/QP10-01请购单”被核定后1个工作日内交给仓库员；6.1.2其他需求人员应于“QR/QP10-01请购单”被核定后4小时内交给仓库员；6.1.3“QR/QP10-4采购变更申请单”必须于计划未被执行前8小时向仓库员提供；6.2送货：6.2.1供应商送货车辆进入厂区后应先停靠于指定位置；按标识指定位置停车等待卸货；6.2.2供应商应于车辆停靠完毕后10分钟内到仓库处报收；6.3计划核对：6.3.1仓库员接到送货单后，应于10分钟完成计划核对；核对依据包括：“QR/QP10-01请购单”、“QR/QP10-4采购变更申请单”；6.3.1.1当实际日期在计划日期前后1天范围内，送货数量不超出1个最小包装时，仓库员可直接决定核收；6.3.1.2当实际日期在计划日期前后3天范围内，或送货数量超出1个最小包装时，仓库员必须报告班长决定；6.3.1.3当实际日期在计划日期前后3天时，或送货数量超出计划数量的20%时，仓库员必须报告经理决定；6.3.2当供应商送货不符合以上条件时，仓库员应礼貌要求其于30分钟内将车辆驶离公司；6.3.3当供应商送货符合以上条件时，仓库员应立即安排卸货；6.3.4供应商将车辆停靠到指定的卸货区自行卸货；6.3.5集装箱货物由仓库完成卸货。
6.4签收：6.4.1仓库员必须对货物进行仔细检查；6.4.2当实际检查数量与“送货单”数量不符合或包装状况不符合时：6.4.2.1若该物资属于生产急需物资，仓库员应依据实际点收；6.4.2.2若该物资属于非生产急需物资，仓库员应报告主管决定；6.4.3若送货均符合要求时，仓库员应立即予以签收，并礼貌告知供应商将车辆驶离公司；6.4.4签收完毕后，仓库员应立即填写“标识卡”，并张贴在物料标签的左边或右边，每批物料一张，并填写清楚；6.5报检：6.5.1对于需要检验的物资，仓库员必须办理报检手续：6.5.1.1非紧急物资，仓库员必须于收料后2小时内完成填写“QR/QP12-09报验单”，并于当时提供给对应的质检员，以便检验；6.5.1.2若遇到紧急物资，仓库员必须于货到后0.5小时内完成填写“QR/QP12-09报验单”，并于当时提供给对应的质检员，以便检验，同时告知需求部门知晓；6.5.2报检完毕后，仓库员应于“QR/QP10-01请购单”、“QR/QP10-4采购变更申请单”中作到货记录，同时输入电脑账套；6.5.3仓库员应督促质检员于规定的时间内完成检验；6.5.4仓库员应于1个工作日内将签收后的送货单传递到财务部；6.6检验：6.6.1质检员依据《QP0803-21产品的监视和测量管理程序》执行；6.6.1.1不合格物资质检部开具“QR/QP22-01不合格品处置单”到采购；6.6.1.2生产部根据《QP0804-22不合格品管理程序》办理退货、特采、挑选手续。
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1. 目的:
1.1规范收料作业程序和制度,作为收料作业之依据.
1.2 确保无氧与低氧品、镀锡、漆包线等得以确认无误并依类别进行分别管理.
2. 范围:
凡本公司所采购之生产材料、物品(含客户供应品)等之收料作业均属之.
3. 定义:
3.1 生产材料:指生产相关之原材料、辅料等 (如裸铜、镀锡、漆包线、眼膜、保护膜、
盘轴、纸箱)。
3.2 物品:指除去生产材料、辅料之部份均属之，如消耗品、刀模治具等.
4. 职责:
4.1 仓库单位:
4.1.1负责所有货品入厂之点收作业.
4.1.2负责点收客户和供货商所送之货品并将资料回馈给市场部,以利帐务之处理和市
场部跟催作业的进行.
4.2 质量技术部:
4.2.1负责所有生产所需之原物料及客户供应品的验收作业，参阅《来料检验规范》执
行.
4.2.2负责货品验收不合格时,以《供应商品质异常通知单》知会市场部。
4.3 制造部:负责生产使用之刀模、治具的验收。
4.4 市场部单位:
4.4.1 采购货品的进度跟催作业.
4.4.2 收料后经质量技术部或相关单位检判出现异常时,联络供货商或客户协调处理方
式，有特殊需要的，可以委托质量技术部针对供应商进行资格认证。
4.4.3 制做“厂商进货一览表”,知会仓库单位安排收货并归档管理.
4.5 相关单位:负责单位内请购物品的验收.
5. 作业内容:
5.1生产材料之收料.
5.1.1供货商或客户送货至仓库时应将材料放置来料待验区,仓库人员依“厂商进货一
览表”核对供应送货单,检查其线性、规格、送货数量、订单号码是否符合订购单
的要求.
5.1.2供货商送货单与“厂商进货一览表”相符无误后,仓库进行来料之数量清点.
5.1.3 确认无误后仓库人员才可在送货单上签字并开立《验收单》交质量技术部执行检
验，并将待验材料、辅料、移至待验区并交检验员进行检验.
5.1.4 检验人员接到《验收单》后,至待验区进行来料之检验,检验时依《来料检验规
范》执行检验作业.
5.1.5 仓管员将检验合格之材料依所属之类别送至各相关仓库区域,同时将实际数量填
入相应之《物料进出明细卡》.检验不合格之材料依所属之类别送至待处理仓库,
并列帐管理.
5.1.6 收料作业完成后,仓库人员应将资料进行整理备查.
5.2物品之收料:
5.2.1 仓库人员确认无误后,才可在送货单上签字并开立《验收单》通知相关单位检验
判定,合格则予以签收,不合格则反馈市场部,要求市场部联络供货商协调处理.
5.2.2若来料物品为眼膜、治具时，具体作业内容参照《摸治具管理办法》执行.
5.3 交货超交或短交之情况处理。
5.3.1 仓库人员中发现供货商交货数量有超过订单之情况,则核对发票,若发票数量与
订单数量吻合,则知会市场部同意后以备品进货,若发票数量与订单数量有出入
应通知市场部,市场部与供货商协调处理.
5.3.2 收料人员发现供货商交货有短缺之情况,通知市场部,由市场部与请购单位协商
处理,必要时不足部分供货商再交货,并经过验收后才可结案.
5.4储存与保存之管理:
5.4.1 具体的储存与保存作业，按《产品防护程序书》执行.
6. 参考文件:
6.1 EC-06-005 《摸治具管理办法》
6.2 EP-07-003 《进料监控与量测程序书》
6.3 EP-07-007 《产品防护程序书》
7. 附件/表单:
7.1 ES07010 《验收单》
7.2 ES07012 《物料进出明细卡》
7.3 ES07009 《供应商品质异常通知单》。