会议费管理细则
学校会议费培训费管理制度
一、总则为规范学校会议费和培训费的收取、使用和管理，提高资金使用效益，保障学校教育教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内部各类会议和培训活动的经费管理。
三、会议费管理1. 会议费用的收取（1）学校内部召开的一般性会议，参会人员应自行承担交通、住宿等费用。
（2）学校举办的外部学术会议、研讨会等，按照相关规定收取会议费。
2. 会议费用的使用（1）会议费用主要用于会议组织、场地租赁、资料印刷、设备租赁、餐饮住宿等。
（2）会议费用不得用于与会议无关的支出。
3. 会议费用的报销（1）会议结束后，主办部门应及时将会议费用明细汇总，填写报销单，报送财务部门审核。
（2）财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。
四、培训费管理1. 培训费用的收取（1）学校举办的各类培训，按照相关规定收取培训费。
（2）培训费主要用于培训师资、场地租赁、资料印刷、设备租赁等。
2. 培训费用的使用（1）培训费用严格按照培训计划执行，不得擅自改变用途。
（2）培训费用不得用于与培训无关的支出。
3. 培训费用的报销（1）培训结束后，主办部门应及时将培训费用明细汇总，填写报销单，报送财务部门审核。
（2）财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。
五、监督管理1. 学校设立专门的审计部门，对会议费和培训费的使用情况进行定期审计。
2. 学校内部设立举报渠道，接受对会议费和培训费违规行为的举报。
3. 对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由学校领导集体研究决定。
中央和国家机关会议费管理办法
【发布单位】财政部国家机关事务管理局中共中央直属机关事务管理局【发布文号】财行[2013]286号【发布日期】2013-09-13【生效日期】2014-01-01【失效日期】【所属类别】政策参考【文件来源】财政部中央和国家机关会议费管理办法财行[2013]286号关于印发《中央和国家机关会议费管理办法》的通知党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大党委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团财务局:为贯彻落实中央关于改进工作作风,密切联系群众八项规定及实施细则,推进厉行节约反对浪费制度建设,改进会风,精简会议,进一步加强和规范会议费管理,我们制定了《中央和国家机关会议费管理办法》。
现印发给你们,从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题,请及时向我们反映。
附件：中央和国家机关会议费管理办法财政部国家机关事务管理局中共中央直属机关事务管理局2013年9月13日附件：中央和国家机关会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范中央和国家机关会议费管理,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约会议经费开支,制定本办法。
第二条中央和国家机关会议的分类、审批和会议费管理等,适用本办法。
本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联(以下简称“各单位”)。
第三条各单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量,规范会议费管理。
第四条各单位召开的会议实行分类管理、分级审批。
第五条各单位应当严格会议费预算管理,控制会议费预算规模。
会议费预算要细化到具体会议项目,执行中不得突破。
会议费应纳入部门预算,并单独列示。
第二章会议分类和审批第六条中央和国家机关会议分类如下:一类会议。
是以党中央和国务院名义召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市或中央部门负责同志参加的会议。
单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强单位会议费管理，规范会议开支，提高会议效率，根据国家有关财务管理和会议管理的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类会议，包括但不限于工作部署会、专题研讨会、业务培训会等。
第三条会议费管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保会议费用开支合法、合规。
2. 效率优先：注重会议实效，精简会议内容，提高会议效率。
3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费，确保会议费用合理使用。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应根据会议性质、规模、内容等因素合理编制，包括会务费、住宿费、交通费、餐饮费、资料费等。
第五条会议费用预算经相关部门负责人审核，单位领导审批后方可执行。
第三章会议费用开支第六条会议费用开支严格按照预算执行，严禁超支。
第七条会务费：包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、投影仪等设备使用费等。
第八条住宿费：根据会议需要，合理安排住宿，严格控制住宿标准。
第九条交通费：根据会议地点和人员数量，合理安排交通方式，严格控制交通费用。
第十条餐饮费：根据会议时间、地点和人数，合理安排餐饮标准，严格控制餐饮费用。
第十一条资料费：根据会议内容，合理编制资料，严格控制资料费用。
第四章会议费用报销与结算第十二条会议结束后，承办部门应及时向财务部门提供会议费用报销单据。
第十三条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第十四条会议费用结算应在一周内完成，特殊情况可适当延长。
第五章监督与检查第十五条单位纪检监察部门对会议费用管理进行监督，确保会议费用合理使用。
第十六条对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
会议费用报销管理制度
会议费用报销管理制度第一章总则第一条目的为规范公司内部会议费用的报销流程，确保会议费用的合理、公平、规范使用，提高资源利用效率，订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部会议费用的报销管理，包含公司内部会议以及相关业务拓展会议。
第三条定义1.会议费用：指会议举办所需的一切费用，包含但不限于场合租赁费、设备租赁费、人员费用、餐饮费用、差旅费用等。
2.报销人员：指公司内各部门员工提交会议费用报销申请的人员。
3.资金审批人员：指公司内具备报销费用审批权限的相关部门负责人。
第二章会议费用报销流程第四条申请报销流程1.报销人员在会议结束后的7个工作日内，向财务部提交会议费用报销申请。
2.申请料子包含：–《会议费用报销申请表》：包含会议名称、会议时间、参会人员名单、费用明细等信息。
–《会议费用发票》：包含场合租赁费、设备租赁费、餐饮费用等相关发票原件副本。
3.报销人员应保存报销申请料子的电子版和纸质版备查。
第五条审批流程1.财务部收到报销申请后，进行初步审核，并确保申请料子的完整性。
2.财务部将报销申请提交给相关部门的资金审批人员进行审批。
3.资金审批人员应在收到报销申请后的5个工作日内，审批并回复财务部。
4.若报销申请需要超出肯定金额的资金支出，则需额外提交至高级资金审批人员审批，并回复财务部。
第六条报销发放流程1.财务部在收到资金审批人员的批复后，将会议费用报销申请中的费用发放给报销人员，并记录相关费用发放情况。
2.财务部应在资金发放后的3个工作日内，将费用发放通知发送给报销人员。
3.报销人员应在收到费用发放通知后的5个工作日内，到财务部领取报销费用。
第七条报销凭证保管1.财务部应在发放费用后，将会议费用的报销凭证归档保管，包含报销申请料子、批复文件等。
2.归档保管期限为5年，过期后，财务部可以进行销毁或有关部门审批转移。
第八条违规处理1.假如报销人员在会议费用报销过程中作出虚报、夸大报销金额等违反规定的行为，将视情节轻重进行如下处理：–细小：口头警告，要求重新报销。
会议费管理办法(精选10篇)
会议费管理办法会议是企业中必不可少的一项活动，它能够促进企业内部沟通、协作，促进员工相互交流、学习，同时也能够向外界宣传企业品牌、文化等。
然而，会议费用的管理一直是企业中的难点，因为它涉及到多种花费，费用明细繁多且难以统计，而且易被财务管理人员所忽视，如果没有一个严格规范的管理办法，就会导致会费溢出、乱花成本等问题的出现。
因此，企业必须建立完善的会议费管理办法，确保会议费用的合理、规范、透明。
一、会议费用的类别及管理办法（一）交通费会议交通费主要包括参会人员往返交通费用和接送机场车费用，企业应该根据参会人员所在地和会议举办地点，选择合适的交通方式。
参会人员可按合理的标准报销车程、机票和往返车费用，并提供相应的票据和证明文件。
（二）住宿费会议期间，参会人员需住宿，企业应该根据不同标准的参会人员及时间要求，选择适当的住宿地点。
参会人员可按上述标准申请住宿，同时提供相关证明文件和票据。
（三）餐饮费会议期间，参会人员需要用餐，企业应该根据不同标准的参会人员及会议安排，选择适当的餐饮方式。
参会人员可按上述标准申请用餐，并提供相关证明文件和票据。
（四）会议场地费会议场地费主要包括会议场地租赁及设备租赁费用，企业应该选择符合会议需求的场地，并通过租赁合同或发票等方式核准费用。
（五）茶水点心费会议期间，参会人员需要加强能量补充，企业应该适当安排茶水点心费用。
可通过申请制度，确定茶水点心的数量、品种和预算，避免奢侈浪费。
（六）礼品费会议期间，企业需要送礼品展现企业形象并表示感谢，但礼品的内容、数量和标准应当符合公司制度要求，礼品也应经过审核及记录，避免跨越限度和奢侈浪费。
二、会议费用管理流程（一）会议组委会的成立企业应当在举办会议前成立会议组委会，统一负责会议策划、组织和执行工作，会议组委会由相关负责人和部门代表组成。
组委会应轮流主持，轮值管理。
（二）会议费用预算会议组委会应在会议筹备期间进行费用预算工作，制定严格的预算计划。
员工会议费用管理规定
员工会议费用管理规定1. 目的为了有效管理和合理控制员工会议费用，确保公司资金使用的合规性、合理性和效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有员工会议费用的管理及使用，包括各类内部会议、外训、外部会议等。
3. 费用管理原则3.1 合理性原则会议费用支出必须符合公司业务需要，确保会议内容充实、高效，避免不必要的开支。
3.2 节约性原则在满足会议质量和效果的前提下，应尽量降低会议费用，节约成本。
3.3 透明性原则会议费用的支出情况必须公开透明，确保每笔费用都能追溯和验证。
4. 费用报销流程4.1 会议申请举办会议前，申请人需填写《会议申请表》，详细列明会议主题、时间、地点、预计参会人数及费用预算，提交给上级审批。
4.2 费用审批会议申请经批准后，财务部门对会议费用进行预算控制和审批。
4.3 费用报销会议结束后，申请人应按照实际发生费用，提供、合同、费用清单等相关凭证，向财务部门报销。
4.4 财务审计财务部门应对会议费用报销情况进行定期审计，确保费用使用的合规性。
5. 费用支出内容5.1 会议场地租赁费包括会议室内租赁费、会场布置费等。
5.2 会议材料费包括会议资料印刷费、会议用品费等。
5.3 交通费包括参会人员市内交通费、外地参会人员交通费等。
5.4 住宿费外地参会人员住宿费按照公司差旅费标准执行。
5.5 餐饮费参会人员餐饮费按照公司差旅费标准执行。
5.6 其他费用经批准的与会议相关的其他合理费用。
6. 违规处理违反本规定，造成公司损失的，将依法追究相关责任人的法律责任。
7. 附则本规定自发布之日起执行，解释权归公司所有。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
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行政单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位会议费管理，规范会议经费使用，提高会议效率和效益，根据《中央和国家机关会议费管理办法》等相关法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位内部召开的所有会议，包括但不限于工作会议、学习培训会议、调研考察会议、学术研讨会等。
第三条会议费管理遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）规范透明，公开公正；（三）分类管理，分级审批；（四）预算控制，按实报销。
第二章会议分类及标准第四条会议按照性质和规模分为以下四类：（一）一类会议：以本行政单位名义召开的，要求单位领导及相关部门负责人参加的会议；（二）二类会议：由本行政单位各部门、直属单位召开的，要求相关部门负责人参加的会议；（三）三类会议：由本行政单位内设机构召开的，要求相关工作人员参加的会议；（四）四类会议：由本行政单位工作人员自行组织的，邀请外部人员参加的会议。
第五条会议费用标准：（一）一类会议：每人每天不得超过760元；（二）二类会议：每人每天不得超过650元；（三）三类会议：每人每天不得超过650元；（四）四类会议：每人每天不得超过550元。
第三章会议审批及预算第六条会议召开前，需按照以下程序进行审批：（一）提交会议申请，内容包括会议名称、时间、地点、参会人员、会期、费用预算等；（二）经相关部门负责人审核，单位领导批准；（三）报送财务部门备案。
第七条会议费用预算应严格按照以下要求编制：（一）会务费：包括会议室租赁费、资料费、设备费等；（二）交通费：包括参会人员往返交通费用；（三）住宿费：包括参会人员住宿费用；（四）餐饮费：包括参会人员用餐费用；（五）其他费用：包括其他合理支出。
第四章会议实施及报销第八条会议召开期间，严格执行会议纪律，确保会议质量和效率。
第九条会议结束后，及时收集会议资料，包括会议纪要、参会人员名单、费用报销单据等。
第十条会议费用报销按照以下程序进行：（一）参会人员提交费用报销单据；（二）经相关部门负责人审核；（三）报送财务部门审核、报销。
会议费使用规章制度
会议费使用规章制度第一章总则第一条根据国家有关规定以及公司的实际情况，为规范会议费的使用，确保公款使用的合法性、合理性和可控性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部或外部举行的各类会议，包括但不限于工作会议、培训会议、商务会议等。
第三条会议费由公司统一预算管理，具体执行单位根据实际情况申请预算，申请经批准后进行使用。
第四条所有参与会议的员工应当遵守本规章制度的规定，不得违反会议费使用的相关规定。
第二章会议费的预算与审核第五条会议费预算应当根据公司的实际情况合理确定，申请单位在编制预算时应当注明预算的具体用途、费用的构成以及参会人员名单等相关信息。
第六条会议费的预算应当经过预算单位审批后方可实施使用，未经批准预算不得擅自使用。
第七条一般情况下，会议费的预算应当提前30天以上申请，特殊情况需提前报告并说明理由。
第八条会议费预算应当按照“节约开支、合理使用”的原则，削减不必要的开支。
第三章会议费的使用标准第九条会议费的使用应当符合国家和公司的相关规定，具体标准如下：（一）会议场地费用：按照市场价合理支付，不得超出市场价的50%。
（二）住宿费用：根据参会人员的身份和职务确定相应的住宿标准，不得超出规定标准。
（三）伙食费用：根据会议举办地的实际情况确定，经济实惠为主，不得超出市场价的50%。
（四）交通费用：按照公司的相关规定报销，不得擅自增加。
（五）其他费用：须经过审批，符合规定后方可支付。
第十条会议费的使用应当遵守公司的相关规定，不得违反国家法律法规。
第四章会议费的报销与审批第十一条参加会议的员工在结束会议后应当及时办理费用报销手续，报销单据应当真实有效。
第十二条会议费用的报销应当按照公司的相关规定办理，审批单位应当核实报销单据的真实性，并在规定时间内做出批准或驳回的处理。
第十三条会议费的报销应当合理合法，不得存在虚报、冒领等行为，一经查实，涉及的人员将受到公司纪律处分。
第五章会议费的监督与检查第十四条公司应当建立会议费使用的监督机制，对会议费的预算、使用、报销等环节进行定期检查。
会议费管理规定
会议费管理规定一、总则为了规范公司会议费用的支出管理，提高资金使用效率，依据相关法律法规和公司实际情况，订立本《会议费管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司内部举办的各类会议，并涉及使用公司资金支出会议费用。
三、会议费管理标准1.会议费用预算（1）会议主办方应在会议前提前编制认真的会议费用预算表，明确各项费用估计支出金额；（2）会议费用预算应经主管部门审批批准后方可执行，且不得超过公司规定的预算限额；（3）会议费用预算应依据会议的类型、规模、地点、参会人员数量等因素进行科学合理的评估，确保费用预算的精准性和合理性。
2.会议费用支出（1）会议费用支出应通过公司账户进行，不允许使用个人账户支出；（2）在支出会议费用前，主办方应提交相应的费用支出申请，经上级部门批准后方可支出；（3）会议费用支出应依照预算表上明确的金额进行，不得擅自加添或削减费用支出金额；（4）公司对支出的会议费用应适时核对核实，确保费用的精准性和合理性。
3.会议费用报销（1）参加会议的人员应依照公司相关规定和流程，适时提交费用报销申请；（2）费用报销申请应包括认真的费用明细，如发票、票据等，并经过审核后方可报销；（3）费用报销申请应在会议结束后的5个工作日内提交，逾期申请将不予受理；（4）费用报销申请应经上级部门审核批准后方可进行费用报销。
4.会议费用记录（1）会议费用记录应包括会议费用的支出和报销情况，记录认真的费用明细，并保留相关票据和发票；（2）会议费用记录应依照公司规定的档案管理要求进行归档保存；（3）会议费用记录应定期进行核对，确保记录的精准性和完整性。
5.会议费用监督和审计（1）公司内设专门的会议费管理部门，负责会议费用的监督和审计工作；（2）会议费用监督和审计部门应定期对会议费用的使用情况进行抽查和审计，发觉问题适时提出整改措施；（3）会议费用使用情况应向公司高层管理层报告，并接受高层监督和审查。
四、会议费管理考核标准1.实施会议费用预算制度情况；2.会议费用支出的合理性和精准性；3.会议费用报销的适时性和精准性；4.会议费用记录的规范性和完整性；5.会议费用监督和审计的有效性。
公司会议费管理办法
公司会议费管理办法公司会议费管理办法第一章总则为规范公司会议费用的报销，提高公司行政管理水平，制定本会议费管理办法。
第二章费用标准1.会议场所租赁费用不得超过2000元/天。
2.会议材料费用包括印刷、复印、绑定、装订、勘误等，不得超过50元/人。
3.会议餐饮费用每人每次不得超过100元。
4.交通费用按照实际提供的行程、交通工具、路程以及公司规定的标准进行报销。
5.住宿费用按照所在城市的标准，不得超过200元/人/天。
第三章费用申请与审批1.公司员工在组织、参加会议前应提前填写费用申请表，经所在部门负责人批准后报送财务部门审批。
2.会议费用报销发生后，财务部门应当及时处理员工报销，按照公司归档规定对相关单据进行归档。
第四章费用审核与监督1.财务部门应当对会议费用申请进行审核并记录。
2.公司领导应当对会议费用进行监督，对费用报销存在问题的情况及时纠正，对问题严重的责任人按公司内部规定进行处分。
第五章附件列表1.费用申请表2.费用报销表3.其他相关单据及会议记录第六章法律名词及注释1.费用归档规定：指公司对费用记录进行归档时，需要按照公司规定程序进行记录和整理。
2.费用审核：指财务部门对公司费用的审核，审核是否符合公司规定标准。
3.会议记录：指会议中对讨论、决策的重要内容进行记录，以备将来参考、评估。
第七章可能遇到的艰难及解决办法进行沟通，说明会议的重要性、必要性，争取获得领导的支持和审批。
2.会议费用报销单难以准确填写：建议员工在填写报销单前，详细核对费用单据，并咨询财务部门相关人员进行确认。
3.会议费用审核额度难以控制：建议公司制定科学的费用控制预算和管理制度，对费用进行严格监控和管理。
所涉及附件如下：1.费用申请表2.费用报销表3.其他相关单据及会议记录所涉及的法律名词及注释：1.费用归档规定2.费用审核3.会议记录在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：进行沟通，说明会议的重要性、必要性，争取获得领导的支持和审批。
会议费财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司会议费用的管理，规范会议费用的开支，提高会议效率，确保公司资金使用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类会议的经费开支。
第三条会议费用的管理应遵循以下原则：1. 厉行节约，反对浪费；2. 提高会议效率，控制会议规模；3. 严格执行预算，确保资金安全；4. 公开透明，接受监督。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应包括以下内容：1. 会议时间、地点、参会人员；2. 会议议题、议程；3. 预计会议费用，包括住宿费、交通费、伙食补助费、会议材料费、场地租赁费等。
第五条各部门提出会议费用预算，需经部门负责人审核，报财务部审批。
第六条财务部对会议费用预算进行审核，确保预算合理、合规，并报公司领导审批。
第三章会议费用开支第七条会议费用开支范围：1. 住宿费：根据会议地点、参会人员级别和住宿标准确定；2. 交通费：根据参会人员级别和交通标准确定；3. 伙食补助费：根据会议天数、参会人员级别和伙食标准确定；4. 会议材料费：包括会议资料、文具、打印费等；5. 场地租赁费：根据会议地点和场地租赁标准确定。
第八条会议费用开支需按照预算执行，如有特殊情况需调整预算，需经财务部审批。
第九条会议费用开支需凭正规发票、收据等凭证报销。
第四章监督与检查第十条公司设立财务监督小组，负责对会议费用开支进行监督和检查。
第十一条财务监督小组定期对会议费用开支情况进行检查，发现问题及时整改。
第十二条对违反本制度规定，造成资金浪费、损失的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司会议费用的管理，提高会议效率，节约开支，确保公司资金使用的合理性和有效性。
各部门应认真贯彻执行，共同维护公司财务秩序。
会议费管理办法
会议费管理办法一、前言会议费是指用于召开会议并支付与会人员出差费用、场地租用费、设备租赁费等相关费用的资金。
为了合理、规范地管理会议费，提高费用使用效益，制定本会议费管理办法。
二、费用授权1. 会议费的申请和审批必须遵循预算控制原则，确保合理、节约用费。
2. 会议费由财务部门负责审查和发放。
申请人应提前填写会议费申请表，明确会议名称、时间、地点、参会人员、费用明细等信息，并经主管部门签字确认。
3. 财务部门应按照申请表中的费用明细核定费用，并及时将费用发放给相关部门。
三、费用使用管理1. 会议费用使用必须符合公司相关规定，不得违反国家法律法规。
2. 会议费用应优先使用于主要业务发展、重要会议及培训等活动。
不得用于无关费用支出。
3. 各部门使用会议费前应提前做好预算工作，合理安排、合理使用费用。
4. 会议费使用过程中必须保证费用支出合规、合理、有效，不得超标、超支。
四、费用结算和报销1. 会议结束后，各参会人员应及时报销与会期间产生的差旅费用，提供相关费用票据并填写差旅费报销表。
2. 差旅费报销表应详细列明差旅费用的项目、金额和票据编号等信息，并经相关部门审核确认后方可办理报销手续。
3. 财务部门按照差旅费报销表中的内容进行审核，核实费用合理性后，及时办理报销手续。
五、费用监督和检查1. 财务部门应定期进行会议费用的审核和检查，确保费用支出的合规性和合理性。
2. 各部门应配合财务部门对会议费用的审核和检查工作，提供必要的费用材料和相关凭证。
3. 对于违反会议费管理办法的行为，将按公司相关规定进行处理，依法追究相关责任。
六、附则1. 会议费管理办法的修改和解释权归公司财务部门所有。
2. 本办法自颁布之日起执行，如有其他相关规定与本办法有冲突的，以本办法为准。
以上即为《会议费管理办法》的详细内容。
希望本办法的出台能够规范会议费的使用，提高费用使用效益，确保资金的合理利用，进一步促进公司的健康发展。
会议费用管理实施细则
会议费用管理实施细则一、会议预算编制1.综合考虑会议规模、会议地点、会议时长、参会人数等因素，制定详细的会议预算。
2.根据会议预算确定各项费用的限额，并在编制预算时进行预警，防止费用超支。
二、费用预审与审批1.会议主办单位在会议活动举办前需提前编制会议费用预算，并提交给上级领导及财务部门预审。
2.财务部门对会议费用进行审批，确保会议费用符合预算和企业财务规章制度要求。
三、费用报销流程1.参会人员需要填写费用报销单，并附上相关的票据、发票和费用明细等材料。
2.财务部门对报销材料进行审核，确保费用合理、符合政策和规定。
3.财务部门按照规定的流程对费用进行报销，及时发放款项给参会人员。
四、费用监控与汇总1.财务部门通过会计软件或财务管理系统对会议费用进行实时监控，及时发现费用异常情况。
2.财务部门按照公司规定的周期对会议费用进行定期汇总，制作会议费用报告，包括费用明细和费用分析等内容。
五、费用节约与控制1.会议主办单位在选择会议场地时，应充分考虑价格、交通便利性等因素，选择性价比较高的场地。
2.合理安排会议时间和议程，避免会议时间过长，减少会议费用。
3.积极推广和应用信息化手段，例如视频会议等，减少与会人员的差旅费用。
4.鼓励使用电子资料和电子签到等方式，减少印刷、复印等费用。
六、费用管理责任制度1.设立会议费用管理责任人，负责会议费用的核实、审核和记录等工作。
2.会议费用管理责任人需具备相关财务知识和经验，能够熟练操作财务管理系统，并熟悉公司的财务规章制度。
七、费用审计定期对会议费用进行审计，以确保费用的合理性和合规性。
审计部门应独立进行会议费用审计，对会议费用的使用情况进行评估和审查，确保费用符合管理规定。
八、会议费用管理制度的宣传与培训宣传会议费用管理制度，增强全员的费用意识，加强会议费用管理的重要性和必要性。
定期组织相关培训，提高会议费用管理人员的专业水平。
通过上述实施细则，可以规范和监控会议费用的支出，提高企业的管理效率和财务透明度，实现会议费用的节约和合理使用。
长安大学会议费管理实施细则
长安大学会议费管理实施细则一、背景介绍会议是组织与交流思想、传递信息的一种重要形式，对于高校来说，会议更是促进学术交流、学术研究和学术进步的重要平台。
为了合理规范和有效管理会议费用，提高经济使用效益和质量效益，长安大学制定了会议费管理实施细则。
二、会议费用的范围与分析1. 会议费用的范围会议费用包括会议日程安排、会议资料准备、会议场地租赁、住宿费、交通费、餐饮费、发票管理等相关费用。
2. 会议费用的分析（1）会议日程安排：合理的会议日程设计可以确保会议的高效进行，减少会议时间和费用的浪费。
（2）会议资料准备：提前准备会议资料，可以有效地实施会议议程，避免资源的浪费。
（3）会议场地租赁：选择合适的会议场地，考虑到场地的位置、设施设备的完备程度、价格等因素，以确保会议的顺利进行。
（4）住宿费：根据会议的规模和参会人员的需求，合理选择住宿方式，并在住宿费用方面进行统筹安排，以确保参会人员的舒适和安全。
（5）交通费：根据参会人员的出行需求和经费情况，合理选择交通方式，并进行预算控制，以确保会议费用的合理支出。
（6）餐饮费：根据会议的时间和场地等情况，合理安排餐饮服务，可以选择自助餐、工作餐或特色餐等，以满足参会人员的需求，控制费用支出。
（7）发票管理：对于会议费用的开支，必须严格遵守相关财务制度和法规，进行明细账务记录，并保存好相关发票，以备后续审核和验收。
三、长安大学会议费管理实施细则1. 会议费用的预算和审批（1）会议费用的预算应提前进行，详细列出各项费用并进行合理安排，提交给相关部门进行审批。
（2）会议费用的审批程序应符合学校相关规定，确保决策的合理性和科学性。
2. 会议费用的执行和控制（1）会议费用的执行应严格按照预算进行，不得超出或低于预算金额。
（2）会议费用的控制要求必须合理使用经费，不得浪费和滥用。
3. 会议费用的报销和监督（1）会议费用的报销应符合学校相关财务制度，严格按照发票和明细账务进行申请并及时报销。
公司会议费及培训费管理实施细则
公司会议费及培训费管理实施细则第一章总则第一条为加强公司会议费及培训费管理，推进节约型公司建设，提高会议及培训效率和质量，节约会议费及培训费开支，根据相关财务规定，制定本细则。
第二条会议及培训的举办实行预算审批制，各部门要严格控制会议及培训数量、期限、规模，提高会议及培训质量和效率，并充分利用网络视频资源召开会议或举办培训。
第二章会议及培训类别和管理职责划分第三条按照总公司规定，分公司可以召开三、四类会议。
三类会议是指召开的，要求辖区内有关企业主要负责同志参加的会议，包括系统工作会议、专项工作会议、部门条线工作会议等。
四类会议是指除上述会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
第四条按照总公司规定，分公司可以召开三类培训。
三类培训是指公司各部门使用财政资金在境内举办的不超过3个月，参训人员主要为经理及以下人员的各类培训。
第五条综合办公室和人力资源部分别是会议、培训计划编报部门，负责制定年度会议、培训计划。
年度会议、培训计划一经批准，原则上不得调整。
因工作需要确需临时增加会议、培训项目的，由主办部门起草签报，经综合办公室或人力资源部及财务会计部门审核后，报企业主要负责人审批。
第六条各部门是会议及培训主办部门，负责起草会议及培训签报，按照本细则履行审批程序，编制会议及培训预算、决算，向综合办公室或人力资源部提供会议及培训期限、规模和参加人员数量，并做好会议及培训期间的会务工作。
第七条综合办公室是会议及培训的会务保障部门，负责根据会议及培训主办部门提供的会议及培训期限、规模、参加人员数量及预算，提供食宿保障。
第八条财务会计部门是会议费及培训费支出管理部门，负责审核会议费及培训费支出预算和决算，核算会议费及培训费支出。
第三章会议费及培训费开支范围和标准第九条会议费及培训费开支范围会议费及培训费开支范围包括：住宿费、伙食费、师资费和其他费用。
师资费是指从外部聘请师资授课发生的费用，包括授课老师讲课费、住宿费、伙食费、城市间交通费等。
学校会议费开支管理制度
第一章总则第一条为了规范学校会议费开支管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部各类会议费用的开支管理。
第三条会议费用开支应遵循“合理、节约、透明、高效”的原则。
第二章会议费用预算第四条会议费用预算应根据会议的性质、规模、时间、地点等因素进行编制，经相关部门审核后，报学校财务部门审批。
第五条会议费用预算包括以下内容：（一）会议室租赁费：根据会议室面积、地理位置、设施设备等因素确定。
（二）住宿费：根据参会人员身份、住宿标准、住宿天数等因素确定。
（三）交通费：根据参会人员身份、交通方式、距离等因素确定。
（四）餐饮费：根据参会人员身份、餐饮标准、餐饮次数等因素确定。
（五）其他费用：包括资料费、印刷费、礼品费、通讯费等。
第三章会议费用报销第六条会议费用报销需提供以下材料：（一）会议费用预算审批表；（二）会议通知或邀请函；（三）参会人员名单及身份证明；（四）住宿费、交通费、餐饮费等相关票据；（五）其他相关费用票据。
第七条会议费用报销程序：（一）参会人员将报销材料提交给所在部门负责人审核；（二）部门负责人将审核通过的报销材料提交给财务部门；（三）财务部门对报销材料进行审核，无误后办理报销手续。
第八条会议费用报销期限：会议结束后七日内提交报销材料。
第四章监督与检查第九条学校财务部门负责对会议费用开支进行监督和检查，确保费用开支符合规定。
第十条对违反本制度的行为，学校将依法依规追究相关人员责任。
第五章附则第十一条本制度由学校财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
具体实施过程中，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
事业单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位会议管理，规范会议费用支出，提高会议效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位内部各类会议，包括例行会议、专题会议、培训会议等。
第三条事业单位会议管理应遵循以下原则：（一）精简会议，提高效率；（二）厉行节约，杜绝浪费；（三）规范程序，确保透明；（四）强化监督，严肃纪律。
第二章会议计划与审批第四条事业单位各部门需召开会议的，应提前制定会议计划，包括会议主题、时间、地点、参会人员、议程、预算等。
第五条会议计划经部门负责人审核后，报请单位分管领导审批。
审批通过后，由部门负责人组织实施。
第六条事业单位举办的重要会议，需报请单位主要领导审批。
第三章会议组织与实施第七条事业单位会议的组织与实施应严格按照会议计划执行，确保会议的顺利进行。
第八条会议主持人负责会议的组织、协调和记录，确保会议内容充实、高效。
第九条会议记录应由专人负责，真实、完整地记录会议内容和参会人员发言。
第十条会议期间，应严格控制会务接待标准，合理使用会议场地和设备。
第四章会议费用管理第十一条事业单位会议费用包括：场地租赁费、设备租赁费、交通费、住宿费、餐饮费、资料费、礼品费等。
第十二条会议费用预算应根据会议性质、参会人数、会议规模等因素合理制定。
第十三条会议费用支出应严格按照预算执行，不得擅自扩大开支范围和标准。
第十四条会议费用报销需提供以下材料：（一）会议通知或会议纪要；（二）会议费用支出明细；（三）相关发票、收据；（四）其他相关证明材料。
第十五条会议费用报销需经部门负责人审核、单位分管领导审批、财务部门审核、单位主要领导审批后方可报销。
第五章监督与检查第十六条事业单位应加强对会议费用的监督与检查，确保会议费用管理的规范性。
第十七条事业单位审计部门负责对会议费用进行定期或不定期的审计。
第十八条对违反本制度规定，造成浪费或损失的，将依法追究相关责任。
第六章附则第十九条本制度由事业单位财务部门负责解释。
医院会议费培训费管理制度
第一章总则第一条为加强医院会议费和培训费的管理，规范会议和培训活动，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各部门、科室及全体工作人员举办的各类会议和培训活动。
第三条会议和培训费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，规范操作；（三）严格审批，规范报销；（四）责任到人，奖罚分明。
第二章会议费管理第四条会议费是指为举办各类会议所发生的各项费用，包括场地费、住宿费、交通费、餐饮费、资料费、设备租赁费等。
第五条举办会议应严格控制规模、时间和地点，避免重复和浪费。
第六条举办会议前，需向院财务部门提交会议申请，内容包括会议主题、时间、地点、参会人员、预算等。
第七条会议预算应合理、准确，不得虚报、冒领。
第八条会议结束后，主办部门应向财务部门提交会议费用报销申请，并提供相关票据和资料。
第三章培训费管理第九条培训费是指为提高员工业务能力和综合素质，举办各类培训活动所发生的各项费用，包括场地费、讲师费、资料费、交通费、住宿费等。
第十条举办培训活动应注重实效，确保培训质量。
第十一条举办培训活动前，需向院人力资源部门提交培训申请，内容包括培训主题、时间、地点、培训对象、预算等。
第十二条培训预算应合理、准确，不得虚报、冒领。
第十三条培训结束后，主办部门应向人力资源部门提交培训费用报销申请，并提供相关票据和资料。
第四章报销管理第十四条会议和培训费用报销需提供以下资料：（一）会议或培训申请表；（二）会议或培训通知；（三）参会人员名单；（四）会议或培训总结；（五）相关票据和资料。
第十五条报销流程：（一）主办部门提交报销申请；（二）财务部门审核；（三）院领导审批；（四）财务部门支付。
第五章责任与奖惩第十六条对违反本制度，造成浪费或损失的，按相关规定追究责任。
第十七条对严格执行本制度，节约经费有突出贡献的，给予表彰和奖励。
第十八条本制度由院财务部门负责解释。
会议费管理办法
会议费管理办法一、会议分类与审批1.1 根据会议的重要性和规模，会议分为内部会议和外部会议。
内部会议主要指公司内部员工参与的会议，外部会议则涉及公司外部人员或机构。
1.2 所有会议的召开须经相关部门负责人审批，并明确会议的目的、时间、地点、参与人员及预算等关键信息。
二、会议费预算管理2.1 会议费预算应根据会议的类别、规模、地点等因素进行合理安排，确保费用的合理性和必要性。
2.2 会议费预算需纳入公司年度财务预算，经公司财务部门和领导审批后执行。
三、会议费开支范围3.1 会议费开支包括但不限于：会议场地租赁费、设备租赁费、交通费、住宿费、餐费、资料费等。
3.2 会议费开支应遵循勤俭节约、务实高效的原则，严禁铺张浪费。
四、会议费核算列支4.1 会议费应严格按照公司财务管理规定进行核算，确保费用的真实性和准确性。
4.2 会议费核算应分类清晰，列支明确，便于财务分析和审计。
五、会议费报销手续5.1 会议结束后，会议组织者应及时整理相关费用票据和报销材料，按照公司报销制度办理报销手续。
5.2 报销材料应真实、完整、准确，经部门负责人审核签字后，提交财务部门审核支付。
六、会议费支付方式6.1 会议费支付方式应根据实际情况选择，包括但不限于现金、银行转账、第三方支付等。
6.2 会议费支付应遵循公司财务管理规定，确保资金的安全性和合规性。
七、会议费监督与检查7.1 公司财务部门应对会议费的使用情况进行监督和检查，确保费用的合规性和合理性。
7.2 对违反本办法规定的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相关责任人的责任。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法如有未尽事宜，按照国家法律法规、行业规定和公司章程执行。
8.3 本办法的修改权归公司所有，修改后的版本将及时通知相关部门和人员。
[公司名称][发布日期]。
企业会务费规章制度
企业会务费规章制度第一条总则1. 为规范企业内部会务费用的使用，保证会务活动的质量和效果，制定《企业会务费规章制度》（以下简称“本制度”）。
2. 本制度适用于本企业内部各级会议和活动中涉及的会务费用支付和管理事项。
第二条会务费用管理1. 会务费用是指用于开展会议、培训、座谈、讲座等会务活动的费用支出，包括但不限于场地租赁费、餐饮费、交通费、住宿费、礼品费等。
2. 会务费用的支付须严格按照企业财务流程和审批制度进行，必须经过相关部门领导和财务部门审批后方可支付。
3. 各部门在组织会议和活动时应尽量控制会务费用，避免浪费和奢靡行为，确保费用合理有效地使用。
第三条会务费用报销1. 参加会议和活动的员工须凭有效的报销凭证（发票、收据等）向财务部门提交报销申请，经过财务部门审核后方可报销费用。
2. 报销会务费用的员工必须按照企业相关规定填写报销单据，明细说明费用项目和金额，并如实填写费用用途和相关说明。
3. 会务费用报销须符合企业报销政策和规定，不得存在虚假或夸大报销行为，如有违规行为将受到惩处。
第四条会务费用预算1. 各部门在组织会议和活动前应提前制定会务费用预算，明确会务费用的预估金额和支出尺度，并经过上级主管部门审批。
2. 会务费用预算的制定须考虑费用项目的合理性和必要性，合理安排各项费用，防止超支和浪费。
3. 未经核定预算的会务费用不得随意支出，如有超支情况需及时向上级汇报并履行申请程序。
第五条会务费用监督1. 财务部门应对会务费用的支付和报销情况进行定期核查和监督，确保费用支出的合规性和透明度。
2. 各部门及时向财务部门提供相关的会务费用申请和报销资料，配合财务部门的审计和检查工作。
3. 如发现会务费用支付和报销中存在违规行为或财务不正常情况，应及时向上级领导和相关部门汇报并依法处理。
第六条处罚条款1. 违反本制度的员工应承担相应的处罚责任，包括但不限于口头警告、书面警告、资金扣罚等。
2. 如发生涉及财务违法犯罪行为的员工，将被依法移交司法部门处理，追究刑事责任。
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费用承担方（如多方分摊的，需列明分摊金额或比例）：
度费用预算，报公司领导批准。
4.5办公室、各部门举办年度预算外的会议，须事先办理召开会
议预算追加手续，预算追加流程同年度预算编制流程。
5会议费使用管理
5.1办公室、各部门应根据年度会议计划和会议费用预算合理安
排、使用会议费用。
5.2办公室、各部门举行会议时，须在会前提交书面申请（具体
格式见附件2），报公司领导审批。申请报告中应详细列示会议类型、
会议费管理细则
1总则
1.1为加强XX公司（以下简称XX公司）会议费的管理，规范和
控制会议费支出，根据公司实际和宝钢集团有限公司相关管理制度，
特制定本管理细则。
1.2公司的会议费是指公司为管理和组织经营协调等活动而召开
的会议所发生的费用。
2会议费分类
2.1公司会议费根据其管理的内容，分为公司专项会议费和部门
执行情况，并对会议费用使用的合理性负责。
5.5若召开会议需委托中介机构办理，办公室、各部门需按照公
司相关管理制度的要求及授权，办理与中介机构签订委托召开会议的
合同或协议的相关手续。
6会议费用的审计与监督
6.1公司的专项会议及各部门召开的部门会议等各类会议，必须
严格执行审批手续，严格按照年度预算控制费用开支。
5.3.1若费用报支金额超过会前提交的申请的费用额度，未超过
部门年度预算的，须提供经公司领导审批同意的情况说明。
5.3.2若费用报支金额超过部门年度预算的，需办理完毕年度预
算追加的审批手续，报经营财务部后，方可报支。
5.4办公室、各部门应对照会议计划及会议费年度预算，建立会
议费使用登记台帐（具体格式见附件4），记录会议计划及会议费预算
□主办的邀请外部人员（包括业主等）参加的会议□座谈会□茶话会
事由（含主题、内外单位（部门）和人数、日程、行程、议程和预计费用，包括：按会次、
人员类别和标准等，就会场、设备租赁、会标、资料、茶歇等会务费用，餐饮、住宿、礼品、
来客的往返差旅及住宿等费用，列明明细构成并计算，可附页）：
预定时间：20年月日-20年月日
是公司专项会议费和部门会议费预算编制申报、具体使用控制、台账
登记部门。
4.3办公室、各部门每年按照经营财务部的统一布置编制年度预
算时，同时编制由本部门作为责任者的公司专项会议和部门会议的会
议计划及会议费年度预算，并按照会议费的分类将公司专项会议的预
算报送办公室、将部门负责会议的预算报送经营财务部。
4.4会议费年度预算编制的内容应包括：会议名称、会议内容、
办公室组织协调或主办。主管部门负责事项：会议策划明确参会范围、
会议议题，负责材料准备等；根据公司相关制度要求，做好会议记录、
编制会议纪要、会议决议事项的跟进等工作。
2.3.2办公室、各部门做好年度会议预算、建立会议费使用登记
台帐，记录会议费用开支明细，并对会议费用使用的合理性负责。
3会议费开支范围和标准
会议日期、会议天数、参加单位及与会人数、会议地点、会议需要发
生的各项费用的明细预算，填报年度会议预算计划表（具体格式见附
件1）。
4.4.1办公室负责对专项会议的合理性、必要性及会议地点、级
别、类型及性质，以及会议费用的各个明细费用项目进行审核汇编后，
将会议计划及会议费用预算报送经营财务部。
4.4.2经营财务部对办公室和各部门编制的预算审核后，纳入年
地点（可多选）：□上海市内□上海市外□自有场所：
□非自有场所：
茶歇：□无□有；来宾的往返差旅、住宿费用：□不承担□承担；
如有，需说明行程、预算等。
礼品：□无□有公司logo的纪念品：份□个性化礼品：份
（如需要，须按公司有关规定办理）
委托代理或代办公司：□否、□是（原则上采用竞争方式（含书面密封报价）确定，采用
会议名称、会议地点、会议天数、参会单位、参会人数及会议费明细
预算等基本信息。
5.3办公室、各部门办理会议费用报支时，除应提供经公司领导
审批同意的会议举办申请，正规、真实有效的发票和由会议承办单位
编制的费用支出明细外，还须提供由会议举办部门编制的详细记录会
议费用支出明细清单（具体格式见附件3）。
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会议费。
2.2公司专项会议费是指由办公室专项归口管理的用于在公司外
部组织召开经公司领导批准并参加的公司级会议，以及各类公司层面
的接待性承办会议发生的费用。
2.3部门会议费是指公司各部门在公司外部为管理和组织本单位
业务所组织的各类专业性会议发生的费用和用于有特殊意义的座谈会、
茶话会等费用。
2.3.1各部门负责的专题会议，原则上由主管部门主办,必要时由
餐。
3.4公司主办和承办的会议（邀请外部人员参加的）原则上在公
2015年3月17日发布2015年3月17日实
施
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司自有场所举办，会议在非自有场所举办、需要安排用餐和宴请的需
要一事一报。
3.5召开各类茶话会、座谈会的标准为40元/人·次以内。
4会议费的预算管理
4.1会议费实行专项预算管理。
4.2经营财务部是会议费的预算综合管理部门，办公室、各部门
2
会议内容
3
会议日期
4
会议天数
5
参会单位
6
参会人数
7
会议场地费
8
会议餐费
9
会议住宿费(内部人员）
10
会议住宿费（外部人员）11Βιβλιοθήκη 其他费用会议费合计
（1-8、10-11）
差旅费合计
（9）
附件1：
XX部XX年度会议预算计划表
共7页第4页
申请
部门
申请人
申请
日期
20年月日
会议
类型
□内部会议（□在沪召开不安排晚餐□在沪召开安排晚餐）□承办会议
6.2审计监察部根据年度工作计划安排，负责对公司专项会议及
各部门召开的部门会议等各类会议的审批流程、执行会议计划与预算、
会议费用支出明细清单、会议费用使用登记台账等情况进行不定期审
计和监督检查。
7附则
7.1本细则由公司经营财务部负责解释。
7.2本细则自实施之日起生效。
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序号
内容
预算计划
1
会议名称
3.1会议费具体包括会场、会议设备租赁费、会议会标制作费、
会议用餐费、必须由公司承担的外单位人员差旅费（包含交通费及住
宿费）及与组织会议相关的其他费用。
3.2公司内部人员参加会议发生的差旅费列支各部门差旅费用。
3.3公司内部的各类会议应在公司自有场所举办。如需用餐，安
排工作餐或自助餐，费用不超过80元/人,在沪会议原则上不安排晚