合同评审跟踪一览表
2024年外贸销售合同评审表
外贸销售合同评审表合同编号：_______合同名称：外贸销售合同评审表合同双方：鉴于甲方有意向购买乙方产品，并就产品销售事宜达成初步意向，双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条合同标的（1）产品名称：_______（2）产品规格：_______（3）产品数量：_______（4）产品单价：_______（5）产品总价：_______1.2合同产品的质量标准、技术规格、包装等均按照双方确认的样品或相关文件执行。
第二条交货期限及地点2.1乙方应按照甲方要求的交货期限将合同产品交付至甲方指定地点。
2.2甲方有权根据实际需要，对交货期限进行调整，并提前通知乙方。
乙方应根据甲方的调整要求，积极配合，确保合同产品按时交付。
第三条价格及支付方式3.1合同产品的价格按照双方确认的价格执行。
如遇市场行情波动，乙方有权根据市场行情调整价格，并提前通知甲方。
3.2甲方应按照约定的付款方式和期限向乙方支付合同款项。
第四条售后服务4.1乙方应按照国家有关法律法规及行业惯例，为甲方提供合同产品的售后服务。
4.2乙方应确保合同产品符合质量标准，如合同产品存在质量问题，乙方应负责维修、更换或退货。
第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2如因不可抗力导致合同无法履行，受影响的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明，双方协商解决。
第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条合同生效、终止及其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
7.2合同一方提前终止合同，应提前_______日通知对方，并承担因此给对方造成的损失。
7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
品质记录一览表
QA巡拉报告 生产日报表 生产线坏品修理报告 生产线检验报告 矫正与预防措施报告 入境&出境货物报检单&通关单 软体和网路资源配置申请表 资产申请表 资料备份测试记录 IPQC巡拉检查报告 功能测试记录 不良品跟进记录 获证产品档案一览表 基础设施维护保养计划表 内部退料检验报告 生产排期总表 物料排期表 客人提供物料表 采购订单 短条 长条 产品设计计划 产品要求表 设计输入评审记录表 产品电性规格书 工程样板测试记录 制模通知书 改模通知书 零件确认批准书 样板申请单 BOM ECN工程变更通知书 测具制作与发放一览表 产品生产规格书 产品问题跟进要求 图纸清单 塑胶制模通知书 塑胶件简易批准书 生产线排拉表 生产作业指导书 生产工艺要求指导书 合格供应商名单 供应商评鉴记录表 交付中供应商评鉴记录 职前培训计划表 在职培训计划表 Q职前培训记录表 培训绩效管制表 年度培训计划 外训申请单
QF-PI027A QF-PI028A QF-PI029A QF-PI030A QF-PI031A QF-PI031A QF-PI032A QF-PI033A QF-PI034A QF-PI035A QF-PI036A QF-PI037A QF-PI038A QF-PI039A QF-PI040A QF-PS001A QF-PS002A QF-PS003A QF-PS004A QF-PS005A QF-PS006A QF-RD001A QF-RD002A QF-RD003A QF-RD004A QF-RD005A QF-RD006A QF-RD007A QF-RD008A QF-RD008A QF-RD009A QF-RD010A QF-RD011A QF-RD012A QF-RD013A QF-RD014A QF-RD015A QF-RD016A QF-RD017A QF-RD018A QF-RD019A QF-SM001A QF-SM002A QF-SM003A QF-TR001A QF-TR002A QF-TR003A QF-TR004A QF-TR005A QF-TR006A
供应商检查记录进度跟踪表
2、建立外来图纸的统计台账管理；
改善类型 长期 短期
计划月份及改善进
周期 月 份 第一周 第二周
检验制度或规范的建立； 1、来料检验，所有元器件的零部件检验基准书的编 制； 2、针对单个产品的过程检验基准书（生产过程的QC 2.1 控制点） 3、针对单个产品的成品检验基准书（产品成品的检 验标准，和凯宇的纳入检验基准书同步） 外观件通用检验规范建立：例如焊点形状，元器件 焊接位置，角度等等（结合不良件对比）
检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期 6.2 、地点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节
、检定技术员、制造商名称、型号及出厂序列号？
6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 6.检查
测量和
测试设
备
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是 否都要经过检查和检定？
6.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？
1.8 关键工序是否配备关键质量控制点？
1.9 出厂检验执行是否有文件规定？
2.1
现场使用处是否有相关的作业文件并且文件版本为 最新版本？是否经过编、审、批？
2.2 现行文件/规范是否处于受控状态？
2.3 是否有文件管理程序？
2.4 是否有程序规范作废文件的处理？
2.文 件，记 2.5 文件变更及其修正特征有否标识？ 录控制
2.现场 2.3
检测项目标准就是2.1项中的第2点
质量管
2、生产过程的不良统计表格；
控（主
建议由品质部门编制（确定不良缺陷类别）；由
要涉及
生产者完成实时记录（划正字）
三检实
3、不良统计表格作为巡检记录的附件；品质人员需
施）
销售部-文件清单名称
四级文件名称清单
1.产品要求评审表
2.订单合同变更通知单
3.发货通知单
4.顾客一览表
5.合同登记表
6.合同评审记录表
7.客户满意度调查表
8.客户调查表
9.客户投诉记录表
10.客户资料统计表
11.售后服务记录表
12.样品登记表
13.产品价格调整确认表
三级文件名称清单
1.合同评审作业指导书
2.顾客满意度作业指导书
3.产品简介
4.产品使用说明书
5.客户抱怨处理指导说明
6.服务指导说明书
二级文件名称清单
1.顾客需求鉴定及合同评审程序
2.业务管理控制程序
3.客户抱怨处理管理程序
4.服务管理程序
5.产品交付控制程序。
TS主要工作任务一览表
工任务
2 顾客及其特殊要求清单
部门
供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 制造部 综合部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 综合部 综合部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 制造部 制造部 制造部 制造部
TS16949主要工作任务核对表
序号
3 产品清单 4 合同评审 5 订单评审 6 顾客投诉登记 7 顾客投诉纠正与预防措施 8 新产品市场调查报告 9 整理生产计划 10 整理入库\发货记录 11 现有设计图纸、工艺文件进行登记 12 技术文件发放记录 14 编制全套APQP资料 16 全公司受控文件清单 17 全公司记录清单 18 制订检验作业指导书 19 全公司量具台账及送检计划 20 整理来料检验记录 21 整理过程检验记录 22 整理成品检验记录 23 整理返工及报废的记录 24 测量系统分析 25 2011年度培训计划 26 培训记录 27 文件发放登记\作废文件回收 28 员工满意度调查及措施 29 员工能力评估 30 岗位互换计划及人才应急计划 31 车间平面布置图 32 设备台账 33 设备维护保养计划 34 设备维护保养记录
35 设备验收 36 设备档案 37 设备维修记录 38 设备故障停机台时登记 39 工装、模具台账 40 工装、模具保养计划、记录 41 工装模具更换计划、更换记录 42 常用设备备件安全库存量
制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部
43 设备故障分析 制造部 现场所有物料、成品、半成品、合格品、不合格品都 44 要有标识、要有可追溯的记录 制造部 45 重要工艺参数的监控记录 46 供应商分级分类监控的办法 47 采购计划整理 48 采购订单整理 49 仓库平面布置图 50 供应商评审 51 合格供方名单 52 供方质量体系开发计划 53 原材料材质报告\性能报告的收集 54 供方供货业绩监控 55 供方纠正预防措施的关闭 56 关键控制点的控制图\计算过程能力 57 质量目标达成情况统计 58 测量系统分析 59 质量成本统计 60 内审 61 产品审核 62 过程审核 63 管理评审 64 持续改进 65 产品工艺流程图 66 过程乌龟图 制造部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 各部门
过程清单一览表
5.4 5.5.1 5.5.2
6.1 8.2.3
总经理
(MP) -管理过程
8.2.2 管理者代表
3
管理评审
M3
/
/
5.6
总经理
1
文件控制
S1
文件管理 记录管理
Support Process (SP)-支持过程
S1.1
4.2.3
质管部
S1.2
4.2.4
质管部
2
人力资源
S2
培训控制
S2
6.2 人力资源部
。过程清单和目标。质量体系文件
顾客要求。顾客满意度实施结果。质量管理 体系的变更。重大投诉和质量事故。法律法 体系审核报告。纠正措施 规要求及变更
《内部体系审核控制程序》
顾客反馈。审核结果。过程的业绩。产品的 符合性。预防和纠正措施的状况。以往评审 跟踪措施
管理评审报告。管理评审纠正措施 执行情况
《管理评审控制程序》
告。全尺寸检验记录。性能试验报
告
《产品监视与测量控制程序》
采购的不合格品。生产的不合格品。顾客返 不合格品处理报告。返工品。报废
回的不合格品
品。供方问题整改报告
《不合格品控制程序》
设备说明书。项目研制计划。经验。现场使 对设备进行适当维护。提供为达到
用信息
产品符合要求的设备保障
《设备控制程序》
工装模具台帐。工装模具复验指导书。产品 工装模具图纸。工装模具制造工艺
采购
S3.1
7.4
采购部
3
采购
S3
供方管理
S3.2
7.4
采购部
4 试验和检验
S4
5 不合格品控制 S5
合同评审作业指导书
a。技术要素；
b.合同交付要素;
c.利益与风险;
d。法律责任要素；
e。财务要素;
f。样品要素（包括样品的选定、抽取、运输、保管、制(置）备、安装、准备、返回或处置等）；
g。保密和保护所有权要素；
h。双方放弃权利和要求的声明；
4。7对于新的（第一次）、复杂的、重要的或先进的检测任务，应安排较详细真的评审，并保存较全面完整的合同签订、评审、执行的记录。
4.8技术负责人应就客户的请求起草文件化的信息，阐明客户的要求，拟订的检测方法。为降低使用方法造成的风险，在拟订检测方法时（包括所涉及到的抽样方法），最好首选国际、国内已经公布的公共标准、专业权威技术杂志、教科书等推荐的方法。当需要由试验室制定方法时，技术负责人也应参照上述公共标准所推荐的方法.拟订的检测方法应便于双方理解和接受。
编制《试验大纲》
《标书/合同评审表》
《检测/实验委托单》
《允许偏离控制程序》
《标书/合同补充单》
4。2 样品检测的常规项目由办公室样品管理员负责接待客户，当客户向试验室提出检测要求时，样品管理员或其他授权人员应与客户就有关检验要求填写“检测委托单（合同）”的有关内容，务必请认真填写，样品管理员一定要督促其将样品的名称、数量、状态及检测项目等写清楚。
4.15若修改后的合同有重大的变化，则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审，评审结果应作为检测合同的附件并由双方授权人签字。技术负责人应将修改后的内容通知所有受到影响的人员,并填写好《标书/合同补充单》按4.3～4。10重新评审，并经主任批准，以防止出现工作差错给双方造成损失.
4。16 双方达成一致性意见同时签署好合同并加盖章印后，技术负责人在对该合同归档之前，文件管理员应按PGVTT-CX4.4—01—06《要求、标书、合同评审程序》中合同编号方法，填写（或打印好）该合同的管理流水号,并记录于属于合同类别的《文件管制总览表》内.
APQP各阶段输出资料一览表
APQP小组
P2-6A 《零部件明细表结构》结构/硬件主设计师 P2-6B 2D图纸 《PCB板图》结构设计师 P2-6C 《PCB板设计》硬件设计师 P2-6D 《元器件对照表》硬件设计师 P2-6E 《PCB板设计评审表》硬件设计师
APQP小组
P2-7A 《分供方清单表》 采购员 P2-7B 《设计制造职能矩阵表》 产品设计师/项目 经理汇总
阶段
工作事项
全新 借用 产品 产品
APQP流程管理/各阶段输出资料一览表
输出资料
编制人员
责任部门
样件控制计划(几轮样件的 P2-17 控制)
◎
P2-17A 《样件控制计划》
■ P2-17B 《功能测试报告》
P2-17C 《出厂检验报告》
P2-17A 《样件控制计划》 P2-17B 《功能测试报告》 P2-17C 《出厂检验报告》
P1-7A 《立项通知》
◎
◎
P1-7B 《小组员名单》 P1-7C 《新项目开发投资预算表》
P1-7D 《设计任务书》
◎ ◎ P1-8 《APQP开发进度表》
P1-7A 《立项通知》
项目经理
P1-7B 《小组员名单》 项目经理
P1-7C 《新项目开发投资预算表》项目经理
P1-7D 《设计任务书》项目经理编制/技术总监批
编制人员
工艺工程师
责任部门
APQP小组
P3-3 场地平面布置
◎ ■ P3-3 场地平面布置图
工艺工程师
APQP小组
P3-4 新设备认可
◎ ■ P3-4 《新设备验收记录》
工艺工程师
APQP小组
P3-5 试生产控制计划
◎ ■ P3-5 试生产控制计划
超全各部门审核清单
超全各部门审核清单01 . 一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; ★管理评审：评审计划、评审报告等；★过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
02 . 二阶段审核清单1、管理层•公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；•企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；•公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；•年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
•管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；•体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；•过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；•产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产•生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；•生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；•生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；•现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备•台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；•新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；•设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；•特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
记录一览表
60 《其它资产管理台账》
61 《资产管理整改通知书》
62 《固定资产报废单》
63 《固定资产配置申请单》
64 《设备验收单》
64 《工程验收单》
65 《固定资产统计管理台账》
66 《固定资产管理档案》
67 《物质采购计划》
68 《临时采购单》
69 《原辅材料验收单》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
109 《原材料进厂检测报告》
110 《质量记录表单增减申请》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
NQY-JL-097
2011.12.01
NQY-JL-098
2011.12.01
NQY-JL-099
2011.12.01
NQY-JL-100
2011.12.01
NQY-JL-101
2011.12.01
NQY-JL-102
2011.12.01
NQY-JL-089
2011.12.01
NQY-JL-090
2011.12.01
NQY-JL-091
2011.12.01
NQY-JL-092
2011.12.01
NQY-JL-093
2011.12.01
NQY-JL-094
2011.12.01
NQY-JL-095
2011.12.01
序号
记录名称
83 《现金流量表》
84 《产品销售统计报表》
85 《财务状况分析报表》
86 《损益预算结算报表》
87 《预算控制报表》
88 《财务状况日报表》
89 《出纳日报表》
90 《费用汇总比较表》
9000认证全套表格精选全文
精选全文完整版（可编辑修改）文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：设计开发方案设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号：设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：HTZK/JL7.3-07 序号：HTZK/JL7.3-08 序号：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：HTZK/JL7.3-11 序号：HTZK/JL7.3-12 序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号：编制：日期：批准：日期：供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号：01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制：批准：日期：采购计划HTZK/JL7.4-03 序号：编制：日期：批准：日期：采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号：工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制：日期：批准：日期：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人：检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制：批准：日期：顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月审核员：审核组长：内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号：内审报告HTZK/JL8.2.2-05 序号：内审（）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07 序号：内审不合格项分布表HTZK/8.2.2-06 序号：编制：日期审核：日期成品检验记录编号：HTZK/JL8.2.4-02 序号：不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号：纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01 序号：工序自检记录HTZK/JL8.2.4.-01在这一学年中，不仅在业务能力上，还是在教育教学上都有了一定的提高。
内审检查表-市场部
参加评审：生产部、办公室、市场部有评审人签名。
结论：可以满足，通过
抽2）2018年6月4日, 产品要求评审表
抽销售合同2、顾客：
时间： 2019.1.5
技术要求：合同约定、标准要求
规定了：价格、交货方式、付款方式、违约责任纠纷
处理等。
由市场部组织生产\办公室人员进行合同/订单的评审
以上满足控制要求。
符合
不符合和纠正措施
ES9.1.1
10.2/
编制有《环境和职业健康安全监测管理程序》，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案的完成实施效果进行监测评价，对质量、环境与职业健康安全管理体系运行的有效性进行监视和测量。内容符合标准要求。
与负责人交谈了解，查看记录，现场观察环境因素、职业健康安全管理状况；环境、安全管理方案的执行情况：
度调查，包含产品质量、价格、交货期、服务等
查顾客满意度调查表：
抽1）顾客：
调查项目有：质量\交付及时性\沟通\服务等项目
满意等级均为: 很满意、满意、一般满意、不满意
评价情况：很满意
抽2）顾客：
调查项目有：质量\交付及时性\沟通\服务等项目
满意等级均为:同上 评价情况：很满意
抽3）顾客：
调查项目有：质量\交付及时性\沟通\服务等项目
编制与顾客有关控制审程序
与顾客沟通渠道有：电话、传真、电子邮件、网络等。
在订单确认过程中，形成书面订单确认；
订单履行后，电话询问客户并登记，有记录表。
有关公司产品和服务的信息；
有关合同的签订，包括临时性的更改
获取顾客有关产品和服务意见或建议，包括投诉等 当存在客户财产时，妥善保管或处理
过程监控指标一览表
采购部 张正栋 及时交货批次/规定交货批次*100%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
品保部 品保部 品保部
沈耀红 沈耀红 沈耀红
交货合格批次/总交货批次*100% 及时校准的计量设备数量/总的计量设备计划校准数量 *100% 当月周检一次合格数/当月实际周检数*100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
98.94% 98.77% 98.67% 99.03% 99.04% 98.95% 99.03% 99.40%
99.95%
交付达成率
100%
COP4 交付及顾客反馈过程
客户投诉 发货准确率
≤3
100%
客户满意度
90
业务计划完成率 MP1 质量管理体系策划过程
年度经营目标完成率
≥95% ≥95%
MP2 管理评审过程
管理评审按期完成率 管理评审结果的改善要求的完成率
100% 100%
不符合项纠正完成率
100%
MP3 内部审核管理过程
管理部
陈莉 内外损失金额/营业额*100%
0.265% 0.455% 2.123% 1.358% 0.480% 1.522% 0.296% 1.040%
管理部
陈莉 （内外部损失+鉴定成本+预防成本）/营业额*100% 0.639% 1.085% 3.490% 3.079% 1.431% 3.215% 1.714% 1.932%
质量体系文件合同评审管理程序
1 、目的
为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。
2 、范围
适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。
3、定义
3.1一般合同/订单：
对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。
对采购来说，即与C类供应商
3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。
3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。
如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。
3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。
4 、职责
4.1营销部门：负责销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售订单、销售合同的评审，合同的签订与存档管理；集团营销部门分管领导负责销售合同的批准。
4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。
4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。
4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；
4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。
5 过程流程图
1。
质量记录一览表
A
质检部 三年
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
72 试生产报告 73 评审问题记录表
A
研发部 长期
A
研发部 长期
市场部 长期
市场部 长期
市场部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
34 进货检验记录 35 采购合同评审表 36 顾客财产丢失记录 37 生产计划 38 产品实验及检验记录 39 设备验收单 40 材料台账 41 客户意见反馈表 42 检测设备校正检定计划 43 监视和测量设备台账 44 监视和测量设备验收记录单 45 入库单 46 成品检验记录 47 质量审核年度计划 48 内部质量审核实施计划 49 内审检查表 50 不合格分布 51 不合格项分布表 52 内部质量审核报告 53 不合格评审记录 54 进货检验记录 55 返工返修通知单 56 不合格品处置单 57 设备报废申请单 58 设备报废单 59 纠正措施记录单 60 预防措施记录 61 项目建议书 62 设计开发任务书 63 设计开发方案 64 设计开发计划书 65 设计开发输入书 66 设计开发信息联络单 67 设计开发评审报告 68 设计开发验证报告 69 设计开发输出书 70 设计变更通知单 71 新产品鉴定报告