报销单
报销单模板
填报日 期：
职别
年
月
日
出差事由
月
日起至
天数 机票费
年 车船费
月
市内 交通费
日止共
天附单据
住宿费
出差补助
住宿节 约补助
张 其他 小计
合计
总计金额（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分 预支
元 补助
元
负责人
会计
出纳
审核
主管部门
出差人
报销部门：
姓名
出差起止日期自
年
日期 月日
起讫地点
差旅费报销单
填报日 期：
职别
年
月
日
出差事由
月
日起至天数 机票费Fra bibliotek年 车船费
月
市内 交通费
日止共
天附单据
住宿费
出差补助
住宿节 约补助
张 其他 小计
合
计
总计金额（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分 预支
元 补助
元
负责人
会计
出纳
审核
主管部门
出差人
报销部门：
姓名
出差起止日期自
年
日期 月日
起讫地点
差旅费报销单
填报日 期：
职别
年
月
日
出差事由
月
日起至
天数 机票费
年 车船费
月
市内 交通费
日止共
天附单据
住宿费
出差补助
住宿节 约补助
张 其他 小计
合计
总计金额（大写）
万
仟
完备的报销单样本
完备的报销单样本一、报销单的基本信息报销单是用于记录和申请报销费用的单据，包含以下基本信息：- 报销人姓名：填写报销人的姓名。
- 报销人部门：填写报销人所属的部门。
- 报销时间：填写报销费用发生的日期。
- 报销单号：填写报销单的唯一标识号码。
二、报销费用明细在报销单中需要详细列出每一笔报销费用的明细，包括以下内容：- 费用类别：将费用按照类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
- 费用金额：填写每一笔费用的具体金额。
- 费用日期：填写费用发生的日期。
- 费用说明：对每一笔费用进行简要说明，包括费用的用途和相关事项。
三、报销单的审核和批准报销单需要经过审核和批准才能获得报销，包括以下步骤：1. 报销人填写完整的报销单后，提交给所在部门的负责人进行审核。
2. 负责人审核报销单的完整性和准确性，确保费用明细清晰明了。
3. 审核通过后，负责人将报销单转交给财务部门进行批准。
4. 财务部门根据公司的报销政策和规定，审查报销单的合规性。
5. 批准通过后，财务部门将报销款项支付给报销人。
四、报销单的保存和归档完成报销后，报销单需要进行保存和归档，以备将来查阅和审计。
以下是保存和归档的要点：- 报销单应以电子形式保存，并备份至公司的存档系统中。
- 报销单应按照报销时间顺序进行归档，方便查找和管理。
- 归档后的报销单应妥善保管，确保安全性和完整性。
以上是一个完备的报销单样本，包含了报销单的基本信息、费用明细、审核和批准步骤，以及保存和归档要点。
通过按照这个样本填写报销单，可以确保报销过程的规范性和准确性。
报销单
报销金额 实报金额
姓名 部门 人民币（大写） 人民币（大写）
费用报销单
申请日期 报销日期 人民币（小写） 人民币（小写）
报销事由：
核准：
会计：
总计：
审核：
申请人：
报销人
报销金额 实报金额
姓名 部门 人民币（大写） 人民币（大写）
费用报销单
申请日期 报销日期 人民币（小写） 人民币（小写）
报销事由：
核准：
会计：
总计：
审核：
申请人：
报销人
报销金额 实报金额
姓名 部门 人民币（大写） 人民币（大写）
费用报销单
申请日期 报销期 人民币（小写） 人民币（小写）
报销事由：
核准：
会计：
总计：
审核：
申请人：
费用报销单(通用模板)
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：。
费用报销单怎么填
费用报销单怎么填费用报销单是一种用于记录和报销个人或企业的费用支出的申请表。
填写费用报销单需要按照规定的格式和要求详细填写相关的信息。
以下是一般费用报销单的填写步骤及注意事项。
第一步，填写报销人信息。
包括报销人的姓名、部门、职务、身份证号码等，并注明报销日期和报销单编号。
第二步，填写费用明细。
按照费用的种类将每笔费用进行分类，并分别填写费用日期、费用项目、费用金额等详细信息。
需要注意，费用明细应准确、清晰，并确保金额与单据一致。
第三步，填写费用总计。
将各项费用进行汇总，并算出总金额。
第四步，填写报销事由。
在此栏中简要描述费用发生的原因，例如出差、会议、培训等。
第五步，填写报销人签字。
报销人在报销单上签字确认填写的信息真实有效，并确保单据的真实性和合法性。
第六步，填写审批人信息。
包括审批人的姓名、职务、部门等，并注明审批日期和审批意见。
最后，将填写完整的费用报销单交给相关人员进行审批和财务核对。
注意事项：1. 在填写费用明细时，要保持单据的完整性，如发票、收据等。
同时，费用明细应按照时间顺序填写，以便审批人员了解费用的发生顺序。
2. 填写费用金额时，应准确无误地填写数字，确保与单据上的金额一致。
3. 在填写报销事由时，应简要明了地描述费用发生的原因，不得使用模糊不清或不实的表达。
4. 报销人在签字确认时要仔细核对填写的信息，确保其正确和完整。
5. 审批人在审核费用报销单时，要严格按照相关规定进行审批，并确保费用的合理性和合法性。
费用报销单的填写需要仔细、准确地填写相关信息，以便于后续审批和财务处理。
同时，应确保费用的真实性和合法性，遵守相关规定和政策。
日常费用报销单
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
费用报销单
使用对象报销日期：年月日
日期
名称
事由
经办人
金额
付单据
月
日
千
百
十
元
角
分
张
张
张
张
张
张
合计人民币（大写）仟佰拾元角分￥
领导签字：审核签字：报销签字：
费用报销单
使用对象报销日期：年月日
日期
名称
事由
经办人
金额
付单据
月
日
千
百
十
元
角
分
张
张
张
张
张
张
合计人民币（大写）仟佰拾元角分￥
领导签字：审核签字：报销签字：
费用报销单
使用对象报销日期：年月日
日期
名称
事由
经办人
金额
付单据
月
日
千
百
十
元
角
分
张
张
张
张
张
张
合计人民币（大写）仟佰拾元角分￥
领导签字：审核签字：报销签字：