项目工程资料自检表(初稿)

项目工程档案资料自检表(初稿)

编制人：孙从明

编制日期： 2014-10-17

项目工程前期资料自检表表 1序号检查项目检查标准检查结果整改要求1 项目工程档案室建设

1.1 档案盒分类、命名及编

号

项目部资料档案盒是否按照公

司要求进行了分类、命名及编

号。

2 质量管理及技术资料

2.1 施工图设计交底设计交底及施工图会检记录是否齐全。

2.2 组建施工项目部，项目

部人员资格报审

人员资格、数量、证件有效期是

否满足要求；是否有项目成立发

文；项目经理、总工、安全员是

否有电力部门每年的基建安全教

育培训证书；审批手续是否齐全。

2.3 工程项目交底纲要是否按要求组织了工程项目交底，交底纲要内容是否完整。

2.4 管理制度是否编制了项目工程的管理制度，管理制度是否具有针对性，审批手续是否齐全。

2.5 技术标准清单是否按要求编制了技术标准清单。

2.6 项目管理实施规划文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。

2.7 创优实施细则文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。

2.8 质量通病预防措施文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。

2.9 强制性条文执行计划文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。

2.10 施工方案编制计划是否编制了该计划，编制内容是否合理。

2.11 见证取样及送检计划是否编制了该计划，编制内容是否合理。

2.12 数码照片采集计划是否编制了该计划、编制内容是否合理。

2.13 工程开工报审是否按要求进行了开工报审；审批手续是否齐全。

序号检查项目检查标准检查结果整改要求

2.14 质量验评划分质量验评划分是否正确，审批手续是否齐全。

2.15 施工总进度计划施工总进度计划编制是否合理、审批手续是否齐全。

2.16 主要测量器具支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。

2.17 工程控制网测量填写是否规范，审批手续是否齐全。

3 安全、文明施工管理资料

3.1 安全管理及风险控制

方案

文件的内容、版式是否正确；三

级交底是否正确；审批手续是否

齐全。

3.2 现场应急处置措施文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。

3.3 安全通病预防措施文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。

3.4 临时用电组织设计文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。

3.5 临时设施专项方案文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。

3.6 风险控制是否编制了固有风险预控清册、三级及以上固有风险清册、动态风险识别及预控台账；三级及以上固有风险清册是否报审；预控清册及台账是否正确；审批手续是否齐全。

3.7 安全教育培训是否建立安全教育培训台账、教育卡、安全教育试卷等。

3.8 大中型施工机械进场

报审

支撑文件是否有效，审批手续是

否齐全。

3.9 主要施工机械报审支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。

3.10 安全工器具支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。

3.11 特殊工种支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。

3.12 安全、文明设施报审是否对安全文明施工设施进行报审，是否对安全文明施工措施进行报审、是否完成安全文明施工设施进场验收，是否完成安全文明施工措施实施报验。

项目工程过程控制资料自检表表 2序号检查项目检查标准检查结果整改要求1 质量管理及技术资料

1.1 单位工程开工报审检查现阶段所开工单位工程是否进行了开工报审，审批手续是否齐全。

1.2 材料见证取样材料取样送检是否按照计划方案执行；材料复试报告是否及时整理、跟踪管理台账是否齐全。

1.3 试品、试件的送检砼、砂浆、焊接件等是否按照计划方案执行；报告是否及时整理，检查汇总及评定表；同条件养护试块是否有养护记录。

1.4 分部、分项及检验批验

收记录

根据现场实际进度，检查每道工

序的检验批验收记录；分部、分

项完成后是否及时的报审了相关

资料；审批手续是否齐全。

1.5 强条执行记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。

1.6 质量通病实施记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。

1.7 标准工艺验收记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。

1.8 隐蔽工程验收记录填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。

1.9 施工调试及试验检验

记录

填写是否规范、记录是否满足阶

段施工要求。

1.10 工序交接、中间验收记

录

是否按规程进行了中间验收，验

收记录填写是否规范。

1.11 数码照片的采集是否按照计划进行采集及整理。所采集照片是否满足要求。

1.12 施工月进度计划月进度计划编制是否合理，审批手续是否齐全。

1.13 施工方案是否按照计划编制了施工方案，内容是否符合要求，方案是否按要求进行了三级交底，交底是否符合要求。

1.14 技术交底每道工序是否进行了技术交底，交底是否分级进行。交底人签字是否正确。

序号检查项目检查标准检查结果整改要求

1.15 工地例会工地例会是否按时召开（一周一次），例会内容是否规范（本周工作总结、下周计划、质量控制要求、安全注意事项）。

1.16 收发文记录收发文记录是否齐全、填写是否合理。

1.17 上级发文学习记录上级发文是否及时的组织的学习，记录是否齐全。

2 安全、文明施工管理资料

2.1 风险控制是否按照动态风险识别及预控台账完善了风险控制资料。风险资料填写是否正确。

2.2 安全检查安全检查是否按时进行（一月一次），检查记录填写是否合理，检查记录中的问题是否闭环（整改、复查记录）。

2.3 安全交底检查交底内容是否齐全，是否满足当前施工要求。

2.4 施工机械、工器具维护

保养剂检查记录

检查记录是否齐全（一月一次），

检查记录填写是否规范。

2.5 安全会议纪要安全会议是否按时召开，会议纪要内容填写是否合理。

2.6 奖惩记录奖罚记录是否齐全，和安全检查记录及整改记录是否相对应。