GM-QPM-0024-F样品开发管制程序

交期 回馈
采购负责将交期回复给样品组组长/工 程师/技术员.
材料 确认
检验员依《样品开发申请单》所需规格 《样品开发申
对样品材料进行确认.新材料新供应商 请单》
依供应商管理程序执行
由样品组组长负责将制样交期给予回 复,由工程师/技术员将此信息反馈给 业务/客户,并登记于<<样品进度管制
《样品进度管 表>>内,样品组长进行人员分配进行制
文件版本
F
设计 验证
《样品开发申 品保员依《样品开发申请单》的要求进 请单》《可行性 行检验，跟样技术员工程师根据《样品 评估报告》 开发记录表》记录 内容对此做出验证
技术员 工程师
记录
业务员 技术员 工程师
制作承 认书
文员 研发经理
签核/ 归档
分析 检讨
技术员/工程师依实际制样过程中所涉
及的项目、流程、品质等填写《样品制 《样品制作（验
制表》《样品检 样,并由制样作业员依《可行性评估报
验报告》 告》按作业流程制作样品，并填写<< 《样品制作（验证）记录表》 工程师/技术员负责制作跟进。
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3 OF4
FORM NO:GM.002A
文件类别 程序文件 生效日期 2012-07-16
品保 OQA
样品开发管制程序
文件编号 GM-QPM-0024
核准: IJ
审查: 修订者 谭铁忠
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1 OF4
FORM NO:GM.002A
文件类别 程序文件 生效日期 2012-07-16
样品开发管制程序
样品开发管制流程图:
文件编号 GM-QPM-0024
文件版本
F
权责人员 业 务 研发 工 程 品 保
样品
业务员
需求
物控
相关作业说明
相关表单
业务接到客户样品需求转填《样品开发 《样品开发申
文件类别 程序文件 生效日期 2012-07-16
样品开发管制程序
文件编号 GM-QPM-0024
文件版本
F
1. 作业程序 1. 1 参阅作业流程图
2. 参考资料 2.1 文件资料管制程序 2.2 记录管制程序 2.3 采购管制程序 2.4 供应商管理程序
文件修订记录 版本 A B C D E F G H 页次 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 最新修订内容:变更相关作业流程说明;更改文件编号
单》进行审核
请单》
研发接到业务的《样品开发申请单》进 行分发给各技术员/工程师进行各资料 《样品进度管 的制作,并由研发文员将其登记于《样 制表》 品进度管制表》内.
待各资料制作 OK 后,经研发经理确认 审核后方可投入样品组,有必要时,须 给予各相关业务员/客户确认.
由跟单技术员工程师初步审核内容及 规格是否齐全,与业务单位进行确认. 由研发经理根据样品的难易度或属于 新产品时确定进行可行性评估时机，并 由跟单技术员工程师将此信息反馈给 “工艺评审组组长及各组员以召开相 关会议，且做出可行性评估.
样品开发管制程序
文件编号 GM-QPM-0024
文件版本
F
技术员 工程师 研发经理 工艺评审组 组长及各组 员
工艺流 程设计
由跟样技术员/工程师负责具体研发工 《可行性评估
作,并根椐各项目评估结果制作《可行 报告》
性评估报告》
各部门主管
设计审查
必要时研发负责召集相关部门依《样品 《可行性评估 开发申请单》的要求进行审查并记录. 报告》
样品组长 工程师 技术员 工程课长
模治具/ 材料确认
请购单
《请购单》 样品组组长/工程师/技术员确认模治 《模治具开发 具及材料是否齐备,若无则开立《模治 申请单》 具开发申请单》经核准后转交工程课长 /采购请购.
采购员 采购员 检验员
样品组长制 样人员
交期回复 分工制作
采购
依采购管制程序执行,新材料新供应商 依供应商管理程序执行
申请单》
请单》
确
业务主管
认
技术员 工程师 研发经理 研发文员
技术员 工程师 研发经理 业务员
分发制 作/登记
确
确认
认
签核
工程师技术 员 CQE 工程师 工艺评审组 组长及各组 员
工程师 研发经理 工程课长， CQE 工程师 工艺评审组 组长及各组 员
需求 审查
可行性评估
业务主管依客户需求对《样品开发申请 《样品开发申
作验证记录》
证）记录表》
依客户要求制作承认书一式两份给客 户不需要时可以电子档的方式保存，同
《承认书》 时样品制作完成后，由业务交客户承
《样品异常改 认，若承认不合格时，由工程/品保相
善报告》 关人员对此作出分析检讨，并进行改 善，重新按《样品开发管制程序》执行。
《样品开发申 由研发文员将制样资料进行整理/送签 请单》《样品进 /归档,并将其结案结果登记于《样品进 度管制表》 度管制表》内
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4 OF4
FORM NO:GM.002A
工艺评审组组长及各组员以召开相关 会议，并以《样品开发申请单》进行项 《样品开发申 目评估，评估项目包含:原材料、检测 请单》《信赖性 设备&模治具、生产技术、制造能力， 实验申请单》 成本、信赖性实验及客户其它要求等.
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2 OF4
FORM NO:GM.002A
文件类别 程序文件 生效日期 2012-07-16