相关方管理办法

相关方管理办法

《相关方管理办法》由安全管理部起草，经公司相关部门会签，公司领导审核完毕，现予以发布实施，望各部门认真学习，严格贯彻执行。

第一章总则

第一条对相关方施加影响，以满足本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，控制质量、环境、职业健康安全风险。

第二条适用于与本公司发生各种联系的外部相关方

的管理。

第二章职责

第三条各部门职责

（一）生产运行部、安全管理部负责对影响公司环境、安全职业健康的相关方施加影响的监督管理和必要的现场

检查。

（二）综合管理部、生产运行部、设备管理部负责对承包方影响产品符合要求的过程的外包方进行管控。

（三）各相关部门负责对本部门的相关方施加影响。

第三章程序

第四条相关方的分类

（一）重点施加影响的相关方指：

与重要环境因素和健康安全风险相关的或可能造成重大环境污染或重大健康安全事故的相关方，包括：A类：化学危险品、特种设备、特种劳动防护用品、电气电工材料和消防器材的供应商。

B类：在本公司厂区内进行作业活动的各种外包方。

（二）一般施加影响的相关方

除上述条款规定以外的相关方，包括：到本公司来提货的用户、一般材料供应和设备供应商、顾客、主管部门、周边居民和单位、来访宾客等。

第五条对相关方施加影响

（一）对需重点施加影响的相关方的控制

1.对A类相关方，有关部门必须对其进行资质审查，索取相关资质证明，对不具备相应有效资质的相关方，采购人员不得向其订货或委托其处置本公司的废弃物。

2.对B类相关方，主要分为五小类：

（1）装载机进行原材料上料；

（2）水泥的装车；

（3）部分设备的大修及技改技措项目的施工；

（4）部分零星土建工程；

（5）临时用工等工作的外包方。

3.对外包方应进行如下控制：

（1）责任部门应要求外包方提供相应资质证明，评审

合格后方可作为合格外包方，在厂区内或进入厂区从事服务作业。

（2）责任部门应根据掌握的历年来与冀东水泥合作的情况或采用招标的形式确定外包方，以合同或协议的形式对委托内容、要求、各方的权利和义务加以明确，并以此对相关方加以控制

（3）责任部门与外包方签定经济合同时，应与其同时签订《外包作业安全管理协议》，协议应规定外包方必须遵守的安全规范和环保要求以及监督检查的频次。

（4）外包方的管理

①外包方工作质量将影响公司的产品质量及顾客满意程度，因此外包过程必须予以控制。综合管理部、设备管理部、生产运行部负责对本领域的外包过程进行管理，对外包方进行选择、评价，以保证外包方的工作质量满足规定的要求及公司需求。

②公司根据外包工作的重要性及金额的大小，主要采取询价或招标两种方式确定外包方，各责任部门根据外包方按公司要求提供合格服务的能力及服务质量对其进行评价。根据对外包方的评价结果来确定合格方外包方名单。经主管经理审批，确定为合格外包方，并建立外包方档案。

③责任部门应定期对外包方进行重新评价，并负责监控外包方的工作，注意收集外包方提供服务的能力及质量的信息，以寻求外包方提供服务质量的改进和对外包方控制方式的改进。

④责任部门应保存对外包方进行评价及评价所引发的

必要措施的记录。

设备大修之前，由设备管理部负责与施工、安装或维修外包方签订合同，经主管经理批准后实施。大修结束后由设备部相关技术人员对维修情况进行验收，填报《设备验收单》，并对外包方的工程质量进行评价。

设备管理部与外包方签订年度零星土建工程合同，经主管经理批准后实施。相关部门则依据本部门的实际需要填报《工程项目申请联络单》，经主管领导批准后实施。设备部土建管理人员负责对工程的质量及进展情况进行监视，并负责审阅外包方提供的《工程预算书》，之后将《工程预算书》交审计部，由审计部送交外部审计单位，由外部审计单位提供相应的《审计报告》。工程完工后，由申请单位组织验收，并填报《验收单》。

⑥外包方在作业期间，向其提供相关管理制度的文本，要求其必须严格执行相关的各项内部管理规章制度。责任部门应对外包方在作业期间定期进行监督检查，发现问题则立即要求整改，必要时以书面形式通知，要求责任外包方提出实施纠正和预防措施，其措施的有效性由责任部门验证。对未在规定期限内完成整改或整改效果不良，或经常造成事故事件的外包方，或造成重大事故事件的外包方，责任部门必须取消其服务资格。

⑦实行危险作业的外包方，施工前必须按照《危险作业安全管理制度》的规定申请施工，其作业人员必须具有相应

的特种作业资质，责任部门应将资质的复印件留存备查，否则不准施工。

（二）一般施加影响的相关方

1.到本公司来提货的用户、一般材料和设备的供应商：责任部门在与其交往中向其宣传的环保和职业健康安全方

针及相关情况。

2.政府和上级主管部门：向主管部门及时传递有关信息，接收、获取有关文件、信息，配合主管部门的检查，对发现的问题，由责任部门提出纠正和预防措施。

3.周边居民和单位：向其宣传环保和职业健康安全方针及相关情况，对环境抱怨和投诉及时调查核实，分析原因，制定纠正措施并组织实施和验证，并及时将处理结果向相关方通报，具体执行《不符合、纠正措施和预防措施管理制度》。

4.来访宾客：接待部门应向其介绍有关情况，现场参观时应为其配备相应的防护用品，并向其说明各项安全注意事项。

第四章附则

第六条本制度由安全管理部负责解释。

第七条本管理办法自公布之日起执行。

第八条相关文件

《不符合、纠正措施和预防措施管理制度》

《危险作业安全管理制度》

第九条相关记录

各类外包或服务协议