(物料管理)物料接收控制程序

物料接收控制程序

1 目的和范围

2责任

3程序

3.1PUR负责下采购订单给VENDOR

3.2采购订单跟进控制

3.3交货计划控制

3.4物料接收/储存/发放

3.5订单成本控制

3.6多料/呆料处理

3.7时效性物料/温湿控物料管理

3.8客户退货流程处理

3.9报废物料

3.10TQC对呆料处理

4.0 记录

1 目的和范围

本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。

本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制.

2 责任

MC/物料课/PUR/MKT负责

3 程序（流程图见附录1）

3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。

3.2 采购订单跟进控制

3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。

3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况；

3.3 交货计划及库存控制

3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商；

3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期；

3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货；

3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT 料按DUE DATE交货；

3.4 物料接收/储存/发放/盘点

3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。

3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放.

3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。

3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转

换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件)

3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。

3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。

3.5 订单成本控制

3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时

PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之

订单提交利润中心讨论解决。

3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规

定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料

的方式，控制多料的产生。

3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查

MRP报表，定期检查LOT SIZE，LEAD TIME。

3.5.4 对DMTR单进行核对与调查然后签批，以控制物料损耗之成本。3.6 多料/呆料处理

3.6.1 PCN/DCN变更多料处理

RND发出PCN或DCN，PMC根据其判定责任单位，发文给相关部门处理，文件内容必须包括损失物料P/N、数量、

金额、责任单位。如果责任单位为客户时，PMC发文通知MKT，MKT 必须在两天内确认数据并反馈给PMC；如果

责任单位为？？？RND或其它部门，PMC直接发文通知会计部要求报废。

3.6.2 客户订单或F/C变更导致多余物料（流程图见附录2）

3.6.2.1

于客户变更订单，将会产生多余物料，PMC在接到变更时，将多余物料清单提供给PUR及MKT；由采购部将OUTSTANDING P/O取消情况整理（其中LOCAL物料需提供包括WIP状况，进口物料不计WIP，以成品PO计）；反馈给PMC和MKT。

3.6.2.2 PMC最后将多余物料清单提交给MKT。对于时效性物料，IQC将提供一份时效性物料类别明细，MKT可根据此清单判断时效性物料。

3.6.2.2

KT在两周内与客户协商处理意见（其中包括客户是否负责，或以后有订单情况）并通知PMC。如果没有收到明确的订单生产日期，则

PMC在收到MKT答复1个月内将物料报废到W7仓，三个月后如仍无需求，则作报废处理。

3.6.2.3

于客户变更FORECAST，导致客户授权购买的物料多余。从客户变更F/C时起如三个月无订单或F/C消化，PMC将发文通知MKT，MKT 必须在两周内回复最终处理意见。否则PMC直接发文给会计部要求报废处理或暂由原材料仓转到费品仓。

3.6.2.5 所有报废的物料，均由PMC开出DMTR，将物料由原材料仓提出报废以消除电脑账和会计账目。

3.6.3 DISCONTINUED MODEL导致不再被使用物料（流程图见附录3）3.6.3.1

于超过6个月以上既无订单又无FORECAST之MODEL，MKT必须在得到客户的同意后，发出“PARTS LIST DELETION CONFIRMATION NOTICE”。

3.6.3.2 PMC根据MKT最新的订单和F/C情况,于N+7月整理出物料清单，通知MKT及会计部，将作报废处理。

3.6.3.3 PMC将报废的物料用DMTR从原材料仓提取，电子料暂放费料仓，六个月之后如仍无订单则报废，结构料直接报废。

3.6.3.4

MC在处理所有物料后知会PE/RND，RND将会在电脑中DELETE BOM，PE处理TOOLING等。