评审检查表---very important
2019最新评审准则内部审核检查表
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期内：资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致：登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述，是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
2.非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。
3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力，在发生检验检测结果出现错误和其他后果时，能承担起经济赔偿责任4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系，非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作。
2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。
3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，清楚表达了三者之间的关系。
质量管理要求是否融入技术运作中，是否能控制技术运作有效运行，行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。
管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。
检验检测机构管理体系职责是否落实，质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确，过程接口是否清晰，是否形成相互协调的系统的管理体系。
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1.3 1.检验检测机构是否向社会公布其“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺。
审核检查表非常全面
审核检查表非常全面审核检查表是一项非常重要的工作，它可以帮助我们更精确地了解企业或组织的情况，发现问题并加以解决。
以下是一个的审核检查表，可以作为参考：1. 组织结构- 了解组织结构是否合理，是否能够有效地实现目标和任务；- 是否存在不必要的层级，哪些层级是多余的；- 是否存在重复的职能和职责，哪些职责可以合并或减少。
2. 人力资源管理- 是否存在人员招聘和管理的漏洞；- 聘用流程是否合规；- 入职培训和员工发展计划是否完整；- 是否有合理的薪酬管理制度，是否存在不合理的薪酬结构；- 是否存在员工流动问题，是否需要改进员工留职率。
3. 财务管理- 了解相关财务规章制度是否完备合规；- 是否存在虚假账目或财务上的违规行为；- 是否存在着不必要的浪费或不透明的开支；- 财政预算及核算是否合理清晰。
4. 项目管理- 了解项目的完整性，是否有正确的管理流程；- 评估项目预算和投资，是否达到预期回报；- 是否有合理的风险管理计划，包括风险评估和缓解方案；- 项目需求是否完整地集成，包括库存、资源、人力和财务聚集点。
5. 营销与销售管理- 了解产品和服务如何定位和推销；- 是否了解客户需求，并且能反馈到生产和设计流程中；- 是否存在销售漏洞；- 是否存在不必要的市场约束。
6. 安全和卫生- 了解公司关于安全和卫生的政策和程序，是否达到标准；- 是否有清晰的安全培训政策;- 是否存在在工厂内的不安全行为；- 是否缺少部分企业应有之安全标准和设备。
7. 符合相关法律- 所有法律都需要遵守，但是哪些法律是最重要的；- 了解所有相关的法律和法规是否都有被遵守；- 是否存在不合适的法律问题。
总结审核检查表是企业和组织的一项重要工作，用于检查和发现问题，找出以后加以解决。
审核要保证非常全面，从组织结构到安全和卫生，从人力资源管理到项目管理，从财务管理到符合相关法律，每项都需要认真审查。
只有做到了全面，才能认真找出问题并加以解决。
质量审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表。
需求规格评审检查表
是 是
否 否
是
否
是 是 是 是 是 是 是 是 是
否 否 否 否 否 否 否 否
112488372.xls
1/3
项目名称： 3. 一 致 要素 代号 性 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 4.1 4. 可 修 改 性 5. 可 追 踪 性 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 6. 6.3 其 它 6.4 6.5 6.6
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
评审对象： 评审人/时间： 评审记录
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
等级 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要
问题描述/不合格需求数
单条需求说明评审检查项 7. 功 能 需 求 、 性 能 需 求 、 质 量 属 性 需 求 、 外 7.1 7.2 7.3 7.4 每个叶节点需求是否都有优先级？ 每个叶节点需求是否都有项目内唯一的标识？ 每个叶节点需求是否可验证（应注意验证的代价。 如果验证的代价太大，也认为是不可验证的）？ 需求描述是否正确？ 需求描述是否完整（至少应“可验证”，且描述了 模板要求的所有“字段”。另外，对所有可能出现 的输入/激励都应予以定义；应对合法和非合法的输 入值的响应做出规定；未遗漏插图、表、图示标记 和参照，并且定义了使用到的术语和度量单位、取 值范围等） 从成本、进度、技术角度来看，需求是否可行？ 从市场角度来看，需求是否必要？
XXX产品需求说明书评审检查单(V1.0)
细分要素 各性能需求在内容上是否与功能需求、质量属性需 求、外部接口需求、其它需求一致？ 各质量属性需求在内容上是否与功能需求、性能需 求、外部接口需求、其它需求一致？ 各外部接口需求在内容上是否与功能需求、性能需 求、质量属性需求、其它需求一致？ 各其它需求在内容上是否与功能需求、性能需求、 质量属性需求、外部接口需求一致？ 所有需求的编写在详细程度上是否都一致或合适？ 变更一个需求是否不会对其它若干需求有重大影 响？ 功能需求、性能需求、质量属性需求、外部接口需 求、其它需求各自及相互间是否不存在冗余？ 内部交叉引用是否正确、明确（读者应能在1分钟之 内定位被引用的内容）？ 外部引用是否正确、明确（具有权限的读者应能在 10分钟之内定位被引用的内容）？ 需求中提出的要求，是否可追溯到“软件开发任务 书”或“系统/子系统设计文档”？ 与需求相关的表格的使用是否符合要求（即不可以 使用n (2 =< n < 全部) 个单元格描述一个需求）？ 已经描述的、本文涉及的术语、定义及缩略语正确 、完整？ 是否已可基于需求进行设计？ 是否已可基于需求进行系统测试方案及系统测试用 例的编写？ 是否已可基于需求编写用户类文档（初稿）？ 是否考虑了软件的数据保密性要求？ 是否考虑了初始状态和特殊状态（例如：冷启动、 异常终止）？
(质量认证)质量管理体系审核检查表
（质量认证）质量管理系统审查检查表质量管理系统审查检查表标准评项目要求应供应文件检查记录条款分因素 4- 质量管理系统4.1总要求组织能否依照ISO/TS. 依据 ISO/TS16949 ： 2002的要求建立质16949 ： 2002查阅了依据系统的要求编制了质量管理系统，并形成文件？或变换矩阵编量手册制的质量手册。
（4.1 ）组织能否依照ISO/TS. 与重要员工16949 ： 2002的要务实行和会谈。
企业依据系统的要求建立了质量保持已建立的质量管理体. 有效实行的管理系统系？模范。
（4.1 ）. 质量管理体组织能否依照ISO/TS系连续改进16949 ： 2002 的要求连续改的模范和状进其质量管理系统的有效态，不是纠正查阅了系统的连续改进计划性？措施。
（ 4.1.1.1 ）. 管理评审结果。
组织的质量管理系统能否：a）鉴别质量管理系统所需的过程及其在组织中的应用？b ）确立这些过程的顺利和互相作用？c）确立可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。
（4.1.a ， b ， c）组织的质量管理系统能否:a)保证可以获取必需的资源和信息 ,以支持这些过程的运作和监测 ? .依据ISO/TS16949：2002 或变换查阅了质量手册矩阵编制的质量手.评审质量管理系统的所有因素，以确保其连续的适合性和有查阅了质量成本计划和监控记录、b)监测、丈量和解析这些过效性。
质量目标的监控记录和业务计划程？. 质量成本指的监控记录。
c)实施必要的措施， d)标的评审。
查阅了管理评审计划以实现对这些过程策划. 管理评审会的结果和对这些过程的议记录，列席连续改进？人数和充足（ 4.1.d 、 e、 f ）的频次。
.行动计划和追踪活动。
组织能否依照ISO/TS16949 ： 2002 的要求管理其查阅了企业编制的系统过程流程质量管理系统所需的过程？图（4.1 ）组织能否对影响产品吻合要查阅了外包控制程序，供方质量协求的外包过程实行控制？议（4.1 ）.依据 ISO/TS对影响产品吻合要求的外包过程的控制，组织能否在质16949：查阅了质量手册，手册中规定了公2002或变换量管理系统中加以鉴别？司的外包过程矩阵编制的（4.1 ）质量手册》因素 4.2 文件要求4.2.1 总则质量管理系统文件能否包含以下方面：a）形成文件的质量目标和质量目标 b ）？c）质量手册d ）标 e）准所要求的形成文件的程序？f ）组织为保证其过程有效策划、运作和控制所需的文件？g ）本标 h ）准所要求的记录（见 4.2.4 ）？（4.2.1 ）质量手册组织能否编制并保持包含以下方面的质量手册：a）质量管理系统的范围， b ）包含任何删减的细节与合理性（见ISO/TS16949 ：2002 中 1.2 ）？c）为质量管理系统编制的.依据ISO/TS16949：2002 或变换矩阵编制的质量手册。
产品详细设计评审检查表-模板
××产品详细设计评审检查表
【内容】
●评审人员根据此表认真审核《产品详细设计规格说明书》。
●如果是合同项目，可能还需要用户审核，视具体情况而定。
【裁剪原则】
此部分内容不允许裁剪。
评委名称
评委日期YYYY-MM-DD
评审结论 合格 不合格 TBD 待完成 NA 不适用详细设计检查表结论
基本检查详细设计是否覆盖了所有的总体设计条目？
详细设计和总体设计之间是否存在冲突？每一个模块的关键算法、关键数据结构是否清楚？
各模块之间的接口是否清晰？
设计是否是可实现的？
设计是否有遗漏和缺陷？
可读性检查设计说明是否通俗易懂？
设计中，关键部分是否使用图表加以说明？是否提供软件设计图（类图，序列图，状态图…）
是否提供数据结构设计图(数据库设计，XML结构设计，文件格式设计)
是否提供样例代码，说明如何使用？
可用性检查设计中的命名是否与
现有系统冲突
是否存在不合理的设计结构（例如包耦合：不应交叉耦合，下层中的包不应依赖于上层中的包，依赖关系不得跳层，包不应依赖于子系统，仅应依赖于其它包或接口）
设计是否与某些现有规范存在冲突？（编码规范，设计规范，J2EE 规范….）
设计实现的复杂程度设计实现的瓶颈
依赖型检查是否使用或依赖于第三方的产品？
第三方产品是否可以由不同的提供商替换？
设计中涉及到关键技术是否成熟？
其他问题。
评审检查表
评审检查表
目录
1.项目计划检查表 (3)
2.需求规格阐明书检查表 (4)
3.概要设计阐明书检查表 (5)
4.具体设计阐明书检查表 (6)
5.编码检查表 (7)
6.测试用例检查表 (10)
7.产品验收和公布检查表 (11)
1.项目计划检查表
2.需求规格阐明书检查表
3.概要设计阐明书检查表
4.具体设计阐明书检查表
5.编码检查表
通过结合编码检查表和代码检查单，能够比较清晰地拟定代码问题的位置。
5.1.代码检查表
5.2.代码检查内容
备注：
1)激活：本列标注Y 的为激活的项目，表明这些项目必须被明确地自查（其它问题处在“顺
便被检查”的状态），在运行编码检查的时候，前期几乎全部项都要在激活状态；后期稳定后，保持8~10 个（或遵从目前规范）激活的检查项。
为了醒目，能够像此表这样将目前的激活项用亮黄色表达。
其中10~40 是编码错误，50~100 是设计错误。
3)检查项：全部检查项均为普通疑问句，当发现回答为“否”时，即存在一种缺点。
6.测试用例检查表
7.产品验收和公布检查表。
最新通用BIQS审核检查表中英文版
A containment method is in place to ensure that an
must cover from the incoming material, process and shipment.
effective breakpoint has been established. Containment Scrap or Suspect parts/containers clearly segregated from other parts.
抽样审查以确认团队成员有标准作业指导书指导作业，并清楚如何处理不合 格/可疑物料。
清楚标识不合格/可疑物料，并隔离处置。（即：使用合适 确、绿）
确认不合格/可疑物料标识清楚并隔离。
已定义围堵方法以确保建立了有效的断点。围堵活动及结 。红、黄、绿的显眼标识方法有应用于地面标识、围堵、桌面标识及标签。
通过强化员工意识，促进标准化操作。
询问领导层组织内的分层审核运作流程、分层审核参与的人员以及分层审核
频度。分层审核清单的内容是否适用于使用者（让分层审核的检查人员参与
评审清单中各自负责检查部分的内容适宜性）？时不时地对分层审核发现的
问题进行评审以关注工厂的薄弱点。
检查所有分层审核发现的问题都已记录在审核清单内，当班没办法解决的问
Score
Layered Audit 分层审核 Layered audits are in place to assess compliance to standardized processes, identify opportunities for continuous improvement , and provides coaching opportunities.
流程评审检查表(公司和流程执行者两个层面)
精品文档流程评审检查表1适用于各公司全面流程管理水平的评审流程序检查内容使能记录得分号器是否（按照公司流程管理体系）建立了流程1体系？（流程清单、流程图、流程说明、流程制度、流程绩效指标、表单）是否明确地定义了流程的目的、范围和方2法？3是否建立了流程管理的标杆 / 目标？对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的4改善方法？5是否制定了规范流程的制度？是否制定了流程的关键控制点（区域）或风6险控制点（区域）？7流程有没有多样化？8有没有做到单点接触代理网点（顾客）有没有将并行工作联系起来，而不是仅仅联9系他们的产出？是否有建立流程优化改善的流程、制度及表10单等？●︵流程设计︶是否有创建 WBS ，对进度计划、资源需求、11成本预算和风险进行控制？进度计划中， 是否明确定义了任务和里程碑12所对应的可交付成果？在流程工作规划中，是否包含了流程的范13 围、目的、 WBS 、里程碑、人员要求、培训要求和设施资源要求？流程执行人员对企业流程的基本了解程■ ︵ 14流 度？（分为熟悉、一般和不熟悉三个等级）程执行 流程执行人员对流程管理方法的掌握程行 ︶15度？流程执行人员如何解决流程运行中的问16题？尤其是跨部门的流程。
流程管理过程中是否执行了PDCA 的循17环？有没有让那些需要得到流程产出的人自己18执行流程？19每个流程是否配备了合理的流程负责人？◆ ︵流是否对流程负责人的职责和权利进行了详程负 20责 细的规定并公示？人︶是否为流程的评估配置了合适的设施和资▲ 21施 ︵ 基 源？有没有将分散的资源视为一体？︶础设流程对于员工的知识、技能、行为的要求是22否文件化？是否有为员工制定合适的流程培训计划并23执行 PDCA 循环？组织结构有没有以客户为中心，还是以任务24为中心？有没有建立专门负责企业流程的管理团队25及管理规定？有没有将信息处理工作纳入产生这些信息26的实际工作中去？目前流程管理对 IT 提出的要求是否能够得27到满足？28 是否有建立流程绩效评价的体系？★ ︵衡对流程中的关键风险 / 问题点，是否有建立量 29指标完善的 控制程序并 指定责任人？︶30是否建立了完善的流程绩效管理规定？●—流程设计角度；■流程执行角度；◆流程负责人角度；▲基础设施角度；★衡量指标角度审核员：日期：流程评审检查表2适用于流程执行者序号检查内容记录 得分1流程执行者的岗位职责是什么？2 3 4 5 6 7 8 9精品文档流程的客户是谁？流程的目的是什么？流程交付给客户（下一流程）是什么？（客户需求）流程的输入是什么？流程的衡量指标是什么?请大致描述流程的运行过程？流程运行过程中，关键控制点是哪些？流程运行中的异常，是如何影响客户的？10是否知道偏离规定的运作会带来什么后果？11偏离流程运行规定的反应计划是什么？12流程执行者对流程结果负责吗？13流程执行者清楚流程的负责人是谁吗？流程执行者是否努力遵循流程设计，正确执行14流程？流程执行者是否善于发现流程中出现的问题，15并能提出流程改进方案？流程执行者是否经常参与需团队合作的项目16吗？审核员：日期：（打分说明：总分为10 分，并且按照以下 5 个等级的得分范围进行打分。
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附表1：
评审结论判定：
1、评审结论为不符合的情况：
（1）★：否决项，若存在一项。
（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到10项或以上。
（3）基本符合与不符合条款累计达到35项或以上（包括重点项、一般项）。
2、评审结论为基本符合（需现场复核）的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到6项或以上。
（2）基本符合与不符合条款累计达到20项，不超过34项（包括重点项、一般项）。
（3）涉及到设施与设备的。
3、评审结论为基本符合的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或以下，或不符合与基本符合条款累计5项或以下。
（2）基本符合与不符合条款累计达到20项以下（包括重点项、一般项）。
4、评审结论为符合的情况：
不存在不符合及基本符合问题。
5、有专业领域评审补充要求的评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中重复出现的不符合项或基本符合项在结论中不重复计算。
注：①在评审意见相应栏内划 ；
②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。
投标文件评审检查表
营业执照、资质、安全生产许可证、开户许可证、认证证书等
□营业执照，且经营范围与招标项目一致，注册资金和资质符合法律法规和招标文件要求；
□安全生产许可证、三体系认证、计量合格证等是否齐全并满足招标文件要求；
□开户许可证信息是否正确；
12
总工期
□总工期应符合招标文件要求
13
投标有效期
□投标有效期符合招标文件要求
□质量保障体系及措施，质量目标与招标文件及合同条款要求是否一致；
□本工程特点施工经历、同规模主体施工经历；
□特殊工程项目（季节性施工）是否有特殊安排；
□施工总平面布置；
□施工网络进度计划；
□项目经理部、施工队伍及主要负责人与资审方案是否一致，职责明确；
□各岗位专业人员是否完善，符合标书要求；
□所列人员及附后的简历、证书有无缺项，是否齐全；
标书检验结果：A、可以送出 □ B、重新修改 □限期修改时间：
修改原因：
饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语•阳货》
4
技术部分
□按照技术部分格式是否符合要求，逐页检查是否响应、漏页；
□工程概况、施工范围、是否准确描述；
□施工主要机械安排，机械设备、检测试验仪器表是否齐全；
□主要工程材料数量与预算表工料机统计表数量是否吻合一致；
□施工组织方案、现场组织机构、施工方法、工艺的文字描述及框图与施工方案是否一致；
□安全保障体系及措施，安全目标是否与招标文件及企业安全目标要求口径一致；
□投标函中投标金额大小写检查；
□单价与总价金额是否正确；
□其他：
2
投标保证金
□投标保证金是否符合要求，金额是否符合要求；
3
商务部分
质量管理体系审核检查表(评价)
最高管理者是否确保质量方针：
a）与组织的宗旨相适应?
b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？
c）提供制定和评审质量目标d）的框架?
e）在组织内得到沟通和理解？
f）在持续适宜性方面得到评审？
（5。3）
.根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。
。改进的记录.
4.2。6
组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录?
（4.2.3.1)
。实施工程更改的记录。
无工程规范的更改
4.2。4记录控制
4。2。7
组织是否建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？
（4。2。4）
.质量管理体系记录。
.记录维护体系，包括记录的处理。
查阅了质量记录清单和质量记录处理记录
b)质量手册
c)所要求的形成文件的程序？
d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件?
e）本标准所要求的记录（见4。2。4）？
（4.2.1)
。
依据ISO9001：2008
编制的质量手册。
。
质量管理体系程序。
。质量记录。
查阅了公司的质量方针和质量目标、质量手册、相关的程序文件和三级文件
4.2.2质量手册
NA
5.6.1.1质量管理体系绩效
5。6.4
作为持续改进过程的一个重要环节，管理评审是否包括质量管理体系的所有要求及其在一段时间内的绩效的评审？
（5。6.1。1)
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
.衡量准则的趋势（业务和顾客满意）。
。持续改进项目的基础.
NA
5。6.5
质量内审检查表
内审员
内审组长
施俊
备注
结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合.
质量内部审核检查表
GD—8.1.2--03
受审核部门
治理部
审核日期
2010/8/15
标准条款
审核内容
审核记录
结论
7.4.1采购过程
公司采购的物资有哪些？
公司是否建立了合格供方名单？名目是否得到批准，采购是否依据名单进行？如有，请提供合格供方名单。
办公室是否编制了文件清单？如有请提供文件清单，抽2-3份检查文件是否保管完好。
文件公布前是否组织相关部门评审，以确保文件的适用性完整性、和谐性？如有，请提供文件审批单，抽2份进行检查。
文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？请提供文件发放记录。
请问对外来文件是如何进行操纵？有无外来文件清单，如有请提供。
请问自质量体系建立以来有无新进公司的设备，如有对其是如何进行操纵？
目前为止有无设备报废情形，如有是如何进行操纵，并提供相关记录。
6.4工作环境
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足职员的工作需要？是否满足质量操纵的需要？
7.5.1生产和服务提供的操纵
为有效进行生产提供，有关人员是否获得相应的产品特性要求？产品特性的表述是否形成文件，且清晰、正确、完整、适用？
请问有无打算器具报废情形，如有是如何进行操纵？
查各现场所使用的计量器具是否在有效期范畴内。
内审员
内审组长
施俊
备注
结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合.
质量内部审核检查表
GD—8.1.2--03
受审核部门
工程部
质量管理体系审核检查表
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
.质量成本指标的评审。
.管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。
.行动计划和跟踪活动。
NA
5.6.2
组织的评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？
（4.2.3.1）
.顾客工程规范更改的通知/分发过程。
.实施顾客要求的更改的过程。
.工程更改引发的文件更改。
查阅了技术部外来工程规范的评审记录，所有外来工程规范都进行了评审。
4.2.6
组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录？
（4.2.3.1）
.实施工程更改的记录。
无工程规范的更改
4.2.4记录控制
注塑参数记录表未进行收集和保存
4.2.9
组织是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？
（4.2.4）
.依据ISO/TS 16949：2002编制的质量手册。
.根据顾客/法规要求规定的记录保存期限。
.保存欺瞒后，对记录的处理。
.包括对废旧文件的标识。
.对无效/废旧文件的标识。
d）质量管理体系过程之间的相互作用的表述？
（4.2.2）
.依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。
查阅了质量手册，手册中规定了删剪的合理性以及过程之间的相互作用。
4.2.3文件的控制
4.2.3
组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？
（4.2.3）
.依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。
（5.3）
.根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。
内部质量管理体系审核检查表(M05 管理评审)
LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素管理评审过程类别M05审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以实现质量管理体系的自我完善和持续改进。
过程责任部门及责任描述：管理者代表；组织协调管理评审，编制管理评审报告，制定纠正预防措施并跟踪验证。
支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是业务计划，设计开发，供方评价，制造，服务，顾客满意，内审，不合格品控制，数据分析，持续改进，纠正预防等适用的质量管理体系文件：《管理评审控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)1.管理评审的策划为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，使其正常运作以满足公司的质量方针和质量目标，公司最高管理者是否按规定的时间间隔对质量管理体系进行管理评审最高管理者5.6.1管理评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和更改的需要，包括质量方针和质量目标管理者代表5.6.1管理评审作为公司持续改进过程的一个重要环节，包括质量管理体系的所有要求及其绩效的趋势，且管理评审的内容应包括对质量目标的监控，并对不良质量的成本(如：内部失效质量成本和外部失效质量成本)作定期的报告和评价管理者代表5.6.1.1管理评审会议是否每年至少进行一次，是否在至少一次完整的、全面的内部质量审核实施完毕后进行管理者代表5.6.1.1在下列情形下，是否临时增加管理评审的频次：(1)组织结构发生重大变化；(2)发生重大质量事故；(3)发生重大的顾客投诉；(4)存在影响质量管理体系变化的因素；(5)重新进行质量管理体系的策划；(6)最高管理者认为其他需要进行管理评审的时机。
HACCP评审检查表
HACCP评审检查表厂名：注册编号:厂址：检查日期:检查项目符合不符合说明一、企业安全卫生质量管理（）（）（）1.根据欧盟94/356/EC决议建立了自我卫生检查系统（或者HACCP体系）（）（）（）2.有记录自我检查的执行及验证所有有关资料，包含：（1）全面的综合性文件，如：产品描述；（）（）（）标明关键点的生产工艺描述；（）（）（）各关键点，危害，风险评估与操纵措施；（）（）（）各关键点的监测与检查所标明（）（）（）需受控参数的关键限值；（）（）（）失控时的纠偏措施；（）（）（）验证与复核的方法。
（）（）（）（2）适当的自我检查文件管理系统与有关记录，如：是否进行了危害分析（）（）（）是否有自我检查（或者HACCP）计划（）（）（）关键点的观察或者监测记录（）（）（）验证活动的结果与记录；（）（）（）纠偏措施的书面报告与记录；（）（）（）追溯、确定生产批次的所有文件。
（）（）（）3.建立了一个多学科人员构成的（HACCP）小组，包含熟悉质量操纵、生产、卫生、加工厂与设备的（）（）（）卫生及操作、微生物等方面知识的管理人员（）（）（）4.产品描述应包含构成、结构与物理化学特征、加工过程、包装、贮藏与销售条件、有效期、使用说明与任何适用的微生物与化学标准等。
5.工艺流程图应包含所有从原料到将最终产品投放（）（）（）市场的步骤，并附列充足的技术数据，如：（1）加工区与辅助的平面布局（）（）（）（2）设备的布置与特征；（）（）（）（3）所有步骤的顺序；（）（）（）（4）操作的工艺参数特别是时间与温度，包含耽搁；（）（）（）（5）产品的流程（包含潜在的交叉污染）；（）（）（）（6）清洁区与非清洁区的隔离；（）（）（）（7）清洁与消毒方法；（）（）（）（8）企业的环境卫生；（）（）（）（9）人员路线与卫生规范；（）（）（）（10）产品的贮藏与销售条件。
（）（）（）（11）其他，如供水网络图，防鼠平面图等（）（）（）7、自我检查系统的验证（）（）（）（）（）（）（1）包含验证的方法符合指令要求，如：随机抽样与分析，或者在选定关键点上作强化分析或者测试，或者对中间产品或者最终产品的的检测，或者在贮藏、销售、买卖期间实际条件下的鉴别与产品实际用途的鉴定。
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评审检查表
目录
1.项目计划检查表 (3)
2.需求规格说明书检查表 (5)
3.概要设计说明书检查表 (7)
4.详细设计说明书检查表 (9)
5.编码检查表 (11)
5.1代码检查表 (11)
5.2代码检查内容 (12)
6.测试用例检查表 (14)
7.产品验收和发布检查表 (15)
8.测试计划检查表 (16)
通过结合编码检查表和代码检查单，可以比较清楚地确定代码问题的位置。
备注：
1)激活：本列标注Y的为激活的项目，表明这些项目必须被明确地自查（其他问题处于“顺便被检查”
的状态），在运行编码检查的时候，前期几乎所有项都要在激活状态；后期稳定后，保持8~10个（或遵从当前规范）激活的检查项。
为了醒目，可以像此表这样将当前的激活项用亮黄色表示。
3)检查项：所有检查项均为一般疑问句，当发现回答为“否”时，即存在一个缺陷。