QGJG 02009-2016-A 项目阀点管理办法(2)(DOC)
阀门维修要求及验收标准
阀门维修要求及验收标准
批准：
审核：
编写：
（一）验收标准及质量要求
1.冷态验收
1.1阀体无裂纹、砂眼、残缺及严重腐蚀等缺陷。
1.2阀门门芯与门座密封面接触应在80%以上,接触要分布均匀,不得有横沟，接触面宽度为密封面宽度的1/2～2/3。
阀座密封面平整光洁（粗糙度Ra＝0.8μm），阀杆头与阀芯孔间隙为0.20～0.40mm，上下间隙为0.50～1.0mm，能自由摆动。
1.3阀杆弯曲度每100mm长度内不应超过0.1～0.2mm，表面锈锈蚀深度不超过
0.1mm，阀杆丝扣磨损量不超过阀杆丝扣宽度的1/5。
1.4丝母丝扣应完整，磨损量不超过丝扣宽度的1/4。
1.5填料接头成45°斜切，并每圈相隔90°～180°，填料加满后紧圈应压入3～5㎜。
1.6盘根压盖与阀杆配合间隙为0.2～0.4mm。
1.7开关灵活无卡涩。
2.热态验收
2.1.安装运行后，阀门各密封处及焊口、法兰无漏泄现象。
2.2.阀门在开启状况下，阀体承受阀门工作压力值二倍时各密封处无漏泄现象。
2.3.阀门在关闭状况下，两侧分别承受1.25倍阀门的工作压力，无渗漏。
2.4. 阀门进行超水压试验，无渗漏。
3．质量保证
检修后的阀门必须保证1年之内无因检修质量问题而出现的漏泄现象，如出现漏泄现象，施工方必须在接到通知后1天内到场处理，其中产生的一切费用由施工方承担。
（二）维修要求
闸阀
截止阀。
阀门维修要求及验收标准
阀门维修要求及验收标准
批准：
审核：
编写：
（一）验收标准及质量要求
1.冷态验收
1.1阀体无裂纹、砂眼、残缺及严重腐蚀等缺陷。
1.2阀门门芯与门座密封面接触应在80%以上,接触要分布均匀,不得有横沟，接触面宽度为密封面宽度的1/2～2/3。
阀座密封面平整光洁（粗糙度Ra＝0.8μm），阀杆头与阀芯孔间隙为0.20～0.40mm，上下间隙为0.50～1.0mm，能自由摆动。
1.3阀杆弯曲度每100mm长度内不应超过0.1～0.2mm，表面锈锈蚀深度不超过
0.1mm，阀杆丝扣磨损量不超过阀杆丝扣宽度的1/5。
1.4丝母丝扣应完整，磨损量不超过丝扣宽度的1/4。
1.5填料接头成45°斜切，并每圈相隔90°～180°，填料加满后紧圈应压入3～5㎜。
1.6盘根压盖与阀杆配合间隙为0.2～0.4mm。
1.7开关灵活无卡涩。
2.热态验收
2.1.安装运行后，阀门各密封处及焊口、法兰无漏泄现象。
2.2.阀门在开启状况下，阀体承受阀门工作压力值二倍时各密封处无漏泄现象。
2.3.阀门在关闭状况下，两侧分别承受1.25倍阀门的工作压力，无渗漏。
2.4. 阀门进行超水压试验，无渗漏。
3．质量保证
检修后的阀门必须保证1年之内无因检修质量问题而出现的漏泄现象，如出现漏泄现象，施工方必须在接到通知后1天内到场处理，其中产生的一切费用由施工方承担。
（二）维修要求
闸阀
截止阀。
QGJG 02009-2016-A 项目阀点管理办法(2)(DOC)
Q/GJB 山东国金汽车制造有限公司企业标准Q/GJG 02009-2016-A项目阀点管理办法2016-XX-XX发布2016-XX-XX实施修改页I前言本标准由山东国金汽车制造有限公司经营管理部提出。
本标准由山东国金汽车制造有限公司质量管理部归口。
本标准起草单位：经营管理部。
本标准主要起草人：。
本标准主要修订人：张兵银、徐晓娟。
II项目阀点管理办法1 范围为了规范公司新产品开发项目各阀点的操作流程统一、规范，交付的内容符合标准和使用要求，特编制本管理办法。
本办法适用于新产品开发阀点审查工作，改型和改进的产品可简化部分阀点。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/GJG CX008-2016-A 产品设计开发控制程序3 术语和定义无4 职责4.1 项目总监4.1.1负责组织项目阀点交付物的准备，便于提高阀点审查通过率；4.1.2 负责对项目阀点审查时间进行评价，经评价后不能满足主计划开阀时间要求的，需在阀点时间到期前回复《项目阀点交付物审查通知函》至经营管理部，明确阀点审核时间及审核计划；4.1.3负责输出物料成本目标阶段性进展报告和总预算执行情况进展报告；4.1.4负责项目奖金发放方案的制定，报经营管理部审批，人力资源部备案。
4.2 经营管理部4.2.1负责本阀点管理办法的制定、修改和解释，为阀点交付物审查管理的归口部门；4.2.2负责组织项目阀点交付物清单的制定及发布；4.2.3负责组织阀点委员会进行G8、G7、G6、G5、G4、G3、G2、G1阀点交付物的审查并输出审查报告，确定阀点结论；4.2.4负责在阀点到期前10个工作日以邮件或通知方式与项目组确定阀点交付物的审查时间；14.2.5负责项目阀点遗留问题整改完成情况的跟踪、落实及通报；4.3 人力资源部根据经营管理部提供的项目阀点考核结果，执行项目阀点考核。
阀门技术规范书
阀门技术规范书目录1 总则 (3)2 设备的运行环境 (3)3 设备规范 (4)4 技术要求 (5)5 质量保证及试验 (7)6 供货范围 (9)7 包装、运输及贮存 (9)8 技术文件 (13)9 其它 (11)10 售后服务 (11)1 总则1.1 本技术规范用于兴安热电有限责任公司使用的阀门。
它提出了阀门的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。
1.2 本技术规范并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本技术规范和国际、国内现行有关工业标准的优质产品。
1.3 供方所执行国际标准不得低于相应的中国国家标准。
1.4 本技术规范经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
2 设备的运行环境年平均温度 4.2℃采暖期平均温度-6.8℃采暖室外计算温度-23℃最冷月平均温度-16.3℃全年采暖天数180d年平均风速 3.3m/s最大风速28.3m/s主导风向NW最大冻土深度249cm地震烈度等级6度水文资料：PH值7.5～7.9总硬度 3.5～9.9德国度钙化度<400mg/L水质弱碱性水3 设备规范3.1 设备名称电动蝶阀、闸阀3.2 规格及参数4 技术要求4.1对设备性能的要求4.1.1所有阀门均应满足所安装系统的功能要求。
4.1.2所有阀门均应满足所安装系统的设计参数要求。
4.1.3所有阀门均应能在冷热状态下灵活关闭，不得有卡涩现象。
4.2 对设备制造的要求4.2.1 各阀门制造应符合JB3593-89《电站阀门制造技术条件》。
4.2.1.1对于阀门的铸钢件，应符合JB2640-81《锅炉管道附件承压铸钢件技术条件》的规定；4.2.1.2对于阀门的锻钢件，应符合JB2633-81《锅炉锻件技术条件》的规定和GB12228-89《通用阀门碳素钢锻件技术条件》；4.2.1.3对于阀门承压焊接件，应符合JB/T4709-92《钢制压力容器焊接规程》的规定。
阀门检测标准及阀门的技术要求
阀门检测标准及阀门的技术要求一、总则采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的.因为阀门制造厂家为了产品的竞争,各自均在阀门统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性.因此在阀门采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为阀门采购合同的附件是十分必要的.1.1正确选用阀门的意义正确选用阀门,对保证装置安全生产,提高阀门使用寿命,满足装置长周期运行是至关重要的.许多阀门事故的主要原因是阀门的选用不当,如在严寒地区使用了铸铁阀门,因油中含水积于阀体中,冬季结冻很容易冻裂阀门.在一些泵体出口阀门中,由于某些原因,所需流程较低而配用泵功率较大的场合,常常采用关小阀门来调节流量的办法.操作时,由于闸阀板局部打开,产生振动,加速了闸板与阀座密封表面的磨损,很容易造成阀门泄露.另外,阀门质量的好坏对生产使用也有很大影响.1.2选用阀门的原则（1）可靠性生产要求连续、平稳、长周期运行.因此,要求采用的阀门应有高的可靠性,安全系数大,不能因为阀门故障造成重大生产安全及人身伤亡事故；满足装置长周期运行的要求,长周期连续生产就是效益；另外,减少或避免由于阀门引起的“跑、冒、滴、漏”,创建清洁、文明工厂.（2）满足工艺生产要求阀门应满足操作介质、压力温度及用途需要,这也是阀门选用最基本的要求.例如需要阀门起超压保护作用,排放多余介质的,应选用安全阀、溢流阀；需要防止操作过程中介质回流的,应采用止回阀；需要自动排除蒸汽管道和设备中不断产生的冷凝水、空气及其他不可冷凝性气体,同时又要阻止蒸汽逸出的,应选用疏水阀.另外,对有腐蚀介质,应选用耐腐蚀材料阀体.（3）操作、安装、检维修方便阀门安装好后,应能使操作人员正确识别阀门方向、开度标志、指示信号,便于及时果断地处理各种应急故障.同时,所选阀门类型结构应尽量简单,安装、检维修方便.（4）经济性注意节约投资,降低装置成本,因此一般场合下要求,国内生产能满足使用要求的,应选用国产阀门；几种不同阀门类型都能满足使用要求的,应选用价格低廉的、结构简单的阀门；普通材质能满足使用要求的,不应选用较高等级的材质.二、适用标准阀门制造应执行下列技术标准GB12224-2005T 钢制阀门一般要求GB19672-2005 管线阀门技术条件JB/T450-1992 PN16.0～32.0MPa 锻造高压阀门、管件、紧固件技术条件JB-T 5300-91 通用阀门材料JB-T 53174-99 截止阀产品质量分等SH 3518-2000 阀门检验与管理规程GB/T12252 通用阀门供货要求YB25 钢中非金属夹杂物显微测定法JB755 压力容器锻件技术条件JB3963 压力容器锻件超声波探伤JB3965 钢制压力容器磁粉探伤若是企业标准,采购合同上应附企业文件.三、阀门材质3.1阀体材质,应以球墨铸铁为主,并注明牌号及铸铁实际的物理化学检测数据.3.2阀杆材质,力求不锈钢阀杆2CR13,大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆.3.3螺母材质,采用铸铝黄铜或铸铝青铜,且硬度与强度均大于阀杆.3.4阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀.3.5密封面的材质①阀门类别不一,密封方式及材质要求不一;②普通楔式,铜环的材质、固定方式、研磨方式均应说明;③软密封闸阀,阀板衬胶材料的物理化学及卫生检测数据;④蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁晴橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶.3.6阀轴填料①由于管网中的阀门,通常是启闭不频繁的,要求填料在数年内不活动,填料亦不老化,长期保持密封效果;②阀轴填料亦应在承受频繁启闭时,密封效果的良好性;③鉴于上述要求,阀轴填料力求终身不换或十多年不更换;④填料若需更换,阀门设计应考虑能有水压的状况下更换的措施.四.变速传动箱4.1箱体材质及内外防腐要求与阀体原则一致.4.2箱体应有密封措施,箱体组装后能承受3米水柱状况的浸泡.4.3箱体上的启闭限位装置,其调节螺帽应在箱体内或设在箱外,但需专用工具才可作业.4.4传动结构设计合理,启闭时只能带动阀轴旋转,不使其上下窜动,传动部件咬合适度,不产生带负荷启闭时分离打滑.4.5变速传动箱体与阀轴密封处不可连接成无泄漏的整体,否则应有可靠的防串漏措施.4.6箱体内无杂物,齿轮咬合部位应有润滑脂保护.五、阀门的操作机构5.1阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭.5.2由于管网中的阀门,经常是人工启闭,启闭转数不宜过多,就是大口径阀门亦应在200-600转内.5.3为了便于一个人的启闭操作,在管道工压状况下,最大启闭力矩宜为240N-m.5.4阀门启闭操作端应为方榫,且尺寸标准化,并面向地面,以便人们从地面上可直接操作.带轮盘的阀门不适用于地下管网.5.5阀门启闭程度的显示盘①阀门启闭程度的刻度线,应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上,一律面向地面,刻度线刷上荧光粉,以示醒目;②指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板,否则为刷漆的钢板,切勿使用铝皮制作;③指示盘针醒目,固定牢靠,一旦启闭调节准确后,应以铆钉锁定.5.6若阀门埋设较深,操作机构及显示盘离地面距离≥1.5m时,应设有加长杆设施,且固定稳牢,以便人们从地面上观察及操作.也就是说,管网中的阀门启闭操作,不宜下井作业.六.阀门的性能检测6.1阀门某一规格批量制造时,应委托权威性机构进行以下性能的检测：①阀门在工压状况下的启闭力矩;②在工压状况下,能保证阀门关闭严密的连续启闭次数;③阀门在管道输水状况下的流阻系数的检测.6.2阀门在出厂前应进行以下的检测：①阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测;②阀门的关闭状况下,两侧分别承受1.1倍阀门工压值,无渗漏;但金属密封的蝶阀,渗漏值亦不大于相关要求.七.阀门的内外防腐7.1阀体包括变速传动箱体内外,首先应抛丸清砂除锈,力求静电喷涂粉状无毒环氧树脂,厚度达0.3mm以上.特大型阀门静电喷涂无毒环氧树脂有困难时,亦应刷涂、喷涂相似的无毒环氧漆.7.2阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐,一方面浸泡在水中不会锈蚀,在两种金属之间不产生电化学腐蚀;二方面表面光滑使过水阻力减少.7.3阀体内防腐的环氧树脂或油漆的卫生要求,应有相应权威机关的检测报告.化学物理性能亦应符合相关要求.八.阀门包装运输8.1阀门两侧应设轻质堵板固封.8.2中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜.8.3大口径阀门亦有简易木条框架固体包装,以免运输过程中碰损.8.4阀门运输时的开闭位置应符合下列要求：a、闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀、底阀等阀门应处于全关闭位置；b、旋塞阀、球阀的关闭件均应处于全开启位置；c、隔膜阀应处于关闭位置,且不可关的过紧,以防止损坏隔膜；d、止回阀的阀瓣应关闭并予以固定.阀门不得有损坏、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象,且阀体内不得有脏污.阀门两端应有保护.手柄或手轮操作应灵活轻便,不得有卡涩现象.阀体为铸件时,其表面应平整光滑,无裂纹、缩孔、沙眼、气孔、毛刺等缺陷；阀体为锻件时,其表面应无裂纹、夹层、重皮、斑疤等缺陷.止回阀的阀瓣或阀芯动作灵活准确,无偏心、移位或歪斜现象.弹簧式安全阀应具有铅封,杠杆式安全阀应有重锤的定位装置.衬胶、衬搪瓷及衬塑的阀门内表面应平整光滑,衬层与基体结合牢固,无裂纹、鼓泡等缺陷,用高频电火花发生器逐个检查衬层表面,以未发现衬层被击穿产生白色闪光现象为合格.阀门法兰密封面应符合要求,且不得有径向划痕.九、阀门供货注意事项9.1一般要求阀门必须按其相应的技术标准、设计图样、技术文件及采购合同的规定进行制造.并经检验合格后,方可供货.当有特殊要求时,应在采购合同中规定,并应按规定要求检验和供货.阀门到货必须进行外观检查.9.2涂层1除奥氏体不锈钢及铜制阀门外,其他金属制阀门的非加工外表面应涂漆或按合同的规定予以涂层.2非涂漆或无防锈层的加工面,必须涂易除去的防锈剂.阀门内腔及零件不得涂漆,并应无污垢锈斑.9.3标志（1）阀门应具有清晰的标志,并符合GB 12220通用阀门标志的规定.（2）标牌应牢固地固定在阀门的明显部位,其内容必须齐全、正确,并应符合JB 8的规定,其材料应用不锈钢、铜合金或铝合金制造.9.4阀门的产品质量证明文件内容（1）制造厂名称及出厂日期；（2）产品名称、型号及规格；（3）公称压力、公称通径、适用介质及适用温度；（4）几何尺寸检查记录、阀体材质检查记录、压力试验记录（5）设计要求做试验的阀门,应有制造厂商的试验合格证明书附：阀门主要参数1.材料类别、工作温度2公称通径 DN3公称压力 FN4压力-温度额定值5适用介质6特殊介质。
阀门招标技术要求样本
给排水阀门、仪表级附件技术规定一：总则1、本章讲述了给排水系统中阀门、仪表及附件设计、制造、供应、安装及调试等方面各项技术规定。
2、所有阀门均应为按照中华人民共和国产品原则或有关国际原则允许制造产品，满足工作压力规定，并得到本地主管部门批准。
3、质量保证：A. 所有阀门、仪表及配件应有符合国家和项目所在地有关政府职能部门监督管理办法卫生允许批文、国家或行业现行设计原则：（涉及下述未列出但本工程所需要国家或本地现行条例及规范）。
现行国标《二次供水设施卫生规范》GB 17051。
现行国标《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T 17219。
现行国标《建筑给水排水设计规范》GB 50015。
现行国标《人民防空地下室设计规范》GB 8。
现行国标《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。
现行原则《建筑给水减压阀应用设计规程》CECS 109。
现行原则《给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》CECS 132。
现行原则《水力控制阀应用设计规程》CECS 144。
现行原则《惯用小型仪表及特种阀门选用安装》01SS105。
现行原则《倒流防止器安装》06S109。
现行原则《压力表安装图》01R405。
现行原则《阀门标志和涂漆》JB/T 106。
B. 阀门、仪表及配件设计、供应及安装应符合国家或国际现行技术原则：连接法兰应符合原则GB/T17241.6规定。
压力实验应符合原则GB/T13927《通用阀门压力实验。
阀门包装及贮运应符合原则GB/T12252《通用阀门供货规定》规定。
4.01/M&E 第2/15页MEINHARDT阀体材质应符合GB12227《球墨铸铁技术条件》。
阀门构造长度符合GB12221《法兰连接金属阀门构造长度》。
阀门上面不锈钢钢号和化学成分应符合GB1220。
GB50300-《建筑工程施工质量验收统一原则》。
GB50243-《通风与空调工程施工及验收规范》。
阀门试验管理规定
东营联合石化有限责任公司阀门试验管理规定一、适用范围（一）本篇适用于联合石化工程中设计压力400Pa（绝压）至100MPa（表压），设计温度200℃至850℃的石油化工通用的铸铁、碳素钢、合金钢、不锈钢和部分有色金属阀门安装前的压力试验及施工过程中对阀门质量进行的检验等管理工作。
（二）本篇不适用于非金属的阀门，电站用的管道阀门、有衬里材料的阀门及仪表调节阀阀体的检验，但可参照本篇的有关内容。
二、开工条件控制阀门安装工程的开工应具备以下条件：（一）带控制点流程图、工艺专业施工图、有关技术文件及主要阀门使用说明书应齐全；（二）设计交底及施工图纸的自审、汇审均已完成；施工图审查主要内容是：核对阀门与图纸材料清单所列型号、规格、材质、数量等是否相符，阀门的压力等级与管道是否相称；（三）与阀门安装有关的主要施工方案已批准；（四）施工图预算和施工用料预算已经编制审批；（五）阀门及附件全部配套订货，其中主要阀门已到货，安装材料能保证施工的连续进行；（六）施工现场有必要的施工临时设施；（七）工艺管道安装已经进行；（八）施工人员已进行必要的技术培训和技术交底，特殊工种的施工人员具有有效的上岗合格证；（九）施工机具完好、齐备，检测工具在检定的有效周期内；（十）具备完善的质量管理组织。
三、施工工艺流程及关键控制环节（一）阀门施工程序图1 阀门施工程序图（二）关键控制环节从图1可以看出，阀门安装关键控制环节为：1、安全阀调试；2、阀门强度、严密性试验；3、高压、合金钢阀门解体及光谱试验、硬度检查。
四、质量标准及检验（一）本篇所采用的主要标准或规范GB/T 26480-2011 《阀门的检验和试验》；GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》；SH3501-2011 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》；SH3518-2000 《阀门检验与管理规程》；SH/T3064-2003 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》；GB/T13927-2008 《通用阀门的压力试验》；GB/T12241-2005 《安全阀一般要求》；GB/T12243-2005 《弹簧直接载荷式安全阀》；GB/T12244-2006 《减压阀一般要求》；GB/T12251-2005 《蒸汽疏水阀试验方法》；GB50484-2008 《石油化工建设工程施工安全技术规范》。
点阀箱安全管理规定
点阀箱安全管理规定1.目的1.1.为防止因使用点阀箱不当、管理不善引起的火灾、中蠹、爆炸等事故发生，特制定本规定。
2.适用范围2.1.适用于公司范围内涉及到氧气、天然气等点阀箱的单位。
3.定义3.1点阀箱：指具有稳定供气压力，稳定燃烧并有及时切断回火危险作用的装置。
目前公司使用的是氧气、天然气等点阀箱。
4.职责4.1.安环部：负责拟制、修订《点阀箱安全管理规定》，并对其执行情况进行监督检查。
4.2.机电部：负责建立点阀箱管理档案、管理台账，对点阀箱的维修；点阀箱设备设施及备件的采购过程中，应选择有相应资质的供货单位，各类点阀箱设施及产品采购应在比质比价的前提下，满足国家法律法规、公司《点阀箱安全管理规定》的要求。
4.3.各部门负责落实执行《点阀箱安全管理规定》；负责建立部门的点阀箱区域管理台账；负责对操作人员进行专门的培训，确保点阀箱的正常使用；负责本部门使用点阀箱的日常点检和活洁维护。
5.使用管理要求5.1.使用天然气、氧气从事气割、焊接作业的必须持证（焊接与热切割作业）上岗，严禁无证人员操作。
5.2.点阀箱管道所承装的氧气、天然气为危险化学品，为防止发生意外事故，非使用状态下须做到上锁管控。
5.3.点阀箱构成及要求。
5.3.1.点阀箱由箱体、进气管、截止阀、回火防止器（仅天然气、乙焕等可燃气体具有）、减压器、气罐、球阀、出气管和支架等组成。
5.3.2.减压器的进气端与截止阀相联，出气端与气罐相连，截止阀的另一端与进气管相联；每个气罐原则上只允许装设两个用户端，出气管的终端装有球阀；气罐、进气管及出气管用管箍固定在支架上后将固定好的组合件装在箱体内，进气管和出气管的端头露在箱体外。
5.3.3.点阀箱外最近的管道、阀门及法兰等均应选用不锈钢或铜质材料。
5.3.4.点阀箱外的进气管加装符合介质工况的截止阀；点阀箱内外阀门法兰均需用不小于2.5平方毫米的多股铜芯导线跨接，电阻值小于0.03欧姆。
5.3.5.点阀箱所有阀门及管件都应脱脂做禁油处理，点阀箱箱体正面标明“严禁烟火、严禁油污”安全警示标志。
水利枢纽项目安健环与节能减排绩效考核管理实施细则
安全绩效考核管理流程图环境、职业健康安全绩效考核实施细则1. 总则1.1目的贯彻“安全生产，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，践行项目部“依法治理，职责明确，严格管理，安全生产”的安全管理理念，落实安全生产责任，完善安全生产工作机制，努力实现公司提出的“双零”管理目标，依据国家、行业的有关规定和工程局管理体系文件，结合水电公司、项目部实际，制定本实施细则。
1.2适用范围适用于项目部所属各部门、工区的安全考核、评价。
1.3职责1.3 l、经理批准安全考核、评价结果1.3.2生产副经理，领导和主持对项目部所属各部门、工区的安全考核、评价工作。
1.3.3 安全总监负责项目部安全考核、评价日常管理，组织对项目部属各部门、工区进行月、季和年度考核、评价。
1.3.4安全管理部负责本工区安全的考核、评价管理工作，定期组织对所属各作业队（车间）、班组安全生产情况进行考核、评价。
2. 工作程序2.1 安全生产目标实现“双零”安全生产目标，现场整洁、施工有序、防护到位、规范管理、营造环境、树立形象，切实关心职工身心健康和安全。
2.2 考核指标体系项目部安全生产绩效考核将项目部安全生产和环境保护管理分解为9项一级指标，30项二级指标，构成安全生产指标体系。
如下表：2.3 二级指标判定标准2.3.1机构建设与安全责任2.3.1.1安全管理机构及人员设置项目部建立安全生产领导小组，未组建安全生产领导小组的，扣3分；安全生产领导小组每月至少一次成员会议，形成记录和会议纪要，未召开会议的，扣1分；项目部设置委派安全监察员、安全员，无专职安全员的，扣2分。
2.3.1.2安全管理网络组建安全专（兼）职管理人员配置满足工作需要，形成安全管理网络体系，无网络成员名单或抽检核对不符的，扣2分。
2.3.1.3安全责任制建设未形成安全生产责任制文件的，扣5分；项目部负责人履行安全生产法规定的安全生产职责不到位的，扣3分；无履行安全生产职责考核记录的，每人次扣1分。
阀门试压管理细则
1 目的规范XXX项目阀门试压及相关管理工作，促进阀门试压工作标准化、规范化，确保试压过程可控、试压结果真实。
2 适用范围适用于XXX项目阀门试压管理。
3 编制依据3.1 《工业金属管道施工及验收规范》 GB50235-2010。
3.2 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011。
3.3 《API598阀门检查和试验》。
3.4 《工业阀门压力试验》 GBT13927-2008。
3.5 《阀门检验与管理规程》 SH3518-2013。
3.6 《阀门的检验与试验》 JB9092-1999 。
3.7 《阀门的检验与试验》 GBT26480-2011。
3.8 《XXX项目组工程质量管理制度》，PM-07，2013，惠州炼化二期。
4 主要应对的风险4.1 目标偏差风险：不合格阀门用于工程。
4.2 过程控制风险：漏检、漏查。
4.3 执行程度风险：试验不规范、留质量隐患。
5 职责分工5.1 质量部a)负责制定项目阀门集中试压管理细则，并检查监督执行情况；b)负责组织相关单位和部门/项目部在阀门试压站投用前进行联合检查验收；c)负责组织阀门试压监理审核阀门试压方案、见证监督试压过程；d)负责审核确认阀门试压相关记录；e)负责组织裁定与阀门试压相关的质量纠纷。
5.2 合同采办部a)参加阀门试压站投用前联合检查验收；b)负责组织阀门“接保检”工作，及时发布阀门到货信息；c)负责组织办理阀门发放、出库手续；d)负责组织办理不合格阀门退库；e)负责协调阀门厂家提供售后服务。
5.3 项目部a) 负责督促承包商根据施工计划和阀门到货信息，及时办理阀门领用手续；b) 负责督促承包商及时办理阀门试压委托，经工程监理审核后，下达给阀门试压站；c) 负责督促承包商及时领取试压合格的阀门，并妥善保管；d) 负责检查督促承包商管道清洁化施工和成品保护。
5.4工程监理a)负责审核施工承包商提交的阀门试压委托；b)负责组织阀门进场前验收，包括核对阀门试压记录；c)负责现场监督承包商在管道施工中采取必要的清洁化及成品保护措施。
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Q/GJB 山东国金汽车制造有限公司企业标准
Q/GJG 02009-2016-A
项目阀点管理办法
2016-XX-XX发布2016-XX-XX实施
修改页
I
前言
本标准由山东国金汽车制造有限公司经营管理部提出。
本标准由山东国金汽车制造有限公司质量管理部归口。
本标准起草单位：经营管理部。
本标准主要起草人：。
本标准主要修订人：张兵银、徐晓娟。
II
项目阀点管理办法
1 范围
为了规范公司新产品开发项目各阀点的操作流程统一、规范，交付的内容符合标准和使用要求，特编制本管理办法。
本办法适用于新产品开发阀点审查工作，改型和改进的产品可简化部分阀点。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/GJG CX008-2016-A 产品设计开发控制程序
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 项目总监
4.1.1负责组织项目阀点交付物的准备，便于提高阀点审查通过率；
4.1.2 负责对项目阀点审查时间进行评价，经评价后不能满足主计划开阀时间要求的，需在阀点时间到期前回复《项目阀点交付物审查通知函》至经营管理部，明确阀点审核时间及审核计划；
4.1.3负责输出物料成本目标阶段性进展报告和总预算执行情况进展报告；
4.1.4负责项目奖金发放方案的制定，报经营管理部审批，人力资源部备案。
4.2 经营管理部
4.2.1负责本阀点管理办法的制定、修改和解释，为阀点交付物审查管理的归口部门；
4.2.2负责组织项目阀点交付物清单的制定及发布；
4.2.3负责组织阀点委员会进行G8、G7、G6、G5、G4、G3、G2、G1阀点交付物的审查并输出审查报告，确定阀点结论；
4.2.4负责在阀点到期前10个工作日以邮件或通知方式与项目组确定阀点交付物的审查时间；
1
4.2.5负责项目阀点遗留问题整改完成情况的跟踪、落实及通报；
4.3 人力资源部
根据经营管理部提供的项目阀点考核结果，执行项目阀点考核。
4.4 阀点委员会
4.4.1决策委员会兼负阀点委员会领导小组职能，负责G8、G6、G1阀点开阀决策；
4.4.2 阀点委员会领导小组下设职能小组，负责所有阀点评审和G7、G5、G4、G3、G2阀点开阀决策；
4.4.3 负责项目阀点遗留问题的决策。
5 工作程序
5.1 阀点交付物审查标准
5.1.1 项目阀点交付物的完成情况分为：1) 合格项（交付物的质量满足相关需求）；2）低风险项（风险可控，不影响下一节点工作计划，有明确的应对措施）；3）高风险项（风险不可控，严重影响下一节点工作）。
5.1.2 阀点评审结论分为三种：1) 通过（阀点交付物100%合格）；2) 带条件通过（完成率大于80%，否决项全部完成）；3) 不通过（完成率低于80%，或否决项未完成）。
5.2 阀点交付物审查流程
5.2.1 阀点审查分为两个阶段：1初审2复审，阀点开阀时间按交付物复审完成时间为准。
5.2.2 经营管理部在阀点到期前10个工作日以通知或邮件的形式发出审查确认通知，项目组须在3
个工作日内回复阀点审查计划及审查开始时间；
5.2.3 项目阀点审查前，由项目组织相关单位进行交付物自评；经营管理部须在7个工作日完成交付物的初审并形成初审记录；
5.2.4 初审完成后3个工作日完成审查结果的汇总整理，并将项目阀点交付物审查发现的不符合项发给项目组进行确认及整改， 7个工作日后进行复审，审查人员3个工作日完成不符合项的复审，并形成复审记录；
5.2.5 复审完成后3个工作日内输出最终版交付物审查报告（开阀汇报材料）；
5.2.6 审查报告输出后1个工作日完成阀点评审会议的召开，会议召开完成后由经营管理部将交付物不符合项汇总完成后发出，责任单位在3个工作日内提交签字版不符合项整改计划到经营管理部，由经营管理部进行跟踪落实；
5.2.7 阀点评审会议后3个工作日内经营管理部完成阀点审核报告的下发。
5.2.8 项目组在阀点审核报告通过后5个工作日内将阀点资料纸质版提交至经营管理部备案。
2
6 流程图
见下页
7 相关记录
JYB-056 项目阀点交付物审查通知函
JYB-057 项目阀点审核报告
JYB-058 项目阀点交付物不符合项整改计划
JYB-059 项目阀点交付物检查表
3
项目阀点管理流程图
4
附录 A
（资料性附录）
项目阀点交付物审查通知函
4
附录 B
（资料性附录）
项目阀点审核报告
5
Q/GJG 02009-2016-A
6
Q/GJG 02009-2016-A
附录 D
（资料性附录）
G8阀审核检查表
JYB-058 编号：
Q/GJG 02009-2016-A
8
Q/GJG 02009-2016-A
附录 D
（资料性附录）
G7阀审核检查表
9
Q/GJG 02009-2016-A
10
Q/GJG 02009-2016-A
附录 D
（资料性附录）
G6阀审核检查表
11
Q/GJG 02009-2016-A
12
Q/GJG 02009-2016-A
13
Q/GJG 02009-2016-A
附录 D
（资料性附录）
G5阀审核检查表
公办表-058 编号：
14
Q/GJG 02009-2016-A
15
Q/GJG 02009-2016-A
16
Q/GJG 02009-2016-A
17
Q/GJG 02009-2016-A
附录 D
（资料性附录）
G4阀审核检查表
Q/GJG 02009-2016-A
19
Q/GJG 02009-2016-A
20
Q/GJG 02009-2016-A
21
Q/GJG 02009-2016-A
附录 D
（资料性附录）
G3阀审核检查表
22
Q/GJG 02009-2016-A
23
Q/GJG 02009-2016-A
24
Q/GJG 02009-2016-A
25
Q/GJG 02009-2016-A
附录 D
（资料性附录）
G2阀审核检查表
26
Q/GJG 02009-2016-A
27
Q/GJG 02009-2016-A
28
Q/GJG 02009-2016-A
29
Q/GJG 02009-2016-A
附录 D
（资料性附录）
G2阀审核检查表
30
Q/GJG 02009-2016-A
31
Q/GJG 02009-2016-A
32
Q/GJG 02009-2016-A
33
Q/GJG 02009-2016-A
34
Q/GJG 02009-2016-A
35
Q/GJG 02009-2016-A
36。