三合一手册含45001

质量环境职业健康安全手册(依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准编写）本手册属××××××有限公司所有未经书面许可不得以任何方式复印或传播B新版发布版本编制/修改审核批准修改原因发布时间：2019/01/09 执行时间：2019/01/09 管理部门：行政人事部0.0目录0目录0.1发布令任命书0.2事务代表推荐书0.3管理方针和管理目标1范围2引用标准和术语2.1通用术语2.2新增或变更需要说明的术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程5领导作用与员工参与5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量环境职业健康安全方针5.2.2沟通质量环境职业健康安全方针5.3组织的岗位、职责、责任和权限5.4参与和协商6策划6.1.1总则6.1.2环境因素、危险源辨识和职业健康安全风险评价6.1.3合规义务、确定适用的法律法规要求和其他要求6.1.4措施的策划6.2质量环境职业健康安全目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4信息交流、沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供产品服务和过程控制8.4.1总则8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制8. 9运行控制8. 10应急控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价、法律法规要求和其他要求的合规性评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10.1总则10.2事件、不符合与纠正措施10.3持续改进11 附录：附录1：质量职能分配与过程关系表附录3：职业健康安全职能分配与过程关系表附录4：组织机构图0.1 发布令为规范公司行为，提供符合质量、环境、职业健康安全相关规定要求的产品和服务，提高公司信誉和产品竞争能力，使管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境职业健康安全管理体系。

该体系符合ISO9001：2015及ISO14001:2015、ISO45001:2018标准的要求，编制了B版《质量环境职业健康安全手册》，规定了质量环境职业健康安全管理体系的组织结构、管理职责和质量环境职业健康安全管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合标准转换，经领导层决策，发布了B版《质量环境职业健康安全手册》。

B版《质量环境职业健康安全手册》阐述了我公司新阶段的方针和目标，是实施、保持公司质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件和进行质量环境职业健康安全管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境安全保证的证实文件，并作为第三方质量环境职业健康安全管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

从二0一九年一月九日起实施。

特批准发布总经理:2019年01月09日任命书为了贯彻执行ISO9001：2015及ISO14001:2015、OHS18001:2007标准要求，加强对质量环境职业健康安全管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。

管理者代表的职责是：a）确保质量环境职业健康安全管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量环境职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。

总经理:2019年01月09日0.2事务代表推荐书经公司全体会议，一致推荐同志为公司事务代表，其职责是：确保公司各阶层员工的利益得到保护；确保公司员工的安全得到保护；在员工利益受到侵害时，能替员工进行解决与协调；在整个公司内部能确保员工之间、员工与公司之间的矛盾的解决；就员工有关事宜与外部各方进行联络等。

就上述事项的执行，公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合，支持其工作，确保公司管理体系的建立、实施和保持，并持续保持管理体系的有效性、适宜性、充分性。

以上，特此公告。

总经理:2019年01月09日0.3管理方针和管理目标1.本公司的管理方针由总经理负责制订发布，并负责其持续的适宜性，各部门宣传贯彻，确保本公司员工对管理方针的理解和和执行。

2、本公司管理方针：1）以产品、服务为焦点，不断创新，追求卓越。

2）遵守法规，防止污染，善用资源，持续改善。

3）保障生产安全，关爱员工健康。

3、本公司管理目标：1）客户的满意度达到≥90%，设计评审或确认一次合格率99%，投诉率≤2％；2）危险固废按照GB18597-2001（2013修）控制，一般固废按照GB18599-2001（2013修）控制，达到固废100%分类处理；3）杜绝发生重大火灾等事故；无死亡、重伤事故，2000元及以下工伤事故每年不超过2起。

1范围1.1覆盖的产品本手册覆盖的产品：嵌入式武警执勤信息化系统的开发及所涉及的环境、职业健康安全管理。

1.2 覆盖的区域本手册覆盖的质量环境职业健康安全管理体系活动的区域和场所包括各部门管理及全公司。

1.3 覆盖的体系要求本手册覆盖ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

1.4本公司本手册描述的质量管理体系适用于嵌入式武警信息化系统的开发。

根据本公司产品的特点本公司无不适用条款。

1.5本公司对嵌入式武警执勤信息化系统的设施设备生产过程做外包，对此类外包按照8.4和8.5条款进行控制。

2引用标准和术语2.1通用术语：ISO9000:2015质量管理体系—基础和术语ISO9001:2015 界定的术语和定义ISO14001:2015 界定的术语和定义OHSAS18001：2011界定的术语和定义2.2新增或变更需要说明的术语组织的环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合；外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程；相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织实体：可感知或想象的任何事物；创新：新的或变更的实体实现或重新分配价值；产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织的输出；服务：至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出；文件：信息及其载体；形成文件的信息：组织需要控制和保持的信息及其载体；人为因素：对考虑中的实体的人为影响特性；风险：不确定性的影响；参数：对运行、管理或状况的条件的可度量的表述；员工：在组织控制下从事工作或工作相关活动的人员；参与：员工参加职业健康安全管理体系的决策过程；协商：组织在决策之前向员工征求意见的过程；工作场所：组织控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方；承包商：按照约定的规格、条款或条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织；3介绍页3.1公司概况3.2质量环境职业健康安全手册的管理3.2.1本质量环境职业健康安全手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司行政人事部统一归口管理。

3.2.2本质量环境职业健康安全手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于2019年01月09日起实施。

本手册版本为A，依次为B、C、D……。

本手册修改状态为O，依次为1、2、3……。

3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。

3.2.4本手册发放管理：a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。

b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。

c)需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。

d)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向行政人事部报告，员工调离本公司时应交回手册。

3.2.5手册的更改管理在执行过程中，员工有权对质量环境职业健康安全手册提出更改建议并反馈到行政人事部，由行政人事部统一研究处理；对质量环境职业健康安全手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；局部更改时，由行政人事部将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，并填写《质量环境职业健康安全手册更改记录表》将原页码交回行政人事部，行政人事部留存一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁；换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。

3.2.6质量环境职业健康安全手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。

3.2.7本手册的解释权属公司行政人事部。

4 组织环境4.1 理解公司及其所处的环境4.1.1本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。

包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

4.1.2公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量环境职业健康安全管理体系预期结果。

4.1.3本公司目前所处的外部因素包含：a、地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b、全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c、水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d、全国偶有区域有重点的安全事故发生，员工的劳动福利得不到保障等现象；各级政府、各级安监局和劳动保障部门加强立法以保障员工的安全作业环境和福利；中国政府已经加大对环境保护、安全事故发生的责任主体单位的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护、安全事故的职责与义务已刻不容缓。