规章制度检查表
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
安全生产规章制度检查表
安全生产规章制度检查表一、前言为了加强安全生产管理，确保企业生产安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规和政策，结合企业实际情况，制定本检查表。
本检查表是对企业安全生产规章制度进行全面检查和评估的工具，旨在发现问题、分析原因、提出改进措施，为企业安全生产提供有力保障。
二、检查项目1.安全生产责任制1.1 是否有明确的安全生产责任制？1.2 安全生产责任是否明确到人？1.3 是否有相应的安全生产考核制度？1.4 安全生产考核是否落实到位？2.安全生产管理制度2.1 是否有完善的安全生产管理制度？2.2 安全生产管理制度是否得到有效执行？2.3 安全生产管理制度是否及时更新？2.4 是否有针对特殊作业环节的安全管理制度？3.安全生产组织机构3.1 是否有独立的安全生产组织机构？3.2 安全生产组织机构是否健全？3.3 安全生产组织机构是否高效运行？3.4 安全生产组织机构是否有明确的职责分工？4.安全生产培训与教育4.1 是否有定期的安全生产培训与教育？4.2 安全生产培训与教育是否覆盖全体从业人员？4.3 安全生产培训与教育是否有详细的记录？4.4 安全生产培训与教育是否有有效的考核制度？5.安全生产投入与保障5.1 安全生产投入是否得到保障？5.2 是否有充足的安全生产经费？5.3 安全生产经费使用是否合理？5.4 安全生产设施设备是否得到及时更新与维护？6.事故应急预案与处理6.1 是否有完善的事故应急预案？6.2 事故应急预案是否得到有效执行？6.3 事故应急预案是否有定期演练？6.4 事故应急预案是否有评估与改进机制？7.安全生产检查与监督7.1 是否有定期的安全生产检查？7.2 安全生产检查是否覆盖全厂？7.3 安全生产检查是否有详细的记录？7.4 安全生产检查是否有整改措施与跟踪落实？8.法律法规与政策执行8.1 是否了解并遵守国家和地方的安全生产法律法规？8.2 是否制定并执行相关的安全生产政策？8.3 是否积极参加政府组织的安全生产大检查？8.4 是否接受政府安全生产监督部门的监督与检查？三、检查方法1.查阅相关文件资料：包括企业安全生产规章制度、操作规程、培训记录、检查记录等。
规章制度文件检查表
规章制度文件检查表
1. 概述
本文档旨在提供一个规章制度文件检查表以帮助组织对其制定的规章制度文件进行评估和审查。
通过使用此检查表，可以确保规章制度文件的内容完整、合规，并能够有效地确保组织内部秩序和规范的执行。
2. 文件信息
- 文件名称：
- 文件编制部门：
- 文件编制日期：
- 文件生效日期：
3. 内容评估
- 文件目的是否明确？
- 文件适用范围是否明确？
- 文件中的责任和权限是否明确？
- 文件中的流程和程序是否清晰？
- 文件中的关键术语和定义是否明确？
- 文件中的制度措施是否具体且可操作？
- 文件中的权限和审批程序是否合理？
- 文件中的处罚和奖励措施是否合理？
4. 合规性评估
- 文件是否符合国家法律法规和政策？
- 文件是否符合组织内部规定和标准？
- 文件是否与相关规章制度相一致？
- 文件是否充分考虑了相关利益相关者的意见和建议？
5. 审查和修改
- 文件是否经过定期审查和更新？
- 文件中的修订记录是否清晰可查？
- 文件中的修订是否符合合规要求？
- 文件中的修订是否充分考虑了相关利益相关者的意见和建议？
6. 总结
本检查表提供了一个评估规章制度文件质量的工具，通过对规
章制度文件的内容、合规性和审查记录进行检查，可以有效确保文
件的完整性和合规性。
通过定期使用此检查表，可以促进规章制度文件的持续优化和改进，并提升组织内部秩序和规范的执行效果。
注意：此检查表仅供参考，并不代表所有情况的完整性和适用性。
根据实际需要，组织可根据自身情况进行适当的调整和修改。
集团规章制度检查表
集团规章制度检查表一、公司治理1. 公司章程是否完备，是否符合相关法律法规2. 董事会成员是否任职合格，是否具备相关经验和能力3. 董事会和监事会是否按照规定定期召开会议4. 公司是否建立了健全的内部控制和审计制度5. 公司是否定期公布财务报告和重要事项二、人力资源管理1. 公司是否建立了完善的人力资源管理制度2. 是否进行了员工队伍规划和优化3. 是否向员工提供了良好的培训和发展机会4. 是否建立了有效的绩效管理制度5. 是否关注员工福利和关爱机制的建立三、财务管理1. 公司是否建立了完善的财务管理制度2. 财务人员是否具备专业技能和职业操守3. 公司是否定期进行财务审计4. 公司是否建立了风控机制和内部控制体系5. 公司是否遵守相关税收法规和会计准则四、市场营销1. 公司是否建立了市场营销管理制度2. 是否针对不同市场推出了相应的营销策略3. 是否建立了合适的产品定位和品牌推广策略4. 是否进行了市场调研和竞争分析5. 是否关注客户需求，建立了良好的客户关系五、生产管理1. 公司是否建立了生产管理制度2. 生产设备是否定期维护和保养3. 是否管理了原材料采购和库存管理4. 是否实行了严格的质量控制和环保政策5. 生产安全和员工健康保障是否到位六、信息化管理1. 公司是否建立了信息化管理制度2. 是否建立了安全可靠的信息系统3. 是否对信息进行了保密和备份4. 是否能够及时处理信息系统故障5. 是否利用信息化技术提高工作效率和服务水平七、危机事件应对1. 公司是否建立了危机事件应对预案2. 是否建立了危机事件管理团队3. 是否进行了危机事件演练和应急演练4. 是否及时应对和解决了发生的危机事件5. 是否做好了事后总结和改进工作八、社会责任1. 公司是否关注社会责任和企业文化建设2. 是否积极参与社会公益活动3. 是否对员工进行了社会责任教育和培训4. 公司环保政策和社会责任是否得到认可5. 是否建立了社会责任报告制度以上为集团规章制度检查表，希望各部门能够认真对照检查，发现问题及时改进，共同促进企业的健康发展和全面进步。
规章制度执行情况检查表
规章制度执行情况检查表一、概述该检查表用于对公司内部的规章制度执行情况进行检查和评估，以确保规章制度的有效执行和遵守。
二、检查内容1. 规章制度的制定和修订情况- 检查规章制度的制定和修订过程是否符合公司的规定和程序要求。
- 检查相关部门对规章制度的制定和修订是否积极参与、提供有效意见。
- 检查规章制度是否及时修订或废止，以适应公司运营状况的变化。
2. 规章制度的宣传和培训情况- 检查规章制度的宣传方式和渠道是否覆盖到所有员工。
- 检查公司是否组织相关培训，以帮助员工理解和遵守规章制度。
- 检查员工是否对规章制度有充分的了解，并能够正确执行。
3. 规章制度的执行情况- 检查规章制度在实际操作中是否得到正确执行。
- 检查相关部门是否建立了执行规章制度的相应制度和流程。
- 对关键环节和重点领域进行抽样检查，以评估规章制度执行的整体情况。
4. 违反规章制度的处理情况- 检查公司对违反规章制度行为的处理是否符合规定流程和法律法规要求。
- 检查违规行为的处理记录是否完整、准确，并且能够追溯到相关责任人。
- 检查对违规行为的处理是否及时、公正、公开，以起到警示作用。
三、检查方法1. 文件资料的检查：查阅规章制度的制定和修订文件、宣传培训文件、执行记录等。
2. 现场检查：随机抽查员工的执行情况；参与相关会议或操作现场，观察规章制度的执行情况。
3. 面谈调查：与相关部门负责人、员工进行面谈，了解规章制度的执行情况和存在的问题。
四、检查结果和建议根据检查情况，将制定检查结果和建议，包括规章制度的改进和完善措施，违规行为的纠正和处罚建议等，并及时向公司管理层汇报。
五、定期检查为了确保规章制度的持续有效执行，定期进行规章制度执行情况的检查，并根据实际需要进行调整和优化。
六、附件- 规章制度文件- 宣传培训文件- 执行记录以上为《规章制度执行情况检查表》的概述和主要内容。
该检查表旨在帮助公司评估和提升规章制度的执行情况，确保公司的运营活动合规有序。
实验室安全规章制度检查表
实验室安全规章制度检查表1. 实验室基本信息* 实验室名称：* 检查日期：* 检查人员：* 实验室负责人：2. 安全管理制度检查2.1 主要制度* 是否建立了完整的安全管理制度？* 安全管理制度是否明确各项安全管理职责和要求？* 安全管理制度是否包含应急预案和事故处理程序？* 实验室人员是否知晓并熟悉实验室安全管理制度？2.2 安全教育培训* 实验室人员是否参加了安全教育培训？* 安全教育培训是否定期开展？* 是否建立了安全教育培训记录？2.3 安全生产管理* 实验室是否定期进行安全检查和隐患排查？* 实验室是否建立了实验室安全文明施工标准？* 是否建立了实验室安全生产奖惩制度？3. 实验室环境安全检查3.1 实验室平面布局* 实验室内是否设置了明显的实验区域和非实验区域？* 各项安全设施是否按照规定设置并合理布置？3.2 实验室通风设置* 通风设施是否正常运行？* 通风设施是否能满足实验室的安全要求？3.3 实验室卫生清洁* 实验室是否保持干净、整洁？* 实验室内是否有危险废弃物？4. 实验室安全设备检查4.1 安全设施* 安全设施是否完整并正常使用？* 是否针对实验室特殊场所设置了应急设施？4.2 安全用电* 是否存在用电隐患？* 实验室用电设备是否安全可靠？4.3 安全用气* 实验室用气设施是否正常使用？* 是否存在用气隐患？5. 实验室化学品管理5.1 化学品采购* 实验室是否存在足够的化学试剂？* 化学品采购是否符合相关法律法规要求？5.2 化学品存储* 化学品是否分类标识储存？* 化学品是否有储存期限和安全注意事项提示？5.3 化学品使用* 使用化学品时是否按照规定操作？* 是否使用化学品时存在安全隐患？6. 实验室安全检查综合评价* 实验室当前的安全状态如何？* 实验室中存在哪些安全隐患？* 针对发现的隐患，如何改进和完善安全管理制度和工作？以上是实验室安全规章制度检查表，希望有效地帮助您检查实验室的安全情况，为安全生产提供保障。
学校规章制度检查表
学校规章制度检查表学校名称：__________________检查日期：__________________学校规章制度是学校管理的重要组成部分，是学校保障教育教学秩序、营造良好校风校貌的重要基础。
为确保学校规章制度的严格执行，提高学校管理水平，特制定此检查表，用于学校规章制度的全面检查。
一、学生管理1. 学生进出校门是否遵守规定时间？2. 学生是否穿着整齐，携带学习用品准备充分？3. 学生是否遵纪守法，不在校内违规使用手机、吸烟等？4. 学生是否积极参加课外活动，倡导阳光健康生活方式？5. 学生是否遵守学校作息时间，按时入睡、起床？二、班级管理1. 班级是否按时到校集合、上课？2. 班级是否保持良好的卫生环境，日常卫生清洁是否得到维护？3. 班级是否进行学习计划、拟定学习目标？发展规划？4. 班级是否定期进行班级活动，增强班级凝聚力和团队合作精神？5. 班级是否建立班干部制度，引导学生主动参与班级管理事务？三、教师管理1. 教师是否按时到校上岗，认真备课、认真授课？2. 教师是否遵守教育教学纪律，不泄露学生考试情况、不私下补课等？3. 教师是否加强师德师风建设，树立良好教师形象？4. 教师是否重视终身学习，不断提升自身专业素养？5. 教师是否关注学生成长，及时关注学生的情绪变化、学习状况？四、家长管理1. 家长是否积极配合学校教育工作，参加家长会、家访等活动？2. 家长是否重视孩子的学习，密切关注孩子的学习情况？3. 家长是否树立正确的教育观念，不对孩子提出不切实际的要求？4. 家长是否与学校保持联系，及时了解学校相关信息？5. 家长是否协助学校管理，共同为孩子的成长和发展努力？五、校园安全1. 学校是否定期进行校园安全防范演练？2. 学校是否加强校园安全设施建设，确保校园安全？3. 学校是否建立安全责任追究机制，对违规情况及时处理？4. 学校是否加强校园巡逻，严查校园内外安全情况？5. 学校是否建立安全提示栏，提醒师生注意安全问题？六、其他事项1. 学校教育教学设备是否维护完好，使用是否正常？2. 学校围墙、道路是否需要维修，是否存在安全隐患？3. 学校餐厅食品是否符合食品安全标准，食品卫生是否得到保障？4. 学校体育设施是否得到合理利用，是否存在安全隐患？5. 学校日常开支是否按规定使用经费，是否存在管理漏洞？以上就是学校规章制度的检查表，希望大家能够按照上述要求认真执行，确保学校的管理水平和教育质量不断提升。
办公室5s管理制度检查表
办公室5s管理制度检查表一、整理（Seiri）1、办公室内的文具、文件、资料是否摆放有序，是否有不必要的物品？2、工作桌面上是否只保留必需的物品，是否有不必要的文件和资料？3、办公桌、文件柜、书架上是否有过期的文件和资料，是否需要清理整理？4、是否配备了合适的收纳盒和文件袋，方便整理和分类文件和资料？二、清扫（Seiton）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否经常清洁，是否保持整洁？2、是否定期清理办公室地板和窗户，保持办公室环境清洁？3、是否有专门负责清洁的保洁员，清扫工作是否有序、规范？4、是否保持工作台面整洁，不堆放杂物，保持办公用品清洁整齐？三、整顿（Seiton）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否排列整齐，是否按照标准摆放？2、办公室内的工具、设备是否按照规定的位置摆放，方便取用？3、是否配备了合适的文件夹和标签，方便整理和分类文件和资料？4、办公室内的物品是否定期整理、检查，保持有序？四、清洁（Seiso）1、办公桌、文件柜、书架等家具是否经常擦洗，保持清洁？2、是否保持办公室内部的空气清新，保持空气流通？3、办公室内的垃圾桶是否经常清空，保持卫生？4、是否定期对办公室进行大扫除，保持整体清洁？五、素养（Seiketsu）1、员工是否遵守办公室的规章制度，保持良好的行为习惯？2、员工是否保持个人卫生，穿着整洁、形象良好？3、员工是否注重办公室环境的保护，爱护公共设施？4、员工是否注重团队合作，相互尊重、友好相处？六、检查评估1、检查人员是否对办公室5S管理制度执行情况进行定期检查和评估？2、是否对检查结果进行分析，针对问题制定改进措施？3、检查人员是否及时与员工沟通，提出改进意见和建议？4、是否建立了办公室5S管理制度的改进机制，不断提高管理水平？以上就是办公室5S管理制度检查表的内容，通过对办公室环境进行整理、清洁、整顿、清洁和素养的管理，可以提高办公室的管理效率和员工的工作满意度，希望以上内容对您有所帮助。
5S管理制度(检查表)
5S管理制度(检查表)5S管理制度一、目的：为了给车间员工创造一个干净、整洁、舒适的工作场所和空间环境，营造公司特有的企业文化氛围，达到提高员工素养、公司整体形象和管理水平的目的，特制定本度。
二、适用范围：车间的所有区域。
三、适用对象：车间所有员工。
四、为了推进5S的管理，公司成立“5S管理委员会”，由公司总经理、厂长、中层干部、基层管理者、一线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。
五、5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策，全面提升工作现场的美观和整洁，达到高质、高效的工作效果。
六、5S的定义及目的，5S是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），因其日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称为“5S”。
1.整理（Seiri）：区分要用和不用的物品，不用的物品从现场彻底清除掉。
2.整顿（Seiton）：需用物品按规定定位、定量摆放整齐，并标识清楚。
3.清扫（Seiso）：清除责任区域的杂物、脏污，并防止污染的发生。
4.清洁（Seiketsu）：将前3S（整理、整顿、清扫）的实施做到彻底化、制度化、规范化，并维持成果。
5.素养（Shitsuke）：努力提高人员技能及修养，养成按制度、流程办事的工作作风。
七、5S要求(一)整理1.按要用和不用区别物品，按使用频率和预期使用周期，区别有用物品。
2.无用、不用、超过3个月才用的物品，坚决从工作现场清除。
公司和部门根据实际情况，确定被清除物品的处理和存放方式。
3.定期、随时整理，保证所属工作区域内无不用的物品。
(二)整顿1.生产区域：物料应有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。
a)车间对所属各区域、工序、工位的物料，按来料、出料方向分类，结合现场分区线对具体位置进行分区规划，集中放置。
并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案。
b)车间对各操作工位所使用的货架、推车、物料筐、工具、工装、量具、刀具、辅料等的放置位置进行合理规划，力求做到同一方向、同一工序的各工位协调一致。
规章制度考核表格模板
规章制度考核表格模板
单位名称：_________________________
部门/岗位：_________________________
考核周期：_________________________
考核人员：_________________________
评分标准：
评分标准指标 A.优秀 B.良好 C.一般 D.不合格
一、遵守规章制度
1.是否能够准确理解和遵守单位的规章制度要求？
2.是否按照规章制度要求，做好日常工作和计划安排？
3.是否能够自觉纠正工作中存在的违规行为？
二、工作态度和效率
1.是否能够积极主动地完成工作任务？
2.是否具有良好的工作态度，与同事之间和睦相处？
3.是否能够按时保质保量地完成工作任务？
三、工作质量和责任心
1.是否能够保证工作质量和效果符合要求？
2.是否能够承担起自己的工作责任，主动解决问题？
3.是否能够理解并履行职责，对工作任务有清晰认识？
四、团队合作和沟通能力
1.是否能够与团队成员和领导有效沟通，配合完成工作任务？
2.是否能够帮助团队成员，共同完成工作任务？
3.是否具有良好的团队合作精神，共同维护团队利益？
综合得分：_____________________
评语：__________________________________________________
考核人员签字：__________ 日期：____ 年____ 月____ 日
备注：对于不合格或一般评分的项目，需说明具体原因和改进措施，并设定改进时间节点。
对于优秀和良好评分的项目，应予以表彰和奖励。
公司制度执行力检查表
8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测仪器仪表进行校验。
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻，做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、是否做好职工年度体检计划。
2、是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
3、是否做好员工入住登记。
4、是否做好全厂保洁工作。
5、是否申报、保管、发放公司保健品。
5、每周是否进行一次生产调度会。
6、是否制定每月检修计划及大修计划。
7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。
8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。
10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
11、是否严格执行交接班制度。
12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责，提供台账。
17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。
19、是否定期维护保养和检测设备。
20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、安全生产责任制
3、危险废物管理制度
公司规章制度检查表
公司规章制度检查表背景公司规章制度是企业管理的基石，对于提高组织效率、规范员工行为、维护公司形象具有重要意义。
为了确保公司规章制度能够有效执行，定期进行规章制度检查是必不可少的环节。
本文档旨在提供一份全面、系统的公司规章制度检查表，帮助企业管理者全面审核和评估公司规章制度的有效性和执行情况。
目的公司规章制度检查的主要目的包括： - 确保规章制度符合法律法规和相关政策的要求； - 评估规章制度的实施效果，检查是否存在执行不到位的情况； - 发现问题、解决问题，保障公司内部秩序和员工权益。
要素公司规章制度检查主要包括以下要素： 1. 法律法规合规性 - 检查规章制度是否符合国家法律法规的要求； - 分析规章制度与相关政策的一致性。
2.规章制度的完整性和一致性•确定公司规章制度是否完整全面，能够有效覆盖员工行为规范的各个方面；•检查公司内不同规章制度之间是否存在冲突或不一致现象。
3.规章制度的科学性和灵活性•评估规章制度的合理性和科学性，是否适应公司内部和外部环境的变化；•检查规章制度是否能够灵活应对员工需求和实际操作情况。
4.规章制度的可执行性和监督机制•从操作层面考察规章制度是否具备可操作性，员工是否理解并能够执行；•分析公司内部是否具备有效的规章制度执行监督和考评机制。
检查表序号检查项目检查内容是否符合要求备注1合规性规章制度是否符合国家法律法规要求是 / 否 / 部分符合2内容完整性规章制度是否完整全面是 / 否3内容一致性规章制度之间是否存在冲突或不一致现象是 / 否4科学性与灵活性规章制度是否合理、科学并能够灵活适应环境变化是 / 否5可执行性规章制度是否具备可操作性是 / 否6监督机制公司内部是否具备有效的规章制度执行监督和考评机制是 / 否检查流程1.收集规章制度文件和相关法规政策文件；2.针对每个检查项目，逐项审核并填写检查表；3.对于不符合要求的项目，详细记录备注，分析问题所在；4.结合检查结果，提出问题解决方案，并制定改进计划；5.向相关部门负责人汇报检查结果，讨论改进方案；6.落实改进方案，跟进执行情况；7.定期重复以上流程，以确保规章制度始终符合要求。
安全生产规章制度检查表
制定安全技术档案管理制度、各种档案文件齐备 是\否
制定事故隐患管理与控制制度、相关文本和资料 是\否
制定危险化学品管理制度、危险化学品事故的应急
救援预案并进行演练
是\否
建立安全台账管理制度、各种台账文本
是\否
制定并完善消防安全管理制度
是\否
应急预案是否有明确的责任人员和执行流程
是\否
电气作业人员是否持证上岗
是\否
设置作业区域预警标志及明确分工责任清单
是\否
高危作业是否留有登记备案，必须由特定人员操作 和加强监管
是\否
建立用电安全管理制度
是\否
建立动力管线安全管理制度、动力管线的检修、维 修将安全生产列入承包合同内容、 是\否
备注
承包合同明确承包双方的安全责权关系
29
是\否
制定了事故应急救援预案
是\否
应急救援小组开展演练活动并有记录
是\否
建立重大危险源监控管理制度，对重大危险源进行 登记建档
是\否
建立劳动防护用品的购买、发放和使用等管理制度、 购买和发放记录
是\否
建立特种设备安全管理制度
是\否
制定特种设备的事故应急措施和救援预案
是\否
特种设备安全技术档案是否齐全、统一、规范 是\否
建立工伤事故管理制度、事故台账
是\否
30
“三同时”审批制度、有关部门对项目进行了审批、 执行，并符合规定
是\否
31
建立了环境保护管理制度
是\否
是\否
落实日常安全检查、隐患排查、事故报告等安全管 理措施
是\否
制定安全生产奖惩制度、奖励和惩罚相关记录 是\否
危险作业审批制度
小学试验规章制度检查表
小学试验规章制度检查表一、实验室基本情况1. 实验室地址：2. 实验室面积：3. 实验室设施设备齐全否：4. 实验室安全出口设施是否完备：5. 实验室通风状况良好否：二、实验室安全管理1. 实验室进出管理是否有人员进行监督：2. 实验室内是否设置安全警示牌：3. 实验室内是否配备应急处理设备：4. 实验室内是否存在易燃易爆物品：5. 实验室内是否存在危险品：6. 实验室内是否存储有害物品：7. 实验室内是否存在漏电设备：三、实验员管理1. 实验员是否穿着实验服：2. 实验员是否佩戴安全护具：3. 实验员是否熟悉实验操作程序：4. 实验员是否听从指挥和遵守规章制度：5. 实验员是否有安全知识培训经历：四、实验器材管理1. 实验器材是否完好无损：2. 实验器材是否定期维护保养：3. 实验器材是否定期检测安全性：4. 实验器材是否有详细的使用说明书：5. 实验器材是否放置整齐清洁：五、实验废弃物管理1. 实验废弃物是否按规定分类处理：2. 实验废弃物是否进行安全包装处理：3. 实验废弃物是否定期清理处理：4. 实验废弃物是否进行无害化处理：六、紧急救援措施1. 实验室内是否设置应急求助电话：2. 实验室内是否有应急救援指示标识：3. 实验室内是否有急救设备工具：4. 实验室内是否有急救知识培训员工：5. 实验室内是否进行安全演练实践：七、其他1. 实验室有无规范的实验检验评价制度：2. 实验室有无组织开展实验安全知识宣传活动：3. 实验室有无建立安全督察机制：4. 实验室有无定期召开实验室安全会议：5. 实验室有无建立实验室安全档案记录：以上是小学实验室的试验规章制度检查表，通过定期检查，可以及时发现问题，保障师生的安全，为实验教学活动的顺利进行提供保障。
希望全体师生严格遵守规章制度，共同维护实验室的安全和秩序。
制度规程落实情况检查表
晋江市进出口有限公司规章制度、操作规程落实检查记录表序号检查内容
1 安全生产规章制度确定是否内容全面、合理等。
2 操作规程确定其范围是否包括了各个重点岗位和工种，内容是否
全面、合理，并且具有可操作性。
3 规章制度及操作规程是否进行教育培训，是否确实执行。
4 从业人员是否清楚规章制度及操作规程内容
5 对从业人员是否进行岗位操作规程演练，检查规程落实情况。
检查结果情况：
改进措施：
检查参加人：
被检查部门：责任人：检查时间：年月日。
安全规章制度执行检查表
14
安全绩效考核
是否按考核制度对管理人员定期考核，安全绩效考核工资是否低于职工收入的20%。
15
安全生产
技术交底
是否采取书面安全技术交底，交底是否做到分部分项，交底内容针对性强否，交底记录是否真实、齐全，交底是否履行签字手续
8
安全投入及安全费用提取
是否按有关规定足额提取安全生产费用，落实安全生产经费
9
职业安全
健康管理
是否配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，是否建立职业健康管理机构，是否确定职业危害因素监测点，是否确定工作目标及实施方案，是否进行职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价，是否开展职业健康教育工作
10
4
隐患排查治理
事故隐患是否按“五定” 整改，对重大事故隐患整改通知书所列项目是否按期整改和复查
5
重大危险源监控和应急救援
是否监理应急救援组织、配备救援人员，是否配置应急救援器材，是否进行应急救援演练
6
安全奖惩
是否按规定进行奖惩并有记录
7
教育培训
新入场工人是否进行三级安全教育和考核，是否明确具体安全教育内容，变换工种时是否进行安全教育，施工管理人员、专职安全人员是否进行年度培训考核
安全生产规章制度执行检查表
被检部门或项目名称
万盛区南桐镇桃子街棚改工程（一标段）
序号
制度名称
检查内容或标准
制定情况
落实执行情况
有
无
1
安全会议
是否按规定组织会议并有存档记录
2
安Байду номын сангаас检查
安全生产规章制度检查表
安全生产规章制度检查表序号检查内容检查标准实际状况处理要求 1 安全检查制度有正式文本，内容齐全有检查记录、整改通知书及防护等原始资料2 安全教育制度有正式文本，内容齐全有试卷、档案卡记录等3 事故管理制度有正式文本，内容齐全有对事故的调查、分析、处理的记录、事故分析会记录及其他资料并符合相关规定4 安全奖罚制度有正式文本，内容齐全有考核、奖罚资料5 危险作业审批制度有正式文本，内容齐全有危险作业的审批、管理、监督检查的原始记录6 特种设备管理制度有正式文本，内容齐全有设备台帐、档案、维修保养记录、设备事故分析记录、故障记录等7 危险化学品管理制度有正式文本，内容齐全有管理、发放、领用记录对废弃危险化学品处理有记录危险化学品造成事故的分析及记录8 “三同时”审批制度有正式文本，内容齐全有对项目“三同时”的审批、执行记录，并符合有关法规规定9 职业病及职业卫生管理制度有正式文本，内容齐全的防护设施和措施并落实对患职业病员工进行康复治疗、体检等并建立管理档案10 危险作业审批管理制度有正式文本，内容齐全有正式的危险作业审批单11 危险源管理制度有正式文本，内容齐全有危险源管理档案定期对危险源进行检查、评估并有记录防止危险源发生事故的措施落实12 劳动防护用品管理制度有正式文本，内容齐全各工种和岗位发放防护用品的记录对不使用及不正确使用的处罚记录13 安全值班管理制度有正式文本，内容齐全并落实有交接班记录、值班记录14 其他安全生产规章制度有正式文本，内容齐全被检查单位：检查时间：检查人员：现场作业及安全技术检查表序号检查内容检查标准实际状况处理要求 1 劳动防护用品工作服符合规范。
在操作作业无赤膊、穿背心、衣襟散开、系围巾、穿裙子、系领带操作等违章行为现场作业戴安全帽、工作帽、头发置于帽内现场作业无穿高跟鞋、拖鞋、凉鞋的电焊、气焊作业戴护目镜或使用防护面罩，穿绝缘鞋电气作业无不穿绝缘的鞋操作旋转机床无戴手套的现象高处作业系安全带登高作业无穿硬底鞋的在易燃、易爆作业场所没有穿化纤服装操作的加工工件有颗粒物件飞溅的场合，戴防护眼镜其他危险场所按要求使用防护用品和用具2 现场作业防护措施危险作业按规定办理审批手续，制定安全防护措施，设专人监护多工种、多层次同时作业，现场安排人员进行指挥和监护物件堆放不超高，稳妥，按定置图堆放、不占道工业平台、地坑、地沟等有防护栏杆或盖板吊索具及时进行检查，状态不良或达报废标准及时报废，不再使用厂房内不乱停放自行车和其他车辆、物品高处作业不往地面（低处）任意扔物件厂房内禁骑自行车外来施工队在本单位作业要遵守规范、有专人管理3 机械设备对停止使用、查封的设备、设施在未消除隐患前不得安排使用设备传动部分防护罩（栏）缺损或未关好不得开车操作进入机械设备内检修运转部件，设专人监护不得任意开动非本人操作的设备和车辆不得超限（如载荷、速度、压力、温度、期限）使用设备设备上有安全装置（如安全照明、信号、防火、防爆装置和警示装置、显示仪表等），不得擅自拆除或在开车时弃之不用不得开动情况不明的电源或动力源开关、闸、阀等冲剪压设备设有安全防护装置，冲床脚踏开关有防护罩机械旋转传动部位有防护罩 4 起重设备起重机械司机不得违反“十不吊” 货梯不得载人运行行车设有门联锁和舱口联锁装置，并且性能良好行车工按规定进行班前检查，并及时对检查中发现的问题进行整改行车的限位器、缓冲器等各类安全防护装置齐全有效行车司机作业按规定呜铃5 电气作业检修带电设备时，办理停电审批手续，并悬挂警示牌按规定进行审批使用临时电源线检修高压线路或电气设备时，按规定采取防护措施潮湿地面、容器内或金属构架内使用双重绝缘的电动工具工作防水部位的电动机、闸刀盒有防水措施电闸不得用铜丝、铁丝代替保险丝电源线、插座、插头应符合安全规定绝缘防护鞋、防护手套定期检验，有检测标签6 锅炉压力容器容器内作业时要使用通风设备，有人监护非岗位人员不得在危险、要害、动力站房区域内逗留焊割封容器和管道采取有效安全措施设备运转及检验按规定记录氧气瓶、乙炔瓶距离符合要求7 其它方面不得有擅自脱岗、串岗和在工作时间内从事与本职工作无关的活动等违反劳动纪律的行为特种设备和要害部位认真执行登记、记录、交接班制度不得有其它违章指挥、违章操作和违反防护用品使用规定被检查单位：检查时间：检查人员：变配电站安全检查表序号检查内容检查标准实际状况处理要求 1 变配电站环境与其他建筑物间有足够的安全消防通道与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距地势不应低洼，防止雨后积水应设有 100%变压器油量的贮油池或排油措施变配电间门应向外开，高低压室间应向低压开，相邻配电室门应双向开门、窗孔洞应装设网孔小于 10x10mm 金属窗网电缆沟、隧道、进户套管应有防小动物和防水措施2 变压器油标油位指示清晰、油色透明无杂质、变压器有定期绝缘测试化验报告、不漏油油温指示清晰，温度应低于85℃，冷却设备完好绝缘和接地完好可靠，有定期检测资料瓷瓶、套管清洁、无裂纹或放电痕迹变压器内无异常响声和放电痕迹使用规定的警示标志和遮栏3 高低压配电间、电容器间所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹所有母线应整洁、接点接触良好，母线温度应低于70℃，漆包鲜明，连接牢固电缆头外表清洁，无漏油，接地可靠油断路器，应为国家许可生产厂的合格品，有定期的维修检验记录，油位正常，油色透明无杂质、无漏油、渗油现象操纵机构，应为国家许可生产厂家的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活、连锁可靠，脱扣保护合理可靠所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整电力容器外壳无膨胀、漏油现象接地可靠、并有定期测试记录有规定的警示标志及工作操作标志各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料，存放合理4 通道变配电间内各种通道应符合安全要求被检查单位：检查负责人：检查时间：配电箱（柜）安全检查表序号检查内容检查标准实际状况处理要求 1 箱（柜）安装箱（柜）内整洁、完好、符合电气安装规程要求2 连接各种元件、仪表、开关与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象3 编号编号识别标记齐全、清晰4 熔断器各熔断器内熔断元件应与负荷（或线路）匹配合理5 接地（零）保护箱体接地（零）可靠，插座接线正确6 箱（柜）内外卫生箱（柜）内无杂质、无积水，箱（柜）前无堆积物，无悬挂物7 外露元件外露元件屏护完好被检查单位：检查负责人：检查时间：临时用电线路安全检查表序号检查内容检查标准实际状况处理要求 1 审批手续有“临时接地装置审批单”，审批手续完备，不超期使用2 电线临时线必须用绝缘良好的橡皮线，电线必须与负荷相匹配3 架设高度临时线必须沿墙或悬空架设，距离地面高度，户内应大于 2.5m,户外应大于 4.5 m ,跨越道路应大于6m4 开关临时线路必须有一总开关,每一分钟应设与负荷相匹配的熔断器5 接地临时用电设备必须有良好的接地(零)6 安全距离临时线与其他设备、门窗、水管距离应大于0.3 m7 场所严禁在有爆炸和火灾危害的场所架设临时线路被检查单位：检查负责人：检查时间：电焊机安全检查表序号检查内容检查标准实际状况处理要求 1 电源开关电焊机必须装有独立的专用电源开关，容量与电焊机相匹配2 防护装置电焊机一、二次线接线柱防护罩齐全3 电缆线电源一次线不允许超过 30 m，接头不许超过 3 个4 保护接地有接地线，接地良好5 电焊机接地线禁止连接建筑物的金属构架、管道、暖气等做焊接回路6 电焊机绝缘一二次线圈绝缘电阻不少于 1 兆欧姆被检查单位：检查负责人：检查时间：防雷装置安全检查表序号检查内容检查标准实际情况处理要求 1 接地电阻低于或等于 10 欧姆2 避雷针或避雷带与引下线连接连接必须是焊接、必须是搭接。