物资出门通知单
外来人员出入公司及物资出门管理规定
外来人员出入公司及物资出门管理规定 为进一步规范外来人员出入公司及物资出门程序，特制定本规定。
一、工作原则1、凡外来人员出入厂区，必须服从保卫人员管理，严格执行出入门程序，按保卫人员要求办理出入手续。
2、销售客户、供应客户、外来参观人员进入生产车间，必须经公司主要领导批准，并由公司接待人员陪同。
外来人员不经允许，一律不准进入生产车间。
3、到公司处（科）室联系业务的外来人员，必须经保卫人员联系，由处（科）室负责人批准，登记后按保卫人员指定路线入厂，严禁外来人员在接待区域以外走动。
4、凡外来人员必须从指定门口出入。
进入厂区，有效证件必须随身佩戴在明显位置。
5、保卫部门要严格物资出门检查，杜绝物资流失。
二、工作程序1、外来人员出入公司大门工作程序1.1 凡外来人员出入公司，必须从指定大门出入。
1.2 外来人员进入公司前，门卫与接待单位要作好衔接，经接待部门负责人同意后，严格按程序办理相关登记手续。
1.3 登记程序：→填写《外来人员车外来人员入公司→出示有效证件→联系部门（人）并经同意后辆检查登记表》→办理临时出入证（暂扣有效证件或收取10元押金）→出公司检查、登记→收回临时出入证（返还有效证件或押金）、填写离公司时间。
1.4 凡外来人员进入公司，必须由接待部门安排专人带领或按指定路线行走，并佩戴临时出入证，进入生产车间必须由公司接待人员陪同。
1.5 政府部门或上级相关重要业务部门来公司时，公司各对口部门要事先通知门卫，说明车辆号码和人员情况等具体事项，必要时到大门口迎接；重要客户、上级领导来公司参观、访问时，综合办要指定专人到大门迎接，或由综合办通知门卫予以放行。
1.6 上级主管领导或重要业务部门来公司时，综合办或对口部门事先未接到通知的，由值班门卫立即联系综合办或责任部门，并做好导向工作。
1.7 凡外来联系公司领导者，门卫要先联系综合办，由综合办联系公司领导。
综合办将联系公司领导情况及时告知门卫，门卫根据综合办意见做好接待。
物资出门管理规定
物资出门管理规定1. 目的为规范物资出门流程，加强物资管理，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于从我公司进出的所有物资。
3. 术语定义无4. 内容4.1 煤渣、煤灰、垃圾及废杂品、废料出门4.1.1 公司生产区及生活区的废旧物资由公司统一招标确定承包商。
4.1.2 煤渣、煤灰达到一定数量后由安全环保部通知承包方到公司拉煤渣煤灰，在装煤灰煤渣过程中由安全环保部安排人员全程监督装车过程。
装车完毕后承包方持合同到财务交款，由财务部开具出门证，安全环保部安全员在出门证上签字确认，值班门卫在出门证上签字确认后放行。
4.1.3公司生活垃圾出门，由办公室联系承运方安排车辆到公司装车，装车过程中由办公室安排人员监督装车过程，装车完毕后由办公室负责人开具出门证，交值班门卫签字确认后放行。
外协单位废料由项目现场监管负责人、督察人员现场监督装车过程，检查并确认所装物资是否与《外来单位自带物资清单》中所登记的材料型质是否相符，若相符开具出门证，由外协单位负责人、项目部负责人（监管部门负责人）签字，交生产副总签字确认后，交外协单位负责人，外协单位负责人凭此出门证交门卫出门，值班门卫在出门证上签字确认后放行。
4.1.3出门证必须详细写明车牌号、物资名称、数量、类别、去向等信息，出门证一车一张。
4.1.4 物资出门时，承运商或承包商将出门证交当班门卫，当班门卫核对出门证是否按程序签批，出门物资是否与出门证内容相符，核对无误后在出门证上签字后放行，发现不符，严禁车辆外出并及时通知办公室处理。
4.2 委外维修物资出门4.2.1公司设备备件等物资确定需委外维修后，由物资使用部门根据签批后的《委外维修申请单》将物资退入仓库，并办理退库手续，同时外委人员打借条由仓库保管员开具出门证并由有关人员签字，出门证必须详细写明车牌号、物资名称、型号、生产厂家、生产日期、新旧程度、数量，出厂维修日期、回厂日期等信息(物料种类较多时可列附表，若干散件外协组装的物资需在出门证中注明)，物资使用部门负责人签字确认后，由生产经理签字确认凭出门证出公司。
关于物资出门及开具出门证的规定
物资出门管理规定第一条为规范公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，保证公司资产安全完整，特制定本规定。
第二条财务资产部是公司资产监管部门。
公司物资出门均需办理由财务资产部开具盖有“物资出门专用章”的出门证（产品发货单列管理）。
第三条节假日、公休日原则上不允许无出门证的物资出门。
第四条物资出门手续办理流程1、合同产品发货出门发货组（申请）→发货负责人（审核）→合同管理员（备案、盖章、附货物明细）→分管负责人（批准）→门卫（按货物明细检查放行出门）。
2、不需返回的物资出门（产品发货以外）经办人（申请）→部门负责人（审核）→分管负责人（批准）→财务人员（备案、盖章）→财务负责人（批准）→门卫（放行出门）。
3、需返回的物资出门出门：经办人（申请）→部门负责人（审核）→财务人员（批准、备案、盖章）→财务负责人（批准）→门卫（放行出门、备案）。
返回：经办人物资进门→经办人、门卫（持原出门证双方签字确认）→门卫定期汇总送财务人员（核销）。
4、财务资产部应定期（每月）会同门卫对需返回物资进行核销清查。
第五条出门放行物资范围：所有权属于公司的一切物品及虽然所有权不属于公司但存放于公司内的一切物品：包括各种原材物料、合同产品、外协件、退货物资、边角废料等均属于本规定管理范围。
第六条物资出门放行单据1、合同产品发货出门盖有市场营销部印章的“物资出门证”、后附电脑打印的“发货通知单（回执）”；2、外协加工物资出门盖有公司出门专用印章的“物资出门证”、后附电脑打印或手工开具的出门物资明细，需返回时需在出门证备注栏加注“计划返回时间”；3、委外修理物资出门盖有公司出门专用印章的“物资出门证”、后附电脑打印或手工开具的出门物资明细，需在出门证备注栏加注“计划返回时间”；4、外借物资出门盖有公司出门专用印章的“物资出门证”、后附电脑打印或手工开具的出门物资明细，需在出门证备注栏加注“出厂事由及计划返回时间”；5、销售废旧物资出门盖有公司出门专用印章的“物资出门证”、后附电脑打印或手工开具的出门物资明细、财务结算单据，需在出门证备注栏加注“已结算”；对公司出售的各类物资，买受人一律在公司正常工作时间内办理进出厂门等相关手续，除此之外一律不予进出厂门；6、来料加工物资出门盖有公司出门专用印章的“物资出门证”、后附电脑打印或手工开具的出门物资明细、财务结算单据，需在出门证备注栏加注“已结算”；7、退货物资出门盖有公司出门专用印章的“物资出门证”、后附电脑打印或手工开具的出门物资明细，需在出门证备注栏加注“退货事由”；8、顾客暂存物资出门盖有公司出门专用印章的“物资出门证”、后附出门物资进门时的详细说明资料、出门原因；第七条公司内施工、承包项目等单位的物资出门，按“不需返回物资出门”要求由所属责任部门办理出门证，门卫检查证物相符后放行。
人员、车辆及物资出入厂管理规定
人员、车辆及物资出入厂管理规定一、目的为维护公司办公、生产环境有序、安全，加强公司厂区的出入管理，规范出门证的开具及相关管理工作，保证公司财产安全，物资流向清晰透明，特制定本规定。
二、范围适用于公司所有出入的人员、车辆及物资。
三、内容（一）出入厂人员、车辆及物资的界定：1、人员、车辆：公司员工、外部来访人员及车辆。
2、物资包括：公司的产成品、半成品、各种原料、包材、配辅料、生产设备、办公设备、协作单位进出公司的物料，其它物资。
（二）管理规定1、公司员工出入须着装整齐，后勤员工周一、三、五着蓝色工装，周二、四、六着白色工装，车间生产员工着全套红色工装、穿劳保鞋、戴安全帽，所有员工应主动配合门卫检查，不得刁难或拒绝门卫检查，对不听劝阻者，门卫有权拒绝其进入，并按管理规定处理。
2、员工出入工厂时间为早6时至晚11:00时止，如遇特殊情况不能按时出入者，需提前申请，经部门负责人批准后报综合管理部通知门卫人员方可进入工厂。
3、员工陪同亲友进入厂内时，亦须办理入厂登记手续，亲友拜访时间为早6时至晚8时止，公司严禁外来员留宿，凡发现一人次，考核200元并取消相关人员住宿资格。
4、上班时间内员工出入公司，须填写《出厂申请单》，并接受检查，经门卫检查并核对无误后方可进出。
5、本公司公务车辆进公司不需检查，出厂时需例行检查。
员工的自行车、电动车及摩托车进厂，需整齐摆放至停车区域（生产区域、宿舍楼区域不得停放）。
离开公司时，门卫有权对出厂车辆进行抽查。
6、凡来访人员（政府及其他单位人员、员工亲友等）进入厂内时，一律在保卫科办理来宾出入登记手续，说明来访事由，由门卫帮助来访者联系被访部门争得被访人员同意后方可进入公司，来访人员除政府部门人员外一律穿反光马甲，进入生产区域必须佩戴安全帽，反光马甲、安全帽统一由门卫处发放并收回，来访人员需佩戴整齐、保持清洁，被访人员也应监督来访人员穿戴反光马甲、安全帽，弄丢、损坏者按原价索赔。
物资出入库管理细则
物资出入库管理细则第一章总则第一条为规范物流系统的流程操作，使采购物资验收入库及时，保证物资安全、物流顺畅，特制定本细则。
第二条本细则与财务物流系统关联涉及的部分术语（以下术语未单独注明时全部为ERP术语），解释如下：1、收料通知单：接收物资的凭证，由采购订单下推生成；2、采购合同：业务员签订的采购合同；3、退货单：物资质量检验不合格需要退回，由验质员凭验收单下推生成（已收料，保管未入库物料）。
退货单由保管员、物资计量室主任和供应处一级主管签批后可作为供应商退货出厂的凭证。
4、外购入库单：物资验收合格的凭证，由收料员凭收料通知单下推生成物料验收单，验质员下推物料验收单后，收料员、保管员确定生成。
外购入库单的编号是唯一的，并由供应处长（或供应处长指定代理人）加盖物资收讫章（一联单）作为有效入库凭证。
5、收料员：负责数量验收确认并建立验收单。
6、检斤物资：需要到磅房进行称重，并经过扣皮、扣杂、扣水、扣包装等以实收重量入库核算的物资。
7、物资出厂：物资被运出厂区保卫的门限或物资运输过程经由厂区外的物流行为，物资出厂包括物资的内部支领、物资的外修、物资的退货、物资进入库房后直发现场、未在同一门卫区域内不同核算单位之间的物资流通行为、物资的外借。
8、物资进厂：物资从厂区外或经由厂区外运到厂内的物流行为。
包括：物资的采购、外修外借物资回运。
第三条运行整体原则：1、所有经供应处外购、外修的物资都必须进入物流系统，上述物资的入库、出库等经营活动都必须在系统中进行；2、对口管理原则；3、物资流入与物资流出平衡的原则，公司财、物在流动过程中总量不变原则。
第四条库存物资的分类：库存物资按照缺失对生产线的影响分为A、B、C类。
1、A类：生产线只安装单台套设备（无备用的设备），或具有相对的单一性，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件，但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，发生故障直接造成生产中断，造成重大损失或主作业线停产的重大事故（含影响安全环保），此类备件为A类备件。
最新物资出门管理规定
1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。
2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。
3、职责：3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。
3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上（含副总）的管理人员负责物质出厂的批准。
3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库（或车间）领料规定发放物质；3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。
4、管理内容：4.1产品出厂4.1.1向主机厂供货的产品（或半成品）、售后服务过程中需要的产品（或半成品）由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》；4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上（含副总）的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》；4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上（含副总）的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。
4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：零部件或整件产品（含不限于后视镜、转向器、灯具等）出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上（含副总）批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》；4.4采购物质不良退货出厂4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上（含副总）的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请（备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库），经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》；门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
物资出厂管理制度,出门证运行要点,物资出门证使用说明
物资出厂管理制度，出门证运行要点第一章总则第一条为加强物资出厂管理，确保公司财产安全，维护公司的利益，特制定本要点。
第二条本要点适用于公司出厂物资出门证的开具、审批、审核及存档、核销等环节的管理。
第二章职责第三条物资出厂单位1、负责出厂物资出门证的开具。
2、负责本单位人员出门证系统权责的授权。
第四条物资接收单位1、负责接收物资与物资清单的核对。
2、负责外出返厂物资的系统核销。
3、负责出门证核销联的归档管理。
第五条保卫处1、负责出门证信息与实际出厂物资的核对。
2、负责出门证审批签字盖章的审核。
3、负责出厂物资出门证出入门联的存根。
4、负责非外销类出厂物资出入门联的归档。
5、负责外销类物资出门证的打印、存根并送交财务处归档。
第六条供应处负责外销类非过磅物资的系统销账工作。
第七条财务处负责外销类物资出门联的归档。
第八条设备处信息化室负责出门证相关硬件的配置及系统的维护与日常管理，解决出门证系统运行存在问题。
第九条人事企管处负责组织物资出门证系统流程的优化。
第三章物资分类第十条非外销物资1、内倒过磅物资：是指厂区之间物资倒运需要过磅，且在出厂前需过磅产生磅单的物资。
2、内倒非过磅物资：是指厂区之间倒运的不需要过磅的物资。
3、外出返厂物资：是指A公司（B公司）各单位运输出厂到A公司以外单位进行加工、修理，且需返厂的物资（含免费修理物资）。
4、外出不返厂物资：是指A公司（B公司）各单位运输出厂到A公司以外不需返厂的物资。
第十一条外销物资1、外销过磅物资：是指A公司（B公司）各单位进行外部销售并按检斤重量销售的物资。
2、外销非过磅物资：是指A公司（B公司）各单位销售物资按“批”、“台”等方式，不按检斤重量销售的物资。
第四章出门证规格第十二条非外销类物资为出门证系统打印的领料单纸张；外销类物资为ERP系统打印的领料单纸张。
第十三条非外销类物资出门证样版（见附件）第十四条各类物资出门证联数、颜色、留存使用情况说明（见附件）第五章出门证管理流程第十五条出门证的开具物资出厂单位将出厂物资信息录入出门证开具系统，并将信息传输到物资接收单位（外出不返厂及无物资接收单位的物资，接收单位选择本单位），并打印纸质版出门证。
物资出入厂管理制度
物资出入管理制度为加强物资进出公司管理,理顺程序,强化管理手续,确保公司物资不受损害,特制订《物资进出公司管理规制度》。
本规定适用于公司所有部门、分公司以及厂区内施工队伍。
第一章管理职责1、公司所有物资的进出必须办理相关审批手续。
2、未经公司领导特批,各部门不得越权办理不属于本部门物资的相关手续。
3、行政部当班安保人员负责出入物资的检查及物资出入手续的保管,交班时要将本班组的所有物资出入手续交由班长处汇总，每周一将所有出入手续交由办公室，由办公室妥善保管各类物资出门证,确保帐证一致,随时可查。
4、门卫有权对不明物品的出入、不符合要求的物资拒绝放行或接收,并及时与行政部取得联系，协调处理。
5、行政部定期检查物资出入情况,如发现违规、违纪、或不规范现象,将依据公司有关管理规定对当事人及部门负责人进行考核。
6、安保人员必须认真核对出入物资的数量及手续,对私自放行无手续物资的行为,公司将依照实际情况进行严肃处理,触及法律的交司法机关追究其法律责任。
第二章物资进公司的检查与放行1、自带物资进公司需与相应部门办理进厂物资清单，双方签字确认。
经门卫查验无误后,准许进公司。
2、外来物资进公司首先要与相应部门取得联系,将物资送到指定位置,不得随意放置在厂区内任何区域。
3、易燃易爆和化学危险品由对应部门接管，经安全管理人员验证,确保容器不泄露、不污染,防护设施等完好,才准予进入公司,并按要求存放在指定安全区域。
第三章物资出公司的审批手续与放行条件1、物资出公司应由相关部门人员办理物资出门证,经主管部门审核,公司主管领导审批后手续齐全,门岗检查物品无误签字予以放行。
2、凡自带物资无登记手续的,且无出门手续的,出公司时不得放行。
3、如在夜间遇突发事件设备需出门的，经由主管经理口头同意后，主管领导通知行政部门出门的设备名称数量门卫放行，第二日上班需补齐出门手续。
4、公司部分物资需外出加工的，提前办理物资出门证，注明物资名称、数重, 经领导签字后放行，返厂时门卫人员需检查物资数量并填写返入时间。
人员、物资、车辆出入管理制度
人员、物资、车辆出入管理制度一、总则保护公司货物安全，确保外来人员、车辆、货物出入安全、有序，提高公司形象。
二、范围：公司所辖区域内的值班管理与出入管理三、值勤管理1、注意仪容、仪表、穿着整齐，举止文明，严禁在值班期间睡觉、喝酒、坚守自盗，始终保持良好的精神面貌，维护公司形象。
2、劝阻衣冠不整者进入库区，禁止推销人员进入库区3、做好来客接待工作，对外来车辆或人员有礼貌进行检查和登记，并通知相关工作人员4、值勤时应正确使用和保管好岗位内的所有物品，当班者应对本班次使用的物品负全部责任，交接班时应对物品的种类、数量及完好程度进行检查登记。
四、日常巡视管理1、熟悉库区情况，清楚库区的各种设施及库区地理位置，2、巡视范围：库区所有范围3、加强巡视，巡视时做到多看、多听，若有问题，，；欧立即通知公司领导。
4、下班后对库区进行巡视，检查水电、门窗是否关闭5、巡视时注意人身安全，遇突发事件立即汇报，对时间做详细记录五、人员出入管理（一）本公司员工1、上班时应佩戴牌子与胸前，方可打卡入内2、上班期间严禁无故外出，因公需外出者，凭有效的出门单据（注：经理、副总经理及副总以上出外）；因事或因病请假者，凭有效的请假单“交门卫处；因公司原因造成的提前下班（如断电等特殊原因），凭有效的出门单据交门卫处，打卡后方可离开。
（二）职工、参观人员：如政府机关、其他公司人员等需入本公司者，由本公司接待人代办外来人员登记手续，门卫在参观人员离场时签注离开时间。
（三）其他会客人员：原则上在上班时间不得会客，若确有要事，应由门卫通知该部门领导，经部门领导同意后相关人员至值班室会客，会客时间不得超过十分钟，公司禁止在工作场所会客。
六、货物出入管理（一）出库管理1、货物出库凭调度中心开具的调配单，门卫根据调配单核对物品，无误后方可出门。
（二）入库管理1、快递、包裹、报纸等物品，由门卫签收后在打卡处公告通知（如是公司办公用的须送到收件人手中），同事做好物品签领记录。
进出门管理制度(五篇)
进出门管理制度为了加强对人员、车辆、物资进出公司大门的管理，特制定本规定。
本规定适用于出入本公司厂区的人员、物资、车辆的管理。
第一条、所有外来人员及车辆到公司办理业务，需要到门卫处进行登记人员及车辆牌号，并由保安电话通知相关部门，由部门领导或部门领导指定专人带领进入。
第二条、驻厂员工和临时工，进出厂区需要出示“临时出入证”，否则不予放行。
没有“临时出入证”的请及时到相关部门办理。
第三条、外来公司工作人员或监理经常到我司协助办公，由相关部门收集其证件，一并到行政部办理“临时出入证”。
第四条、需要经常进出厂区的外来车辆，填写“车辆出入证”申请表，经相关部门领导批准后，到行政部办理相应车辆牌照的“车辆出入证”，进时出示此证方可进入。
第五条、上述未提及事宜按照公司原有的相关规定执行。
特此通知。
中冶东方钢能重工(珠海)有限公司____年____月____日第四篇：出门证管理制度人员、车辆、物资出入厂管理规定一、目的为保证公司的安全运行，维护正常的生产、工作秩序，使人员、车辆、物资出入厂有章可循，特制定本规定。
三、适用范围进出公司人员、车辆、物资，均应遵循本规定。
三、职责行政部负责进出公司人员、车辆、物资出入厂的管理。
四、人员出入管理1、本公司人员(1)上下班时间。
公司员工进出公司大门必须主动出示胸卡，并在考勤机上打卡，接受保安的查验，方可进出公司。
未携带胸卡的员工，在出入公司时应主动向保安说明，待保安与所在工作部门联系，确认系本公司员工后，方可进出公司。
(2)正常工作时间。
因公因事外出，需填写《人员临时出门证》，经部门直属领导审批后交保安，当班保安签注出厂时间；事毕回厂时，由当班保安签注入厂时间，如遇异常情况应即通知所属部门主管处理。
工作时间内人员进出厂门均需打卡。
(3)离职员工。
按规定出具《人员临时出门证》，如携带物品出厂，保安应通知行政部一起检查员工携带物品后方可放行。
2、参观人员(1)政府机关、代表团、人民团体等进入公司参观时，由行政部填写《外来单位参观申请表》并经公司领导批准，参观人员佩戴参观证，由相关部门引导参观。
出门证管理制度
出门证管理制度第一章总则第一条出门证管理是加强公司资产管理的重要工作之一，出门证是公司物资出厂区的重要凭据，能对物资进出渠道进行控制与监督，保障公司经营活动正常开展，保障公司资产的安全和完整，防止公司资产的流失。
第二条出门证分为《成品发货出门证》、《废旧物资出门证》和《生产与工程物资出门证》三类，出门证必须加盖《出门证专用章》后方才生效，门卫必须根据生效的出门证检查放行。
第二章出门证管理职责分工第三条公司对各类物资进出门实行出门证管理，公司财务部为出门证归口管理部门。
第四条各类物资进出大门实行归口管理，分级负责。
1、成品库负责所有对外成品销售发货和库存成品外加工和美钢管坯外加工的出门证管理。
2、发运部负责所有废旧物资和次品销售的出门证管理。
3、供应部负责除1、2项外的物资出门证的管理，含供应退货、供应周转具、生产半成品和机械配件外协加工、机电产品和工模量具送外维修、工程机物料工模用具以及来料加工和租借物资等。
4、财务部负责上述范围以外的其他物资的出门证管理，并对出门证管理制度进行修订和完善，增强管理制度的可操作性。
5、发运部作为出门物资管理的总核查部门，应加强对所有部门的出门物资与出门手续的合规性进行检查，并跟踪核查加工维修类物资的进出公司情况。
第三章出门证的配发、领用和保管第五条出门证只能由公司财务部统一配发，逐一进行编号并加盖“龙川集团出门证监制专用章”之后可领用，其他任何部门配发的出门证均视为无效。
公司财务部负责制定出门证管理制度，明确出门证开具范围及经济责任制考核办法，负责“出门证”的印制、发放、保管等日常管理工作。
第六条出门证由指定部门安排专人领用并进行填开以及保管，不得有替他部门代开和让其他部门代开等虚开证行为。
第七条出门证实行验旧领新的办法，财务部应建立领用台账，对已经用完的出门证存根联必须交回财务部查验无误后方可领取新的出门证。
第八条出门证由公司门卫室负责回收，并定期按要求进行整理、分类、装订交存公司财务部。
出门证管理规定
出门证管理规定出门证管理规定条例一、责任分工1、营销部负责出具各种产成品、副产品的出门证。
2、供气车间负责出具造气渣、锅炉渣、白煤末的出门证。
3、企划部(企管办)负责出具以下物资的出门证。
(1) 设备、工具外修、外借的出门。
(2) 南生活区领用取暖锅炉、水泵等所用的备品备件的出门。
(3) 施工单位自己所带物资的出门。
(4) 仓库物资的退货出门。
(5) 南生活区清洁工具的出门。
4、企划部(大地磅)负责出具建筑垃圾、生活垃圾的出门证。
二、空白出门证的发放1、产成品、副产品、造气渣、锅炉渣、白煤末空白出门证由财务部负责发放。
2、其他物资的空白出门证由企划部负责发放。
空白出门证实行以旧换新的办法，发放部门应建立出门证发放登记台账，对发放、收回(存根)的出门证进行序时登记。
财务发放的空白出门证一式五联，第1联存根联、第2 联保管联、第3 联记账联、第4 联出门证联、第5 联运费结算联;企划部发放的空白出门证一式两联，第一联存根联，第二联出门证联。
三、开具出门证的依据及程序1、两钠(内销)产品开具出门证的依据销售计划员根据客户付款情况及业务员提供的客户需求信息，每天编制《两钠计划审批表》，分别经营销部副部长、部长、分管经理、财务总监、总经理五人签字后，作为销售统计员开据出门证的基本依据。
2、两钠（外销含自营和买断）产品开具出门证的依据两钠从开票到出门的具体程序为：销售统计员根据《两钠计划审批表或发货计划表》，填写《产品销售通知单》，将2 至5 联交客户，客户凭《产品销售通知单》到地磅称皮重后，地磅员记录下皮重，客户将《产品销售通知单》（2 至5 联）交成品库负责人，成品库负责人留下第三联（记账联）后，将2、4、5 联交保管员，保管员据此发货，并在保管联上签名以示负责，发货完毕后车辆到地磅称重，客户将地磅单交保管员，保管员检查重量是否符合公司的有关规定（如相符），司机在地磅单上签名，保管员将第四、第五联交客户，客户凭出门证出门。