车辆费用报销单
公司用车报销制度模板
公司用车报销制度一、目的为了加强和规范公司管理，合理控制用车费用，提高工作效率，确保公司资金的安全和合规性，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用车辆的部门和个人。
二、适用范围本制度所指车辆包括公司所有业务办公用车、临时借用车辆等。
三、报销原则1. 实际发生原则：用车费用必须为实际发生的合理费用，严禁虚报、多报。
2. 节约原则：员工在申请和使用车辆时，应本着节约的原则，合理安排用车时间和路线。
3. 合规原则：用车过程中，必须遵守国家法律法规，确保车辆安全。
四、报销流程1. 用车申请员工因公需要使用车辆时，应提前向部门负责人提出用车申请，填写《用车申请表》，说明用车事由、时间、地点及预计费用。
2. 用车审批部门负责人对用车申请进行审批，并根据实际情况安排车辆。
审批通过后，员工持《用车申请表》到财务部门领取车辆钥匙。
3. 用车报销员工在用车结束后，应按照约定的时间将车辆归还至指定地点，并将相关费用发票交给财务部门。
员工同时填写《用车报销单》，注明用车时间、地点、事由、实际费用等信息。
4. 财务审核财务部门对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。
审核通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。
五、报销标准1. 油费：按照公司规定的油费报销标准进行报销。
2. 过路费：按照实际产生的过路费进行报销。
3. 停车费：按照实际产生的停车费进行报销。
4. 修理费：按照实际产生的修理费进行报销，但需提前报部门负责人审批。
5. 违章罚款：违章罚款由员工自行承担，不予报销。
六、注意事项1. 员工在用车过程中，应严格遵守交通法规，确保车辆安全。
如发生交通事故，员工应立即报告部门负责人和财务部门，并按照公司规定处理。
2. 员工在用车过程中，不得私自在车内吸烟、饮酒，不得将车辆用于非公务活动。
3. 员工在用车结束后，应将车辆归还至指定地点，并保持车辆整洁。
如有损坏，应照价赔偿。
4. 员工如因私借用公司车辆，需提前向部门负责人申请，并经总经理批准。
车辆通行费用核算与报销规定
车辆通行费用核算与报销规定1. 引言车辆通行费用核算与报销是企业日常运营中的重要环节，合理的费用核算与报销规定可以有效控制费用支出，提高财务管理的效率和准确性。
本文将详细介绍车辆通行费用核算与报销规定，以帮助企业规范管理费用流程。
2. 费用核算规定2.1 通行费用包括的内容高速公路通行费；道路桥梁通行费；路桥通行费；停车费；加油费；维修费；保险费。
2.2 费用核算的要求密切统一财务和行政部门的合作，准确掌握车辆通行费用的发生情况；每位驾驶员应保留相关费用的票据，并于每月底提交给财务部门进行核算；财务部门应及时记录和核算每辆车的通行费用，并组织审计人员进行审核。
3. 报销规定3.1 报销材料填写完整的费用报销单；提供相关费用的票据或发票；提供车辆使用记录，包括出发地、目的地、里程数等；提供驾驶员的出发时间和返程时间。
3.2 报销流程报销流程如下：1. 驾驶员填写完整的费用报销单，并附上相关费用的票据；2. 驾驶员将费用报销单提交给主管部门审批；3. 主管部门审核通过后，将费用报销单交给财务部门；4. 财务部门对费用报销单进行核实和审核；5. 财务部门将审核通过的费用报销单送审计部门备案；6. 审计部门对费用报销单进行抽查核实；7. 审计部门完成核实后，将费用报销单归档。
3.3 报销准则报销的费用必须是符合实际车辆使用情况的；报销的费用必须符合相关政策和法律法规的规定；报销的费用必须是经过合理审批的；报销的费用必须提供准确、完整的票据和证明材料。
4. 监督与检查为了确保费用核算与报销的规范性，企业应建立监督与检查机制：每月对车辆通行费用进行抽查；定期对费用核算与报销流程进行审计；发现问题及时进行整改，并加强培训与教育。
5. 结论车辆通行费用核算与报销是企业财务管理中的重要环节，本文对车辆通行费用的核算和报销规定进行了详细介绍。
企业应严格按照规定执行，确保费用的合理性和准确性，做到财务管理的规范和高效。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
费用报销单填写要求和规范
费用报销单填写要求和规范2011-06-30 13:59:40| 分类：会计实务| 标签：|字号大中小订阅费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。
2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。
2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
费用报销单使用规范1
费用报销单使用规范为了规范单据使用，细化费用项目记录，简化工作流程，制定本规定。
一、费用报销单适用范围：公司发生的除付供应商货款、销售采购运费、工资奖金、基建及重大修理支付外的所有支出，均适用于费用报销单。
**部做为一个独立核算单位，其此类业务需单独填制单据报销。
财务也必须单独立帐记录。
二、费用报销单应包含的内容完整的费用报销单包括以下内容：1、报销日期；2、部门；3、附件张数；4、费用（事由）摘要；5、费用项目；6、金额；7、合计金额大小写；8、报销人；9、财务签字；10、领导签字；11、出纳签字；12、完成支付的加盖“付讫”印章。
三、费用项目类别1、通讯费：①座机费；②手机补助（话费单据必须是本单位职工的姓名）；2、办公费：①网络费用；②办公用品；③资质费；④文件资料邮寄费；3、车辆费：①过路过桥费；②油料费（加油费）；③车辆保险费；④车辆维修保养费。
4、培训费：外出学习产生的学费及书本费用等；5、差旅费：①住宿费（房费）；②飞机票费；③出租车费；④公共汽车费；6、招待费：①餐饮费；②烟费；③酒费；④礼品费；7、车间零星材料：现场急需且不在指定点购买，金额不超过规定金额的零星材料；8、水电费：①办公及厂房发生的费用、员工宿舍水电费；9、修理费：①空调、电脑等办公设备维修费；②生产设备维修费；10、食堂费：①食堂食材采购费；②伙房用品采购费。
11、其它费：不容易定义分类的费用。
四、填制及原始单据要求填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各车间、财务部、总经办等。
2.日期如实填写3.“费用项目”此处填写支出的用途的详细内容；类别按第三条所列内容填写。
不同部门发生的同类项目费用应分别填写。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
车辆费用规章制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，提高车辆使用效率，降低车辆使用成本，确保公司车辆费用的合理性和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆，包括公司自有车辆和租赁车辆。
第二章车辆费用范围第三条车辆费用包括但不限于以下内容：1. 车辆购置、租赁费用；2. 车辆保险费用；3. 车辆维修保养费用；4. 车辆燃油费用；5. 车辆停车费用；6. 车辆过路、过桥、过隧道费用；7. 车辆违章罚款；8. 车辆相关税费。
第三章车辆费用报销流程第四条车辆费用报销应遵循以下流程：1. 使用车辆后，驾驶员应及时填写《车辆费用报销单》，详细记录费用项目、金额、时间、地点等信息；2. 《车辆费用报销单》经使用部门负责人签字确认后，报财务部门审核；3. 财务部门对《车辆费用报销单》进行审核，无误后予以报销；4. 报销款项由财务部门直接支付给驾驶员或报销账户。
第四章车辆费用预算管理第五条公司应制定年度车辆费用预算，包括车辆购置、租赁、保险、维修保养、燃油、停车等费用，并按月进行预算执行情况分析。
第六条各部门应根据实际情况，合理编制车辆费用预算，并严格按照预算执行。
第五章车辆费用监督与考核第七条公司设立车辆费用监督小组，负责对车辆费用使用情况进行监督和考核。
第八条车辆费用监督小组应定期对车辆费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第九条公司对车辆费用使用情况进行考核，考核结果作为部门负责人绩效考核的依据之一。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
财务车辆管理制度报销
财务车辆管理制度报销一、总则为规范公司车辆的使用和管理，提高车辆利用率，确保车辆管理工作的科学化和规范化，公司特制定本车辆管理制度。
二、车辆管理权限1. 公司车辆由公司统一购置，并归公司财务部门管理。
2. 只有经公司财务部门批准并领取相应的用车手续的员工，方可使用公司车辆。
3. 出差或工作需要使用公司车辆的员工需提前向财务部门提出申请，经批准后方可使用车辆。
4. 公司车辆不得私自外借、私自改装或私自使用。
三、车辆使用规定1. 公司车辆使用范围包括但不限于：出差、调研、接送客户、运送货物等业务需求。
2. 使用公司车辆出差需提前向财务部门提交出差申请，包括出差时间、地点、目的等信息，并需及时报备出差行程。
3. 使用公司车辆过程中如有超速、违章等交通违法行为，责任由使用人自行承担。
4. 使用公司车辆期间如有发生事故或故障，需及时向财务部门汇报，并按照公司规定的程序处理。
四、车辆维修与保养1. 公司车辆的维修保养由公司指定的维修保养单位负责，员工不得私自找其他单位维修保养。
2. 使用公司车辆后需及时归还车辆，并将车辆停放在指定的车位上，确保车辆安全。
3. 每月底，财务部门将对所有公司车辆进行维修保养检查，并根据检查结果及时处理。
五、车辆费用报销1. 出差使用公司车辆的员工，需按照公司规定填写用车申请单和相关报销单据，并在报销单上注明详细的费用明细。
2. 出差期间的加油费、停车费等费用，需提供相关发票或收据，并参照公司的费用标准进行报销。
3. 报销单据需由员工本人签字确认，并由部门经理审核后交给财务部门进行报销。
4. 财务部门对员工报销的车辆费用进行核对核销，并在核对无误后及时进行报销。
六、车辆保险与年检1. 公司车辆的保险和年检由财务部门负责办理，员工不得私自处理。
2. 使用公司车辆出差或工作时，保险及年检的有效性由财务部门核实，并及时更新。
3. 出差或工作时如出现事故，需及时向财务部门反馈，并根据公司规定的程序处理。
车辆定额报销管理制度
车辆定额报销管理制度
一、总则
为了规范公司车辆定额报销管理，保障公司资金使用安全和合规，特制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司所有使用公务车辆进行差旅、业务出行的人员。
三、报销标准
1.车辆定额报销标准包括油费、过路费、停车费、过桥费、洗车费等费用。
2.油费报销按照市场价格计算，每公里油耗标准为10元/公里。
3.过路费、停车费、过桥费、洗车费等费用，按照实际发生的费用报销，需提供相关发票或凭证。
四、报销管理流程
1.出行前，出车人员需向公司提交出差计划，并提报车辆相关信息。
2.出车人员需提前申请发票抬头、发票金额及费用明细等信息，并在出车前向财务部门报备。
3.出车人员在出行过程中需保留好相关费用的发票或凭证，并及时填写报销单。
4.出车人员在出差结束后，需将填写完整的报销单、费用发票和相关凭证上交财务部门。
5.财务部门审核无误后，经过财务负责人审批，方可进行报销。
五、报销限制
1.超出报销标准的费用不予报销。
2.未提供有效发票或凭证的费用不予报销。
3.私人原因产生的费用不予报销。
六、违规处理
出车人员如有违规行为，一经查实，将根据公司规定进行相应处理，包括但不限于扣减绩效奖金、停止报销资格、甚至辞退。
七、附则
1.公司保留对本管理制度进行调整和修改的权利。
2.本管理制度自发布之日起生效。
以上为公司车辆定额报销管理制度，敬请遵守。
私车公用报销制度范本
私车公用报销制度范本一、目的为了合理使用私人车辆办公，既能节约公司运营成本，又能对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法。
二、适用范围1. 本办法适用于公司所有员工。
2. 员工需证照齐全并投保强制险的私有车辆（私有车辆必须多种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用）。
三、车辆使用范围1. 员工使用私有车辆办理企业业务。
2. 员工使用私有车辆出差。
四、报销标准1. 采用包干制补助：公司高级管理人员及行政人员，每个月补助XX元，凭足额油票至财务报销。
2. 其他人员：填写实际里程数，以图片为准，按1元/km计算（包含过路费、停车费等，凭票报销）。
五、报销流程1. 员工在使用私有车辆办理业务或出差时，需提前向公司申请，并填写《私车公用申请表》。
2. 员工在使用车辆时，必须严格遵守车辆管理和交通法规，确保行车安全。
3. 员工在完成任务后，需向财务部门提供相关报销材料（如油票、过路费发票、停车费发票等）。
4. 财务部门根据提供的材料进行核实，并在规定时间内支付报销款项。
六、其他规定1. 员工私车公用费用报销单需详细记录日期、公出事由、出发里程数、回司里程数、实际里程等。
2. 员工的私车公用费用报销单需在每月结束后五个工作日内提交至财务部门。
3. 员工的私车公用费用报销金额不得超过当月包干补助金额。
4. 如员工未按本办法规定使用私有车辆，发生交通事故、违章行驶等，公司不负担任何责任。
5. 本办法如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以解释和补充。
七、附则1. 本办法自发布之日起生效。
2. 本办法的解释权归公司所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
公司车辆报销财务制度范本
公司车辆报销财务制度范本一、总则为了规范公司车辆使用和报销的管理，保障公司资金的合理利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车辆的使用和报销管理，所有公司员工都必须遵守本制度。
三、车辆使用管理1. 车辆的使用必须符合公司的相关规定，禁止私自使用公司车辆进行私人活动。
2. 使用公司车辆出差或其他工作需要，必须提前向主管领导申请，并填写《出车申请表》，经批准后方可使用。
3. 出车期间必须按照规定的路线和时间行驶，不得擅自更改行车计划。
4. 在使用过程中，应注意遵守交通规则，保证车辆的安全驾驶。
5. 出车结束后，必须及时填写《用车记录单》，记录里程数、油耗等信息，由主管领导审核签字。
四、车辆报销管理1. 公司对车辆的报销采取实报实销制度，即凭有效凭证报销。
2. 车辆相关费用包括加油费、过路费、停车费、维修费等，凭有效发票或收据报销。
3. 加油费必须在加油站索取发票，并填写《加油记录表》，作为报销凭证。
4. 过路费、停车费等费用也需出具相应的发票或收据，并填写《费用记录表》。
5. 维修费用需提供维修站开具的维修单或发票，并填写《维修记录表》。
6. 行车过程中引发的车辆事故或损坏，需及时报告给主管领导，由公司安排维修，费用由公司承担。
7. 车辆报销单需填写清楚报销事由、费用金额、报销日期等信息，并由申请人、主管领导签字确认后方可报销。
8. 车辆报销单需在报销时间规定内交至财务部门办理报销手续。
五、违规处理1. 如有公司员工违反本制度规定使用或报销车辆的，将进行相应处理。
2. 对于私自使用公司车辆进行私人活动的违规行为，将按公司相关规定进行纪律处分。
3. 对于虚报车辆费用或擅自调换报销凭证等行为，将取消其报销资格，并追究相应责任。
六、附则1. 本制度由财务部门负责制定和执行，如有需要可以根据实际情况进行调整修改。
2. 本制度从公布之日起生效，适用于公司所有车辆的使用和报销管理。
3. 公司所有员工必须遵守本制度，如有违反者将受到相应的处罚。
出差自用车报销制度范本
出差自用车报销制度一、目的为规范公司员工出差自用车的费用报销管理，合理控制成本，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差自用车的费用报销管理。
三、出差自用车范围及标准1. 出差用车应限于工作必需，合理选择车型，节约使用。
2. 自驾车出差范围应小于200公里（单程），超过200公里则不允许自驾车出差。
若遇重大或紧急事件需自驾车超过200公里时，需提前审批。
3. 员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
四、报销标准1. 燃油费、车损费、保养费补助：按公司标准报销。
2. 过路费、停车费：凭有效发票报销。
3. 驾驶证、行驶证等相关证件费用：凭有效发票报销。
4. 车辆年检费、保险费：按公司标准报销。
五、报销流程1. 员工出差前，应填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程安排及费用预算，经部门负责人审核签字后，交总经理签批，最后交行政办备档。
2. 出差过程中，员工应保留相关费用发票，并及时向公司报告出差进展。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交《出差费用报销单》及有效发票，经部门负责人审核、财务部门审批后，报销相应费用。
六、违规处理1. 员工未按规定程序申请出差或未按要求报告出差进展的，公司将不予报销相关费用。
2. 员工虚报、冒领、骗取出差费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，直至解除劳动合同。
3. 员工违规使用公司车辆，造成交通事故或其他责任的，应承担相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司名称：制定日期：（注：本制度仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
）。
企业车费报销管理制度
企业车费报销管理制度一、总则车费报销管理制度是为了规范企业员工出差和公务车辆使用过程中的费用报销行为，保障企业资金的合理使用，提高企业财务管理效率，保护企业权益和员工利益的规范。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工出差时使用车辆的相关费用报销，包括但不限于交通费、停车费、过路费等。
三、报销标准1. 交通费：员工出差使用公共交通工具的，报销费用以实际发票为准，如无发票则由员工按照公司规定标准自行报销。
2. 停车费：停车费按照停车场收费标准报销，需提供停车票据。
3. 过路费：过路费按照实际发生的费用报销，提供过路费发票或收据。
四、报销流程1. 出差前申请：员工根据出差计划提前向公司申请出差，并注明出差车辆的使用情况。
2. 出差中费用核销：员工在出差过程中产生的相关费用，需妥善保管发票和票据，并在返程后进行费用核销。
3. 报销审批：员工填写出差费用报销单，附上相关费用发票和票据，提交给部门负责人审批。
4. 财务审批：部门负责人审批后，报销单交由财务部审批，出纳支付费用。
5. 财务记录：企业财务部门将报销费用记录到公司财务系统，做好相关账务处理和归档。
五、管理要求1. 严禁虚报、冒领、骗取公司车费报销。
2. 出差时应尽量选择公共交通工具，节约费用，并非必要情况下使用公司车辆。
3. 出差车辆使用应按照公司规定使用和保养，确保驾驶安全。
4. 出差费用应按照规定标准报销，严禁超标准、超额报销。
5. 出差过程中需妥善保管相关费用票据和发票，以备报销核实。
6. 财务部门应及时审批和支付报销费用，确保员工出差正常进行。
7. 对违规报销的员工应按公司规定进行相应处罚和追责。
六、制度监督公司各部门及员工应相互监督，对违反规定的行为及时举报和报告，建立健全内部控制机制，确保车费报销管理制度得到有效执行。
七、其他本制度如有修订或变更，需经公司领导审批并通知全体员工，执行日期自公告之日起生效。
以上就是关于企业车费报销管理制度的详细规定，希望公司员工按照规定执行，严格遵守相关规定，共同维护公司财务管理秩序和员工权益。
日常公务交通费报销制度
日常公务交通报销说明
一、报销原因
因我园地理位置较偏僻，交通不便利，幼儿园无公务用车，黄埔区和萝岗区合并后地域广，幼儿园外出参加会议、办理公务路途遥远，所以，幼儿园对员工因公外出（政府部门办事、招聘、报账、采购等）给予报销交通费用。
二、报销细则
1.外出参加公务会议、办理公务事宜（政府部门办事、报账、递交文件、招聘等），报销依据为出行地点乘坐公交、地铁实际产生的交通费，填写报账单、审核人签名。
2.采购
（1）外出采购等若使用教职工车辆，报销则需按路程计算：1元/公里，按照实际出行地点、填写报账单、审核人签名。
（2）若采购物品教职工车辆无法搬运，则采取租车方式以实际产生费用报销。
附：
日常公务交通费报销单。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。