人力资源月报表(多图,自动生成)
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人事部门月报表
人事行政部月报表
一、人力资源
（一）招聘
1、公司各部门人员需求及招聘情况
部门岗位需求人数应聘人数面试人数录用人数报到时间市场部市场专员6人50人21人3人四月份顾问部教育顾问若干63人20人10人持续教研部教师6人84人27人4人持续人事行政部行政前台2人11人8人无四月份财务部无
合计14人208人65人17人
2、本月报到人员情况
姓名录用部门岗位入职时间备注李惠教研部教师
黄媛教研部教师2012.3.1
周晶市场部市场专员2012.3.21
赵辛子顾问部顾问2012.3.22
彭海艳顾问部顾问2012.3.22
胡丽香顾问部顾问2012.3.22
赖新鸿顾问部顾问2012.3.22
皇甫程程顾问部顾问
宋妍顾问部顾问
王玮教研部教师
刘岩教研部教师
姓名离职/调离部门岗位离职/调动时间备注徐聪
柳金华
廖敏姗
浦红梅
刘威
（二）培训
1、本月培训情况统计
培训时间培训对象培训内容培训部门培训人备注1、本月薪酬发放情况表
人数薪酬社保公积金
实际发放
总额
全员统计
学历分布硕士及以上本科大专中专/高中及
以下
备注
人数
年龄分布40以上31至39 25至30 24以下备注人数
性别男女备注人数
人员合计
人员平均年龄
（五）人力资源流动率
月初总数调离人员离职数新进数月末总数
人数
离职率
新近率
净流动率
计算方法：新近率=新进人数*100%/在册平均人数新进人员是指录用进入试用期或转正的员
工离职率=本月员工离职人数*100%/在册平均人数离职是指辞退、辞职、自离人数净流动率=补充人数*100%/在册平均数补充人数是指离职人员所新招的人数
（六）劳动关系
人事月报表(共16个表格,超齐全)
4 、薪 资人 数按 照实 际发 放薪 资人 数计 算
5、社保人数按照实际缴纳人数计算
填表时间：
6、其他费用：员ຫໍສະໝຸດ Baidu生日、节日礼品、员工探亲费
总公司人事费用管控报告
部门:人力资源部
期间
薪资
保险费用
直接费用支 招聘
人数 实际发放 1 人数 企业支付2 个人支付3 出4
费用5
培训 费用6
午餐7
食堂8
福利费用 住宿9
单位： 元
其他10
人事费用 合
合计11
计12
制表:
填表说 明： 1 、
4=1+3
2、11=7+8+9+10 3、12=4+5+6+11
人事月报表(共16个表格)
填表时间：
填报单位：
年 月份员工基本情况汇总表
（表十六）
序 号
编号
部门 中心 职位 职级
姓名
性别 出生日期
籍贯
户口所在 地址
身份证号码
现住址
联系电话 学历
毕业院校
专业
政治面 貌
职称
入司 时间
紧急联系人 姓名及电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填报人：
填报时间：
填表单位:
序号
部门
年月份人事情况统计表
（表一）
上月期 入职 离职
本月调动数
末数 人数 人数 本月调入 本月调出 借调入
借调出
本月期
转正情况
参保情况
本月培
末数 本月转正 累计转正 本月参保 累计参保 训人数
合同 签订
合同 续签
备注
填表人：
填表时间：
填表单位:
按级别
年月份人员类别情况汇总表
（表二）
按类别 按性别 按学历分类
年上
1 3 4 5 6 7 8
合计
填表人：
填表时间：
年月份人员需求预测汇总表
(表三)
填报单位:
序号
部门
职位需求
需求数量
需求性别 男 女 不限
人事月报表模板
部门
姓名
岗位
学历
工龄
入职时间
离职日期
部门
姓名
岗位
性别
学历
入职时间
合同期限
新入职 人 员
部门
姓名
岗位
性别
学历
入职时间
转正时间
员工转正
姓名
调出部门
岗位
调入部门
岗位
调岗时间
变动类型
员工调岗
员工调岗
2 3 4 5 工伤、 意外事 件总数 部门 姓名 岗位 性别 发生时间 发生地点 保险类型
员工工伤 、意外事 故统计
总体结构
非深户五 险 五来自百度文库一档 五险二档 五险三档 当地参保 新农保或城乡基 本养老
50岁以上
40-50
30-40
20-30
20岁以内
男
女
职情况 试用期 人 数 试用期 离职数 转正人数
员变动情况 月末人数 离职率 劳动合同 社保缴纳 意外保险 签订人数 备注
离职原因
备注
试用期工资
备注
转正后工资
备注
调岗后工资
备注
保险理赔结果
备注
招聘及时率与招聘分析
鑫梓润人事月报表
项 目
月末人数 当月入职 当月离职 月初人数 月平均人数
人力资源总体结构
种类 深户五 险
人力资源行政部工作月报表
薪资福利 支出项目 工资 奖金 社会保险 公积金 综合保险 其他 金额
合计 4、 员工关系 员工意见与建议汇总：
上月员工意见与建议的处理反馈：
二、行政管理
1、 费用支出 支出项目 金额 备注
2、
环境卫生
区域
部门
得分
3、
安全预报
隐患描述
负责部门
改进建议
4、
IT服务
部门
服务次数
5、
出车服务
部门
出车次数
人力资源行政部工作月报表
一、人力资源管理
1、 人员流动 月初人数 本月入职 本月离职 月末人数 空缺率 员工流动率 核心员工流动率 2、 员工培训 培训项目 部门 参训人员 费用支出 是否有协议 培训类型 入职分布及原因说明 离职分布及原因说明 空缺分布及原因说明
下月培训计划
部门
参训人员
费用预算
3、
公里数累计
油耗累计
三、ISO管理
1、 ISO量化指标 部门 项目 目标值 实际值 未达标原因分析
2、
月抽查汇总
部门
抽查项目
抽查源自文库果
情况分析
3、
其他数据 不合格服务 返修统计 顾客满意度 顾客投诉 内部审核/抽查不符合分布与说明 供方评审 其他
4、
改进记录 上月问题 改进记录 验证 后续工作
四、其他
人力资源管理月报表模板
公司名称:
人数 总人数 男 年龄
年 月人力资源管理月报表
填写人:
审核人:
填写日 期:
女
年龄 20以下 21-25
26-30
Hale Waihona Puke Baidu
31-40
41-50
51以上
平均年 龄
工龄
1年以 下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以 上
结构
结构
在职 人才 结构
人员 异动 情况
人力 资源 成本
职称 结构
工程类
会计类
经济类
高级工 程师
生产类
会计类 营销类 服务类
其他类
司机 食堂
服务类
新人
包括
中专 以下 保安
1
保安
库管 库管
离职 其中，副总以上
部长/副部长
下月本公司 招聘计划
总支出
工资支出
总额(应发)
实际出 人均日工
勤
资
与上月相 比
主任/副主任
主任/管工程师
伙食补助 保险费支出(公司) 培训支出 总额 人均 总额 人数 总额 人均
工程师
助理工 程师
注册会 计师
高级会 计师
会计师
助理会 计师
高级经 济师
经济师
助理经 济师
人力资源月报表
2016
人力资源异动分析
年
月人力资源统计月报表
统计区间: 2016 年 月 1
部门
编制 人数
月初 人数
入职人数
辞职
辞退
本月离职（共 人） 自离 开除 其它
本 离职率 调入
人力资源 异动分析
合计： 公式：离职率=当月离职人数÷当月平均人数×100% 离职人员分析 1-3月 3-6月 工龄分析 % 岗位 发货组长 采购专员 外贸业务员 跟卖文员 软件测试 % % 离职人数 % 所占比率% 6月-1年 1-2年
招聘分析 （常招/急 招岗位）
2016
年
月人力资源统计月报表 招聘
统计区间:
效果 2016 年 月 1 分析
公式：招聘有效率=复试合格人数÷应聘人数×100%
制表人： 校对：
招聘达成率=入职人数÷应聘人数×100%
审核：
年
月人力资源统计月报表
统计区间: 2016 年 月 1 日-2016 年 月 31 日
本月异动 调出 晋升
换岗
月末人数
数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数 大专 % 本科及以 上 % 主要改善措施 其它 % …
当月离职总人数×100% 其它 离职人数 占离职人 数比 … … … …
职类：办公室人员（含财务人员、专员、文员等） 理类：所有主管级及以上人员（含基层管理） 大专 本科及以 上 % 其它 …
人力资源异动分析
年
月人力资源统计月报表
统计区间: 2016 年 月 1
部门
编制 人数
月初 人数
入职人数
辞职
辞退
本月离职（共 人） 自离 开除 其它
本 离职率 调入
人力资源 异动分析
合计： 公式：离职率=当月离职人数÷当月平均人数×100% 离职人员分析 1-3月 3-6月 工龄分析 % 岗位 发货组长 采购专员 外贸业务员 跟卖文员 软件测试 % % 离职人数 % 所占比率% 6月-1年 1-2年
招聘分析 （常招/急 招岗位）
2016
年
月人力资源统计月报表 招聘
统计区间:
效果 2016 年 月 1 分析
公式：招聘有效率=复试合格人数÷应聘人数×100%
制表人： 校对：
招聘达成率=入职人数÷应聘人数×100%
审核：
年
月人力资源统计月报表
统计区间: 2016 年 月 1 日-2016 年 月 31 日
本月异动 调出 晋升
换岗
月末人数
数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数 大专 % 本科及以 上 % 主要改善措施 其它 % …
当月离职总人数×100% 其它 离职人数 占离职人 数比 … … … …
职类：办公室人员（含财务人员、专员、文员等） 理类：所有主管级及以上人员（含基层管理） 大专 本科及以 上 % 其它 …
人力资源管理月报表Excel模板
结构
批准：审核人：
人：
2-15填表说明：1、到本月累计工资：本年度截止到本月份发生的工资总额。
2、到本月累计社保：本年度截止到本月份发生的社保总额。
3、在职人员结构中各项目人数的总和应该与本月在职人数相等。
4、报表每月15号前报集团人力资源部。
5、报表中公式不得随意更改。
6、花名册信息请按花名册中的说明填写，因花名册中公式有格式限制且在人力资源报表中会自动生成数据。
7、报表由人力资源专员制作，人力资源经理（行政、综合部经理）审核，总经理批准。
人事部门月报表
人事部门月报表
人员招聘工作
说明招聘人数应聘人数报到人数起讫日期
流动状况
辞退人数停薪人数资谴人数解职人数
其他本月经办事项
奖惩件数送医住院人费用劳保件数人员迁调
出勤情况
迟到早退人次
请假
病假人次
事假人日
工伤假人日
婚假人日
旷工人日
人力资源实用表格, 人力资源实用表格, 人力资源实用表格, 人力资源实用表格.
公司常用人力资源月报表(多图,自动生成)
数据来源：
员工花名册 、员工工资
统计口径：
1、统计周 期同财务周
2、“翻译
业务”包含 3、“培训
业务”包含 4、“职能
管理”包括
职能管理 1 0 0
1
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
2020年度员工离职数量
2、“翻译
业务”包含 3、“培训
业务”包含 4、“职能
管理”包括
855051
184223
职能管理 122906 111567 145920
380394
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
人力资源月报样表(样本)
合计 合计 环比增长/减少率
人员奖惩情况：
培训情况： 劳动纠纷及其他人事事件：
建议或意见：
制表 人
：
填表 说 明1、：人 力成 本总 额=薪 酬总 额+五 险一 金总 额+其 他项 总 额； 环比 增长/ 减少 率= （本 月人 力成 本总 额-上 月人 力成 本总 额）/ 上月 人力 成本 总额
年月
人力资源月报表
一、岗位编制统计
部门
编制人 数
上月在 册人数
本月在 册人数
本月新增 本月调入
本月转正
本月离职
本月调出
பைடு நூலகம்
备注
合计
二、人员异动（包括入职、离职、调岗、调薪）统计
入职统计
序号 姓名
入职部门
岗位 入职日期 年龄
学历 入职类别 合同情况 招聘渠道
合计人数 序号 姓名
部门
离职统计 岗位 离职日期 离职类别
增长率
增加、减少原因
五险一金
人数
本月缴纳
上月缴纳
其他
招聘费
本月支出
上月支出
本月人力成本汇总
员工总数
离职率
#REF!
养老 （单
医疗 （单
培训费 过节费
人力成本总额 0
失业
工伤
（单位） （单位）
人力资源部月度人力资源分析报告报表模版
02
员工结构分析
年龄结构
总结词
了解公司员工的年龄分布情况，评估公司是否符合行业平均水平。
详细描述
通过分析员工的年龄结构，可以了解公司员工的年轻化程度、中坚力量和资深 员工比例，从而评估公司是否具备稳定的人才储备和持续发展的潜力。
性别结构
总结词
了解公司员工的男女比例，评估公司 对性别平等和多元化的重视程度。
高绩效员工占比
高绩效员工占比
总结词
输入 标题
详细描述
高绩效员工是指绩效考核结果优秀的员工，他们通常 表现出较高的工作绩效和贡献度。高绩效员工占比是 指高绩效员工在员工总数中的比例。
总结词
高绩效员工通常具备较高的工作能力、积极主动的工 作态度、良好的团队合作精神和创新意识等特点。
详细描述
高绩效员工特点
晋升情况的统计
统计员工的晋升情况，包括晋升人数、 晋升职位和晋升后表现等。
员工职业发展规划
总结词
职业发展目标的设定
员工职业发展规划是帮助员工实现个人职 业目标的重要手段，它有助于提高员工的 归属感和工作积极性。
帮助员工设定明确的职业发展目标，包括 短期和长期目标。
职业发展计划的制定
职业发展计划的实施与调整
详细描述
招聘周期是反映企业招聘效率和人才吸引力的指标，通过统计企业从发布招聘广告到完 成招聘所需的时间，可以得出招聘周期。该指标有助于了解企业的招聘流程是否顺畅，
人力资源月报表
部门：
总经理：
保人数
本月员工总 数
岗位
人数
离职原因分析
主要改善措施
五、劳动合同签订情况
岗位
数量
签订时间
说明
六、社保分析
养老保险--参 保人数
医疗保险-参保人数
工伤保险-参保人数
失业保险--参 保人数
社会保险本数月据停汇保总人=数养老保险数据本+医月险疗转人保移数险保数据+工伤保险本户数月保数据新险+开人失业保险数据
招聘分析 （常招/急 招岗位）
招聘效 果分析
备注说明
公式：招聘有效率=复试合格人数÷应聘人数×100%
招聘达成率=入职人数÷应聘人数×100%
四、员工流动情况分析
分类
员工流动情 况分析
新进人员 晋升人员
解聘Baidu Nhomakorabea员
离职人员
分类
劳动合同签 订情况
新签订合同
续签合同
备注说明
社保情况
说明 制表人：
社会保险数 据汇总--参
年 月人力资源月报表
统计区间:
年
月 日——
年
月
日
一、人力资源整体分析
部门
月初 入职人
本月离职（共 人）
人数 数 辞职 辞退
自离 离职率
调入
人事月报表汇总一目了然模板
人事月报表汇总一目了然模板引言：
人事月报表是一种重要的管理工具，用于对企业或组织的人力资源状况进行定期监控和分析。通过对各项人力资源指标的汇总统计，人事月报表可以提供一份全面的员工信息和业务数据的综合报告，帮助领导层和管理人员更好地了解企业的人力资源状况，并做出相应的决策。为了帮助读者快速准确地制作人事月报表，本文提供一份简洁明了的人事月报表汇总一目了然模板。
一、人事概况
1. 人员总数：
人事月报表应首先展示本月在职员工总数。根据企业规模和行业特点，可进一步分别列出正式员工、临时员工等分类信息。
2. 员工流动：
此部分应列出本月员工的入职和离职人数，以及员工流动率等相关指标。可以将入职和离职人数分别用柱状图或折线图进行可视化展示，便于直观观察趋势。
3. 薪酬情况：
此部分可以展示员工薪资结构和薪酬变动情况。可以使用表格或图表展示不同岗位或职级的薪资水平，以及本月的薪酬调整情况。
二、人力投入
1. 部门分布：
此部分可以展示企业各部门的人数分布，帮助管理人员快速了解各个部门的规模和人员构成。
2. 教育背景：
根据员工的教育背景情况，可以分别列出硕士、本科、专科等教育水平的员工人数，以及员工学历结构的变化趋势。
3. 工龄分布：
通过展示员工工龄分布情况，可以帮助企业了解员工的稳定度和培养潜力。可以将工龄分布用直方图或饼图进行可视化展示。
三、绩效评估
1. 考核结果：
此部分应列出本月的员工绩效评估结果，包括优秀、良好、一般、差等级别的人数和比例。同时，可以配合绩效考核结果的变化趋势，帮助企业进行人员管理和绩效激励。
人力资源月报表(多图,自动生成)
2019 年 6 月 元培翻译 人力资源报告 （以下数据仅限北京公司）
数据截止日期：22010.5.25
一、人员流动
报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况数据来源：员工花名册、员工工资表
统计口径：1、员工数量为当月25日时点的在职人数
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理
4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理
数据来源：员工花名册、员工工资表
统计口径：1、本期内净增长数量=本期内入职员工数量-本期内离职员工数量，当本期内离职员工数量大于入职员工数量时，可能出现负增长，统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理
4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理
报表说明：反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量，及月度间的变化情况数据来源：员工花名册、员工工资表
统计口径：
1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理
人资月报表——超实用
期末 人数
辞退
离职（ 人） 合同 其他 辞职 离职率 调出 到期 原因
异动（ 调入 晋升
人） 调岗 其他 原因
三 级 公 司
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 平 潭 区 域 公 司
0
0
0
0
0
0
0
0
0
源自文库
0
0
0
0
0
0
0
湖 北
辞退
一 级 公 司
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
二 级 公 司
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
三 级 公 司
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公司类别
部门 管理层 工程设备部 运营部 市场部 艺术部 综合办 财务部 合计 房务部 综合部 财务部 合计
相关主题
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理
4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理
全年合计 2603167 1552954
377946
672268
报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月内部人员的直接人工成本额度，及月度间的变化情况
数据来源： 员工工资表、社会保险台帐、财务部
统计口径： 1、人工成本包含该方向员工及管理人员的税前应发岗位工资、绩效工资、奖金、货币补助及社会保险公司应承担部分的总额，不包含外部译员及外聘教师的成本
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均人工成本额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人均人工成本=当期人工成本/（（期初人员数量+期末人员数量）/2）
9月
10月 11月 12月
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年度员工离职数量
全公司 翻译业务 培训业务
4
2
0
2
2
0
8
7
0
7
5
1
15
9
5
6
5
1
职能管理 2 0 1 1 1 0
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
98
65
15
18
50
7月 8月 9月 10月 11月 12月
40
30
20
10
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
Fra Baidu bibliotek
8月
报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况
数据来源： 员工花名册、员工工资表
统计口径： 1、员工数量为当月25日时点的在职人数
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理
4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理
10月 11月 12月 全年
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理
4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理
翻译业务 培训业务 职能管理
全公司 翻译业务 培训业务
20
18
1
0
0
0
11
8
3
6
5
0
6
4
1
4
2
2
职能管理 1 0 0 1 1 0
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
全年合计
47
37
7
3
报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量，及月度间的变化情况
数据来源： 员工花名册、员工工资表
总人数： 学历
0 试用薪资
总人数： 补偿金额
0 离职原因
总人数： 转正薪资
0 试用业绩
2 3 本月岗位调整 序号 变动时间 1 2 3 本月薪资变动 序号 变动时间 1 2 3 本月社保变动 序号 变动时间 1 2 3
姓名 姓名 姓名
部门 部门 部门
岗位
原岗位
岗位
入职时间
岗位
增/减
现岗位 原薪资标准 户口性质
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
二、人工成本
月份 1月
2019年度业务收入 合计 翻译业务 684026 536329
培训业务 147697
1300000 1250000 1200000 1150000 1100000 1050000
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理
4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理
9月 10月 11月 12月
全公司 翻译业务 培训业务
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年度员工入职数量
0.00
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均产出的收入额度，及月度间的变化情况
数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部
统计口径： 1、人均产出=当期收入/（（期初人员数量+期末人员数量）/2）
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年度人均产出
全公司 翻译业务 培训业务
6577.17 7772.88
9528.83
1020.94
630.71
4086.88
10100.15 7628.71 31439.99
10971.21 11496.86 19486.48
2019年度员工离职率
全公司 翻译业务 培训业务
3.45%
2.53%
0.00%
1.79%
2.60%
0.00%
6.61%
8.43%
0.00%
5.88%
6.17%
5.26%
12.71% 11.25%
26.32%
5.77%
7.14%
6.25%
职能管理 9.52% 0.00% 5.26% 5.26% 5.26% 0.00%
113324 1126167 1234261
47934 575967 873761
65390 550200 360500
1100000 1050000 1000000
950000 900000 850000 800000 750000 700000 650000 600000 550000 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理
4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理
9月
10月 11月 12月
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
2019年度员工数量净增长
20
月份
全公司 翻译业务 培训业务
2019年度人均人工成本 全公司 翻译业务 培训业务 4885.66 4695.94 3947.24 3957.57 3563.35 3556.78 4684.03 4108.83 3779.00
职能管理 6302.89 5871.95 7887.57
9000.00
8000.00
7000.00
6000.00
5
4
3
2
1
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
全年合计
42
30
7
5
报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量，及月度间的变化情况
数据来源： 员工花名册、员工工资表
统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
一、人员流动
2019 年 6 月 元培翻译 人力资源报告 （以下数据仅限北京公司）
数据截止日期：22001100..54..2255
本月入职 序号 1 2 3
本月离职 序号 1 2 3
本月转正 序号 1
入职时间 离职时间 转正时间
姓名 姓名 姓名
部门 部门 部门
岗位
性别
岗位
入职时间
岗位
转正类型
年龄 离职类型 试用薪资
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
全年
报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量占本期内全部在职人数的比例，及月度间的变化情况
数据来源： 员工花名册、员工工资表
统计口径： 1、员工离职率=期间离职人数/（期末人数+期间离职人数），统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）
数据来源： 员工花名册、员工工资表
统计口径： 1、本期内净增长数量=本期内入职员工数量-本期内离职员工数量，当本期内离职员工数量大于入职员工数量时，可能出现负增长，统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）
2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
全年合计 3157778 2033991
1123787
报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入数量，及月度间的变化情况
数据来源： 财务部
统计口径： 1、业务收入以当期已经回款，或已开出发票但尚未回款，收入总额确认
2、统计周期为上月26日至当月25日
122580
职能管理 122906 111567 145920 148312 143562
650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
职能管理 0.00 0.00 0.00 0.00
34000.00 33000.00 32000.00 31000.00 30000.00 29000.00 28000.00 27000.00 26000.00 25000.00 24000.00 23000.00 22000.00 21000.00 20000.00 19000.00 18000.00 17000.00 16000.00 15000.00 14000.00 13000.00 12000.00 11000.00 10000.00 9000.00 8000.00 7000.00 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00
3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理
4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理
9月
10月 11月 12月
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总人数： 变动原因
0 考察期限
总人数： 现薪资标准
0 变动原因
总人数： 养老基数
0 医疗基数
2019年度员工数量
120
月份
全公司 翻译业务 培训业务
职能管理
110
1月
112
77
16
19 100
2月
110
75
16
19
90
3月
113
76
19
18
80
4月
112
76
18
18
70
5月
103
71
14
18
60
6月
职能管理
1月
16
16
1
-1
15
2月
-2
-2
0
0
3月
3
1
3
-1
10
4月
-1
0
-1
5月
-9
-5
-4
0 5
0
6月
-2
-3
1
7月
0
0
8月 9月 10月
-5 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
-10
11月 -15
12月
全年合计
5
7
0
-2
报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人员净增减数量，及月度间的变化情况
翻译业务 培训业务
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年度人工成本
合计 翻译业务 培训业务
508109 324020
61182
439290 270814
56908
522269 310217
66132
541664 322208
71143
591836 325694
28.00% 27.00% 26.00% 25.00% 24.00% 23.00% 22.00% 21.00% 20.00% 19.00% 18.00% 17.00% 16.00% 15.00% 14.00% 13.00% 12.00% 11.00% 10.00%
9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%