行政部采购制度

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行政采购管理制度

⾏政采购管理制度⾏政采购管理制度（精选5篇）在⽣活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度⼀般指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则，也指在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或⼀定的规格。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的⾏政采购管理制度（精选5篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。

⾏政采购管理制度1 第⼀章总则第⼀条为了加强中央⾏政事业单位固定资产管理，提⾼固定资产的使⽤效益，根据财政部《⾏政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《⾏政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于中央⾏政事业单位(以下简称各部门)。

第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建⽴健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使⽤固定资产，提⾼固定资产使⽤效益，保障固定资产的安全和完整。

第四条各部门固定资产的管理和使⽤应坚持统⼀政策、统⼀领导、分级管理、责任到⼈、物尽其⽤的原则。

第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央⾏政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项⼯作，负责制定固定资产的配备及使⽤标准，对纳⼊政策采购范围的固定资产进⾏统⼀购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进⾏指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的⽇常管理，并对实⾏企业化管理的事业单位、经济实体占⽤的固定资产实⾏监督管理。

第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专⼈承担固定资产的管理⼯作并对所管资产的安全完整负有责任。

固定资产管理⼈员应相对稳定，⼯作调动时必须办清交接⼿续。

第七条各部门必须对专⽤设备的管理和操作⼈员进⾏技术培训，建⽴健全专⽤设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度⾼的专⽤设备的操作⼈员，应在考核合格后，⽅可上岗。

第⼆章固定资产的范围、分类与计价第⼋条符合下列标准的列为固定资产： (⼀)使⽤年限在⼀年以上，单位价值在500元以上、专⽤设备单位价值在800元以上，并在使⽤过程中基本保持原来物质形态的资产; (⼆)单位价值虽不⾜规定标准，但耐⽤时间在⼀年以上的⼤批同类物资，按固定资产管理。

行政部办公采购管理制度

行政部办公采购管理制度1. 引言行政部办公采购是公司日常运作中不可或缺的一项工作。

为了规范采购流程，提高工作效率，确保采购品质和成本的可控性，制定本行政部办公采购管理制度。

2. 采购范围行政部办公采购的范围包括但不限于： - 办公用品：如笔、纸张、文件夹等； - 办公设备：如打印机、复印机、投影仪等； - 家具及配件：如办公桌、椅子、置物柜等；3. 采购流程为了确保采购工作的高效进行，行政部门制定了以下采购流程：3.1 采购需求确认在采购前，相关部门或员工需提出采购需求，并填写采购申请表。

采购申请表应包含以下内容： - 采购物品的详细描述； - 数量和规格要求； - 预算限额； - 预估交付时间。

3.2 寻找供应商行政部门将根据采购需求，寻找合适的供应商。

供应商应具备以下条件： - 具备相关产品的生产能力； - 有良好的信誉度； - 价格合理且具备竞争力。

3.3 报价比较与谈判收到供应商的报价后，行政部门将对不同供应商的报价进行比较，并与供应商进行谈判，以获取最佳的价格和合同条件。

3.4 合同签订在谈判后，行政部门与选定的供应商签订采购合同。

合同应明确以下内容： - 采购物品的详细描述； - 价格和付款方式； - 交付时间和地点； - 合同变更和解除条款。

3.5 采购执行采购执行阶段包括以下步骤： - 确认采购物品的规格、数量和交付要求； - 监督供应商的生产和交付进度； - 确保采购物品的质量符合预期； - 验收采购物品并进行入库记录。

4. 采购审批采购审批是确保采购程序合规的重要环节。

具体步骤如下：4.1 采购申请审批采购申请在提交给行政部前，需要通过公司指定的审批流程。

审批流程应明确：- 审批人的层级关系； - 审批人的工作职责； - 审批人的审批权限。

4.2 合同审批行政部门在与供应商签订合同前需经过公司指定的合同审批流程。

合同审批流程应包括： - 合同内容的评审； - 合同法律合规性的审核； - 合同授权人的审批。

行政单位采购管理制度

行政单位采购管理制度第一章总则第一条为加强行政单位采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障采购资金安全，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本行政单位所有政府采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条本行政单位政府采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关政府采购法律法规和政策。

第四条本制度由本行政单位政府采购管理部门负责解释和组织实施。

第二章采购范围和方式第五条本行政单位政府采购范围：（一）货物采购：包括办公用品、设备、车辆、燃料、原材料等。

（二）工程采购：包括新建、改建、扩建、装修、维修等工程。

（三）服务采购：包括物业管理、技术咨询、培训、会议、印刷等。

第六条本行政单位政府采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程和服务。

（二）邀请招标：适用于采购金额较大、市场竞争不充分的货物、工程和服务。

（三）竞争性谈判：适用于采购技术复杂、专业性较强的货物、工程和服务。

（四）询价：适用于采购金额较小、市场竞争充分的货物。

（五）单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的货物、工程和服务。

第三章采购程序第七条采购申请：（一）各部门根据实际需求，编制采购计划，报政府采购管理部门审批。

（二）政府采购管理部门对采购计划进行审核，对符合要求的采购计划予以批准。

第八条采购方式确定：（一）公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，由政府采购管理部门根据采购项目特点和市场情况确定。

（二）询价、单一来源采购等采购方式，由采购部门提出申请，经政府采购管理部门批准后实施。

第九条采购实施：（一）采购部门根据批准的采购方式和采购计划，组织采购活动。

（二）采购部门应按照规定程序，公开、公平、公正地选择供应商。

（三）采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

第十条采购验收：（一）采购部门在收到货物、工程或服务后，应及时组织验收。

行政人员采购日常管理制度

第一章总则第一条为规范行政人员采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规和本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有行政人员参与采购活动的日常管理。

第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和本单位采购管理制度。

第四条本单位设立采购管理办公室，负责采购活动的组织、协调、监督和检查。

第二章采购计划管理第五条采购计划由各部门根据年度工作计划和实际需求编制，经部门负责人审核后报采购管理办公室审批。

第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算；（三）采购方式；（四）采购时间；（五）供应商选择标准；（六）其他需要说明的事项。

第七条采购管理办公室对采购计划进行审核，确保采购项目符合国家法律法规、单位规章制度和实际需求。

第八条采购计划一经批准，各部门应严格按照计划执行，不得随意变更。

第三章供应商管理第九条供应商的选择应当遵循公开、公平、公正的原则，采取招标、询价、竞争性谈判等方式进行。

第十条供应商应具备以下条件：（一）具有独立法人资格；（二）具备相应的生产、经营资质；（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）无不良行为记录。

第十一条采购管理办公室负责供应商的资格审核和备案工作。

第十二条供应商信息应及时更新，确保信息的准确性。

第四章采购流程管理第十三条采购流程包括以下环节：（一）采购计划编制；（二）供应商选择；（三）采购方式确定；（四）合同签订；（五）货物验收；（六）付款结算；（七）售后服务。

第十四条采购管理办公室负责采购流程的组织实施和监督。

第十五条采购过程中，采购人员应当严格按照采购计划执行，不得擅自改变采购项目、规格型号、数量等。

第十六条采购方式应根据采购项目的特点、预算等因素合理选择。

第十七条合同签订前，采购人员应充分了解合同条款，确保合同内容合法、合规。

行政部采购制度

行政部采购制度为了规范公司行政办公用品采购,加强对采购行为得监督管理,提高资金得利用效益,促使采购在公开、公平、公正得前提下,依据质量第一、价格优先得原则进行,特制定本规定。

一、采购范围本制度适用于公司日常办公所用得办公设施设备、办公家具家电、办公用品等实物资产,以及公司举办活动、聚会所需物品得采购。

二、各部门职责1、需求部门:根据工作需要填写申请、购回物品得验收、领取、保管工作。

2. 行政采购人员或公司指派采购人员:负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。

3. 行政部:负责采购回物品得验收、入库、发放、资料保管工作。

4. 总经办公室:对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款得审批。

三、采购内容(一)申购流程1、公司办公室得日常办公用品与设备,日常办公用品由行政部定期集中采购,存于公司库房。

2、部门及员工若因工作需要增加标准配置外得其她用品,由需求部门依据所购物件得品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写申购单,逐级申报审批。

经领导批准后,行政部派采购人员两日内办理;涉及金额较大得采购项目,由各级申报审批及总经理审批后,派专人负责采购。

3、采购工作应及时完成,不得影响工作得正常推进。

如因市场、价格等因素不能及时采购回所需物品,行政部要及时通知需求部门,并做说情况说明。

4、采购物品或公司后,行政部验收货物,将验收后得物品登记在《资产入库、领用登记表》中,办理入库手续。

5、行政部通知需求部门领取货物,申请部门验收领取货物,并在《资产/物品领用登记表》上签字确认。

6、采购物品使用时出现质量问题需退货或更换得,使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。

(二)其她1、日常用品完成采购后,应及时到行政部办理登记入库手续;其她类采购应在使用人处办理验收手续。

凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

2、及时完善财务借款手续,做到一事一清,在取得票据得一周内在财务销账。

3、主动征求员工对办公用品得意见,及时调整与改善品质,以满足办公需求。

行政物品采购与使用制度

行政物品采购与使用制度一、背景和目的为规范企业行政物品的采购与使用，提高资金使用效率，防止资源挥霍和滥用，订立本制度。

本制度的目的是确保企业行政物品采购和使用符合法规要求、经济合理、透亮公开，有效维护企业的正常运营秩序和团队合作精神。

二、适用范围本制度适用于企业的全部部门和员工。

三、采购程序1.部门主管依据实际需要提出物品采购申请，包含物品名称、数量、用途、估计费用等内容，并提交给行政部门审批。

2.行政部门负责审核采购申请并进行评估，确保物品采购的合理性、必需性和经济效益。

3.行政部门依据采购申请，订立采购计划，并拟定采购清单。

4.行政部门依据采购计划，与供应商进行谈判和竞争性招标，选择合适的供应商，并签订合同。

5.行政部门在采购前进行预算核定，并报经相关部门审批。

6.行政部门进行物品采购，确保质量、数量和价格符合合同商定，并保存采购相关文件和凭证。

7.行政部门收到采购物品后，进行验收，并通知采购申请部门。

四、采购审批1.采购申请金额在公司规定的预算范围内的，由行政部门负责审批。

2.采购申请金额超出公司规定的预算范围的，需提交给相关部门负责人审批，并按规定的权限进行审批。

3.采购申请金额超出公司规定的权限范围或特殊情况下的采购，需报请公司高级管理层审批。

五、采购合同管理1.行政部门负责签订采购合同，确保合同的合法有效，并保存相关合同文件和凭证。

2.行政部门应依照合同商定的时间和方式，向供应商支出货款或款项。

六、行政物品使用管理1.部门主管负责行政物品的分发和使用管理，并登记相关记录，确保物品使用的合理性和安全性。

2.员工在使用行政物品时，应依照相关规定的用途和限制使用，不得超出规定范围或私自使用。

3.行政部门定期对行政物品的使用情况进行检查和盘点，及时发现并处理物品丢失、损坏等问题。

4.行政部门与部门主管共同负责对员工的行政物品使用情况进行监督和评估。

七、行政物品报废与处理1.部门主管负责对行政物品的报废申请进行审核，并报经行政部门审批。

行政采购管理制度3篇

行政采购管理制度篇1一、目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。

二、范围：适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。

三、职责：1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。

2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。

3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。

4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。

四、大型物品物品采购：1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。

2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。

3.采购人员进行采购。

4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。

5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。

五、零星物品采购：1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。

2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。

六、采购管理：1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。

2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。

3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。

4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。

5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。

七、采购报销管理：1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。

行政采购管理制度篇2第一条为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，特制订本办法。

公司行政采购管理制度

公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购活动，提高采购效率和管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目组及各分支机构的行政采购活动。

第三条行政采购包括办公用品、设备及配件、软件、劳保用品、办公设备维修服务等范围。

第四条行政采购遵循公开、公平、公正的原则，坚决反对腐败现象。

第五条公司行政采购以需求为导向，根据实际需要确定采购内容和数量。

第二章采购程序第六条采购审批流程分为立项、招标、评审和合同签订等环节。

第七条采购立项阶段，需提供采购方案、采购预算及采购计划等相关文件，经主管领导审批后方可进行下一步操作。

第八条招标环节，根据实际情况选择适合的采购方式，如公开招标、询价比较等，确保供应商的参与机会。

第九条评审阶段，由采购委员会组织相关人员进行评审工作，评审结果以标书报价、供应商资质以及其他评审指标为基础，进行评分，最终确定中标供应商。

第十条合同签订环节，由采购部门负责与中标供应商签订合同，并明确交付时间、质量标准、支付方式等相关事项。

第三章采购控制第十一条行政采购控制要求按照公司的财务预算制度和采购计划执行。

第十二条对于大额采购项目，应制定采购比选和采购分期付款的方案，保证资金的合理利用。

第十三条采购数量过多或过少，需提供合理的解释并经领导批准。

第十四条严禁以个人名义或变相接受供应商礼品、回扣以及其他不正当利益。

第十五条制定采购评估制度，定期对采购结果进行评估，以提高采购效果。

第四章监督与处罚第十六条设立监察机构对公司行政采购活动进行监督和检查，及时发现违规行为和问题。

第十七条对于违反公司行政采购管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括警告、罚款、停职、撤职等处罚。

第十八条对涉及贿赂、挪用资金等违法行为，依法移交相关部门处理，并向公安机关报案。

第五章附则第十九条本制度经公司领导班子审定后生效，属公司内部规章制度之一第二十条本制度的解释权属于公司行政部。

第二十一条对于本制度未尽事宜，可根据实际情况由公司行政部进行补充解释。

行政物品采购管理制度(最新)

行政物品采购流程和管理制度
1. 目的
强行政采购管理，规范行政采购流程。

提高服务效率，降低采购成本。

2. 范围
本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。

保证行政物品采购和使用合理有序。

3. 定义
行政物品：指非生产用的产品。

划分到各部门行政费用部分的产品。

本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。

4. 流程说明及控制要点：
1）申购：
每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。

2）采购
A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。

3）到货验收
各地行政部或需求部门进行到货验收。

如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。

由各地行政部办理入库手续并建立台账。

4）费用结算
由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。

填写费用报销单递交到财务做支付。

5. 职责
1）行政部
A.根据预算总体控制需求的输入和输出。

B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。

2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。

比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。

3）财务部
A．根据预算对采购需求进行控制
B．负责采购物品发票和单据的审核
C．供应商款项的结算。

6. 裁切说明
预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。

否则不予进入采购流程。

行政采购流程管理制度（通用7篇）

行政采购流程管理制度行政采购流程管理制度（通用7篇）现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的行政采购流程管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

行政采购流程管理制度11.目的为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。

2.适用范围本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。

3.定义(或相关说明)为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

4.管理规定4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。

4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行材料单价对比表制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。

行政部采购管理制度

行政部采购管理制度第一章总则为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第二章采购原则1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

4. 急用、小金额采购可以口头向总经理汇报后先行购买。

5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500 元以上（含500 元）一律需出具发票。

第三章采购程序一、采购申请1. 公司员工如有需要的办公用品可向行政部申请，行政部依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”2. 紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知行政后部，以免造成不必要的损失。

二、采购流程1. 采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单” 报总经理审批后，方能进行采购。

第四章采购经办人职责和行为规范一、采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 询价、比价、议价及定购作业。

3. 所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

4. 做好每次的采购记录及对帐工作。

二、采购经办人行为规范1. 采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单” 。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

北京嘉吉信通达科技有限公司2014年2月10日 3 、通过活动，使学生养成博览群书的好、习惯。

B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。

VC采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。

公司行政采购管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司行政采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保证采购物品的质量和供应，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有行政采购活动，包括办公用品、劳保用品、办公设备、设施、服务等。

第三条行政采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章职责分工第四条采购部负责公司行政采购的统筹、协调、监督和管理。

第五条各部门根据实际工作需要，提出采购申请，并配合采购部完成采购工作。

第六条人力资源行政部负责办公用品、劳保用品的采购工作。

第七条设备管理部负责办公设备、设施的采购工作。

第八条财务部负责采购资金的审核和支付。

第三章采购程序第九条采购申请各部门需提前一个月提出采购申请，包括采购物品名称、规格、型号、数量、预算金额等信息。

第十条采购计划采购部根据采购申请，编制采购计划，经相关部门审核后，报总经理审批。

第十一条询价与比价采购部根据采购计划，向三家以上供应商询价，进行比价，并选择最优供应商。

第十二条签订合同采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十三条采购验收采购部组织验收小组，对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。

第十四条付款与结算采购部根据合同约定，办理付款手续，并与供应商进行结算。

第四章监督与考核第十五条采购部对采购活动进行全程监督，确保采购程序合规、透明。

第十六条定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、供应商管理等方面。

第十七条对违反本制度的行为，将进行严肃处理，情节严重的，追究相关责任。

第五章附则第十八条本制度由采购部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

（注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

）。

机关日常采买管理制度

机关日常采买管理制度一、总则为规范机关日常采购行为，保障国家资金使用的合理性和规范性，提高采购工作效率，制定本管理制度。

二、采购范围1. 本制度适用于机关在执行公务时进行的全部采购活动，包括但不限于办公用品、设备器材、材料、工程、服务等。

2. 采购总金额在5000元及以下的，属于小额采购，采购人员可直接下达采购指令，无需提交采购申请表。

3. 采购总金额在5000元以上的，属于大额采购，需经过采购委员会审批后方可采购。

三、采购流程1. 采购需求确认：各部门需根据工作需要确定采购需求，确定采购物品种类、数量、质量要求等。

2. 编制采购申请：各部门将采购需求整理成采购申请表，明确物品名称、规格型号、数量、预算金额等内容。

3. 采购审批：采购申请表交由部门负责人审批，再提交给采购委员会进行审批。

4. 招标或询价：根据采购金额大小和性质，机关可选择进行招标或询价，选择供应商。

5. 签订合同：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方责任、交货期限、支付方式等。

6. 采购执行：供应商按照合同履行供货义务，机关验收货物并进行付款。

7. 采购记录：机关应及时归档采购申请表、合同、付款凭证等相关文件，形成完整的采购记录。

四、采购管理要求1. 合理采购：机关应合理确定需求量、质量标准，充分调查市场，选择性价比高的供应商进行采购。

2. 监督检查：机关应加强对采购过程的监督检查，确保采购活动合法、规范。

3. 及时付款：机关应按照合同约定及时付款，保障供应商的合法权益。

4. 文明采购：机关应强化文明采购理念，杜绝贪污腐败现象。

5. 建立档案：机关应建立完善的采购档案管理制度，留存相关文件至少5年。

六、附则1. 本管理制度由机关采购委员会负责解释。

2. 本管理制度自颁布之日起实施。

3. 机关在执行采购活动时需遵守相关法律法规和政策规定。

4. 本管理制度如有修改，须经机关采购委员会审议通过后生效。

以上为机关日常采购管理制度，各部门应严格按照规定执行，确保采购活动的合法性和规范性，提高工作效率，合理利用国家资金。

行政采购日常管理制度

第一章总则第一条为规范行政采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有行政采购活动。

第三条行政采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部相关规定。

第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门需使用办公用品或设备时，应提前向行政部提出采购申请，填写《行政采购申请单》。

2. 行政部对申请单进行初步审核，确认申请内容是否符合实际需求。

第五条采购审批1. 行政部根据申请单内容，制定采购计划，报总经理审批。

2. 总经理审批通过后，行政部按照审批意见进行采购。

第六条采购实施1. 行政部根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价，确定采购价格。

2. 采购人员与供应商签订采购合同，明确采购数量、价格、交货时间等。

第七条采购验收1. 采购物品到货后，行政部负责组织验收，确认物品数量、质量、规格等符合合同要求。

2. 验收合格后，行政部与供应商办理入库手续。

第三章采购管理第八条采购预算1. 行政部根据公司年度预算和各部门需求，编制年度采购预算。

2. 预算经总经理审批后，行政部按照预算执行采购。

第九条采购监督1. 行政部定期对采购工作进行自查，确保采购活动合规、合法。

2. 公司内部审计部门对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。

第十条采购评估1. 行政部每年对采购工作进行评估，总结经验，改进不足。

2. 评估结果作为公司内部考核和改进采购工作的依据。

第四章附则第十一条本制度由行政部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

行政部门采购管理制度

行政部门采购管理制度行政部门采购管理制度在我们平凡的日常里，制度起到的作用越来越大，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的行政部门采购管理制度，欢迎阅读与收藏。

行政部门采购管理制度11、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划:(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批；(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库:(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。

验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的.按规定入库。

5、报销及付款(1)付款:①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。

行政采购管理制度及流程

行政采购管理制度及流程一、行政采购管理制度的概述二、行政采购管理制度的重要性1.提高行政采购工作的透明度和公正性，防止腐败行为的产生；2.合理利用国家财政资源，节约采购成本，提高效益；3.规范采购流程和程序，保证采购结果的合法合规；4.加强对供应商的监督和管理，确保产品和服务的质量；5.提高行政采购工作的效率和便利性，节约时间和人力成本。

三、行政采购管理制度的主要内容1.采购计划管理：制定年度采购计划，明确采购项目的需求和预算，评估采购风险和供应商的合作能力；2.采购程序管理：确定采购方式，编制采购文件，公开招标或邀请招标，确定中标人，签订合同；3.供应商管理：建立供应商库，对供应商进行资质审核和评估，签订供货协议，加强供应商的日常管理；4.采购合同管理：签订采购合同，明确采购条款和条件，履行合同约定的交付和付款义务；5.质量管理：对采购产品和服务进行验收和评估，确保其质量符合要求；6.档案管理：建立完整、规范的行政采购档案，妥善保存采购文件和合同。

四、行政采购管理流程1.需求确定：根据部门工作需要和预算要求，明确采购项目的需求和预算；2.采购计划编制：制定年度采购计划，确定采购方式和采购项目的优先级；3.采购文件编制：根据采购项目的特点和规模，编制采购文件，明确采购条件和要求；4.公告发布与招标：根据采购文件要求，发布采购公告，并进行公开招标或邀请招标；5.投标评审：对采购文件中的投标进行评审，确定中标人；6.中标结果公示：公示中标结果，接受相关人员的监督和质询；7.合同签订：与中标人签订采购合同，明确采购条款和条件；8.产品/服务交付：根据合同约定，供应商按时交付采购产品或提供服务；9.验收和付款：对采购产品和服务进行验收，确保其质量符合要求，付款给供应商；10.档案归档：妥善保存采购文件和合同，建立完整的行政采购档案。

五、行政采购管理制度的执行和监督总结：行政采购管理制度及流程是规范和保证行政采购工作顺利进行的重要工具。

行政单位采购制度范本

行政单位采购制度范本第一章总则第一条为了规范行政单位采购行为，提高采购效率，保障采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于行政单位在履行职能过程中，为实现公共利益，购买货物、工程和服务的行为。

第三条行政单位采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，注重效益和质量，确保采购活动的合法性、合规性和合理性。

第四条行政单位采购活动应严格执行国家规定的采购方式和程序，确保采购资金的安全和有效使用。

第五条行政单位应建立健全采购内部控制制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和管理。

第二章采购计划和预算第六条行政单位应在年初制定采购计划，明确采购项目、预算、方式和时间等，报上级主管部门审批。

第七条行政单位采购预算应根据财政部门的预算编制要求，合理预测采购需求，确保预算的准确性和合理性。

第八条行政单位采购预算一经批准，应严格执行，如需调整，应按程序报批。

第三章采购方式和程序第九条行政单位采购应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十条公开招标应作为主要的采购方式，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十一条行政单位采购程序应包括采购公告、采购文件编制、采购评审、采购结果公告等环节。

第十二条采购评审应按照采购文件确定的评审标准和程序进行，确保评审的公正性和客观性。

第四章采购合同和验收第十三条行政单位与供应商签订采购合同时，应明确合同内容、质量标准、履约期限等，确保合同的合法性和合规性。

第十四条行政单位应按照采购文件和合同约定，对采购货物、工程和服务进行验收，确保质量合格。

第十五条验收合格的采购项目，行政单位应及时支付采购资金，并做好采购资料的归档工作。

第五章监督和责任第十六条行政单位应建立健全采购监督机制，加强对采购活动的监督和管理，防止腐败和滥用职权。

第十七条行政单位采购活动中，如有违反法律法规和本制度的行为，应依法承担相应的法律责任。

公司行政采购管理制度

一、总则第一条为规范公司行政采购行为，提高采购效率，确保采购物品质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的行政采购活动，包括办公用品、设备、原材料等。

二、采购原则第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则。

第四条采购物品应满足公司生产、办公需求，符合国家法律法规和行业标准。

第五条采购过程中，应充分考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。

三、采购流程第六条采购需求提出1. 各部门根据实际需求，填写《行政采购申请表》，经部门负责人审批后报采购部门。

2. 采购部门对《行政采购申请表》进行审核，确认需求合理性。

第七条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并收集相关资料。

2. 对收集到的供应商资料进行评估，确定三家以上供应商。

3. 组织供应商进行询价，比较报价、质量、交货时间、售后服务等因素。

第八条采购合同签订1. 根据供应商报价和综合评估结果，选择最佳供应商。

2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

第九条物资验收1. 采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品质量、数量符合合同要求。

2. 验收不合格的物品，应及时通知供应商处理。

第十条付款及售后服务1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。

2. 供应商应提供完善的售后服务，确保公司正常使用。

四、采购管理职责第十一条采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动，并对采购过程进行监督管理。

第十二条各部门负责人负责本部门行政采购需求的提出和审批。

第十三条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施。

五、附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

行政物资采购管理规定（三篇）

行政物资采购管理规定第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。

第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。

本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。

第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。

第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。

第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。

第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。

第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。

采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。

（二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。

采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。

（三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。

采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。

（四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。

采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。

第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。