供方实地审核管理规定
供应商现场审核程序文件
供应商现场审核程序文件1、目的本程序文件的目的在于规范对供应商的现场审核流程，确保供应商具备满足本公司要求的能力和条件，从而保证所供应的产品或服务的质量、交付及时性和成本效益。
2、适用范围本程序适用于所有为本公司提供原材料、零部件、外包服务等的供应商的现场审核。
3、职责分工31 采购部门负责提出供应商现场审核的需求，协调审核时间，组织审核小组，并跟踪审核结果的处理。
32 质量部门参与审核小组，负责对供应商的质量管理体系、产品质量控制过程等方面进行审核和评估。
33 技术部门参与审核小组，负责对供应商的技术能力、生产工艺、设备设施等方面进行审核和评估。
34 审核小组由采购、质量、技术等相关部门人员组成，负责按照本程序的要求对供应商进行现场审核，编写审核报告。
4、审核准备41 确定审核对象采购部门根据供应商的表现、合作情况、潜在风险等因素，确定需要进行现场审核的供应商，并填写《供应商现场审核申请表》，报主管领导批准。
42 收集供应商信息采购部门收集供应商的基本信息，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系证书、产品规格书、生产工艺流程等，并将其提供给审核小组。
43 制定审核计划审核小组根据供应商的情况和审核目的，制定详细的审核计划，包括审核的时间、地点、人员分工、审核内容和重点等。
审核计划应提前通知供应商，并得到供应商的确认。
44 准备审核文件审核小组准备相关的审核文件，如审核检查表、调查问卷、相关标准和规范等。
5、现场审核51 首次会议审核小组到达供应商现场后，召开首次会议，向供应商介绍审核的目的、范围、方法和程序，确认供应商的陪同人员和审核日程安排。
52 现场观察审核小组按照审核计划，对供应商的生产现场、仓库、检验实验室等进行实地观察，了解其生产环境、设备设施、工艺流程、物料管理等情况。
53 文件审查审核小组审查供应商的质量管理体系文件、生产作业指导书、检验记录、不合格品处理记录等文件资料，评估其文件的完整性、准确性和有效性。
现场评审管理制度内容
现场评审管理制度内容第一章总则第一条为规范和加强现场评审工作，提高评审质量，保障评审结果的客观、公正和准确，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内部各项现场评审活动的组织、实施、管理和监督。
各部门及其相关人员在进行现场评审工作时，应当遵守本制度的规定。
第三条现场评审是指以现场为主要评审手段，通过对受评审单位的实地检查和实地询问等方式，获取真实、客观的评审信息，进行评审工作的一种方式。
第四条现场评审的目的是为了全面了解受评审单位的运行情况，及时发现和解决存在的问题，提出改进建议，确保公司各项活动能够按照规定和要求进行。
第二章现场评审的组织第五条现场评审的组织由公司评审部门统一安排，并根据评审需要派遣评审员到受评审单位进行实地评审。
第六条受评审单位应当配合评审部门的组织工作，提供必要的评审资料和协助评审员进行评审工作。
第七条评审员应当具备专业知识和实践经验，熟悉评审工作程序和方法，能够独立、客观地进行评审工作。
第八条评审员不得与受评审单位有利益关系，不得接受受评审单位的任何形式的礼品、款待和请托。
第九条评审员应当遵守评审规范，严格按照评审计划和程序进行评审工作，不得私自变更评审内容和结论。
第三章现场评审的实施第十条现场评审应当制定详细的评审计划，包括评审时限、评审内容、评审方式、评审标准和评审方法等。
第十一条现场评审应当根据实际情况制定评审细则，包括评审目的、评审范围、评审标准和评审程序等。
第十二条现场评审应当根据评审计划和评审细则进行实施，重点关注受评审单位存在的问题和风险，及时发现并纠正。
第十三条现场评审应当利用现代科技手段，如录音、摄像等设备，记录评审过程和结果，确保评审信息的真实和完整。
第四章现场评审的管理第十四条现场评审活动应当由公司评审部门进行统一管理，建立评审档案和数据库，对受评审单位进行动态跟踪和管理。
第十五条现场评审结果应当及时报告给公司领导和有关部门，形成评审报告并提出改进建议，及时跟进落实。
供应商现场审核要点解析
供应商现场审核要点解析1.供应商的资质和信誉：审核员应查看供应商的营业执照、注册资本、经营范围、经验和能力等相关资质证明，以评估其是否具备开展业务的资格和能力。
同时应调查供应商过去的业绩和声誉，了解其是否存在严重的违法违规行为或投诉。
2.供应商的质量管理体系：审核员应仔细审查供应商的质量管理体系，包括质量目标、质量控制计划、质量培训等，以评估其是否能够提供符合组织要求的产品或服务。
此外，审核员还要了解供应商对产品或服务质量的管理控制过程，如检验、测试、问题解决等。
3.供应商的生产能力和技术能力：审核员应考察供应商的生产设备、工艺流程、生产能力和技术实力，以评估其是否能够按时交付符合组织要求的产品或服务。
此外，还应了解供应商的创新能力和技术研发投入情况，以确保其能够与市场需求保持同步。
4.供应商的供应链管理能力：审核员应了解供应商的采购、物流、库存等供应链管理过程和系统，以评估其是否能够稳定、高效地提供所需的原材料和零部件。
同时还要了解供应商与其上下游企业的合作关系，并评估其对供应链风险的管理能力。
5.供应商的环境和社会责任：审核员应关注供应商的环境保护措施和社会责任履行情况，包括环境影响评估、节能减排、员工培训福利等。
此外，还应考察供应商的合规性管理，包括合法经营、安全生产和劳动法规等方面的遵守情况。
6.供应商的经济实力和稳定性：审核员应评估供应商的财务状况和经济实力，包括资产负债状况、现金流量、盈利能力等指标。
同时还应考察供应商合同履约能力和商业合作绩效，以评估其是否具备长期稳定的供应能力。
7.供应商的安全风险管理能力：审核员应评估供应商的安全管理措施和风险防控能力，包括生产安全、信息安全、网络安全等。
此外，还应考察供应商的危机应对能力和紧急响应机制，以确保在突发事件发生时能够及时应对和控制风险。
总之，供应商现场审核要点主要涵盖供应商的资质信誉、质量管理体系、生产技术能力、供应链管理能力、环境和社会责任、经济实力和稳定性，以及安全风险管理能力等方面。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
供应商审核与评估管理制度
供应商审核与评估管理制度一、目的和适用范围本制度的目的在于规范企业供应商的审核与评估工作，确保选取到质量稳定、可靠可连续发展的供应商，提高采购效果和供应链可靠性。
该制度适用于企业全体员工和供应商。
二、审核与评估流程2.1 供应商审核1.供应商供应基本信息：供应商提交公司基本信息、企业资质证书、质量管理体系认证等相关料子。
2.初步评估：企业采购部门依据供应商供应的料子，进行初步评估，并筛选出合格的供应商。
3.现场考察：企业组织相关部门及时对合格供应商进行现场考察，了解其生产工艺、质量管理体系、生产本领等情况。
4.风险评估：依据供应商的财务情形、信用评估、法律纠纷记录等，进行供应商风险评估，确保与企业合作的供应商经济稳定可靠。
5.审核结果：审核结束后，企业将评估结果进行记录，并以书面形式告知供应商审核结果。
2.2 供应商评估1.评估指标确认：企业依据自身业务需求和供应链管理要求，订立供应商评估指标，明确考核内容和标准。
2.数据收集：依据评估指标，企业收集供应商的相关数据，包含但不限于质量指标、交付按时率、售后服务等。
3.数据分析和评估：企业采购部门对收集的供应商数据进行分析和评估，订立评估报告。
4.评估结果反馈：将评估结果以书面形式告知供应商，并商定改进措施和时间节点。
5.定期评估：企业将定期对供应商进行评估，并连续监控供应商的绩效表现。
2.3 供应商管理1.合作协议：企业与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.售后服务：企业要求供应商在售后服务方面供应及时、有效的支持，确保产品质量和服务质量。
3.供应商培训：针对供应商存在的问题和不足，企业可以组织培训活动，提升供应商的专业技能和管理水平。
4.奖惩机制：依据供应商的绩效表现，企业建立奖惩机制，激励优秀供应商，并对不合格供应商采取相应的惩罚措施。
三、责任和义务3.1 企业责任1.企业管理层要高度重视供应商审核与评估工作，确保该工作的顺利进行。
合格供方审核管理办法
合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。
2.适用范围：适用于本公司对供方管理的过程。
3.职责3.1采购部负责供方的评选、考核。
组织相关部门（技术部、采购部、品管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。
审核通过后签订相关协议。
并建立《供方档案》。
3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。
3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。
3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。
3.5采购部负责合格供方的评价、报批。
3.6总经理负责对供方选用进行审批。
4.工作程序4.1分类定义供应商按物料供应范畴分为三类：4.1.1关键材料类：三元乙丙胶、TPE/TPV。
4.1.2一般材料类：泡钉、钢带、水管接头、卡子。
4.1.3定额材料、辅材类：涂料、胶带（包括3M胶带）、绒带。
4.1.4生产用具类;口型模具、接角模具及工装。
4.2确定合格供方4.2.1供方的选择：a、关键材料类：采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。
原则上同规格物料有二至三家合格供方。
b、一般材料类：采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。
c、辅料类：同备品备件类d、生产用具类;同备品备件类4.2.2样品确认a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。
b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。
c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。
审核结束后将相关资料报采购部。
d、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。
f、采购部组织品管部、财务部签定《质量协议书》。
填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。
e、采购部负责采购。
（按《采购控制程序》执行）i、品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按《不合格品控制程序》执行）并反馈采购部及相关部门。
供方评审及控制规程
1.02.0 2.1 2.23.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.53.64.0 4.1 4.1.14.1.2 4.1.3 目的确保供方提供的物资或分包服务符合规定的要求。
适用范围适用于为公司提供物资或分包服务的供方的控制。
公司采购的物资或分包服务分为六大类别，分别是形象视觉识别类、保安类、机电工程及维修材料类、办公用品类、保洁类、绿化类。
职责董事长负责审批《公司认可供方名册》。
总经理负责审核《公司认可供方名册》。
管理者代表负责审批《新增、更改或取消供方报告》。
各类物资或服务的评审小组负责人负责组织该类别物资或分包服务新供方的评审。
各使用部门负责对供方提供的物资及服务质量进行定级。
行政管理部负责对供方服务质量进行年度评定。
工作步骤新供方的选择行政管理部物流中心负责新供方信息的收集，各管理处、物业公司各职能部门均有义务向行政管理部提供供方的有关信息。
行政管理部物流中心对收集的信息整理后，对每一类物资提出3-5家候选供方，填写在《供方基本情况调查表》提供给以下评审小组：1）形象视觉识别类由品牌部分管；并与行政管理部物流中心、管理处组成评审组。
2）保安类由安全管理部分管；并与行政管理部物流中心、管理处组成评审组。
3）机电工程及维修材料类由工程部分管；并与行政管理部物流中心、管理处组成评审组。
4）办公用品类、保洁类、绿化类由行政管理部分管；并与管理处组成评审组。
评审小组可根据以下内容进行评审：1）物资供方评审内容a.质量水平✧物料来件的优良品率；✧质量保证体系；✧样品质量；✧对质量问题的处理。
b.交货能力✧交货的及时性；✧扩大供货的弹性；✧出样的及时性；✧增减订货的反应能力。
c.价格水平✧优惠程度；✧消化涨价的能力；✧成本下降空间。
d.技术能力✧工艺技术的先进性；✧后续研发能力；✧产品设计能力；✧技术问题的反应能力。
e.后援服务✧零星订货保证；✧配套售后服务能力。
f.人力资源✧经营团体；✧员工素质。
供方现场质量审核
供方现场质量审核供方现场质量审核是指对供方（即承包商、供应商等）在生产过程中的质量管理体系、质量控制措施和质量控制结果进行审核和评估。
通过供方现场质量审核，可以确保供方在产品生产过程中遵循质量标准和要求，提高产品质量和满足客户需求。
本文将从供方现场质量审核的目的、过程和影响等方面进行详细讨论。
供方现场质量审核的目的是确保供方的质量管理体系和质量控制措施能够有效地运行，以满足产品质量要求和客户的期望。
通过现场质量审核，可以发现和纠正供方在质量管理方面存在的问题和不足，提供改进的机会，以确保产品质量的稳定性和持续性。
同时，供方现场质量审核也有助于建立和维护供方与客户之间的信任和合作关系，为双方共同发展创造良好的条件。
供方现场质量审核的过程主要包括规划、准备、执行、报告和跟踪等阶段。
在规划阶段，审核人员根据供方的质量管理体系和质量标准要求，制定审核计划和目标。
在准备阶段，审核人员对供方的相关文件、记录和设备等进行审核准备工作，包括文件审查、准备检查清单和审核工具等。
在执行阶段，审核人员通过实地考察和检查，对供方的质量管理体系、操作过程和实施情况进行审核和评估。
在报告阶段，审核人员将审核结果编制成报告，包括发现的问题、建议的改进措施和评估的结论等。
在跟踪阶段，审核人员将对供方的改进措施进行追踪和评估，确保改进措施的有效实施和持续改进。
供方现场质量审核对于供方和客户都有积极的影响。
对于供方来说，现场质量审核能够发现潜在的质量问题和风险，提供改进的机会，有助于提升供方的质量管理水平和竞争力。
同时，供方现场质量审核也能够增强供方的质量意识和责任感，促进现场人员的合作和团队精神，提高质量管理的效率和效果。
对于客户来说，供方现场质量审核能够保证供方的产品质量符合标准和要求，提供满意的产品和服务，增强客户对供方的信任和满意度。
通过供方现场质量审核，客户可以更好地控制和管理供方的产品质量，最终提升自身产品质量和市场竞争力。
供应商现场审核流程审核三要素
供应商现场审核流程审核三要素供应商质量审核步骤1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
供方评审管理规定
供方评审管理规定一、目的为使供方能够持续满足工厂产品的要求，对供方进行评价和管理。
二、适用范围本规定适用于向公司提供物资的供方的管理。
三、管理职责（一）研发部负责审查供方提供与供货有关的技术文件并提出建议；（二）科技质量部负责产品的检验验证工作，参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。
（三）物资供应部负责组织和参与供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。
四、定义无五、供方的选择评定与管理（一）根据满足产品要求的程度和特性，将供方分关键物资供方（A类）、重要物资供方（B类）、一般物资供方（C 类）三类。
（二）提供关键件与重要件的供方必须经评定后编入《合格供方名单》，根据供方的实际质量保证能力，及时调整合格供方名单。
（三）初选供方选择1、研发部和物资供应部选择初选供方，由物资供应部发放《供方调查评价表》并收回。
2、研发部发放临时采购技术文件，并由初选供方提供样件或少量样品。
3、科技质量部（研发部配合）对样品的检验或试验，必要时委托外单位检验或试验，并填写《样品评估表》。
4、小批量试用，样品经检验或试验合格后，方可投入小批量试用。
试用时附“产品过程跟踪卡”，由检验员填写试用情况，由科技质量部确定试用结论。
（四）初选供方评价1、提供A类产品的初选供方，由采购物资供应部组织相关部门（科技质量部、研发部）进行实地考察，并填写《供方调查评价表》。
2、提供A类产品的供方已通过IS09000/GJB9001认证和不便于实地考察或通过中间商提供外购产品的供方，可通过对试用（三批均合格的产品）情况进行综合评定，免除实地考察，并填写《供方调查评价表》。
3、提供B类产品的初选供方，可免除实地考察，但必须对产品使用情况（三批均合格的产品）进行综合评定，并填写“供方业绩评价表”。
4、对C类产品采用进货时进行验证方式进行评价。
5、客户指定供方，需客户提供相关成文信息，免除对该类供方进行评价。
（五）合格供方的选定经评定合格的供方，由采购管理部门填写《合格供方审批表》报主管领导审批，并编入《合格供方名单》，由物资供应部通知相关部门（生产部、科技质量部），必要时征得顾客同意。
供方评定及管理办法
供方评定及管理办法一、评定标准和程序1. 供方评定标准供方评定应参考以下因素：供货能力、产品质量、交货期限、售后服务、价格和供应稳定性等。
评定标准可以根据具体情况进行调整。
2. 供方评定程序（1）需求方发起评定申请，提供供方的基本信息。
（2）采购部门对供方进行初步评估，包括查阅供方的企业资质、历史记录等。
（3）与供方进行面谈，详细了解其供货能力、生产设备、质量管理体系等。
（4）取得供方产品样品，进行实地考察和实验室测试，确保产品符合需求方的要求。
（5）对供方的报价和合同条款进行评估。
（6）综合以上信息，采购部门做出最终的供方评定报告。
二、供方管理要求1. 供方档案管理采购部门应建立和维护供方档案，包括供方的基本信息、评定报告、评价记录等。
定期对供方档案进行更新和审查，并及时作废失效的供方档案。
2. 供方绩效评价（1）定期对合作中的供方进行评价，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
（2）评价结果分为优秀、合格、警告和淘汰等等级，并在评价报告中体现出来。
（3）评价结果作为供方继续合作和发展的依据，供方可以据此提升自身服务水平。
3. 供方培训和改进（1）针对供方存在的问题和不足，采购部门应与供方进行沟通，提供培训和改进方案。
（2）鼓励供方主动改进，提高产品质量和服务水平。
4. 供方退出机制（1）当供方连续多次被评定为不合格或警告等级时，应根据具体情况考虑终止合作关系。
（2）采购部门应与供方进行退出沟通，并及时向相关部门通报退出结果。
三、供方评定和管理的作用供方评定和管理的实施对于采购流程的规范化和供应链的良性发展具有重要意义。
1. 降低采购风险通过科学评定供方，选择可靠的供应商，可以降低采购风险，保障采购的顺利进行。
2. 提高采购效率供方评定奠定了供应商的基础，能够提高整个采购流程的效率，缩短供应周期，减少采购成本。
3. 优化供应链通过评定和管理供方，可以从根本上优化供应链，提升整体供应链的稳定性和可靠性。
合资公司企业标准供方评审管理制度(五篇)
合资公司企业标准供方评审管理制度一、评审范围和目的1.1 本制度适用于合资公司与供应商之间的合作关系及供方的评审管理。
1.2 目的是确定评审程序和要求，确保供应商具备合资公司所需的能力和资质，从而达到合作双方互惠互利的目标。
二、评审程序2.1 评审申请：合资公司向供应商发出评审邀请，并要求供应商填写评审申请表，提供相关资料。
2.2 评审准备：合资公司依据申请表和相关资料，进行初步筛选，确定符合评审条件的供应商。
2.3 评审通知：合资公司向符合评审条件的供应商发出评审通知，确定评审时间、地点以及所需提交的评审文件。
2.4 评审文件：供应商按照评审通知的要求，提交评审所需的文件，包括但不限于企业资质、生产能力、质量控制体系、环境保护措施等。
2.5 评审过程：合资公司组织评审小组对供应商进行现场评审，包括现场考察、文件审核、交流讨论等。
2.6 评审结果：评审小组根据评审结果，对供应商作出评审结论，并向供应商和合资公司的相关部门进行汇报。
2.7 结果确认：合资公司与供应商就评审结果进行确认，并签署合作协议或合同。
三、评审内容和标准3.1 企业资质评审：包括企业注册资本、经营许可证、税务登记证等。
3.2 生产能力评审：包括设备设施、员工数量、工艺流程、生产能力等。
3.3 质量控制体系评审：包括ISO质量管理体系认证、产品检验检测能力、质量控制规范等。
3.4 环境保护措施评审：包括环保设施、废水废气处理措施、环境保护管理制度等。
四、评审结果及管理4.1 评审通过：合资公司与供应商签订合作协议或合同，并确定供应商的合作期限和合作范围。
4.2 评审未通过：合资公司向供应商说明评审不通过的原因，并终止合作关系。
4.3 评审结果监管：合资公司建立供方评审结果数据库，对供应商的评审结果进行动态管理，定期进行评估、审核和更新。
五、附则5.1 本制度的解释权归合资公司所有。
5.2 本制度的修改和补充需经合资公司相关部门的批准和备案。
供应商现场审核规程文件
供应商现场审核规程文件1. 背景本文档旨在制定供应商现场审核的规程，以确保供应商符合公司的要求和标准。
供应商现场审核是保障产品和服务质量的重要环节，对于公司的成功运营至关重要。
2. 目的本文档的目的是确立供应商现场审核的程序和要求，确保审核的目标明确，审核程序严谨，以最大程度地减少潜在风险和质量问题。
3. 审核范围供应商现场审核的范围包括但不限于：- 供应商的设备和生产线；- 供应商的工艺和流程；- 供应商的质量管理体系；- 供应商的员工培训和管理；- 供应商的质量记录和文档。
4. 审核流程供应商现场审核的流程如下：步骤一：准备阶段- 审核组成员确定：由审核小组成员组成供应商现场审核的团队；- 造访计划安排：确认审核计划和时间表，并与供应商协商确认可行性；- 准备文件：审核组成员收集供应商相关文件，包括合同、协议、规范要求等。
步骤二：实地审核- 到达供应商现场：审核团队按计划前往供应商的生产基地或工厂；- 应用审核清单：审核团队根据审核清单，对供应商的设备、工艺、员工培训等方面进行检查和评估；- 进行访谈和记录：审核团队与供应商的相关人员进行面谈，了解其质量控制和管理流程，并记录必要的信息。
步骤三：审核报告- 汇总审核结果：审核团队根据实地审核情况，总结审核的结果和发现；- 编写审核报告：审核团队将审核结果整理成正式的审核报告；- 送交相关部门：审核报告由审核组织统一送交相关部门，如质量管理部门和采购部门。
步骤四：后续处理- 发布供应商评估结果：根据审核结果，对供应商进行评估和分类，并将结果发布给相关部门和人员；- 引导供应商改进：根据审核结果，与供应商沟通并提供改进建议，促进其改进和发展；- 审核跟进：对已审核供应商进行定期跟踪和复核，确保其持续符合要求。
5. 问题解决审核过程中出现的问题应及时记录，并由审核团队与供应商一起协商解决。
如问题无法解决或影响严重，应将其上报给相关部门进行处理。
6. 监督与改进公司应建立供应商现场审核的监督与改进机制，定期评估并改进审核程序和流程，以提高审核效果和质量管理水平。
实地核查办法使用说明及核查办法
（一）食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法使用说明1 本办法适用于对食品用塑料包装、容器、工具等制品生产加工企业生产许可实地核查。
2本办法分为：质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护7个部分，共7章25条55个核查内容。
分否决项目和非否决项目。
2.1非否决项结论为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种。
其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。
2.2否决项目结论分“合格”和“不合格”两种，在55个核查内容中, 生产设施（2.3.1，2.3.2）、设备工装（3.1.1）、原、辅材料采购（4.1.2，4.1.4）、工艺管理（5.1.2）、包装标识（5.4）、安全生产（7.1.2）8项为否决项，在表中加“*”表示。
3 本办法确定核查结论依据以下原则：3.1合格（具备以下两种情况之一为合格）：3.1.1 一般不合格项不多于8项，无严重不合格项，无否决项；3.1.2 严重不合格项不多于1项且一般不合格项不多于6项，无否决项。
3.2不合格（具备以下三种情况之一为不合格）：3.2.1严重不合格项为2项及以上;3.2.2一般不合格项为9项及以上;3.2.3否决项为1项及以上。
（二）食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法1 质量安全管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论1.1 组织领导1 企业领导中应有人负责质量安全工作。
2 企业领导应当对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故制定应急措施。
1 是否指定领导中一人负责质量安全工作。
2 其职责和权利是否明确。
3企业领导是否制定了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施。
□合格□一般不合格□严重不合格1.2 管理职责1 企业应制定质量安全管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，特别是检验部门和人员的职责权限。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、概述供应商是企业重要的资源之一，对于企业的发展和运营至关重要。
为了维护企业的品牌形象和产品质量，有效降低质量管理风险，规范供应商的行为，在和供应商的合作中，确保按照相关法律法规和业务要求，对供应商进行了审核管理，这是企业的必要之举。
二、适用范围本制度适用于企业的所有供应商。
三、审核流程1、供应商申请供应商向企业申请成为供应商，并提供企业要求的申请资料。
2、申请资料初审企业审核部门对供应商提交的申请资料进行初步审核，并汇总申请资料分项评估的分值。
3、现场审核企业审核部门结合申请资料结果和供应商的实际情况，进行现场审核，包括供应商管理制度、生产环境、员工素质、产品原材料的来源和仓库管理等等。
4、审核结果评估审核部门根据审核结果和申请资料初审情况，对供应商进行最终评估。
如果供应商符合企业要求并通过审核，企业审核部门会向供应商发布供应商认证文件，并建立供应商档案；如果审核未通过，企业审核部门会与供应商进行沟通，指出问题，并要求供应商整改。
5、持续管理企业审核部门需要对供应商进行持续管理，包括定期进行不定期的供应商管理检查、收集供应商质量数据、建立供应商考核指标等，以保证供应商持续符合企业的要求。
四、审核内容1、企业信息供应商须提供注册资料、组织结构、公司资质及发展历史等信息，并进行核实。
2、财务情况供应商须提供近期财务报表（如利润表、资产负债表和现金流量表等）和纳税信息，以体现供应商的运营能力和员工薪酬情况，并进行核实。
3、生产环境供应商须提供生产车间的现场照片及产能情况，并审核生产车间、设备、工具的使用状况、卫生管理情况、生产过程控制等环节，以保证产品质量和生产环境符合企业要求。
4、产品质量供应商须提供产品样品，并按照企业标准进行严格质量检测，包括原材料来源、产品生产过程、产品包装、运输等环节，以保证产品质量达到企业的标准和要求。
5、员工素质供应商须提供员工相关证明和资料，核实员工技能水平和整体素质，以保证员工能够按照企业要求和标准进行生产操作和服务。
供方准入评价管理规定
供方准入评价管理规定一、目的和适用范围为了确保供方的合法合规性和供应能力，提高供方准入评价的科学性和有效性，制定本管理规定。
本管理规定适用于公司对外物资采购、工程承包、服务采购、运输、维修等方面的供应商进行准入评价。
二、评价内容1.供方基本情况评价评价供方的注册资金、经营期限、经营范围、信用等级、法定代表人情况、组织机构、主要生产设备、质量管理体系等情况。
2.供方经济实力评价评价供方的资产状况、负债情况、经营收入、税务纳税情况、银行信用等情况，综合评估供方的经济实力。
3.供方产品质量评价评价供方提供的产品的质量、性能、技术指标是否符合要求，是否有相关的质量认证和产品合格证书。
4.供方供货能力评价评价供方的生产能力、库存情况、交付能力、售后服务等情况，判断供方是否具备满足公司需求的供货能力。
5.供方管理能力评价评价供方的组织架构、管理制度、人员素质、安全生产管理、环境管理等情况，判断供方的管理水平和风险控制能力。
三、评价指标和权重根据评价内容确定评价指标和相应的权重，各指标根据其重要性和风险程度确定权重比例。
四、评价程序1.评价申请采购部门提出对供方进行准入评价的申请，包括供方的基本情况、需要采购的物资、服务或工程的要求等。
2.评价准备准入评价小组按照评价内容和指标，搜集供方的相关资料，对供方进行初步了解。
3.评价实施准入评价小组根据评价指标和权重，对供方进行实地考察、访谈或调查，验证供方提供的资料和情况。
4.评价报告准入评价小组根据评价结果，编写评价报告，明确供方的准入情况和意见建议。
5.评价决策采购部门根据评价报告，决策是否通过供方的准入，或者是否需要对供方的条件进行调整和改进。
6.准入管理通过供方准入的，建立供方准入档案，定期评估供方的供应能力和业绩情况，及时更新供方的准入信息。
五、数据保护和保密评价过程中，评价小组和相关人员应保护供方的商业秘密和个人隐私，评价报告仅限于内部使用，不得外泄。
供应商二方审核管理制度
供应商二方审核管理制度一、总则为了加强对供应商的管理，规范供应商的行为，维护公司利益，特制定本制度。
在执行过程中，如果出现新的问题或情况，根据制度宗旨及实际情况可进行适当的修订和补充。
二、审核范围1. 供应商的业务资质审核：包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人代表授权书、经营许可证等相关资质的真实性及有效性审核。
2. 供应商的产品质量审核：审核供应商的产品质量管理体系，包括产品的生产工艺、原材料来源、产品检测报告等。
3. 供应商的品质审核：审核供应商的企业规模、管理团队、生产设备、技术实力等。
4. 供应商的服务审核：审核供应商的售后服务、交付能力、对公司的技术支持等。
5. 供应商的信誉审核：审核供应商的历史交易记录、客户反馈、企业社会责任履行情况等。
三、审核流程1. 申请审核：公司相关部门填写供应商审核申请表，包括供应商基本信息、所需审核范围、审核的原因及目的等，并提交给供应链管理部门。
2. 审核准备：供应链管理部门收到申请后，进行初步审核，确定审核方向及具体内容，并安排审核时间和地点。
3. 实地审核：由供应链管理部门组织相关部门的专业人员组成审核团队，前往供应商所在地进行实地审核。
4. 整理报告：审核团队根据实地审核情况，撰写审核报告，包括审核结果、存在的问题及建议等。
5. 决策审批：审核报告上报公司领导进行审批，由公司领导根据审核结果决定是否通过供应商的审核。
6. 相关部门跟进：供应链管理部门根据审核结果，确定与供应商的合作方式，包括合作期限、具体合作内容、合同订立等，并安排相关部门进行跟进管理。
四、审核标准1. 严格遵守国家法律法规以及行业标准。
2. 供应商的资质必须真实、有效，不得有虚假情况。
3. 产品质量必须符合国家相关标准或行业标准，不得出现质量问题。
4. 供应商的企业规模必须合理，拥有完善的管理团队、生产设备及技术实力。
5. 供应商的服务要及时、周到，对公司的技术支持要到位。
供应商审核管理规定
供应商审核管理规定供应商审核管理规定一、目的本规定旨在明确供应商审核的流程、标准和要求，以确保供应商的质量、交货期、价格等各方面符合公司的要求，提升公司的采购质量和竞争力。
二、适用范围本规定适用于所有与公司有采购业务往来的供应商。
三、供应商审核流程1.初步筛选：采购部门根据供应商的资质、价格、历史合作记录等因素，对所有供应商进行初步筛选。
2.现场审核：对于初步筛选合格的供应商，公司组织相关部门进行现场审核，包括质量体系、生产能力、设备状况、人员素质等。
3.综合评估：根据现场审核情况，对供应商进行综合评估，包括质量、交货期、价格、服务等因素。
4.审核结果公示：将审核结果公示在公司内部网站上，供各部门查阅。
5.供应商分级：根据审核结果，将供应商分为优质、一般、劣质三个等级，公司优先选择优质的供应商。
四、供应商审核标准1.质量标准：包括产品合格率、不良品率等。
2.交货期标准：包括交货准时率、延误交货次数等。
3.价格标准：包括报价合理性、成本优势等。
4.服务标准：包括售后服务及时性、解决问题的能力等。
5.社会责任标准：包括环保、劳工权益等方面的表现。
五、供应商审核要求1.采购部门应定期对供应商进行审核，确保供应商的质量、交货期、价格等符合公司要求。
2.对于存在问题的供应商，采购部门应要求其进行整改，并跟踪整改情况。
3.对于劣质供应商，应果断采取措施，包括更换供应商、要求整改等。
4.对于优质供应商，应给予更多的合作机会，建立长期合作关系。
5.对于一般供应商，应加强监控和管理，确保其质量和交货期等方面符合公司要求。
6.在供应商审核过程中，应保持公正、公平、公开的原则，避免出现利益输送等问题。
7.供应商审核的结果应形成报告，记录每个供应商的具体情况，以便于后续管理和合作。
8.在与供应商的合作过程中，应遵守法律法规和道德规范，不进行不正当竞争和欺诈行为。
9.在供应商审核和管理过程中，应注重数据分析和信息共享，利用信息化手段提高管理效率和质量。
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供方实地审核管理规程
1、目的
为确保供方的生产能力、产品质量、经营管理水平、设计工程能力能持续满足公司的发展要求。
2、范围
本规定适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。
3、职责
3.1 采购部职责
3.1.1 负责开发新供方；
3.1.2 负责组织对（新、合格）供方质量体系审核评价活动；
3.1.3 负责对新零部件样品、小批量的采购、质量验证、生产件
批准和评价；
3.2 质量部职责
3.2.1 负责供方新零部件样品、小批量的评价确认；
3.2.2 负责对（新、合格）供方质量体系进行审核评价；
3.2.3 负责向采购提供供方日常业绩评价。
3.3 开发部门职责
3.3.1 负责供方新零部件样品和小批量评价确认。
3.3.2 负责对（新、合格）供方质量体系进行审核评价。
4、新供方开发的条件
4.1 当开发部门确认现有合格供方设计、技术工艺能力不能满足公司产品需求时；
4.2 当现有合格供方质量能力不能满足公司需求时；
4.3 当现有合格供方生产能力、管理能力不能满足公司发展需要求时。
5、供方开发及审核流程
5.1 新供方开发审核流程具体执行《供方开发管理程序》。
5.2 供方年度质量体系审核流程
5.2.1 按照供方业绩评价将供方分为A、B、C、D等级，并按提供的部件重要性分为A、B、C类，采购部每年制定供方质量体系审核计划时针对供方的分级状态确定审核频次。
a. 供方提供的产品属于A级、B级重要等级（质量、ROHS）的，必须进行现场审核。
b. 供方提供的产品属于C级重要等级（质量、ROHS）的，可进行发函调查审核。
5.2.2 采购部或质量部负责保存相关资料和记录。
5.3 当出现下列情况时，公司根据需要按照本规定5.2.1 重新评价供方
5.3.1 供方移地生产时采购部组织审核小组对供方质量体系进行现场审核。
5.3.2 当供方反复出现质量问题时，质量部对供方质量体系进行现场审核。
5.3.3 当供方一年以上未与公司发生业务往来时，供方可以向采购部重新提出合作申请，经总经理或常务副总确认合作意向后，采购部组织对供方质量体系进行评价审核。
6、审核内容
6.1 审核供应商经营的状况和历史、负责人的资历、注册资本金额、员工人数、完工纪录及绩效、主要的客户及财务状况。
6.2 审核供应商的生产能力，包括供应商的生产设备是否先进，生产能力是否已充分利用，厂房的空间距离，以及生产作业的人力是否充足。
6.3 审核供应商的技术是自行开发还是从外引进，现有产品或试制品的技术评估，产品的开发周期，技术人员的数量及受教育程度等。
6.4 审核供应商生产流程是否顺畅合理，产出效率如何，物料控制是否电脑化，生产计划是否经常改变。
6.5 审核供应商质量管理方针、政策，质量管理制度的执行及落实情况，有无质量管理制度手册，有无质量保证的作业方案，是否通过ISO9000认证。