建筑施工三体系内审报告
三体系内审总结报告
三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一：三体系内审报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）；2、质量。
环境。
职业健康安全体系文件：一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。
本次审核主要采取抽样的方式进行。
现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。
三体系内部审核报告
三体系内部审核报告集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]成建六司发[2008]号关于印发《公司二○○八年第一次管理体系内部审核报告》的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。
成都市第六建筑工程公司二○○八年八月一日主题词：管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号：2008-01审核组长：刘永琴审批人：一、审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。
二、审核覆盖的业务范围：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O：同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划）三、审核准则：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。
四、审核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员：审核组组长：刘永琴分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员：马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况：1）接受审核的公司领导：彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。
接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。
本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。
三体系内审报告范文
建筑公司三体系审核报告涉及的各方材材提交非常的锁碎烦多。
公司每季内审质量，安全，环保，用工分析报表。
（要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章）公司每季内审不合格项目处理报告，及后续内审达标否签收情况注明。
环境环保排污许可证的年审复印件。
（有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书，并附上后期改善报告文件）企业自编安全生产应急处理方案书。
责任书（安全生产责任书），安全生产应急处理组织结构框架图，（有些地方需要企业安全生产演习方案）企业生产建筑用材采购许可证，采购供应商明细，材料安全指标证明，危害性材料采购允可证及允可采购量文件。
当然还有贵公司的工商营业执照，机构组织代码，公司注册码（注册资金证明），法人相关证件。
另外注明：安全应急方案相对建筑公司必不可少，而且相对要求审核过程比较严。
还有是从事人员保险单，公伤处理报告等等。
反正你要是负责公司这方面的事的，基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。
建筑公司三体系审核报告公司内部的日，月，季，年（维修，生产，采购，不合格品处理，项目用料，用料成份，材料供应商明细）报表准备好。
公司每季内审质量，安全，环保，用工分析报表。
（要公司法定所有人签字并盖有公司不同业务内容公章）公司每季内审不合格项目处理报告，及后续内审达标否签收情况注明。
环境环保排污许可证的年审复印件。
（有违规的需夹递环保局的处罚单或处罚意见书，并附上后期改善报告文件）企业自编安全生产应急处理方案书。
责任书（安全生产责任书），安全生产应急处理组织结构框架图，（有些地方需要企业安全生产演习方案）企业生产建筑用材采购许可证，采购供应商明细，材料安全指标证明，危害性材料采购允可证及允可采购量文件。
当然还有贵公司的工商营业执照，机构组织代码，公司注册码（注册资金证明），法人相关证件。
另外注明：安全应急方案相对建筑公司必不可少，而且相对要求审核过程比较严。
还有是从事人员保险单，公伤处理报告等等。
反正你要是负责公司这方面的事的，基本上你在一段较长时间内是个杂务官了。
建筑企业三体系内审方案
建筑企业三体系内审方案建筑企业三体系内审方案一、背景随着经济的快速发展，建筑企业在规模、业务范围等方面都实现了突破性的增长。
但与此同时，企业在管理体系建设方面也面临着一系列的挑战和问题。
为了确保企业的可持续发展，提高管理水平和运营效益，内审工作显得尤为重要。
建筑企业的三体系内审旨在通过对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的内部审查和评估，检查现有体系的实施情况，发现问题并提出改进措施，以确保三个体系的有效实施和持续改进。
本方案旨在规范和指导企业三体系内审工作的实施。
二、内审目标1.评估质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的内部控制的有效性和适用性，确保其符合相关法规、标准和要求。
2.检测并纠正发现的问题、非合规行为和潜在风险，提出改进建议，并跟踪改进措施的实施情况。
3.提供定期的内审报告，向企业高层管理层汇报内审结果、问题和改进措施的执行情况。
三、内审程序1.计划阶段：制定内审计划，包括审查范围、目标、时间表和内审团队的组建。
确定内审依据，参考相关法规、标准和要求，以确保内审的全面性和适用性。
2.准备阶段：收集内审所需的文件和记录，准备内审工作文件和内审表格。
准备内审所需的检查清单和指引，并对内审人员进行培训，确保内审工作的专业性和准确性。
3.实施阶段：根据内审计划，对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的内部控制进行审查和评估。
检查文件和记录的完整性和准确性。
与相关部门和岗位人员进行访谈，了解体系的实施情况和存在的问题。
记录发现的问题和改进建议。
4.整理阶段：整理内审工作的结果和发现的问题，并编写内审报告。
内审报告应包括内审的范围、目标、过程、问题和改进建议。
内审报告由内审组长审核后，提交给高层管理层。
5.跟踪阶段：跟踪改进建议的实施情况，对已实施的改进措施进行验证。
定期向高层管理层汇报改进建议的执行情况和效果。
四、内审内容1.质量管理体系内审内容包括但不限于：- 质量目标的制定和实现情况；- 流程控制和标准化操作的有效性；- 客户满意度的评估和改进措施的效果；- 不合格品管理和纠正措施的实施情况。
三体系认证之内审报告
d）是否得到有效的实施与保持，并满足公司的方针和目标；
2、识别公司质量、环境和职业健康安全管理体系存在的不足及改进建议。
审核Байду номын сангаас围：
审核公司:生物-生态水污染治理技术的研发，环保工程（生物-生态水处理）施工涉及的质量、环境和职业健康安全管理所涉及的所有场所、活动和部门；
审核依据：
1、ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准；
2、质量、环境和职业健康安全管理体系文件；
3、适用的法律、法规与其他要求。
审核过程综述：
在各部门的支持和配合下，内审组利用二天时间顺利地完成了质量、环境和职业健康安全管理4合1体系的第一次内审工作，在此，我代表内审组成员表示衷心的感谢。
本次审核涉及了公司的管理层及各部门，覆盖了ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准的所有要素，在质量、环境和职业健康安全方面均发现存在一些问题，但未发生顾客和相关方对工程质量投诉抱怨，也未发生重大环境污染、安全事故和职业病。
审核评价：
备注：
公司全体员工能按质量、环境和职业健康安全方针要求贯彻执行，按照管理者的要求和管理体系策划的安排，行政部通过对办公场所和施工作业过程进行危险源辨识，运用经验法进行风险评价，确定不可接受风险，并针对不可接受风险编制了相应的管理方案，以及潜在紧急情况，制定应急预案；各部门、单位也相应建立危险源清单、不可接受风险清单和对应的管理方案，另外对公司办公场所和施工作业活动的环境因素进行了识别和评价，识别了环境因素，评价出重要环境因素，并对重要环境因素编制了相应项管理方案，各部门、单位也相应建立环境因素清单、重要环境因素清单和相应的管理方案。同时公司编制了《管理手册》、《程序文件》、支持性文件有管理制度、操作规程和相关记录表式，收集整理质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求，管理体系文件已初步得到有效的建立，有力地保证和推动了公司管理体系工作的实施。经现场审核，管理体系文件基本符合标准的要求，且具有一定的可操作性，但是仍需结合实际加强对文件的管理控制，对不符合之处提出修改意见，对文件进行及时的更改，以进一步规范文件。
三体系内审报告
受审核的单位大都能按照程序要求进行认真准备、准时参加、回答问题及提供资料，并对审核中发现的问题作了详细记录。
内部审核报告
编号：
受审单位名称
负责人
审核目的
评价管理体系的符合性、充分性、有效性，为管理体系持续改进提供依据
审核范围
公司管理体系覆盖的所有职能、场所和活动
审核依据
GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2001
公司管理体系文件有关的法律法规及其他要求
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ综述：
不合格项整改要求：
要求所有受审核部门按照内审程序的要求，认真分析原因，抓紧整改，在一周之内关闭不合格报告。
编制：审批：日期：
审核结论：
公司QMS、EMS、OHSMS整合管理体系的建立基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求，覆盖标准充分，已开始全面试运行，且取得了初步成效，各职能部门能够履行相关职责，收集保存相关纪录，对公司办公、现场区域的环境因素和危险源进行了识别和评价，并确定了重大环境因素和重大危险源，制定了目标管理方案，且组织制定了相应的应急响应预案，同时开展了售后服务过程的监视测量，并通过本次内审对管理体系过程进行了监视测量，以便及时发现问题，寻求改进机会，实现持续改进，确保公司管理方针、目标的实现。但仍存在一定问题，有待于进一步改进和完善。
三体系内审报告范文
三体系内审报告范文为了满足您的要求，我根据您给出的任务名称撰写了以下内容：三体系内审报告范文尊敬的相关各方领导、各位同事：根据我部门的职责，我对我们机构内部的三体系进行了审查，并编写了一份内审报告，以对我们的组织绩效和运营进行评估。
在此报告中，我将对我们机构的三体系实施情况进行详细说明，并提出改进建议。
在质量管理体系方面，我们机构积极推行ISO 9001标准，并通过了最近一次的质量管理体系审计。
我们的组织流程、工作指导书和文件管理得到了充分有效的落实。
然而，审查中发现我们仍有部分流程可以进一步优化和标准化，例如在某些环节的流程控制上存在问题。
为此，我们将在未来一年内制定改进计划和行动方案，并确保贯彻执行以提升我们的质量管理水平。
在环境管理体系方面，我们机构积极遵循ISO 14001标准，并采取了一系列环保措施，如资源合理利用、废物管理和绿色采购。
我们的员工也积极参与环境保护活动，提高了环境意识。
然而，我们注意到我们需要更加关注能源消耗和废物处理等方面的改进，以减少对环境的影响。
因此，我们将加强员工培训和意识提升，同时改进现有的环保措施以实现更可持续的发展。
在职业健康安全管理体系方面，我们致力于遵守ISO 45001标准，确保员工的工作环境安全和健康。
我们已建立了相关的健康安全管理制度，并进行了定期的健康安全培训。
然而，审查中发现我们需要进一步完善事故记录和报告机制，以及应急预案和紧急救援措施。
这将是我们未来工作的重点，并将采取相应的措施确保员工的职业健康安全。
总结而言，我们的机构在三体系的执行上取得了一定的成绩，但仍存在一些改进的空间。
我们将以此次内审报告为契机，制定相应的改进计划，并逐步推进各项措施的落实。
我们相信，通过持续的努力和改进，我们的三体系将不断完善，并为我们机构的持续发展提供坚实的支持。
感谢各位领导和同事对我们的支持和合作，期待在未来的工作中取得更好的成果。
谢谢！。
三体系内部审核报告
№.
审核目 的
2013年度3个体系运行计划内审，并为外审前做准备工作，检 查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性与 有效性
审核范 围
质量、环境、职业健康安全管理有关的过程和活动。
GB/T19001:2008；GB/T24001:2004；
审核依 据
GB/T28001:2011；公司管理体系文 件；
证。
存在的主要问题：
1.查无外来文件发放回收登记情况，只有存档记录，无法对外来文件是 否为最新版本进行识别。 2. 发电机机房未配有灭火的措施 。 本次内审的主要建议： 1、 由人力资源部继续加强对三体系标准要求和体系文件的学习，以
使员工进一步认识三体系知识，也可作为不断加强员工培训的内 容之一； 2、 进一步加强对灭火器材的检查，对应急措施和应急设备设施的检 查，做到有备无患，防止死角放生。
GB/T28001:2011职业健康安全管理体系要求的所有要素。
本次审核共审核了两天，得到各部门主管的大力支持,使得审核计
划得到顺利实施。各部门都有发现一些问题，有当场提出整改要求，但
没有开不合格项。人力资源部在质个不合格项，但各个部门的工作还要继续做细，深入发展。通过
体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检 查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，但仍存在不 足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改； 这次内审表明： 1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符 合的； 4、体系文件基本符合GB/T19001：2008、GB/T24001-2004和GB/T280012011标准要求； 5、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价： 1）、体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目 标和指标； 2）、对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控 制； 3）、自我改进的机制已经初步建立。
三体系内审报告
B：****** ******
审核时间：2013年6月17日～6月20日
审核范围：涉及ISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准中的过程及各职能部门。
职能部门
不合格项数量
体系要求
总经办
行政部
品管部
采购部
技术部
生产部
业务部
合计
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
4
4
4
4.2.3
4.4.5
4.4.5
4.2.4
4.5.4
4.5.4
5.1
5.2
5.3
4.2
4.2
5.4
4.3
4.3
5.6
4.6
4.6
6.1
4.4.1
4.4.1
6.2
4.4.2
4.4.2
6.3
6.4
7.1
4.4.6
4.4.6
1
内部质量审核报告
编号：品管016-A
审核目的：
1、检查公司质量、环境、职业健康安全体系运行的有效性和符合性，使、环境、职业健康安全体系得到持续改善2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：1、GB/T19001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011体系文件要求；2.《质量手册》及《程序文件》；3.相关法律法规及其它要求。
通过本次审核，本公司质量管理体系符合ISO9001：2008、GB/T24001：2004、GB/T28001:2011各项条款、公司手册、各程序文件及相关法律法规的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行，实施保持了适宜性。得到了持续改进。
三体系内审报告
三体系内审报告
内审报告
三体系内审报告
报告编号：XXX
审计日期：XX年XX月XX日
1.概览
本次内审主要对公司的质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系进行了审计，审计发现公司各体系运转良好，符合相关国际标准和法律法规要求。
2.质量管理体系
我们在质量管理体系审计中，审查了公司的质量方针和质量目标，评估了公司的质量流程和程序是否符合ISO9001标准要求。
审计结果表明，公司在各方面均符合ISO9001标准要求，质量控
制得到了落实和执行，管理水平较高。
3.环境管理体系
我们审查了公司的环境政策、环境风险评估和环境目标，评估
了公司的环境流程和程序是否符合ISO14001标准要求。
审计结果
表明，公司的环境管理体系比较完善，已实现信息公开、工艺标
准化和环境风险管理等方面的目标。
4.职业健康安全管理体系
我们审查了公司的职业健康安全政策和管理目标、安全风险评
估以及职业健康安全流程和程序是否符合OHSAS18001标准要求。
审计结果表明，公司在职业健康安全管理体系方面表现较好，各
项管理制度落实较为完善。
5.总结
本次内审结果显示，公司在质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系方面都表现良好，符合相关国际标准和法律法规要求。
我们建议公司在各体系中继续加强标准化和流程化管理，不断提高管理水平和执行力。
三体系内审报告
XXXXXX内部审核报告表单编号：XXX 1、目的:验证公司管理体系与ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018技术规范的符合性及实施有效性，并确定管理体系满足体系认证的要求。
发现问题并采取有效的纠正和预防措施，实现体系的持续改进。
1.目的:验证公司管理体系与ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018技术规范的符合性及实施有效性，并确定管理体系满足体系认证的要求。
发现问题并采取有效的纠正和预防措施，实现体系的持续改进。
2.范围: 产品范围：XXX的设计开发和生产现场范围：XXXXXX3.依据：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》。
XXXXXX客户要求、管理体系文件及客户要求、法律法规要求、合同4、审核人员：组长：XXX组员：A组：XXX B组：XXX5、审核概述：本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。
公司建立了文件化的管理方针，并根据管理方针制定了可测量的公司目标及过程绩效指标，通过全年的管理目标和过程绩效指标监视结果，目视设置比较合理，整体达成情况较好，可起到持续改进的作用，对于个别未达成过程绩效指标的部门，已对未达成的原因进行分析，并根据分析的结果制定改进措施，经体系部后续验证，改进措施可彻底改进问题。
通过内审和管理评审，提出并实施相应的改进，表明了管理体系具有达到规定的方针、目标和持续改进的能力。
技术部按客户产品要求制定合理的工艺和操作标准书，现场人员按技术下发的操作标准操作，现场技术员定期抽查现场工艺的符合性，对于关键特殊特性，定期的对其操作环境和操作人员的符合性进行确认，过程能力满足质量控制的要求。
2023年三体系内审总结报告
2023年三体系内审总结报告一、背景介绍根据公司的安排，我作为内部审计部门的成员，于2023年进行了对三体系的内审工作。
三体系是公司重要的管理体系之一，涵盖了财务管理体系、风险管理体系和合规管理体系。
通过此次内审，旨在了解三体系的运行情况，发现潜在问题，并提出改进建议，以进一步提升公司的管理水平和风险控制能力。
二、内审过程1.明确内审目标内审目标主要包括了解三体系的运行情况、检查流程和制度是否合规、发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
2.内审准备在内审开始前，我们对三体系的相关文件和资料进行了全面归档和整理，确保内审工作能够有条不紊地进行。
3.内审实施我们采取了多种内审方法，包括文件审查、会议访谈、现场检查等。
通过对公司的三体系下属部门的内部文件和记录的检查，了解了运营情况，与部门负责人进行座谈，并对管理制度和流程进行了全面审查。
4.问题整理与报告在内审过程中，我们及时记录和整理了发现的问题和风险，并形成问题报告。
报告中详细列出了问题的描述、原因和建议。
三、内审结果1.财务管理体系通过对财务管理体系的审查，我们发现了一些存在的问题。
首先，独立性和专业性不够，导致了一些财务数据的错误录入和处理。
其次，财务流程中存在一些漏洞，容易造成资产的浪费和盗窃。
最后，财务报告的准确性和实时性需要进一步加强。
2.风险管理体系在对风险管理体系的审查中，我们发现了一些潜在风险。
首先，公司内部对风险管理意识不够强，缺乏有效的监控和控制手段。
其次，一些重要的风险因素没有得到充分的识别和评估，容易给公司带来不可预知的损失。
最后，公司对外部风险的应对和调适能力有待提高。
3.合规管理体系对合规管理体系的审核中，我们发现了一些合规问题。
首先，公司员工对法律法规的了解不够，违反合规规定的行为时有发生。
其次，公司对合规管理的机制和措施还不完善，对合规风险的预防和处理能力有待加强。
最后，缺乏有效的合规培训和教育，使员工在日常工作中容易忽略合规要求。
三体系内审报告
三体系内审报告1. 概述本文档是针对公司三个体系（质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系）进行的内审报告。
内审是一种评估和监控体系运作有效性的方法，旨在确保体系能够持续改进并符合相关标准要求。
本报告旨在总结每个体系的内审结果并提供改进建议。
2. 质量管理体系内审2.1 内审目标质量管理体系的内审旨在评估公司质量管理体系的运作情况，以确保产品或服务能够符合客户要求和相关法规要求。
2.2 内审结果经过对质量管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•缺乏流程的标准化和规范化，导致工作效率低下；•部分员工对质量管理的重要性认识不足，缺乏质量意识；•内部沟通不畅，信息传递存在障碍。
2.3 改进建议为了改进质量管理体系，我们建议采取以下措施：•研发详细的流程和工作指南，确保流程的标准化和规范化；•加强员工培训，提高质量意识和技能水平；•定期组织内部沟通会议，加强信息共享和沟通。
3. 环境管理体系内审3.1 内审目标环境管理体系的内审旨在评估公司环境管理体系的运作情况，以确保公司在经营过程中能够有效地管理和减少对环境的影响。
3.2 内审结果经过对环境管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•公司无明确的环境政策和目标，环境管理意识薄弱；•环境监测和数据收集不完善，难以对环境影响进行有效评估；•部分操作程序未能充分考虑环境要求。
3.3 改进建议为了改进环境管理体系，我们建议采取以下措施：•制定并宣传公司的环境政策和目标，提高员工对环境管理的重视程度；•完善环境监测和数据收集机制，确保数据的准确性和可靠性；•在操作程序中充分考虑环境要求，制定相应的操作指南。
4. 职业健康安全管理体系内审4.1 内审目标职业健康安全管理体系的内审旨在评估公司职业健康安全管理体系的运作情况，以确保员工在工作过程中的健康和安全。
4.2 内审结果经过对职业健康安全管理体系的内审，发现以下问题和改进点：•缺乏职业健康安全培训计划和演练计划，员工应急响应能力较差；•部分设备设施存在安全隐患，安全管理不到位；•没有明确的职业健康安全目标和绩效指标。
2022年三体系内审不符项报告
纠正措施完成情况：
学习标准和公司管理体系文件，重点学习了合同评审相关程序文件。已对文件管理人员进行教育，提高认识。对相关责任人扣除当月奖金。
部门负责人：2020年6月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内 审 不 符 合 项 报 告
JL-9.2-04
部门负责人： 2020年6月8 日
纠正措施完成情况：
学习标准和公司管理体系文件，重点学习了合同评审相关程序文件。已对合同管理人员进行教育，提高认识。对相关责任人扣除当月奖金。
部门负责人：2019年6 月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内 审 不 符 合 项 报 告
JL-9.2-04
已对车间的固废重新进行分类，收集，存放在指定地点，按规定处置；对全公司的固废处置情况进行了检查，发现问题，现场整改，检查结果，符合要求。
部门负责人： 2020年6 月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内 审 不 符 合 项 报 告
JL-9.2-04
№ 4
受审核部门
生产车间
部门负责人： 2020年6 月8日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6 月9日
不符合项报告
JL-9.2-04
№5
受审核部门
后勤行政部
部门负责人
审 核 员
审核日期
2020.6.6
不合格事实陈述：法律法规收集不全，没有工伤保险条例(2011版)和新版危险化学品安全管理条例
不符合标准条款：GB/T45001-2020标准 4.3.2的要求。
ISO三体系内部审核报告
审核结论：
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。
4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款 关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材 1项
从不符合标准要求的分布来看，
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致
三体系 内审报告QES
结
公司质量、环境和职业健康安全管理体系符合管理手册的要求，质量、环境和职业健康安全管
论 理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。
审核：
编制：
问 文件要求去执行。
题
运 行 情 况 总 结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准建立、实施并保持了质量、环 境及职业健康安全管理体系，基本符合标准的要求； 2.公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范； 3.公司内部的运作程序及模式的也逐渐规范化、标准化。 4.组织的内外部环境及风险得到识别与分析，在整个过程中得到了监视和评审。
况
存
在
针对不符合项，均开具的“不符合项报告”，责成相关部门对本部门的出现的不符合项的进
的 行了整改与纠正。在规定的时间内，经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认，均已经得
主 到不同程度的改善，是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认，直到彻底改善。另
ห้องสมุดไป่ตู้
要 外，各部门对体系文件的要求还不太熟悉，执行力度不够彻底。在后续的工作中，应努力并严格按
审核部门
公司各部门
部门负责人
各部门负责人
审核组长
审核员
见《内审实施计划表》
审 核 实 施 情
管理体系内部审核综述:自从建立质量、环境及职业健康安全管理体系以来至12月13~14日进行 的内部审核，根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下，对公司的管理体系运 行情况进行了抽样式的内部审核，总的来说，体系基本上达到标准要求，体系是有效的。但是，发 现 3个不符合项。严重不符合项有 0 个，一般不符合项有 3 项。
2020年三体系内部审核报告
2020年内部审核报告编号：JL-9.2 -05根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的安排，2020年6月6日至7日实施了第一次内部审核。
通过审核方案的策划和实施，完成了规定的审核内容，形成了审核结论。
现将内部审核的情况报告如下：１审核目的a)审核评价公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排，是否符合相关管理体系标准要求以及本公司所确定的要求；b)审核评价公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否得到有效的实施与保持；c)识别质量、环境、职业健康安全管理体系改进的需要；d）为第三方审核做准备２审核范围a)本公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的各个部门及分公司，包括公司高层管理者、7个职能部门和生产车间。
b)本公司。
c)本公司质量、环境、职业健康安全的所有过程。
３审核方法本次内部审核采用按部门进行审核的方法４审核准则a)质量、环境、职业健康安全管理体系标准：GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、 GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001－2020《职业健康安全管理体系要求》。
b)公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理手册》等管理体系文件。
c)适用的法律、法规、标准及其他文件。
5 审核方案的实施a)审核组按照《内部审核活动日程表》的安排，进行了现场审核活动。
b)各项审核活动均按照策划安排、程序文件的规定进行。
审核员通过现场审核，收集审核证据，形成审核发现，实施审核记录，对不符合项提出了《不符合项报告》，并就受审核部门存在的问题与受审核部门负责人进行了沟通，提出了改进的要求和建议。
6 审核中发现的问题和不符合项的情况通过内部审核，发现问题21项，已现场进行了整改，提出书面不符合项5项，均为一般不符合项.7 对不符合项的纠正措施的实施和验证情况组织责任部门针对相关的不符合项,确认了不符合事实，调查分析了不符合的原因，在规定的期限内实施了必要的纠正和纠正措施，达到了规定的要求。
三体系内审计划及报告
不合格情况
法律实施日期不是最新日期
填表人：
改进期限
2021/04/20之前
原因分析
1、对体系文件和标准要求的学习理解不够。
2、没有对相关法律法规版本及时更新。
3、工作人员的管理意识不够到位。
填表人：
纠正或预防措施
1、对公司体系文件和标准要求进行培训学习，提高员工管理技能及加强管理意识。
完成时间要求：2021/04/20之前
不符合ISO9001、ISO14001、ISO45001标准7.5.3条款的规定
审核员（签名）：受审核单位代表（签名）：
严重程度：□严重不合格项■一般不合格项
原因分析
1、对体系文件和标准要求的学习理解不够。
2、没有对关键过程确认,相关工作人员工作责任心不强。
3、工作人员的管理意识不够到位。
责任部门：综合部
评估人
主管
XXXX有限公司
不符合项报告
DS-4-28
受审核部门
生产部
审核日期
2021/4/14
问题发生点
新进人员岗位培训
陪同人员
不合格事实：
审核发现：公司生产部综合办未对2021年3招聘的新员工进行岗位技能培训，并形成记录，不符合ISO9001标准7.2条款的规定ISO14001标准7.2条款的规定、ISO45001标准7.2条款的规定
纠正措施：
1、对公司体系文件和标准要求进行培训学习，提高员工管理技能及加强管理意识。
2、对关键过程进行确认，确保该过程中的人员设备及作业指导文件符合要求。
完成要求时间：2021/04/20之前
追踪验证情况：
以上纠正措施均已按标准要求落实,经验证,措施有效.
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本次审核中发现的主要问题：
1.在管理目标、指标的制订上，分公司未能结合本单位的业务和过程特点，项目部未能按照合同、进度、质量、文明施工等要求制订，还是照抄照搬公司的文件。对目标的实施情况，包括集团公司部门，大都没有定期对其进行监视测量。
2.在过程控制中，以往内审中发现的问题重复出现，如：图纸变更不标识或少标识；分公司、项目部两级交底对象不全或漏交；培训台帐不健全；施工日志记录简单等等。
3、针对大部分不合格集中在文件控制、过程控制和监视、测量方面，集团公司部门要加强控制和检查力度，每季度进行检查或抽查，或组织分公司进行互查。
2、分公司本部管理体系运行状况不佳，虽大部分分公司人员设置基本到位，但由于兼职较多、职责明确尚且不够，工作质量不能满足体系标准要求。
3、项目部对贯标工作的认识还有误区。
（1）把贯标和日常管理割裂开来，认为贯标主要是做资料，少数项目部内审前安排几个人突击做资料，而平时工作不按管理体系标准要求实施。（2）一些体量大、工期紧的项目，项目经理对原本忙不过来的工作状况，感到难以应付体系条理化、标准化的要求。认为贯标增加工程项目的管理负担，因此贯标工作松懈。但他尚且不知，就是这种体系标准能够帮助他组织项目部对体量大、工期紧的项目实施有效的管理，从而保证项目实施过程能够满足工期、质量、安全、文明施工和环境保护的要求，最终使工程满足顾客工期、质量的需求。比较典型的生物纳米科技园一期实验楼，建筑面积71861平方米，框架结构地下1层，地上四层，工期240天，这是一只工期紧、工程量大的典型工程，当初排内审计划时，项目部和分公司都因为工程量大、工期紧要求不要审核该项工程。但审核组认为，只要该工程施工时按管理体系运行实施的，不管内审、外审都能够通过，而且审核前整理整改资料工作不会大，不至于影响工程赶进度施工，还是坚持了对该项目的内审计划。事实上，审核组在内审时发现，该项目由于施工过程按管理体系要求实施管理，项目部管理有目标、有计划、有策划，施工有方案、有交底，过程有记录，各项检验、验收均有验证资料。现场实物质量、安全和环境状况都基本满足体系标准要求，进度上也达到计划要求。纳米工程的情况说明，管理体系运行，标准化管理，能够使工程量大、工期紧的项目达到有效管理，并能促进项目的进度、质量和安全文明。
本次审核中，27项不合格均为实施性一般不合格。
在本次审核中，审核员已经与受审核的部门充分交换了意见，希望他们对存在的不ห้องสมุดไป่ตู้格迅速进行封闭。
三、综合评价
审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为：公司自2004年10月按ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准建立了文件化的管理体系，2005年6月根据ISO14001：2004版新版标准，对原体系文件进行了修改和换版，体系文件基本符合标准要求，公司的管理方针、目标和方案能够实现。公司管理体系基本符合三个标准的要求，具有持续稳定地提供满足顾客要求的产品的能力，重要环境因素得到控制，安全生产和员工的职业健康安全得到保障，运行基本有效。
二、对不合格项分布的分析
1.按部门分布的分析
不合格项分布为：生产部2项，办公室1项，技术部1项，经营部1项，一分公司本部2项，二分公司及金都项目部2项，四分公司及昆山汽车客运中心项目部3项，五分公司及天然气管网项目部3项，园区分公司及纳米项目部4项，设备安装分公司及金都项目部2项，市政分公司1项，钢结构分公司1项，七分公司及大方特种车辆项目部2项,伯乐蒂森项目部（外资项目部）1项，起重分公司1项。
2.按标准条款分析
27个不合格项主要分布为：质量管理体系13项，其中4.2“文件控制要求”3项，7.5“生
产和服务提供”4项；环境管理体系1项；职业健康安全管理体系13项，其中4.4.6“运行控制”2项，4.5.1“绩效测量和监视”6项。大部分不合格集中在过程控制和监视、测量方面。
3.按不合格的性质、类型分析
六、建议和要求
本次审核中，审核组对公司管理体系的运行工作提出了许多建设性的意见：
1、企业升特级后，管理体系如何理顺，希望高层领导进行决策，有必要采取措施，加强各级领导特别是分公司领导、项目经理的贯标意识。能否真正实施贯标是企业能否步入正常有效管理的大事，应引起我们各级领导的重视。
2、针对规模扩大、人员流动性大、新手多等现状，一要进行合理的资源配置，管理人员配备到位；二要进一步加强管理人员特别是项目部人员对标准和程序文件的学习和培训。
3.在监视和测量方面，个别分公司对项目部的各项检查有所减弱，表现在：不按规定的时间去检查，检查流于形式，对要求整改的问题没有复查验证；偏重于对产品的监视和测量，对顾客及相关方满意的监视和测量、对分包队伍的检查记录存在欠缺。
五、原因分析
1、各级领导对贯标工作重视不够，特别是分公司一把手领导尚有重视程度不够的，因为无明显经济效益，认为工作繁忙，人手紧，无人顾及。
公司负责人:武全勇
审核组组员:杨文兴等16人
上次审核日期: 2005年9月5日-8日
上次审核报告编号: 2005-001
报告内容:
一、审核概述
本次内审为公司实施一体化管理体系以来的第三次内审，也是环境管理体系依据2004版新版标准实施以来的第二次内审。由管理者代表进行策划，公司办公室负责，本次审核共分为3个小组，分别对经营部、生产部、技术部等5个部门, 6个土建分公司和7个项目部，钢结构、市政、设备安装、起重等4个专业分公司进行了审核。现场采用抽样审核方式，查阅有关文件记录，并通过与部门负责人和员工交谈、现场观察、询问，获取了大量客观证据。对照审核准则，形成审核发现。本次审核共开出不合格27项，它们的分布见“不合格项分布表”。本次审核的目的，旨在检查公司管理体系的运行状况，评价所建立的管理体系的符合性、有效性和适宜性，考核方针、目标的实现程度，迎接认证机构的监督审核。
苏州第一建筑集团有限公司
内部审核报告
主管部门：办公室记录编号：SYJ/RT-24-5
报告序号
2006-001
审核日期
2006年8月28日-30日
受审单位
见审核计划
受审负责人签字
武全勇
管理者代表签字
戚森伟
管理体系审核报告
审核组组长:戚森伟
审核目的:见审核计划
审核范围:见审核计划
审核依据:见审核计划
审核报告编号共页