2017年企业预算情况说明书内容提要.doc

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2017年度部门预算情况说明

2017年度部门预算情况说明益阳市赫山区劳动就业服务中心一、单位基本情况区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。

区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。

现有在编人员37名，其中主任1名，副主任2名，股室长4名。

主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。

股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。

二、部门预算单位构成2017年部门预算编报范围只有本单位。

三、部门收支总体情况预算收入是一般预算拨款收入。

（一）部门收入预算情况；2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。

总收入较去年29.5万元有增加，增加了97.60万元。

主要增加：19个退役人员工资每月2000元。

差额10人工资每月增加1000元，共57.60万元，小型专项比去年增加40万元，补充中心经费不足。

（二）部门支出预算情况：2017年年初预算127.10万元，一般预算拨款，基本支出73.60万元，小型专项53.50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算2017年一般公共预算拨款收入127.10万元，具体安排如下：（一）基本支出：2017年年初预算数73.60万元。

工资福利支出69.60万元，商品服务支出4万元。

工资福利支出是指我中心基本工资开支，包括10个差额人员，19个退役士兵基本工资共69.60万元。

商品和服务支出4万元，是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。

（二）小型专项支出：53.50万元。

补充我中心运行经费不足。

我中心有自收自支人员26人。

五、其他事项情况说明1、机关运行经费2017年预算商品服务支出4万元，为公务用车运行维护费，与2016年持平，小型专项比去年增加40万，补充中心运行经费不足。

全面预算情况说明书内容提要

《全面预算情况说明书》内容提要
预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，企业应高度重视预算情况说明书的编写。

预算情况说明书至少应当包括以下主要内容：
一、上年度预算工作情况总结
回顾上年度预算工作取得的成效和存在的问题，总结工作经验及本年拟采取的相关改进措施。

对上年度预算完成情况进行总结，并对重要指标的实际完成数与预算数差异原因进行说明。

二、预算工作基础和本年度预算工作组织情况
预算工作基础主要包括：企业预算管理机构设置、职能与权限等；预算管理制度建立与执行情况；本年度预算工作组织情况主要包括年度预算工作具体组织过程。

三、本年度预算编制基础及编制依据
企业应认真分析宏观及行业经济形势，对生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的经营决策进行说明。

四、预算年度重大事项说明，包括资本性预算、投资性预算、筹资融资预算等内容。

五、预算年度主要财务指标说明，包括营业收入、成本费用、利润总额、现金流量、人工成本、重大营业外收支、资产负债等。

六、可能影响预算指标的事项说明。

七、预算执行的保障和监督措施。

八、其他需要说明的情况。

2017年度预算编制情况说明

2017年度预算编制工作有关情况说明一、2017年校内预算编制的工作安排和时间节点：总体安排：“二上二下”程序，与上报省财政的预算尽量保持一致1、“一上”预算和2017-2019年三年滚动预算：2016年7月中旬各单位编制、财务处汇总后报省财政。

2、各单位对“一上”预算和三年滚动预算进行调整，并报送政府采购预算。

时间为2016年11月23日至11月28日上午下班前。

财务处汇总后，由绍武校长带着相关部门对各单位的滚动预算一一审定后，纳入到学校的项目库中。

（凡是纳入项目库中的项目，当年校内预算才有可能予以安排经费，新增项目必须审核后方可纳入项目库）。

学校财务据此向省财政报送“二上”预算。

3、报送省财政的“二上”预算审核通过后，财务结合2016年预算执行的最终情况，编制2017年校内预算草案报教代会执委会审核，再报党委常委会讨论。

党委常委会通过后，预算额度下达到各单位，由各单位报送细化方案送财务处执行。

时间大致安排在元月10日左右。

二、本次预算调整的内容（一）调整依据一是学校的十三五规划、二是各单位的任期目标、三是各单位2016年的预算执行情况和绩效评价结果、四是各单位2017年的工作计划。

（二）调整原则各单位2017年预算规模大体维持在2016年水平，各部门办公经费、各学院行政运行经费原则上只减不增。

（三）调整重点：1、对“一上”预算特别是三年滚动预算做加减法，主要是做减法，要大刀阔斧的压缩，挤掉泡沫、拧干水分、提供干货。

特别是学院，“一上”经费预算达到了2016年的3倍。

2、各单位2017-2019年三年滚动项目预算须按轻重缓急排序，并注明是原有项目还是新增项目，项目立项基本情况表内容要详实，以备学校审核。

3、编制政府采购预算：对项目中需要实行政府采购的货物、服务和工程，务必按要求填报采购预算，此次只要求按项目分年度填报预算额度就可以了。

采购清单待校内预算下达后再填报。

三、预算调整中的一些注意事项总体要求：实事求是，贴近任务、突出重点、讲求绩效。

第一部分2017年度部门预算情况和重要事项说明

第一部分：2017年度部门预算情况和重要事项说明第二部分：名词解释1第一部分：2017年度部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年一般公共预算145.06万元，其中人员经费131.98万元（工资福利支出101.67万元、个人家庭补助30.31万元），比上年增长21.34万元主要用于工资增长以及新进1名工作人员工资，公用经费13.08万元比上年减少0.93万元。

人员经费131.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。

公用经费13.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（二）我单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况1、“三公”经费预算情况及增减变动原因2017年预算安排“三公”经费3.04万元与2016年持平，其中公务接待费、因公出国出境费用均为0，公务用车运行维护费为3.04万元，均与2016年一致。

2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

我单位2017年预算无此类公务活动。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.04万元。

主要用于公务用车燃油费及维修费、过路过桥费等。

我单位公务用车保有量为1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年全市预算执行情况说明.doc

2017年全市预算执行情况说明2017年，各级财税部门认真贯彻中央、省、市委各项决策部署，以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为引领，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，积极应对复杂局面，严格预算管理，强化收入征管，建立财源体系，推动综合治税，保障重点支出，收支预算执行顺利，为加快全市经济社会持续健康发展提供了强力支撑。

一、财政收入完成情况面对经济下行压力持续加大、祁连山生态环保整治和国家减税降费政策调整带来的减收压力，各级各部门强化征管措施，加强重点行业、重点税源、新增税源的分析监控和税收征管，确保税收收入足额入库。

进一步强化非税收入管理，认真落实各执收执罚部门职责，做好国有资产资源处置、有偿使用等非税收入征缴，千方百计组织财政收入，全力推进综合治税，市县区一体化的综合治税平台投入运行，实现对税源的全方位控管，力促税收应收尽收。

全市一般公共预算收入：完成26.32亿元，占预算28.53亿元的92.27%，增长1.48%（其中：市级完成5.17亿元，占预算5.06亿元的102.22%，增长9.6%）。

按结构划分情况看，税收收入完成12.31亿元，占预算的82.96%，下降0.67%；非税收入完成14.02亿元，占预算的102.37%，增长3.45%。

各县区按增速排序，依次为：民乐县完成2.92亿元，占预算2.9亿元的100.84%，增长13.98%；甘州区完成8.84亿元，占预算8.69亿元的101.69%，增长13.41%；肃南县完成2.37亿元，占预算2.52亿元的94.12%，增长3.55% ；临泽县完成2.38亿元，占预算2.9亿元的81.96%，下降9.85%；高台县完成2.1亿元，占预算2.92亿元的71.97%，下降20.75%；山丹县完成2.54亿元，占预算3.62亿元的70.22%，下降22.64%。

全市大口径财政收入：完成59.1亿元，占预算61.92亿元的95.45%，同比增收0.84亿元，增长1.44%（其中：市级完成5.88亿元，占预算的121.59%，增长18.13%）。

2017年预算编制的有关情况说明

2017年预算编制的有关情况说明
一、“三公”经费预算及情况说明
2017年我市“三公”经费预算支出2469万元，比上年预算数减少159万元，同比下降6%。

其中：因公出国（境）经费支出0万元，比上年减少0万元；公务接待费支出1196万元，比上年减少141万元，同比下降10%；公务用车运行维护支出1273万元，比上年减少18万元，同比下降1.39%；公务用车购置费支出0万元，比上年减少0万元。

2017年“三公”经费减少的主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，从而减少“三公”经费支出。

二、举借债务情况说明
根据新《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的文件规定，县级政府确需举借债务的由省级政府在分地区限额内代为举借，举借债务只能采取发行地方政府债券的方式，不得采取其他方式筹措。

2017年，我市将配合省财政厅、湛江市财政局做好地方政府债券申报、发行等相关工作。

对省代我市举借的新增地方政府性债务，将按规定报人大常委会审查批准。

2017年预算重要事项解释说明.doc

2017年预算重要事项解释说明一、2017年省级一般公共预算收入预算说明2017年省级地方一般公共预算收入预计为449.2亿元，增长6.2%，略高于中央预计的地方收入增幅，加上上划中央收入542.7亿元，省级一般公共预算收入预计为991.9亿元。

主要收入项目情况如下：1、增值税223.6亿元，为上年执行数的155.6%，增长较快主要是“营改增”全面推开后，营业税正式退出历史舞台，不编列营业税收入预算。

2、企业所得税70亿元，为上年执行数的108.5%，主要是受经济下行压力加大，内需不振等影响，企业运行普遍较为困难。

3、个人所得税24.9亿元，为上年执行数的111.2%，主要是工资薪金稳步增长。

4、行政事业性收费28.7亿元，为上年执行数的90.5%，主要是继续加大降费力度，减轻社会负担。

5、专项收入45.8亿元，为上年执行数的243.6%，主要是按照中央统一规定，从2017年起，将新增建设用地土地有偿使用费由政府性基金转列一般公共预算，全部为省级收入。

二、2017年一般公共预算支出预算说明省级支出预算安排438.5亿元，加上上解中央支出31.2亿元，对市县的税收返还224.6亿元，对市县转移支付2478.4亿元（其中：一般性转移支付1723.4亿元，专项转移支付755亿元），支出总计3172.7亿元。

此外，2017年省级拟使用新增债券预安排支出162亿元，用于落实中央和省重点工作部署。

为加快实施，省级已提前做好项目准备，待中央正式下达额度后，将按规定及时提请省人大常委会审查批准预算调整方案。

省级一般公共预算重点支出政策和安排情况如下：2017年，省财政将通过合理安排预算，全面盘活存量，适度扩大财政支出规模，重点落实供给侧结构性改革部署，支持精准扶贫，保障和改善民生，提高科技创新能力，加强生态环境保护和治理，支持实体经济振兴发展等。

同时，按照厉行节约的原则，省直机关事业单位“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费等一般性支出预算只减不增。

整理财务预算情况说明书_2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明（一）预算收入总体说明2017年预算收入404.61万元，其中：一般性公共预算拨款 404.61万元。

（二）预算支出总体说明2017年支出预算404.61万元，其中：基本支出361.61万元，包括人员经费312.73万元，上涨原因为工资上涨，日常公用经费48.88万元；项目支出43万元，包括政协九届一次会议经费20万元，政协委员视察、活动、调研经费6万元，委员之家建设经费5.5万元，政协走访慰问委员经费5万元，政协办公室装修费6.5万元。

企业财务情况说明书范本XXXXX有限公司201 年度财务情况说明书一、企业基本情况XXXXX有限公司（以下简称“本公司”）经厦门市工商行政管理局批准，于XXXX年XX月XX日成立，并取得注册号为XXXXXXXXXX的营业执照。

法定代表人：XXX；企业类型：有限责任公司；注册资本：XXX万元整；企业地址：厦门市XXXXXXX。

本公司经营范围：…………（按照营业执照上的经营范围填写。

）本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中……规定的范畴。

公司本年度职工总数XX人，其中从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，累计实际工作时间在183天以上的科技人员XX人，占公司总人数的XX%。

二、资产状况（根据年审报告报表数据填写）201 年12月31日本公司账面资产总额为XXXX万元，其中：账面流动资产为XXXX万元，固定资产净值为XXXX万元。

三、负债状况（根据年审报告报表数据填写）201 年12月31日本公司账面负债总额为XXXX万元，其中：账面流动负债为XXXX万元。

四、所有者权益（根据年审报告报表数据填写）201 年12月31日本公司账面所有者权益为XXXX万元，其中：账面实收资本为XXXX万元，账面未分配利润XXXX万元。

五、本年度经营情况（根据年审报告报表数据填写）（一）收入与成本本公司201 年度账面实现主营业务收入XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XX％；主营业务成本为XXXX万元，比去年同比增长XXXX万元，增长率XX％，主营业务成本占主营业务收入的XX%。

关于2017年预算公开有关事项的说明【模板】

关于2017年预算公开有关事项的说明
一、2017年“三公”经费安排情况
按照国务院“八项规定”要求和厉行节约的预算编制原则，严格控制三公经费。

2017“三公”经费预算安排28万元，为一般公共预算安排28万元。

其中公务接待费6万元，车辆运行费22万元，均与上年持平。

二、举借债务情况说明
2017年一般政府债券付息1133万元，列入一般预算安排1133万元。

三、财政转移支付安排情况说明
上级下达转移支付收入8495万元，其中一般转移支付4862万元，专项转移支付3633万元。

四、绩效预算工作开展情况
（一）绩效预算管理基础全面强化。

规范了区级预算管理结构。

组织对区级“部门职责—工作活动”进行了全面规范。

实现了预算管理结构与其他预算管理业务的全面融合，为绩效预算管理工作开展打下了坚实基础。

（二）绩效预算管理改革持续巩固提升。

一是加强对部门绩效预算管理改革工作的指导，全面提升预算管理水平。

二是完善了绩效评价指标体系，实现了绩效评价指标体系的
统一规范，为绩效评价工作开展提供了基本遵循。

（三）绩效预算编制质量进一步提升。

一是精心组织部署，建立编审质量管控机制，责任到人，分级负责，保障绩效预算管理改革各项要求落实到位。

二是加强对部门预算的绩效审核。

五、政府采购情况
2017年本级政府采购预算项目资金安排445万元，按采购类别分：货物类15万元，工程类280万元，服务类150万元.按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排445万元。

2017年预算情况汇报

2017年预算情况汇报尊敬的各位领导：2017年已经接近尾声，我在此向各位汇报公司今年的预算情况。

今年，公司在面临市场竞争激烈、经济形势不稳定的情况下，通过全体员工的共同努力，取得了一定的成绩。

首先，我们来看公司的收入情况。

今年，公司总收入为XXX万元，相比去年增长了X%。

这主要得益于市场营销策略的调整和产品质量的提升，使得销售额有了明显的增长。

同时，公司还通过开发新的客户资源，拓展了市场份额，为收入的增长做出了重要贡献。

其次，我们需要关注公司的支出情况。

今年，公司的总支出为XXX万元，相比去年增长了X%。

支出增长的主要原因是人力成本的增加、市场推广费用的提升以及研发投入的加大。

尽管支出增长较快，但公司在成本控制方面也做出了一定努力，使得支出增长的幅度得到了一定的控制。

在资金运作方面，公司今年实施了更加严格的资金管理政策，加强了对资金的监控和运作，使得资金使用效率得到了提升。

同时，公司还充分利用了各种财务工具，优化了资金结构，提高了资金利用率，为公司的发展提供了坚实的财务支持。

最后，我们需要关注公司的盈利情况。

今年，公司实现了净利润XXX万元，相比去年增长了X%。

公司通过提高销售收入、控制成本支出和优化资金运作，使得盈利能力得到了显著提升，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

综上所述，公司在2017年的预算情况表现良好，收入、支出、资金运作和盈利能力均取得了一定的成绩。

然而，我们也清醒地意识到，面对市场的不确定性和竞争的激烈，公司还需要进一步加强内部管理，优化资源配置，提高综合竞争力，为公司的长远发展打下更加坚实的基础。

希望各位领导能够对公司的预算情况给予指导和支持，帮助公司进一步完善管理，提高效益，实现更加稳健的发展。

谢谢！。

2017年全市预算执行情况说明.doc

全市一般公共预算收入：完成26.32亿元，占预算28.53亿元的92.27%，增长1.48%（其中：市级完成5.17亿元，占预算5.06亿元的102.22%，增长9.6%）。

按结构划分情况看，税收收入完成12.31亿元，占预算的82.96%，下降0.67%；非税收入完成14.02亿元，占预算的102.37%，增长3.45%。

全市大口径财政收入：完成59.1亿元，占预算61.92亿元的95.45%，同比增收0.84亿元，增长1.44%（其中：市级完成5.88亿元，占预算的121.59%，增长18.13%）。

2017年部门预算基本情况说明

第三部分 2017年部门预算基本情况说明一、预算年度的主要工作任务2017年，江门市政府采购中心计划专注采购业务、提升采购质量、在采购范围、采购规模、采购质量、服务水平再上一个新台阶。

一、集中精力，扎实做好采购工作。

二、加强管理，规范采购行为推进制度化建设，提升政府采购规范化水平。

三、保质保量，确保重点工作任务顺利完成。

四、加强档案管理，夯实工作基础。

五、加强人员培养，建设高素质廉政队伍。

六、做好采购项目的数据统计工作。

二、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算说明2017年部门收入预算141.26万元，比上年增加25.29万元，增长21.81%。

增加的原因是：社会保障缴费增加和在册工作人员变动。

其中：公共财政一般公共预算拨款141.26万元，占100%。

（二）支出预算说明1.支出总体情况2017年部门支出预算141.26万元，其中本年支出141.26万元，占100%，比上年增加25.29万元，增长21.81%。

增加的原因：一般公共服务（类）支出增加7.31万元，社会保障和就业（类）支出增加18.12万元，医疗卫生与计划生育（类）支出增加0.03万元，住房保障（类）支出减少0.19万元。

包括：一般公共服务（类）支出102.82万元，占72.79%；；社会保障和就业（类）支出18.12万元，占12.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.91万元，占7.01%；住房保障（类）支出10.41万元，占7.37%。

2.公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共141.26万元，比上年增加25.29万元，增长21.81%。

其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）140.56万元，比上年增加25.29，增长21.94%。

项目支出预算0.70万元，与上年持平。

主要支出项目有公务出行车辆租赁经费0.70万元。

三、“三公”经费预算说明2017年江门市政府采购中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3万元。

2017年预算收支增减变化情况说明

2017年预算收支增减变化情况说明
一、收入预算说明
2017年收入预算总额15746.3千元，比上年同期14898.5千元，增加847.8千元，同比增长5.7 %。

二、支出预算说明
2017年支出预算总额15746.3千元，比上年同期14898.5千元，增加847.8千元，同比增长5.7 %。

1、基本支出12346.3千元，占支出总预算的78.4%，同比增长153.6千元，同比增长1.3%。

（1）工资福利支出预算5348千元，占基本支出预算43.3％，同比减少176.3千元，同比下降3.2％。

（2）商品和服务支出预算1434.4千元，占基本支出预算11.6％，同比增长151.4千元，同比增长11.8％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算5563.9千元，占基本支出预算45％，同比增加178.5千元，同比增长3.3％。

2、项目支出3400千元，占支出总预算的21.6%，同比增长694.2千元，同比增长25.7%。

（1）延安精神研究会经费支出预算20千元，占项目支出预算0.6%，与去年持平。

（2）干部培训取消收费补助支出预算1000千元，占项目支出预算29.4%，同比增加314.2千元，同比增长45.8%。

取消了教师进修专项支出预算、水电及维修费支出预算、函授教学及教材经费支出预算、上缴上级党校经费支出预算、党员班干部短期培训经费支出预算、外聘兼职教师专项支出预算，同时增加了校园运行费支出预算1080千元，食堂办公楼电气改造支出预算300千元，行政学院和研究生班支出预算1000千元。

2017年企业预算情况说明书内容提要.doc

期货基础知识模拟试题试卷一一、单项选择题（每道0.5分，共30分）1．CBOT是（）的简称。

A．芝加哥期货交易所B．伦敦金属交易所C．纽约商业交易所D．芝加哥商业交易所2．1874年5月，（）成立，并于1969年发展成为世界最大的肉类和畜类期货交易中心。

A．芝加哥期货交易所B．伦敦金属交易所C．芝加哥商业交易所D．芝加哥商业交易所3．在发达的市场经济体系中，（）共同构成各有分工而又密切联系的多层次的交易体系。

A．期货交易与现货交易B．现货交易与远期交易C．期货交易与远期交易D．期货交易与现货交易、远期交易4．期货交易套期保值者的目的是（）。

A．获得风险收益B．获得实物C．转移现货市场的价格风险D．让渡商品的所有权5．关于远期交易与期货交易的区别，下列描述错误的是（）。

A．期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约B．远期合同缺乏流动性C．远期交易最终的履约方式是商品交收D．期货交易具有较高的信用风险6．期货交易与远期交易的区别不包括（）。

A．交割时间不同B．交易对象不同C．履约方式不同D．交信用风险不同7．（）期货交易所不以营利为目的。

A．合伙制B．合作制C．会员制D．公司制8．会员大会是会员制期货交易所的（）。

A．管理机构B．监督机制C．权力机构D．常设机构9．会员制期货交易所设立的专业委员会一般由（）。

A．会员大会提议，经理事会同意设立B．理事长提议，经理事会同意设立C．理事长提议，总经理同意设立D．总经理提议，理事长同意设立10．在会员制期货交易所中，交易规则委员会负责( )。

A．起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改B．对本交易所发展有前途的新品种期货合约及其可行性进行研究C．审查入会申请，并调查其真实性及申请人的财务状况、个人品质和商业信誉D．审查现有合约并向理事会提出有关合约修改的意见11．英国以及英联邦国家的期货交易所一般都是（）交易所。

A. 合伙制B．合作制C. 会员制D．公司制12．下列交易所中，实行公司制的是( )。

2017年总预算公开说明.doc

2017年总预算编报有关事项说明一、本级财政拨款“三公”经费情况2017年三公经费预算总额833.2万元，比上年决算数减少103.7万元，1、因公出国（境）费0万元，与上年减少4.7万元，原因是本年年初预计无此事项；2、公务用车购置及运行费701万元，比上年执行数771万元减少70万元，其中公务用车购置费45万元，比上年增加45万元；公务用车运行费656万元，比上年执行数771万元减少115万元，原因是本年按车改后实际保有车辆数安排公务用车运行维护费。

3、公务接待费132万元，比上年执行数166万元减少34万元，原因是本年各部门继续严控一般性支出，公务接待费预算数缩减。

二、举借债务情况说明2017年年初政府债务余额为13538万元，其中一般债务8639万元，专项债务4899万元，一般债务中存量债务置换债券398万元。

三、财政转移支付情况说明2017年年初，共收到上级提前下达转移支付86587万元，其中税收返还补助3026万元，一般性转移支付65389万元，专项转移支付18172万元，财力性转移支付39692万元已全部安排到年初预算中，其中用于人员经费18280万元，用于运转性支出2963万元，用于各项保民生支出18449万元。

四、本级政府采购情况说明2017年，列入年初预算的政府采购经费10018万元，其中货物类采购经费1918万元，工程类采购经费 4774万元，服务类采购经费3326万元五、绩效预算工作开展情况说明2017年，我县使用河北财政管理信息系统一体化平台，预算编制流程严格遵循县级预算管理操作规程，按照预算编制流程，由部门上报预算，编审中心和业务股室按流程审核后，最后生成并确认指标。

同时能够按三保预算安排时间节点和要求上报。

六、其他重要事项的解释说明本年是我县扶贫攻坚关键一年，按贫困人口95200人测算，年初预算中扶贫支出18113万元，年人均1902元。

2017年部门预算基本情况说明

2017年部门预算基本情况说明一、部门基本情况部门主要职责及机构设置清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：（一）、贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和工程建设、城市管理等意见和办法，并组织实施。

（二）、拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。

（三）、贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。

（四）、承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。

（五）、负责县城基础设施、公用设施建设。

（六）、负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理（七）、承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个机构。

预算单位构成及单位编制情况纳入2017年度部门预算的单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。

单位编制情况如下：1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 25名（行政机关后勤服务人员3名），事业编制24名（公益二类事业单位编制12名；公益三类事业单位12名），临时聘用20名，工勤4名；2、建筑工程安全监督站（参公）编制数11名；3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名；4、散装水泥管理办（公益一类事业）4名。