项目收货流程

项目收货流程及注意事项

项目收货流程及注意事项项目收货是指项目或工程的物资、设备等交付到项目现场的过程。

它是项目管理的一个重要环节，直接关系到项目的进度、质量和成本。

项目收货流程一般包括物资设备准备、运输安排、验收逻辑、验收标准和验收文件等环节。

以下是项目收货流程的具体步骤和注意事项：1. 物资设备准备：在项目实施过程中，根据项目计划，及时采购所需的物资设备，并对其进行分类和存放。

要确保物资设备数量的准确性和质量的稳定性。

2. 运输安排：根据收货计划，合理安排物资设备的运输，包括选择适合的运输工具、确定运输路线和时间等。

要注意确保物资设备的安全运输，并准备好必要的运输文件和手续。

3. 验收逻辑：在收货过程中，要根据项目的实际情况和需求，确定验收逻辑。

通常包括按照物资设备的类别、规格、数量等进行分别验收，确保物资设备的完整性和实用性。

4. 验收标准：制定明确的验收标准，以保证收货的质量和完整性。

验收标准一般包括外观、功能、质量等方面的要求，并应根据不同类型的物资设备进行具体区分。

5. 验收文件：在收货过程中，要及时编制和归档验收文件，以记录收货的过程和结果。

验收文件通常包括收货单、验收报告、物资设备清单等。

在项目收货过程中，需要注意以下事项：1. 确保信息准确性：在收货前，要充分了解项目的需求和要求，确保物资设备的准备和运输的相关信息的准确性。

这将有助于避免后续的纠纷和问题。

2. 合理规划收货时间：要保证收货时间的合理性和一致性。

不要过早或过迟收货，以避免项目进度的延误或其他不必要的损失。

3. 验收过程中的细节：在验收过程中，要关注细节，确保物资设备的完整性和质量。

如果发现问题，及时采取措施进行修复或更换，以避免影响项目的正常进行。

4. 编制完整的验收文件：在收货完成后，要及时编制和归档验收文件。

这样可以方便项目管理人员进行后续的跟踪和管理，并对物资设备的质量和性能进行评估。

5. 合理处理收货问题：如果在收货过程中出现问题，要及时与相关方沟通，并采取适当的解决措施。

五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程

五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。

1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。

1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。

1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。

1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。

否则，一律不得办理入库手续。

1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。

否则，一律不得办理入库手续。

1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。

二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。

2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。

2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。

2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。

2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。

仓库收货、发货、退货、领料流程

仓库收货、发货、退货、领料流程仓库是企业的重要组成部分，对于企业的物流运作起着至关重要的作用。

其中，仓库的收货、发货、退货、领料流程是核心环节，直接影响到企业的产品生产和市场销售。

本文将从以下四个方面详细介绍仓库的收货、发货、退货、领料流程。

一、仓库收货流程1. 物料预定收货环节的第一步是接收到客户的预订或销售订单，并将订单信息录入到仓库管理系统中。

2. 准备收货在确认订单后，仓库管理员需要开始准备收货。

这通常包括检查货物数量和准备接收货物的空间。

3. 检查货物在收到货物之前，需要进行外观检查以确定货物是否符合规格和订单要求。

如果有任何瑕疵或问题，应及时与客户沟通。

4. 货物记录对于每一批货物，都需要进行详细记录，包括货物数量、重量、生产批次、生产日期等信息，并更新仓库管理系统。

5. 存储质量控制收到货物后，需要将货物放置在适当的区域，并按照规定的温度、湿度和其他条件进行存储，以确保货物质量。

6. 关注库存在货物存放之后，需要监控库存情况，及时更新库存信息并进行调整。

二、仓库发货流程1. 接收出货指令在收到出货指令后，仓库管理员需要在仓库管理系统中查找相应的订单。

2. 准备包装和配送仓库管理员需要准备包装材料并对货物进行包装，将货物交付给承运商并跟踪货物的运送过程。

3. 打印标签和运单在出货前，需要打印标签和运单，并将其附在相关货物上。

标签和运单上应列出货物名称、数量、批次号和出货日期等信息。

4. 货物出库在出货时，对货物进行确认，确保货物的数量和质量符合订单要求，同时在仓库管理系统中更新库存信息。

5. 客户签收在货物到达客户手中之后，需要进行客户签收，并将签收单返还给仓库管理人员，作为出库的最终记录。

三、仓库退货流程1. 了解客户要求在接到客户退货请求后，需要了解退货原因和退货商品的数量。

2. 记录相关信息针对每个退货请求，需要进行详细的记录，包括客户姓名、退货原因、退货商品数量和生产批次等信息，更新仓库管理系统。

仓库收货发货流程

仓库收货发货流程一、收货流程：1.接收通知：仓库管理员会通过系统或者通知单，收到供应商发出的货物到达的通知。

2.检查预约单：管理员会检查预约单，确定货物的数量、规格、品牌等信息是否与预约单一致。

3.检查货物外包装：管理员会检查货物的外包装是否完好无损，有无破损、碰撞等情况。

4.检查货物清单：管理员会根据货物清单，逐一核对货物的名称、数量，确保一致性。

5.质检：如有需要，管理员会进行简单的质量抽检，确保货物质量符合标准。

6.入库：经过以上的检查，管理员会将货物入库，并进行相应的记录，包括货物的数量、入库时间等。

7.更新系统：管理员会根据货物的实际情况，及时更新系统中的库存信息。

二、发货流程：1.接收订单：仓库管理员会收到客户的订单，包括订单号、数量、规格、收货地址等信息。

2.查询库存：管理员会查询系统中的库存信息，确保有足够的库存满足客户需求。

3.拣货：管理员根据订单信息，在仓库中对应的位置进行拣货，将货物按照订单要求进行分拣。

4.包装：管理员会对已拣货的商品进行包装，确保货物在运输过程中不受损。

5.生成发货单：管理员会根据订单信息，生成相应的发货单，包括订单号、数量、发货地址等。

6.出库：经过包装和生成发货单的步骤，管理员会将货物从仓库中出库，并进行相应的记录，包括发货时间、发货数量等。

7.更新系统：管理员会根据发货情况，及时更新系统中的库存信息和发货记录。

8.安排物流：管理员会根据发货地址，安排物流公司进行物流运输。

9.跟踪物流：管理员会跟踪物流过程，确保货物按时到达客户手中。

11.完成发货：当货物顺利到达客户手中，管理员会在系统中确认发货完成，并进行相应的记录。

以上是一个典型的仓库收货发货流程，每个仓库的具体操作可能会因为业务的特殊性而有所不同。

但是，通过建立合理的流程，并严格执行，可以确保货物能够高效、准确地从供应商到达客户手中。

收货流程

1、采购做订货计划，订货原则为在保证不缺货的前提下严格控制商品订货,将订货单传给供应商。

2、供应商接到订单后按订货单进行发货，严格按订单的品名及数量进行发货，供应商发货后，订单及供应商发货清单随货发送。

3、仓库收货人员按采购订单进行收货，检查商品是否完好无损，如有破损商品第一时间联系供应商，并把破损的商品品名及数量反馈给供货商和采购，做退/换货处理。

检查品名及数量是否与订单相符，如有差异第一时间向采购反映并及时处理。

收货时必须由两个收货人员在场，一个验货，一个复核。

4、收货人员验完货后，在验货清单签字确认并把把验货清单交录入人员做系统录入。

（入库过账）仓库人员收货后要填写商品入库登记，把商品放进仓库指定区域，所有上仓架的货品必须要有条形码。

5、单据复核：1）、每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。

2）、第二天仓库部主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。

6、仓库部主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一个盘点周期。

1、店面报单或内部调拨单。

2、打印店面报单或按内部调拨单，进行备货。

3、仓库人员对所有出库商品实行检查核对，一人拣货一人复核，复核时必须使用扫描系统，保证实发货物准确无误。

4、填写出库单：货物出库的方式主要有三种；客户自提，委托发货，公司送货。

第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的门店来提货。

第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：公司派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。

不论用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、出库方式选择、提货人签字或出库人员签字，备货人和复核人员签字。

1.楼面人员填写退货申请单，申请人、采购、财务签字确认。

2.货物与退货单应同行，送至仓库。

3.仓库人员将退货商品归位到待退/换货区域、退货资料归档应有明显标识。

工程项目部收货流程213905311(汇编)

工程项目部材料收货流程一、钢筋收货流程1、组织收货人员（A+B+材料员），到达过磅地点。

2、载货过磅，跟车过磅，登记数量。

可根据情况到第二家磅站复核。

3、跟车到达工地现场，注意货车是否有违规行为。

4、下货，核对钢材手续和材质书，检查质量。

5、清点钢筋根数。

根据情况抽查盘圆重量6、跟车到达磅站，复核空车重量。

7、8、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“已经验收”。

二、三、木材收货流程1、2、组织收货人员（项目经理+材料员），到达收货现场。

3、4、检查木材质量，核对尺寸并点数。

5、6、下货。

7、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“验收合格”。

四、水泥收货流程1、组织收货人员（B+材料员），到达收货现场。

2、核对水泥品名、检查外包装。

3、组织下货，全程监督堆码，抽查单包重量。

4、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“已经验收”。

五、砂石收货流程1、组织收货人员（采购员+材料员），到达收货现场。

2、3、核对砂石种类、品名，检查是否平车载荷和砂密实度，并对非平车载荷进行核量。

4、5、组织下货，全程监督，检查车厢是否有异物。

6、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“已经验收”。

六、七、砖类收货流程1、2、组织收货人员（采购员+材料员），到达收货现场。

3、4、核对砖种类、品名，清点数。

5、组织下货，全程监督。

6、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“已经验收”。

收货流程规章制度范本

收货流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司的收货流程，提高工作效率，保证货品的准时入库，并确保货品质量，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有相关部门，包括仓储部门、采购部门、质检部门等。

第三条所谓收货，是指将采购的货品送到公司仓库，经过验收、入库等流程后，方可正式存放在仓库内。

第四条未经授权的人员，不得进行收货操作。

第五条所有收货记录必须真实、完整、准确，一经发现有虚假记录，将严肃处理。

第六条所有收货货品必须按规定分类、标记，确保入库无误，以免影响后续工作流程。

第七条收货流程中如有任何问题或疑问，应及时向质检部门和仓储部门询问，确保问题及时解决。

第八条本规章制度由公司质量部门负责监督执行，各部门负责人应当严格执行，确保规章制度的有效实施。

第二章收货流程第九条收货前，仓储部门根据采购订单，提前准备相应的收货场地和设备。

第十条采购部门将货品送到公司仓库时，应当提前通知仓储部门，并根据货品性质、数量等情况派遣相应人员协助收货。

第十一条到达收货现场后，仓储部门人员应当向采购部门人员核对货品信息，确保货品无误。

第十二条仓储部门人员按照规定的程序对货品进行验收，验收标准包括货品的数量、质量、包装等。

第十三条货品经过验收后，应当及时做好标记，并按照分类摆放在对应的位置。

第十四条收货过程中如有争议或异常情况，应当立即通知质检部门进行核实。

第十五条收货完毕后，仓储部门人员汇总相关信息，填写完整的收货记录，并报告领导。

第十六条领导审核无误后，方可将货品入库，同时通知质检部门对货品进行抽检。

第三章质检流程第十七条质检部门接到通知后，应当尽快对货品进行抽检，确保货品的质量符合要求。

第十八条质检部门对货品抽检结果应当及时上报领导，同时将抽检结果反馈给仓储部门。

第十九条如抽检结果存在问题，质检部门应当立即通知仓储部门，并协商解决方案。

第二十条质检部门应当及时做好抽检记录，将记录存档备查。

第四章责任追究第二十一条如果在收货流程中发现有人员违反规章制度，应当及时采取纠正措施，并对相关人员进行教育和培训。

收货流程规章制度模板

收货流程规章制度模板第一章总则第一条为规范公司内部收货流程，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有部门及相关人员。

第三条收货流程包括货物验收、入库、记录等各个环节，必须严格按照本规章制度执行。

第四条公司将不定期对各部门的收货流程进行检查，如发现违规行为将严肃处理。

第二章收货准备第五条收货人员应提前了解货物种类、数量、品质等相关信息，确保能够正确接收货物。

第六条收货人员应检查货物接收设备的完好性，确保能正常使用。

第七条收货人员应熟悉货物验收标准，了解验收程序，保障能够准确验收货物。

第八条收货人员应保持良好的工作状态，确保能够高效地完成收货任务。

第九条收货人员应做好收货记录准备工作，及时记录收货信息。

第三章货物验收第十条收货人员应按照收货单上的信息核对货物的种类、数量、品质等是否与单据一致。

第十一条收货人员应检查货物包装是否完好，有无损坏情况。

第十二条收货人员应检查货物外观是否正常，有无明显破损或变形。

第十三条收货人员应对货物进行抽样检测，确保品质符合标准。

第十四条若发现货物有异常情况，收货人员应及时通知相关部门处理。

第十五条收货人员应按照验收标准进行操作，遵守相关规定，确保验收结果准确。

第十六条收货人员应注意文明礼貌，与送货人员和其他相关人员保持良好的沟通。

第四章入库管理第十七条收货人员应根据验收结果决定货物的入库方式及位置。

第十八条入库接收人员应核对货物入库信息，确保信息准确无误。

第十九条入库接收人员应按照规定的流程将货物入库，防止错位或混乱。

第二十条入库接收人员应及时更新入库记录，确保信息实时性。

第二十一条入库接收人员应对入库货物进行分类整理，确保库房整洁有序。

第五章货物记录第二十二条收货人员应及时更新收货记录，确保记录信息的准确性。

第二十三条收货记录应包括货物种类、数量、品质、验收结果等相关信息。

第二十四条收货记录应按照规定的格式填写，保证信息的清晰易懂。

收货流程标准

收货标准流程
一、收货常识
1、按照采购标准执行,采购回店后需由厨师长,采购,库管三方在场验货,确认签字后,方可入库.
2、如厨师长库管不在需由后厨值班主管签字确认,次日库管核称方可入库!
3、原料验收流程:
证照—过程要点—检验工具—储藏颜色要求—储藏库要求
食品生产许可证(@S) 出厂检测报售
企业营业效照
4、证照要求:
企业营业执照—食品生产许可证（Q S）—出厂检测报告
5、原料检验过程中的几个要点:
批准的供应商—卫生安全—保质期—来源地可知—非家庭自制
6、检验工具包括:台秤,温度计,留样杯
7、原料保存的原则:先进先出
8、物料储存的场所
干货库：用于罐装食品、谷类食品和香料等的长期储存
冷冻库：用于冰冻食品的较长期储存
冷藏库：用于高风险和易腐烂食品的短期储存
化学品库：清洁类化学制品和设备,防护罩应该分开单独储存长期或短期储存
二、原材料验收的方法
1、嗅觉检验:即用嗅觉器官来监定原材料的气味,如出现异味,说明已变质
2、视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏
3、味觉检验:可根据原物料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。

4、听觉检验:根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏,如鸡蛋,可以用手摇动,然后听声音来鉴定。

5、触觉检验:用手检验原料组织的相细,弹性, 硬度等,以确定其品质好坏,本方法是常用的基本方法。

三、收货流程标准如图所示：。

国内采购订单收货流程

国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点：✧订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。

如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。

2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。

3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。

4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。

5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。

6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。

✧系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP 中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。

2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。

3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。

条件二、采购订单450000036的订购量为100PC、厂商本次实际交货为50PC，在系统中将50PC商品收入质检库。

收货作业的具体流程

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以下是收货作业的具体流程：1. 收货准备：仓库管理人员根据到货通知，提前安排好收货人员、设备和场地。

一般委外采购收货、入库流程

委外收貨
apmt200
2
收貨單列印
aprt110-O
4
收貨單確認
apmt110-Y
5 產生入庫單
apmt110-G
6 查詢入庫 apmt110-I
7 入庫單確認 apmt720-Y
8 入庫單列印 apmt720-O
9
有驗退數
審核
A
流程編號
頁次
1/2
流程負責人
廠商發票,送貨單
4. 收貨單作確認 5. 產生入庫單 6. 查詢入庫單 7. 入庫單作確認 8. 入庫單列印,一式二聯,白
聯、發票、出貨單給會計, 紅聯由倉管歸檔 9. 品保 IQC 中有不良品時,產生入庫時也同時產生驗退。
品管
IQC 品質記錄維作業
aqct110
OK
NG
倉管
1
採購Hale Waihona Puke 貨作業apmt110-A 輸入
修訂日期
版本
1.0
流程定義：
一般／委外採購收貨／入庫流程
作業說明
1. 依廠商出貨單及發票清點數後,輸入收貨單。
2. 列印收貨單,一式三聯,接收欄和收貨欄由接收簽章紅聯、黃聯交由品保,物料置於待驗區由品保作進料 3 檢驗。
3. 品保 IQC 檢驗為良品可入庫,收貨單紅聯給倉管,倉管將已合格物件歸到正確倉儲位

仓库工作流程及标准规定

仓库工作流程及标准规定仓库工作流程及标准规定篇11.收货流程1.1正常产品收货1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。

如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。

破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。

(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。

1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。

1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。

2.发货流程2.1定单处理程序2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。

A1-收货流程普通OP单收货

收货流程普通OP单收货核实订单安排卸货检验商品清点数量签票制单捆绑标识主管审核叉车运输录入审核录入系统普通OP单（国内供应商）平均占日收货总单量的75%以上，面包、生鲜类大订单占约20%，其他如OT集装箱单、OJ工程设备单、OC退货单、OF转入单、SF转出单等占5%。

一.核实订单:供应商到货后,出示采购下达的订单或订单号,收货主管或收货员首先进行订单确认：此订单是否有效（主要指交货期）；到货商品是否与订单相符（概略检查）。

核实后，收货员应根据订单号从此前准备好的<<收货单索引>>中找到对应的收货单（RECEIVER）。

1.订单。

订单实质上是采购下达给供应商的订货合同。

对收货有用信息有:订单号,交货日,失效日,品种,数量(以箱为单位),厂商必须按照合同在订单规定的“交货日”与“失效日”之间送货。

2.收货单。

收货单是将订单内容具体化,便于收货员操作.它是收货的过程中最重要的单据.收货单内容包括:商品编号,品名,订货数量(多以CS为单位),每箱EA数等信息。

二.安排卸货:核实定单后,收货主管安排供应商车辆进入收货场合理位置卸货,卸货过程收货员应严密监督:1.帮助供应商选择合适的托盘位置,托盘与托盘之间,托盘与障碍物之间应保持800-1000MM距离,以便于收货后期捆绑,加固等工作。

2.指导厂商合理码放,码箱原则是压茬码放,便于商品部理货。

3.防止货损:监督供应商不要把残品夹带入店。

4.为保证运输及储存，不要超高（净高1180MM）、超宽（小于托盘外缘）。

5.每托盘尽量只码放一种商品，如送货品种多，数量少，可以共用托盘，但注意：1) 不同部门编号的商品必须分开；2) 共用托盘时几个品种呈纵列码放，即可以纵向分开（便于理货）。

6.某些商品需单独码放，如需店内包装，及卖品附送的赠品。

三.检验商品:对商品检验是收货过程重要的环节:1.UPC检查:样品首先经过pos机扫描,扫描出的商品编号与收货单应完全相符.下列情况如不确实解决,禁止进店:1)商品本身无UPC,或有UPC但印刷质量差,无法让POS机辨认(POS机无反应),此类商品严格意义讲属伪劣或不适卖商品,暂时解决方法为打印张贴店内码。

砂石材料收货规范流程

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采购收货流程

物资采购、验收及盘点工作流程一、采购计划1.各部门根据经营需要编制采购计划，按采购需求详细填列《采购计划》，申购前各部门必须核查部门库存量及消耗量，确保部门仓储不能满足经营需求下方可提请采购计划；2.由各部门指定专人负责提请采购计划、物资验收、物资保管领用以及记录工作；物资收发记录要求按物资分类、逐日逐笔记录物资的入库、领用、结余具体状况（需有领用人签字）。

3、各部门物资采购计划，需在下述时间内提请（1）日常酒店日用消耗物资每月20日前提请次月采购计划。

（2）办公用品每月20日提请采购计划。

（3）食堂原则上每周提请一次采购计划，每周五提报下周采购计划，夏季可调整至每周二次采购计划。

（4）工程维修物资采购每周提请一次采购计划，每周五提报下周采购计划，急发事件填写《紧急采购申请单》，提报总经理同意后即时办理。

（5）各部门因业务需要时，经总经理同意后办理审批手续，可即时提请《紧急采购申请单》。

二、采购流程1、各部门在规定时间内，由各部门分别提请《采购计划表》，经部门经理复核报总经理审批同意后，将《采购计划表》报至采购部；由采购部根据《采购计划表》总经理审批意见进行询价程序，并对采购物资确定采购渠道、比价定价后返回各部门；由各部门根据《采购计划表》按照采购渠道分别填制《采购申请单》，由采购部发起采购物资审批程序，财务部按审批意见进行付款或报销手续。

2、财务部出纳根据采购渠道分别进行资金审批流程，要求《付款申请》、《采购申请单》、《钉钉审批单》、发票或收据必须齐全。

其中《付款申请》、《采购申请单》必须按不同采购、付款方式分别填制单据，金额一致。

三、收货验收流程1、采购物资到货后，由采购部通知领用部门派专人现场验收，物资的验收需要双人在场，领用部门、采购部、供货商对验收物资进行查收：主要包括物资到货数量、完好性、性能等进行验收，并取得供应商供货清单，各部门收货人员根据物资验收实际情况填写《直拨单》，认真填列供货商名称、日期、货物的名称、规格、数量、单位、单价、金额，总金额，采购部复核无误后，采购部、各部门收货人员、供应商分别签字确认。

34收货、配送工作流程

收货、配送工作流程1、收货方式收货员按订单对供应商的送货商品进行验收一般操作顺序收货员凭订单进行收货；根据公司商品质量验收标准仔细检查商品，点清数量，并核对订货数量与送货数量，正确填写实收数：实收数量和收货数量一致的，则在订货单相应的商品前打, 若不一致，则在相应的商品前打“X”，并将送货数量划斜杠改正为实收数量，同时将收货金额划斜杠。

与供应商核对商品编码、品名、型号、规格、数量等，双方确认签名，若有改动需送货人在改动处签名确认；确认无误后收货人、防损员与送货人均签名确认将单据传给输单员（助理级以上），接着下一次收货。

2、收货原则遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货物不能随意出入收货黄线区域，凡进入黄线以内的货物原则上即为我公司商品；所有商品收货以“先退/换货后收货”为原则；供应商不得随意走动，不得进入卖场，特殊业务要求进入卖场需持相关证件进入并登记。

收货员确保收货的单单相符、单货相符；普通商品验收商品质量，生鲜商品按公司〈〈生鲜商品收货标准》验收商品质量。

拒收：供应商超过订单有效期内送货供应商送货资料不齐、单据不符商品质量问题送货数量超出订货数量配送不得拒收。

如商品发现质量、数量等差异情况，在单据上注明，并在“配送商品质量问题登记本”上进行登记，并按配送差异处理流程等进行处理；促销商品如符合送货条件则不能拒收，如要拒收，则须有收货经理、相关商品负责人签字及采购同意方可拒收营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。

3、配送配送员按各门店订单根据商品类别，把相同区域的商品转板或并板后进行配送。

负责将商品配送至店面或周转仓，并完成店面的交接工作；对商品数量较少（各店可视各自的销售情况进行规定）或卖场急需的商品直接送卖场，量大商品送到相应周转仓，并按区域整理标准进行转板、堆放。

营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。

配送商品差异处理程序注明对配入货物总件数与配送跟踪单上配入数不符的，当场能确定的在配送跟踪单上注明实际验收数并立即反馈配送中心，双责任人签字确认；对贵重商品应逐箱验收明细，若不相符则在配送跟踪单“贵重商品验收情况” 一栏注明实收情况并由配送司机签名确认。