投资审计专员岗位说明书

投资审计专员岗位说明书 Prepared on 22 November 2020

职位说明书——投资审计专员

基本情况

职位名称投资审计专员职位编号

所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属

职位名称

无

职位设置目的防范基建投资经营风险

工作职责1.为指定审计计划提供资料

2.基建预决算审计

3.对基建工程的全过程进行监控，并提供专业咨询建议

4.对投资项目进行事前审计

5.定期对公司的电子信息安全进行评价

6.对已完成项目进行后续追踪

7.部门内务工作

8.

工作内容1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息，为指定审计计划提供资料

2.根据审计目标，考察审计范围内活动，确定经营活动性质，控制系统的充分性

3.决定查核方向和审计策略

4.拟订审计工作方案

5.对固定资产投资项目，应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提

供专业意见

6.对股权投资项目，应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部控制等

提供专业意见

7.对债权投资项目，应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见

8.编制审计工作底稿

9.准备审计事项签证单，与被审计人员讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错

误、改善管理、增加收入和节约成本的建议

10.拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达

观点

11.评价已实施的改进措施的充分性

工作职权1.公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权

2.基建相关部门的组织优化的审核权

3.基建相关部门的制度优化的审核权

4.

办公设备个人专用移动电话、台式电脑（互联网接入）、笔记本电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机

工内汇定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作