内部审计岗位职责说明书

岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容

1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业

2 职称中级以上职称

3 岗位证书会计证

4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验

5 年龄要求28岁以上

6 性别要求不限

7 身体条件健康

8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度；

2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件；

3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解；

4、做事认真，有责任心。

岗位职责和权限

1、全面负责年度责任目标的完成；

2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作；

3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核；

4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计；

5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计；

6、负责组织对公司领导干部进行离任审计；

7、负责组织专项审计工作；

8、负责制定审计制度和相关规定；

9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设；

10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。

岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容

1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业

2 职称中级以上职称

3 岗位证书预算员证

4 工作经验5年以上相关工作经验

5 年龄要求28岁以上

6 性别要求不限

7 身体条件健康

8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度；

2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件；

3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验；

4、沟通协调能力强，有责任心。

岗位职责和权限

1、负责核算分包结算工作。

2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。

3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。

4、负责项目的节点考核工作。

5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。

6、其它工程审计工作。

岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（纪检稽查）序号类别任职资格要求内容

1 学历及专业大学专科以上学历，经济类相关专业毕业

2 职称中级以上职称

3 岗位证书

4 工作经验5年以上纪检、稽查类相关工作经验

5 年龄要求28岁以上

6 性别要求不限

7 身体条件健康

8 其他条件1、熟悉北京市纪检稽查工作要求；

2、对不合法行为能够大公无私、秉公执法。

岗位职责和权限

1、贯彻落实上级纪委工作部署，确保认真贯彻执行。

2、确保领导干部廉洁自律制度的贯彻执行，监督管理到位。

3、信访工作和规，依法办理，案件查处符合“事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，

手续完备”。

4、落实效能监察工作

5、做好党风廉政宣传教育工作。

岗位编号：岗位名称：审计员（工程）序号类别任职资格要求内容

1 学历及专业大学专科以上学历，工民建相关专业

2 职称初级以上职称

3 岗位证书预算员证

4 工作经验3年以上预算相关工作经验

5 年龄要求28岁以上

6 性别要求不限

7 身体条件健康

8 其他条件1、熟悉预算定额，各项政策、经济法律、法规。

2、熟练使用预算软件及OA办公软件；

3、施工现场工作经验丰富；

岗位职责和权限

1.及时完成对项目的节点考核，力争对项目的节点经济状况的分析准确、及时。

2.及时完成对竣工项目的决算审计工作，对竣工项目的全面情况进行分析，为公司进行决策提供依据。

3.收集与各分包结算相关的施工图纸、工程签证、设计变更等资料，对各项目部上报的各分包单位的结算进行认真、仔细的审查、核对。

4.对审查过程中遇到的不明事项，坚持深入施工现场，到第一线了解情况。对合同中有疑问的条款及时向合约部咨询，确保分包审计结果的真实性、准确性。

5.分包结算审核工作必须坚持现场核实与施工图纸计算为原则，不得与分包方采取未经测算议价结算的方式。

6.及时向部门领导反映各分包单位的审计情况，对审计完毕的结算资料及时整理、归档。

岗位编号：岗位名称：审计员（财务）序号类别任职资格要求内容

1 学历及专业大学专科及以上学历，会计及相关专业毕业

2 职称初级以上职称

3 岗位证书会计证

4 工作经验3年以上财务相关专业

5 年龄要求28岁以上

6 性别要求不限

7 身体条件健康

8 其他条件1、熟练使用拓普财务软件，电脑使用熟练；

2、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。

岗位职责和权限

1.完成对公司及其下属单位的财务收支审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。

2.检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。

3.开展经济效益审计，对单个项目进行抽查，其中亏损的工程项目必查，查找原因，为领导决策提供依据。

4.进行财务法纪审计，对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计，以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整。

5.开展领导干部离职审计，明确领导干部在职期间各项指标的完成情况。

6.接受公司领导的指令，对其指定的审计事项进行审计。