工艺文件编制及管理程序(10-17)

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修订日期2009年10月10日

工艺文件编制及管理程序

1 目的

对与生产过程有关的各环节和因素进行策划和控制，以确保生产过程在受控状态下进行。

2 适用范围

本公司规定的各类工艺文件。

3 职责

3.1分管领导对本程序的实施负领导责任；

3.2工艺研究部是本程序的归口管理部门，其具体职责：

3.2.1负责编制新产品、改型产品工艺文件和公司工艺文件的维护；

3.2.2负责工艺文件审核、批准；

3.2.3负责组织公司工艺验证；

3.2.4负责对公司生产现场的工艺执行情况的进行检查、考核；

3.2.4负责安排和督促工艺人员进行工艺文件编制；

3.2.5工艺研究部及分厂工艺组负责公司工艺文件的更改，同时工艺研究部负责对更改通知单的管理；

3.3技术中心办公室负责各类工艺文件的标准化会签；

3.4质量检验部负责各类工艺文件的会签并执行工艺文件中的检验项目；

3.5各车间负责本部门工艺文件的会签、执行以及生产现场工艺文件的日常维护。

4 工作流程图

工艺文件编制及管理程序

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修订日期

2009年10月10日

责任部门 工作流程 质量记录

工艺研究部 工艺文件编制计划

工艺研究部 工艺文件

工艺研究部

质量检验部

生产车间

图纸晒、发申请单

工艺研究部 文件领用登记表 技术中心办公室 技术文件归档登记表 工艺研究部 质量检验部 工艺验证书 生产车间

生产车间 检验记录

质量检验部 工艺纪律检查汇总

工艺研究部 Yes 工艺研究部 临时变动工艺申请单 生产车间 质量检验部

No

No

工艺研究部 No

Yes

技术文件更改通知单

工艺研究部 No

Yes

工艺研究部

生产车间 工艺文件编制计划 工艺研究部

新产品工艺文件 编制计划 工艺文件编制 新技术 运用等 工艺文件审核、 会签、批准 工艺文件晒、发、归档

工艺文件执行

工艺文件更改 工 艺 验 证

工艺文件可以更改吗工艺文件换版计划 工艺文件要

换版吗？

工艺文件

有效吗？ 工艺文件销毁

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5 工作程序

5.1工艺文件的编制计划

5.1.1新产品工艺文件编制计划：工艺研究部根据新产品开发的APQP计划编制《工艺文件编制计划》，计划中应明确使用单位、责任人及进度等要求；

5.1.2成熟产品工艺文件换版计划：工艺研究部通过下列途径发现工艺文件需要换版时，则要列出工艺文件换版计划，对工艺文件进行换版；

a、工艺纪律检查、产品研究部、质量检验部和生产车间反馈的信息了解到工艺文件需要较大

范围的变更；

b、根据年度生产计划和年度质量目标要求在运用新技术、新工艺时，应对正常产品工艺文件

进行更改；

c、正常产品的工艺文件单页更改超过10次或整页模糊不清时，需要换页；整本工艺模糊不

清或者使用期限超过4年则整本工艺文件需要换版。

5.2 工艺文件编制

5.2.1工艺研究部应编制的工艺文件种类有：

a)机械加工工艺过程卡

b)机械加工工序操作指导卡片

c)冷冲压工序操作指导卡片

d)焊接工艺过程卡

e)焊接工序操作指导卡片

f)热处理工艺过程卡片

g)热处理工序卡片

h)装配工艺过程卡

i)装配工序操作指导卡片

j)油漆工艺过程卡

k)终检检验卡片

l)材料消耗工艺定额卡

m)工艺文件目录

n)特殊工序工艺规程

o)冷热加工协议书

p)机械加工检验指导书

q)冲压加工检验指导书

r)装配加工检验指导书

s)焊接加工检验指导书

t)油漆检验指导书

u)热处理检验指导书

5.2.2 工艺文件内容：在各类工序操作指导卡片中，应对设备、工装、检具、检验频次和检验控制方法作规定；

5.2.3编制工艺文件

5.2.3.1工艺研究部各线负责人对自己负责的生产线上的工艺文件进行编制；

5.2.3.2工艺人员应依据产品图纸、DFMEA、PFMEA、控制计划及公司现有的设备能力、相关国家标准和企业标准编制工艺文件。

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5. 3工艺文件的审核：

5.3.1工艺研究部负责工艺文件的审核；审核人员应依据产品图纸、公司现有的设备能力、相关国家标准和企业标准审核工艺文件；

5.3.2技术中心办公室负责工艺文件标准化审核。技术中心办公室标准化员根据国家和行业的相关标准等对工艺文件的有关规定进行标准化审核，并对标准化审核结果会签确认；

5.3.3质量检验部应对新编的工艺文件检验标准进行审核，审核量检具、检验控制手段以及检验频次等规定的合理性，并对审核结果进行会签确认；

5.3.4生产车间应该对工艺文件在本车间的可实行性进行审核，并对审核结果进行会签确认；

5.3.5工艺文件必须经过工艺研究部主要负责人批准后方可实施。工艺研究部主要负责人对工艺文件的实施负领导作用；

5.3.6工艺文件的编号按《工艺文件的编号方法》执行。

5.4工艺文件的归档与发放

5.4.1工艺文件编写完成后，编制人员把审核、会签、批准好的工艺文件拿到技术中心办公室晒图室，由底图管理人员进行底图登记、归档；

5.4.2工艺文件晒发参照《技术文件管理程序》；

5.4.3工艺文件的发放范围：晒制的蓝图发放到工艺研究部、质量检验部（包括属下各检验站），相关使用车间。生产现场复制白图加盖受控印章。

5.5 工艺验证

5.5.1工艺验证的范围

a) 对全新产品采用全新设备加工时，应进行工艺验证；

b) 对正常产品采用全新设备加工时应进行工艺验证；

c) 采用新的工艺方法加工产品时应进行工艺验证；

5.5.2工艺验证的时机

a)新设备验收可同时进行工艺验证，相关工艺人员应填写《工艺验证书》；

b)新的工艺方法在正式纳入工艺文件前进行工艺验证，工艺人员应填写《工艺验证书》；

5.5.3对以上b) 项应由工艺研究部安排相关工艺人员下发《技术通知单》做工艺验证准备，在通知单中应明确工艺验证时间。

5.6工艺文件的执行

5.6.1生产现场操作人员严格按照工艺文件规定进行生产和过程控制，并且要保证生产现场工艺文件的整洁、完好；生产车间负责人要督促生产现场操作人员执行工艺；

5.6.2质量检验部的检验人员按工艺文件上规定的检验频次及控制要求检验产品，并按工艺文件规定做好记录；

5.6.3工艺研究部组织工艺人员负责对生产现场工艺执行情况每月进行不定期检查，并对检查结果进行考核，考核办法执行《工艺纪律检查及考核细则》。

5.7工艺文件的更改

5.7.1当由于各种原因造成临时变更工艺时，由相关生产车间申请办理《临时变动工艺申请单》，申请单上应注明有效期，并且经工艺研究部工艺验证确认后，由工艺研究部该线负责人编制临时工艺文件；临时工艺文件上应在右上方注明“临时”字样。底图归档，晒制的蓝图和复印的白图加盖有效期章；

5.7.2当产品设计更改导致工艺文件局部变更，或某些工艺参数变动、工艺装备进行不同类型调整以及工艺文件存在错误等需变更工艺文件时，由相关工艺人员下发《技术文件更改通知单》；