6.1风险评估调查表--
加油站安全风险评估报告
编制单位： XXX 加油站有限公司(盖章)编制日期：年月日1.总则 (1)1.1 编制原则 (1)1.2 编制依据 (1)2.生产经营单位基本概况 (4)2.1 生产经营单位基本信息 (4)2.2 生产经营单位周边及总平面布置情况 (5)2.3 生产经营单位危（wei）险有害因素辨识情况 (6)2.4 生产经营单位安全生产管理情况 (6)2.5 现有事故风险防控与应急措施情况 (7)3.事故发生可能性及其后果分析 (9)4.划定事故风险等级 (11)5.现有控制及应急措施差距分析 (11)6.制定完善生产安全事故风险防控和应急措施 (12)7.评估结论 (14)为规范加油站风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危（wei）险有害因素，消除或者减少事故危害，确保安全作业，由油站安全管理小组进行风险评估。
(1) 《中华人民共和国突发事件应对法》 (中华人民共和国主席令第 69 号，自 2022 年 11 月 1 日起施行)；(2) 《中华人民共和国安全生产法》 (中华人民共和国主席令第 13 号，2022 年 12 月 1 日实施)；(3) 《中华人民共和国消防法》 (中华人民共和国主席令第 6 号， 2022 年 5 月 1 日实施)；(4) 《中华人民共和国职业病防治法》 (根据中华人民共和国主席令第48 号修改， 2022 年 9 月 1 日起施行)；(5) 《中华人民共和国道路交通安全法》 (中华人民共和国主席令第 47 号， 2022 年 5 月 1 日起施行)；( 6 ) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 ( GB/T 29639-2022)；(7) 《广东省安全生产条例》 (广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第 94 号)；(8) 《生产安全事故应急预案管理办法》 (国家安全生产监督管理总局令第 88 号)；(9) 《生产安全事故罚款处罚规定 (试行)》(国家安全监管总局令第 77 号)；(10) 《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉的实施细则》 (粤安监应急〔2022〕9 号)；(11) 《危（wei）险化学品安全管理条例》 (国务院令第 591 号)；(12) 《国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知》 (安委办〔2022〕11 号)；(13) 《广东省安全生产监督管理局关于做好危（wei）险化学品和烟花爆竹领域风险点危（wei）险源排查管控工作的通知》 (粤安监[2022]121 号)；(14) 《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2002，2022 年版)；(15) 《加油站作业安全规范》 (AQ3010-2022)；(16) 《建造灭火器配置设计规范》 (GB50140-2005)；(17) 《危（wei）险化学品重大危（wei）险源辨识》 (GB 18218-2022)；(18) 《建造物防雷设计规范》 (GB50057-2022)；(19) 《用电安全导则》 (GB/T13869-2022)；(20) 《企业职工伤亡事故分类》 (GB6441-1986)；(21) 《生产过程危（wei）险和有害因素分类与代码》 (GB/T13861-2022)(22) 《火灾分类》 (GB/T4968-2022)；(23) 《危（wei）险化学品单位应急救援物资配备要求》 (GB30077-2022)；(24) 《危（wei）险化学品目录》 (2022 版)；(25) 《重点监管的危（wei）险化学品名录》 (2022 年完整版)；(26) 《车用汽油》 (GB17930-2022)；(27) 《车用柴油》 (GB19147-2022)。
信息安全风险评估调查表
5.人员资产情况
.1、信息系统人员情况
岗位名称
岗位描述
人数
兼任人数
填写说明
岗位名称：1、数据录入员；2、软件开发员；3、桌面管理员；4、系统管理员；5、安全管理员；6、数据库管理员；7、网络管理员；8、质量管理员。
6.
文档资产情况
6.1.信息系统安全文档列表
文档类别
文档名称
填写说明
信息系统文档类别：信息系统组织机构及管理制度、信息系统安全设计、实施、运维文档；系统开发程序文件、资料等。
2.2.安全设备情况
安全设备名称
型号(软件/硬件)
物理位置
所属网络区域
IP地址/掩码/网关
系统及运行平台
端口类型及数量
主要用途
是否热备
重要程度
2.3.服务器设备情况
设备名称
型号
物理位置
所属网络区域
IP地址/掩码/网关
操作系统版本/补丁
安装应用系统软件名称
主要业务应用
涉及数据
是否热备
2.4.终端设备情况
检查项
结果
备注
1
信息安全策略
□明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和安全框架等内容。
□包括相关文件，但内容覆盖不全面。
终端设备名地址/掩码/网关
操作系统
安装应用系统软件名称
涉及数据
主要用途
填写说明
网络设备：路由器、网关、交换机等。
安全设备：防火墙、入侵检测系统、身份鉴别等。
服务器设备：大型机、小型机、服务器、工作站、台式计算机、便携计算机等。
终端设备：办公计算机、移动存储设备。
7.
信息系统情况
职业健康安全危险源判别与风险评价调查(汇总)表
职业健康安全危险源判别与风险评价调查
(汇总)表
一、危险源判别
二、风险评价调查
1. 机械设备
- 设备名称: XX机器
- 使用频率: 每天8小时
- 使用人员: X部门X员工
- 可能风险: 被夹伤、电击等
- 风险等级: 高风险
- 预防措施: 使用前检查设备、佩戴防护装备2. 高温环境
- 工作场所: XX车间
- 温度范围: 40-45摄氏度
- 工作时长: 2小时
- 可能风险: 中暑、热衰竭
- 风险等级: 中风险
- 预防措施: 设备降温、增加工作间隔
3. 化学品
- 化学品名称: XX溶剂
- 使用场所: XX实验室
- 可能风险: 吸入有害气体、皮肤接触
- 风险等级: 高风险
- 预防措施: 使用通风设备、佩戴防护手套4. 噪声
- 工作区域: XX生产区
- 噪声水平: 90分贝
- 工作时长: 4小时
- 可能风险: 耳聋、注意力减退
- 风险等级: 低风险
- 预防措施: 使用耳塞、定期检测噪声
5. 施工现场
- 工程名称: XX项目
- 工期: 3个月
- 可能风险: 高空坠落、物体打击
- 风险等级: 中风险
- 预防措施: 安装安全网、佩戴安全帽
以上是《职业健康安全危险源判别与风险评价调查(汇总)表》的内容汇总。
根据不同危险源的判别结果和风险评价调查，可以有针对性地制定相应的职业健康安全措施，确保工作场所的安全与健康。
危险源识别和风险评估表
危险源识别和风险评估表
引言
危险源识别和风险评估是指通过对工作场所中可能存在的危险源进行识别，并评估这些危险源对员工和工作环境的风险程度。
本文档旨在提供一个标准的危险源识别和风险评估表，以帮助组织进行风险管理和提供安全工作环境。
1. 安全管理
请对以下危险源进行识别和风险评估，并在相应栏目勾选适用选项。
对于存在风险的危险源，请在评估栏中进行详细描述，并提供可能的控制措施。
2. 风险评估
请根据上述危险源的评估结果，在以下表格中进行相应的风险评估，并标注风险等级。
3. 风险控制
请根据风险评估结果，在以下表格中提供相应的风险控制措施，并标注优先级。
结论
通过危险源识别和风险评估，我们能够识别工作环境中的潜在危险，并为其提供相应的风险控制措施。
请确保所有风险评估和风险控制措施得到全面实施，以确保工作场所的安全和员工的健康。
产品风险评估表
11 开发
首件样板
产品设计，纸板外观，规格，性能符合客户 要求
12 业务 客户订单 确认客户订单的款式，数量，及出货时间
生产操作管理、设备安全管理方面出现漏 13 生产 生产安全风险 洞，使员工人身安全受到威胁、发生事故、
造成财产损失和人身伤亡。
14 生产
首件样品
根据客户最终确认样，来确认首件样品的设 计，外观，
日常接待中的工作失误，造成对公司整体形 象的不良影响
20
行政
生产经营秩序 聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事、非法游行 安全 等，妨碍生产经营的正常进行。
21
研发
包装设计合规 包装材料、印刷文字内容、条码、标签的合 风险 法性事件；
公司技术文件（原材料验收标准、作业指导
22
研发
技术文件管理
书、企业产品标准）的修改、审核、档案管 理，企业产品标准备案、年审，投入产出标
原材料紧急放 因原材料检验不合格而特许放行使用，或检 34 质量 行、特许放行 验结果未出紧急放行使用，造成产品品质不
使用 良
35
质量
质量工作的非 标准化风险
因质量技术标准和质量管理标准缺乏、标准 不合理、执行不严格，造成质量工作失误或 质量可靠程度低
36
质量
质量工作的计 量风险
计量技术、计量器具管理、化验人员操作原 因，造成化验结果不准、质量标准执行效果 差。
15 裁剪 生产样板 裁剪过程中确认样板的正确
16 车缝
大货 生产大货前要参照产前样
17 包装 最终成品 包装要确认成品的款式及包装材料是正确的
18
行政
管理人员人身 受到攻击风险
在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中， 经办人员受到人身攻击、打击报复等，导致 人身受伤、财产损失等
风险评估调查表
研发
技术文件管理
34*
35*
36*
37* 38* 39*
40* 41* 42* 43*
1、国家发改委高技术司、省 发改委高技术处、工业处，市 发改委投资规划处、技术装备 处、工业处政府部门的审核、 接待、汇报、考核、材料编写 、和相关外事差错事件；2、 技术职能部门审核、 国家、省市科技计划处、成果 研发 考核 处、高技术处政府部门的审核 、接待、汇报、考核、材料编 写和相关外事差错事件；3、 国家、省市政府农业产业化相 关部门的审核、接待、汇报、 考核、材料编写和相关外事差 错事件； 国家、省市技术监督质量处、 技术职能部门审核、 监督处、标准处政府部门的审 研发 核、接待、汇报、考核、材料 考核 编写差错事件； 查阅资料的资源（如期刊、杂 研发 科研资料维护风险 志、上网查阅资料），公司图 书室整体维护差错事件； 公司科研课题的编写、申报、 研发 课题研究差错风险 立项、开展、验收差错事件； 公司前瞻性课题和基础应用课 研发 课题研究差错风险 题的研究差错事件； 公司所有配料、配方档案管理 、发放，投入产出标准核准差 研发 配方管理风险 错事件； 新产品可行性论证失误，开发 研发 新产品开发风险 失败 设备、仪器、实验原辅材料购 研发 研发资源配置 置、资源配备差错事件； ISO9001、HACCP体系 因ISO9001、HACCP体系未通过 质量 审核，造成证书不能使用 审核风险
风险评估 可能性（频率） 损失（影响）程度 小 中 大 低 中 高
风控目标
应对的基本措施 回避 降低 分担 承受
采购
采购价格风险
1*
采购 采购谈判风险 促销品到货风险 大宗原料计划风险
2* 3* 4*
采购 采购
采购 汇票等有价证券安全
职业健康安全危险源判别与风险评估调查(总结)表
职业健康安全危险源判别与风险评估调查
(总结)表
该文档为职业健康安全危险源判别与风险评估调查的总结表。
以下是该总结表的内容概述：
1. 概述
- 对职业健康安全危险源判别与风险评估调查进行总结。
2. 危险源判别
- 对公司内部存在的危险源进行判别和分类。
- 根据危险源的性质、种类和潜在威胁程度进行评估。
- 确定每个危险源的特点和影响范围。
3. 风险评估调查
- 对每个危险源的潜在风险进行评估。
- 列出每个危险源的风险等级和风险描述。
- 提供相关建议和措施以降低风险。
4. 总结
- 概述危险源判别和风险评估调查的结果。
- 强调需要采取的措施和改进计划。
- 提出进一步的研究和改进方向。
该总结表为职业健康安全危险源判别与风险评估调查提供了关键信息和结论。
它可以帮助公司识别和评估潜在的职业健康安全危险，并制定相应的措施和改进计划，以保障员工的健康和安全。
请注意，该总结表的内容仅供参考，并不包括具体的判别和评估结果。
具体数据和细节需参考原始调查报告。
安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序（ISO45001-2018）1.0目的为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识4.1危害辨识主要内容有：a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；g) 特殊装置、设备：危险品库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2危害类别按GB13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为4大类，包括,“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
风险评估调查表
附录A
风险评估管理流程
附录B
风险评估工具表：
工作活动调查登记表
设备调查登记表
设施调查登记表
材料物质调查登记表
工具及个体防护调查登记表
环境因素调查登记表
紧急情况调查登记表
风险评估表（工作活动概述）
11 / 24
风险评估表（健康概述）
12 / 24
风险评估表（环境概述）
13 / 24
工作安全分析表
设备故障影响评估表
附录C
风险矩阵表
16 / 24
附录D
风险评估类型
附录E
危险、危害因素分类1.物理性危险、危害因素
3.生物性危险、危害因素
4.心理、生理性危险、危害因素
5.行为性危险、危害因素
6.其它危险、危害因素危险、危害因素
可包括突发性自然灾害、人机工程学危害等。
附录F
职业病分类
根据卫生部、劳动和社会保障部颁发的《职业病目录》［2002］，职业病分为十类115种。
煤矿事故类型
人、机、环、管不安全因素。
信息安全风险评估调查表
表1：基本信息调查1.单位基本情况2.硬件资产情况网络设备：路由器、网关、交换机等。
安全设备：防火墙、入侵检测系统、身份鉴别等。
服务器设备：大型机、小型机、服务器、工作站、台式计算机、便携计算机等。
终端设备：办公计算机、移动存储设备。
重要程度：依据被检查机构数据所有者认为资产对业务影响的重要性填写非常重要、重要、一般。
3.软件资产情况填写说明系统软件：操作系统、系统服务、中间件、数据库管理系统、开发系统等。
应用软件：项目管理软件、网管软件、办公软件等。
4.服务资产情况服务类型包括：1.网络服务；2.安全工程；3.灾难恢复；4.安全运维服务；5.安全应急响应；6.安全培训；7.安全咨询；8.安全风险评估；9.安全审计；10.安全研发。
5.人员资产情况岗位名称：1、数据录入员；2、软件开发员；3、桌面管理员；4、系统管理员；5、安全管理员；6、数据库管理员；7、网络管理员；8、质量管理员。
6.文档资产情况填写说明信息系统文档类别：信息系统组织机构及管理制度、信息系统安全设计、实施、运维文档；系统开发程序文件、资料等。
7.信息系统情况1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位2、业务处理信息类别一栏填写：a) 国家秘密信息；b) 非密敏感信息(机构或公民的专有信息) ；c) 可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般4、如通过测评，请填写时间和测评机构名称。
1、网络区域主要包括：服务器域、数据存储域、网管域、数据中心域、核心交换域、涉密终端域、办公域、接入域和外联域等；2、重要程度填写非常重要、重要、一般。
注：安全事件的类别和级别定义请参照GB/Z20986-2007《信息安全事件分类分级指南》表2：安全状况调查1. 安全管理机构安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。
安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。
企业风险评估内控调查表
单位名称： 项 目：
风险评估
内控评估人员姓名： 内控评估人员职务：
主要的风险点 1、企业未设置风险评估内部控制而面临的风险； 2、企业设置的风险评估内部控制未得到有效执行而未能发现企业面临风险。
索引号：D03-1 时间：
根据对企业的了解判断风 险水平
回答
调查问题
是/否/不 适用
1、企业是否根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及 时进行风险评估？
描述(对相关流程进行描 述或提供相关制度)
2、企业是否建立公司整体目标并传达到相关层次？
3、企业的具体策略和业务流程层面的目标与整体目标是否协调？
4、每个重要的作业活动是否都有目标并且相互一致？
5、企业是否明确整体目标实施的关键因素？
6、经营战略和整体目标是否一致？
7、战略目标是否支持整体目标并能指导配置资源？
12、企业各级管理人员是否参与了制定目标？责任是互明确？是否制定了争议和分歧 的解决程序？
13、企业是否采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度 等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险？ 企业进行风险分析，是否充分吸收专业人员，组成风险分析团队，按照严格规范的程 序开展工作，确保风险分析结果的准确性？
14、企业开展风险评估，是否准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险， 确定相应的风险承受度？
15、企业是否采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度 等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险？ 企业进行风险分析，是否充分吸收专业人员，组成风险分析团队，按照严格规范的程 序开展工作，确保风险分析结果的准确性？
公司风险评估调查表
公司风险评估调查表
调查表填写说明
1、请在“风险评价”栏内对每项风险进行评分。
评分标准包括风险发生可能性和风险后果严重性两个维度，每个维度分值为1-5分整数分，具体评分分值标准参见下表1、表2。
2、“其他风险”项：本项为调查表所列风险描述之外，填表人认为存在的其他风险。
若有，请增加阐述风险描述后，再对风险进行评分。
评分标准同上述第1条。
3、本调查表，请填表人填写单位名称、姓名、日期。
4、请于2023年**月**日前完成填写。
填表过程中有任何疑问，请致电0**-12345678沟通联系，联系人：***。
5、评分标准如下：
表1 风险发生可能性评分标准
表2 风险后果严重性评分标准。
医院感染控制及风险评估表
医院感染控制及风险评估表医院感染控制及风险评估表1. 引言本文档旨在提供医院感染控制及风险评估的准则和指导，以确保医疗机构能够有效预防和控制感染的传播。
此外，该文档还包括了风险评估的方法和工具，以帮助医院评估感染控制风险，采取相应的措施。
2. 医院感染控制政策和流程2.1. 医院感染控制政策医院感染控制政策的制定是确保医院能够有效预防和控制感染的关键。
该政策应明确规定医院感染控制委员会的职责和权力，并提供详细的感染控制措施和流程。
2.2. 医院感染控制流程医院感染控制流程应包括以下几个方面：- 感染控制委员会的职责和成员- 感染控制培训和教育计划- 感染监测和报告- 感染控制措施的实施和监测3. 感染控制风险评估感染控制风险评估的目的是识别医院中存在的感染传播风险，并采取相应的控制措施。
风险评估应包括以下几个方面：- 感染控制风险评估的方法和工具- 感染传播的途径- 不同感染类型的风险评估- 不同病区的感染控制风险评估4. 感染控制措施感染控制措施是预防和控制感染传播的关键。
本章节将详细介绍以下几个方面的措施：- 感染控制手卫生措施- 感染控制消毒和消毒剂使用措施- 医疗设备的感染控制- 感染控制在手术室和ICU中的应用5. 法律名词及注释5.1. 医院感染控制法医院感染控制法是指立法机构通过的相关法律法规，用于规定和强制医院对感染控制的要求和措施。
5.2. 感染监测和报告法感染监测和报告法是指要求医院对感染进行监测和报告的法律法规。
该法律法规用于确保感染得到及时的监测和报告，以便采取相应的控制措施。
6. 附件6.1. 医院感染控制评估工具本文档附件包括医院感染控制风险评估工具，用于帮助医院对感染控制风险进行评估和管理。
6.2. 感染控制培训和教育材料本文档附件还包括感染控制培训和教育材料，用于提高医院相关人员的感染控制意识和技能。
风险评估程序
风险评估程序1 目的和适用范围1.1目的为确保在船船员人身安全、船舶施工作业顺利完成，在制定操作方案时应对可能出现的风险做出评估。
以及为保证公司安全管理体系满足ISM/NSM规则的要求，特制定本程序。
1.2适用范围本程序适用于公司岸基及船舶。
2 定义和缩写2.1 本程序采用安全管理手册中有关定义和缩写以及下列定义。
船舶安全风险评估——指公司（含船舶）对船舶营运过程中已认定风险，通过评估予以标明、更新并采取积极措施予以控制的过程。
3 职责与权限3.1指定人员监控船舶安全风险评估、控制情况，必要时向公司总经理报告。
3.2体系办公室按照指定人员指示，组织公司体系内相关部门研究制定相应的控制措施纳入公司的体系文件；组织公司体系内相关部门定期对船舶风险控制绩效进行总结。
协同消除相关船舶安全风险，或将相关风险降低到可控制的范围。
3.3船机技术部负责搜集来自机损、船体及重要结构损坏、船舶机舱火灾、以及船舶通信事故等方面的风险信息；及时为船舶提供必要的岸基支持；跟踪船舶实施控制措施的实际效果；整理影响船舶安全的各类风险信息，及时传递给船舶和公司体系内相关部门；对职责范围内的船舶安全风险制定控制措施，定期总结职能范围内船舶风险控制绩效。
协同消除相关船舶安全风险，或将相关风险降低到可控制的范围。
3.4海务部负责搜集来自船舶海损（含碰撞、触礁（进水）、搁浅、及恶劣气候条件下航行风险）、船舶火灾（除机舱外）及海盗及暴力袭击等方面的风险信息；及时为船舶提供必要的岸基支持；跟踪船舶实施控制措施的实际效果；整理影响船舶安全的各类风险信息，及时传递给船舶和公司体系内相关部门；对职责范围内的船舶安全风险制定控制措施，定期总结职能范围内船舶风险控制绩效。
负责搜集来自施工、调遣等方面的风险信息；及时为船舶提供必要的岸基支持；跟踪船舶实施控制措施的实际效果；整理影响船舶安全的各类风险信息，及时传递给船舶和公司体系内相关部门；对职责范围内的船舶安全风险制定控制措施，定期对职能范围内船舶安全管理进行绩效评估。
风险评估表-中英文对照表
完成 Complete:
□
备注 Remarks:
□
备注 Remarks:
□
备注 Remarks:
□
备注 Remarks:
□
备注 Remarks:
□
备注 Remarks:
FM023A CRxxxx
6. 结论 Conclusion
6.1 整体剩余风险可接受性评估 Evaluation of Overall Residual Risk Acceptability
其他 Others
完成 Complete:
备注
□
Remarks:
完成 Complete:
□
备注 Remarks:
签名 Sign Off
日期 Date
FM023A CRxxxx
7. 上市后期信息 Post-production Information
7.1 上市后期信息 Post-production Information
签名代表 Representative 项目负责人 Project Owner 工程经理 Engineering Manager 市场总监 Marketing Director 研发总监 R & D Director 总经理/管理代表 General Manager/MR Manag生er产/M经R理MPanroadgeurc/tMioRn Manager 质量&法规理事 Quality & Regulatory 第三方顾问Af/f临air床s 专家 Third Party Advisor /Clinical Specialist
3. 风险分析 Risk Analysis
3.1 使用风险分析 Use Risk Analysis 3.2 设计风险分析 Design Risk Analysis 3.3 生产风险分析 Production Risk Analysis
防洪风险评估分析
防洪风险评估报告中铁十六局黔张常铁路QZCZQ-8标段项目部二O一五年五月目录1编制说明 (1)1.1编制依据 (1)1.2编制范围 (1)2工程概况及现场施工条件 (1)2.1工程简介 (1)2.2地形地貌 (2)2.3气候特征 (2)2.4水文特征 (2)3、评估过程和评估办法 (3)3.1成立风险评估专家组 (3)3.2评估办法 (4)4、风险评估 (4)4.1总体风险评估 (4)4.2专项风险评估 (5)4.3风险分析 (7)4.4风险估测 (9)5、重大风险源风险估测 (10)5.1重大风险源事故可能性分析 (11)6、风险控制 (14)6.1一般风险源控制 (14)6.2重大风险源控制 (15)7、防风防汛安全措施 (15)7.1防风防汛管理体系 (15)7.2预防措施 (16)7.3事故的处置 (17)8、应急救援体系建立 (17)8.1应急救援领导小组 (18)8.2应急救援组织机构职责 (18)8.3主要危险源及风险分析 (21)8.4应急救援常用装备 (21)8.5工程施工应急措施 (22)8.6应急救援预案的培训与演练 (28)8.7应急救援实施程序 (28)8.8应急救援预案实施效果评审 (32)8.9信息发布和责任追究 (32)防洪风险评估报告1编制说明1.1编制依据⑴《铁路工程建设安全风险管理实施方案》⑵《铁路给水排水施工技术指南》（T2209-2009)⑶本标段项目实际自然条件、施工状况⑷本标段项目《实施性施工组织设计》1.2编制范围黔张常铁路8标项目的防洪风险评估，包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。
风险评估与管理必须本着安全第一的原则，环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。
尤其要重视可能导致突发性、灾害性的洪灾风险事件。
2工程概况及现场施工条件2.1工程简介黔张常铁路QZCZQ-8标项目经理部二分部，起讫里程为：DK217＋014.17～DK233＋000，正线长度15.98583正线公里；同时负责焦柳线及禾家村改建工程（不含轨道工程）。
全方位的健康风险评价表
全方位的健康风险评价表简介全方位的健康风险评价表是一种用于评估个体健康状况的工具。
通过收集个体的健康相关信息并进行风险评估，可以帮助人们了解自身的健康风险，以便采取相应的预防和干预措施。
评估内容全方位的健康风险评价表包括以下内容：1. 个人基本信息：包括姓名、性别、年龄、联系方式等。
2. 健康史：询问个体的个人疾病史、家族疾病史等。
3. 生活方式：评估个体的饮食惯、运动情况、吸烟和饮酒惯等。
4. 身体指标：测量个体的身高、体重、血压等指标。
5. 健康风险因素：评估个体暴露于的各种健康风险因素，如工作环境、环境污染等。
6. 心理健康评估：评估个体的心理健康状况，包括焦虑、抑郁等。
评估方法全方位的健康风险评价表的评估方法包括以下步骤：1. 收集信息：通过面谈、问卷调查等方式，收集个体的健康相关信息。
2. 风险评估：根据收集到的信息，对个体的健康风险进行评估和分析。
3. 结果反馈：将评估结果进行总结和分析，并向个体提供相关建议和干预措施。
4. 跟踪管理：定期对个体的健康状况进行跟踪和管理，以便及时调整预防和干预措施。
应用领域全方位的健康风险评价表适用于以下领域：1. 个体健康管理：个人可以通过评估自身的健康风险，采取相应的健康管理措施，预防和控制潜在的健康问题。
2. 企事业单位健康管理：企事业单位可以利用评估表对员工的健康状况进行评估，制定相应的健康管理计划，提高员工的健康水平和工作效率。
3. 社区健康服务：社区可以通过评估居民的健康风险，为其提供相应的健康咨询和服务，促进社区居民的健康发展。
结论全方位的健康风险评价表是一个有益的工具，可以帮助人们了解自身的健康状况，及早采取预防和干预措施。
在使用评估表时，我们应确保信息的准确性和保密性，同时根据评估结果制定个体化的健康管理方案，以提高健康水平和生活质量。
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分析化验
分析资源配置 设备、仪器、实验原辅材料购置、资源配备差错事件。
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质量管理 质量管理 质量管理 质量管理
公司技术文件（原材料验收标准、作业指导书、企业产品标准）的修改、审核 、档案管理，企业产品标准备案、年审，投入产出标准核准差错事件。 国家、省市技术监督质量处、监督处、标准处政府部门的审核、接待、汇报、 技术职能部门审核、考核 考核、材料编写差错事件。 技术文件管理 ISO9001体系审核风险 因ISO9001、HACCP体系未通过审核，造成证书不能使用。 包装印刷品设计、印刷质 因设计失误或印制质量原因，造成大批滞库或报废，并影响生产或促销活动的 正常进行。 量风险 产成品的特许放行 工艺设计维护风险 质量问题媒体风险 配方操作风险 批量原材料质量风险 生产过程控制质量风险 因产品检验不合格而特许放行，造成不合格成品流入市场。 因工艺设计、工艺维护出现失误以及设备出现偏差，造成批次产品偏差或严重 偏差。 职能部门在市场或公司抽检我公司产品而不合格，以及消费者投诉等造成负面 曝光影响产品形象。 因配方设定、生产操作失误或工艺控制疏忽，造成批次产品口味的轻微偏差或 严重偏差。 因验收标准偏差或把关失误，造成产成品批量质量事故，或造成对市场的恶劣 影响。
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质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理 质量管理
产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋，成品变质等，造成出库错 误或顾客投诉。 原材料紧急放行、特许放 因原材料检验不合格而特许放行使用，或检验结果未出紧急放行使用，造成产 品品质不良。 行使用 原料、产成品储存、保管 因原料贮存达不到要求或存放方法不当，导致原料轻微变化或严重变质，最终 、运输过程中变质风险 造成产品不合格；产成品储存、运输过程产生损坏、变质。 因质量技术标准和质量管理标准缺乏、标准不合理、执行不严格，造成质量工 质量工作的非标准化风险 作失误或质量可靠程度低。 计量技术、计量器具管理、化验人员操作原因，造成化验结果不准、质量标准 质量工作的计量风险 执行效果差。 因情报收集整理分析的全面性、准确性、及时性方面的原因，造成质量控制策 质量情报管理风险 略失误。
风险评估调查表
部门： 序号 过程 风险项目 风险描述
因计划或采购不及时，造成三剂缺货，生产中断，影响交付期，导致顾客不满 意，或因此造成客户的流失。 库存量过大，造成资金占用、甚至超过原料的保质期，造成浪费。 库存量过小，所需材料不能供应及时，生产过程中断，影响交付期，导致顾客 不满意，或因此造成客户的流失。 生产计划失误，造成缺货、或库存积压，导致交付期延迟，或资金占用。 因生产运营的各控制标准制定不合理、数据偏差分析不到位、纠正偏差措施失 误等，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。 查阅资料的资源（如期刊、杂志、上网查阅资料），公司图书室整体维护差错 事件。 设计院设计盲目，与现场生产实际不符。
计划管理
三剂计划控制风险
9*
计划管理 库存风险
10*
计划管理 生产计划失误风险 生产运营风险 科研资料维护风险
11* 17* 32*
工艺管理 设计与开发
设计与开发
设计图纸设计风险
设计与开发
课题研究差错风险 配方管理风险 新产品开发风险
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设计与开发 设计与开发
公司科研课题的编写、申报、立项、开展、验收差错事件，导致科研失败或者 不能达到预期目标，造成企业人力、物力和财力的损失。 公司所有配料、配方档案管理、发放，投入产出标准核准差错的事件发生，导 致生产出的产品不符合要求，造成浪费及交付期延误。 新产品可行性论证失误，开发失败。
编制：
审核：
批准：
应对的基本措施
1、计划制定前，提前了解三剂库存情况，按照 “以销定产”原则合理计划产品牌号及产量2、 若采购原因造成三剂缺货，及时联系供销和生 产部门，根据市场调整产品牌号。 1、计划制定前，了解库存量大的产品市场，确 认市场对该牌号产品的需求程度，按照“以销 定产”原则合理计划产品牌号及产量2、供销管 理部根据产品库存调整销售计划。 1、若产品缺货，根据市场需求按照“以销定产 ”原则，及时调整产品牌号及产量2、供销管理 部根据库存调整销售计划。 制定的控制标准必须经过编制、审核、批准， 确保标准的合理性、准确性。 1、图书资料分类管理，做好资料台账和归档管 理。 1、与设计院及时沟通；2、组织各单位进行设 计资料审查；3、加强设计院现场对接的准确度 和设计输入的准确度。 科研项目一定要经过项目可行性研究，经公司 技术委员会等专业人员论证、审批，批准后方 可实施。 配方档案由专人管理，投入产出的标准由技术 人员确定并审批通过后，严格执行。 新产品可行性论证，一定要组织相关的专业技 术人员进行，必要时外聘专家参与论证。 1、完善仪器设备、实验原辅材料购置管理制 度；2、加强仪器设备、实验原辅材料的规范化 管理；3、加强实验室检测人员队伍建设，提高 仪器设备、实验原辅材料的使用效益。
加强技术文件的核准管理程序，层层把关。 1、加强材料书写水平；2、加强材料的审核机 制；3、加强与各级部门的沟通。 1、加强质量管理体系运行过程监控与整改；2 、加强内审和管理评审，及时对发现的问题进 行整改。 加强包装版面的设计，严格执行标准模板。 加强产品检验人员技术技能，增强操作人员责 任心。 加强设备计量管理，定期检定计量器具。 加强员工市场风险意识，提高自身技术水平， 做到分析数据万次无差错。 加强工艺纪律管理，严格执行操作卡。 加强入厂三剂化学品管理，防止次品混入。造 成质量事故。 加强包装管理，提高库房管理人员责任意识。 加强原辅材料检验，关注特许放行使用的原 料，出现问题，立即停止使用。 加强原料库房管理，严格按照管理制度执行。 加强技术标准的执行度，严格按照现行有效版 本执行。 加强计量器具管理，定期检验器具。 加强质量信息管理，提高质量人员的技术能力 。