二连市合淮铸造有限责任公司铸球、衬板加工建设项目可行性研究报告

二连市合淮铸造有限责任公司铸球、衬板加工建设项目可行性研究报告第一章总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：二连市合淮铸造有限责任公司铸球、衬板加工建设项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目建设单位：二连浩特市合淮铸造有限责任公司法定代表人：梁青1.1.4 项目建设地点：二连浩特市道东二满线路南1.1.5 项目总投资与资金自筹项目总投资1000万元，资金全部由企业自筹。

1.1.6 建设规模与内容1、建设规模拟建年生产7000吨铸球、衬板生产线一条，其中高铬铸球2000吨、低铬铸球2000吨、高铬衬板3000吨。

2、建设内容项目占地面积13000 m2，建筑面积3500 m2，其中：厂房车间2000 m2、办公室500 m2、职工食堂300 m2、宿舍500 m2、锅炉房80 m2、门卫70 m2、配电室50 m2。

原料堆场2000m2。

3、设备购置购置铸球、衬板生产加工设备以及配套设备。

4、地面硬化4000 m2；绿化1000 m2。

1.2 主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项目单位数量备注1 建设规模1.1 占地总面积平方米130001.2 建筑面积平方米35001.3 容积率% 26.921.4 建筑系数% 42.311.5 绿地率% 7.692 项目总投资万元1000.003 资金来源万元1000.003.1 企业自筹万元1000.004 营业收入万元4650.005 净利润万元296.356 投资利润率% 29.647 营业税金及附加万元444.908 所得税万元98.789 财务净现值万元1334.26 税后10 财务内部收益率％31.52 税后11 投资回收期年7.14 税后10 盈亏平衡点％44.251.3研究范围通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

1.4 项目建设的指导思想和原则1、指导思想贯彻循环经济政策，以科学发展观为指导，以优化资源利用方式为核心，以提高固体废物综合利用为目标，以技术创新为动力，以市场的有效驱动，形成“资源——产品——废弃物——再生资源”的循环经济模式，通过经济与自然环境的相互协调，实现可持续发展。

2、建设原则认真贯彻执行国家、地方和行业有关政策、法规、标准以及相关技术规范；尽量减少对草地的占用；节约能源与水资源；充分重视环境保护工作，各种废弃物达标排放；注重安全生产；以经济效益为中心，确定主要建设方案。

1.5 可研报告编制依据1、《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年8月）2、《中华人民共和国中小企业促进法》（2005年2月）3、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005年12月3日）4、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发〔2005〕3号）5、《国家发展和改革委员会“十二五”资源综合利用指导意见》6、《钢铁工业“十二五”发展规划》7 《废钢铁加工行业准入条件》8 《铸造磨球标准》GB17445-19989、《内蒙古自治区企业投资项目备案暂行办法》10、《二连浩特市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》11、《投资项目可行性研究指南》（电力出版社2002年版）12、建设单位提供的有关资料1.6 项目建设期项目建设期为1年（2013年3月——2014年3月）第二章项目提出的背景、必要性与可行性2.1 项目提出的背景目前中国特殊钢的品种结构不尽合理，国内特殊钢中高附加值的钢材占了40％，说明国内特殊钢企业，主要是生产高档特殊钢材，而高低铬钢球生产是具有一定市场，国内需求量较大，高低铬钢球要求精加工，对工艺流程要求相对严格，生产产品才能适应需求市场。

它主要用于冶金、电厂和水泥厂。

从全国市场来看，生产该项目前景看好，效益可观，就当地钢铁市场而言，目前没有大规模生产高低铬钢球厂，它的发展势必带动一方经济，加快钢铁市场发展步伐，为钢铁行业提供新的发展前景。

2.2 项目建设的必要性二连浩特市市委、政府提出，将二连浩特市建成北方重要的外向型加工制造基地。

加快推进边境（跨境）经济合作区、欧亚国际物流中心、中国智库产业园和境外中蒙经贸合作区“四大园区”建设，为加工制造业发展搭建良好平台。

加快培育发展进口资源加工、绿色能源、装配制造、新型材料和采矿业五类工业产业。

以黑色金属、有色金属、煤炭、萤石、木材加工为主攻方向，促进现有企业产业延伸和产业升级，引进和实施高附加值、节水载能的进口资源加工项目。

围绕蒙俄市场需求，发展速装环保建材、矿山机械设备组装、风电设备制造和光伏产业。

利用丰富的风光资源，发展绿色能源产业，形成百万千瓦局域智能供电网。

引进社会资本，利用市场化运作方式，加大辖区资源勘探力度，积极寻求本地资源开发新突破。

力争到2017年，加工制造业形成“113355”格局，即风光电装机容量100万千瓦、萤石100万吨、新型建材30万吨、木材300万立方米、有色金属50万吨、铁矿石500万吨。

工业增加值达到80亿元，占地区生产总值比重40%。

为了促进循环经济发展，提高资源利用率，保护和改善生态环境，实现二连市的可持续发展，通过本项目的建设，促进地方经济结构调整和经济快速发展，增加就业机会，带动相关产业，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展需要，增加税收，利国利民的好项目。

因此，本项目建设是非常必要的。

2.3项目建设的可行性“十二五”发展规划对我国废钢铁产业的发展带来了巨大的机遇。

《钢铁工业“十二五”发展规划》明确指出，加快建立适应我国钢铁工业发展要求的废钢循环利用体系。

依托符合环保要求的国内废钢加工配送企业，重点建设一批废钢加工示范基地，完善加工回收配送产业链，提高废钢加工技术装备水平和废钢产品质量，积极研究制定进口废钢的优惠政策措施，鼓励在海外建立废钢回收加工配送基地。

在今后五年甚至更长的时间里，通过中国废钢铁应用协会引导和协助，在全国范围内建设100家左右的年废钢加工配送能力达20-100万吨的废钢铁加工配送专业公司。

通过合理的布局，先进的设备和稳定的供应渠道，使废钢的加工配送能力由目前的2500-3000万吨增加至4000-5000万吨。

《中华人民共和国循环经济促进法》提出，国家对促进循环经济发展的产业活动给予税收优惠，并运用税收等措施鼓励进口先进的节能、节水、节材等技术、设备和产品，限制在生产过程中耗能高、污染重的产品的出口。

具体办法由国务院财政、税务主管部门制定。

企业使用或者生产列入国家清洁生产、资源综合利用等鼓励名录的技术、工艺、设备或者产品的，按照国家有关规定享受税收优惠。

对符合国家产业政策的节能、节水、节地、节材、资源综合利用等项目，金融机构应当给予优先贷款等信贷支持，并积极提供配套金融服务。

对生产、进口、销售或者使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备、材料或者产品的企业，金融机构不得提供任何形式的授信支持。

国家实行有利于资源节约和合理利用的价格政策，引导单位和个人节约和合理使用水、电、气等资源性产品。

国务院和省、自治区、直辖市人民政府的价格主管部门应当按照国家产业政策，对资源高消耗行业中的限制类项目，实行限制性的价格政策。

对利用余热、余压、煤层气以及煤矸石、煤泥、垃圾等低热值燃料的并网发电项目，价格主管部门按照有利于资源综合利用的原则确定其上网电价。

省、自治区、直辖市人民政府可以根据本行政区域经济社会发展状况，实行垃圾排放收费制度。

收取的费用专项用于垃圾分类、收集、运输、贮存、利用和处置，不得挪作他用。

国家鼓励通过以旧换新、押金等方式回收废物。

国家实行有利于循环经济发展的政府采购政策。

使用财政性资金进行采购的，应当优先采购节能、节水、节材和有利于保护环境的产品及再生产品。

县级以上人民政府及其有关部门应当对在循环经济管理、科学技术研究、产品开发、示范和推广工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

企业事业单位应当对在循环经济发展中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。

这些法律、法规，方针政策的出台对本项目的建设提供了优惠条件，因此，项目是可行的。

第三章市场分析与预测3.1市场分析铬钢球主要用于国内中大型水泥厂、金矿、发电厂等，是生产成本的重要组成部分，如果钢球的耐磨性能好，就会大幅度降低生产成本，产品要具有竞争力。

生产铬钢球采用了先进的、成熟的金属模具生产工艺，科学的材料配比，严格的工艺管理和质量检验，使钢球具备了磨耗小，破碎率低，成本低，综合经济指标好的特点。

近几年随着我国机械制造业水平的不断提高，各行各业对产品精度及可靠性，要求越来越高，对高精度、低噪音轴承的要求量也越来越大，这就决定了作为轴承主要配套件的钢球有着巨大的市场。

另外随着我国钢球制造业制造水平的提高，钢球的出口量近几年增长，特别是高低铬钢球，在国际市场已占有一定的份额，市场的发展前景良好。

3.2 市场需求预测据有关资料铬钢产量在100万吨以上，铬钢基本满足市场需求，这就意味铬钢球还有很大发展空间，且电厂、冶金等企业需求量大。

二连浩特是我国最大的陆路口岸，对产品的出口有十分便利的条件，所以说市场销售前景广阔。

3.3销售方案本项目拟定的营销方案是，通过铁路运输送货到户。

为了保证供销环节不出问题，与相关厂家联系供货事宜。

产品主要销售方向为电厂、冶金等企业。

同时要加大广告宣传力度，强化营销手段，逐步把销售网络向外延伸到周边大中城市乃至蒙古国、西欧等国。

3.4市场风险分析3.4.1项目产品市场风险因素分析见下表：风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般一市场风险* 市场需要开拓1 市场需求量*2 竞争能力*3 价格*二资源和产品质量风险* 符合要求的品种数量有限1 资源储量*2 产品质量*三技术风险* 风险在于对技术保障措施的落实程度1 先进性*2 适应性*3 可靠性*4 可得性*四工程风险*1 工程质量*2 工程进度*五投资风险* 国家政策投资能否落实到位1 资金来源中断*2 资金供应不足*六政策风险* 需要有国家和地方政策扶持1 政策条件变化*2 经济条件变化*3 政策调整*七外部协作条件风险*1 交通运输*2 供水*3 供电*八社会风险* 社会环境、条件相对稳定从上表可看出，风险程度较大的有：1、产品质量，质量是生命。

2、投资来源中断，如果资金供应不足，都将影响项目的建设。

3.4.2.防范和降低风险对策一是进一步加强市场调查分析，制定切实可行的营销策略。