查检表

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三检检查表格

复验。
□不合格
处理情况：
复检人：检查时间：
专
检
检查内容：（1）1:2.5水泥砂浆轻质混凝土是否为此料
（2）根据图纸地漏找坡
（3）检查上翻高度（建筑完成面以上25cm）检查记录：
检查结果：
□合格
本工程/工序专检合格，并于
一年—月—日报监理工程
师到场检查。
□不合格
处理情况：
专检人：检查时间：
工程部位工序名称
检查结果：
□合格
本工程/工序专检合格，并于
一年—月—日报监理工程
师到场检查。
□不合格
处理情况：
专检人：检查时间：
检查结果：
□合格
本工程/工序专检合格，并于
一年—月—日报监理工程
师到场检查。
□不合格
处理情况：
专检人：检查时间：
工程部位工序名称
XPS保温板及C20砼找坡层
自
检
检查内容：（1）基层是否干净
（2）保温板铺设是否规范
（3）钢筋型号及间距
（4）砼浇筑找坡及上翻高度
检查记录：
检查结果：
□合格
经班组自检本工序合格，并于
—年月日报技术员/
质检员到场复验
□不合格
处理情况：ห้องสมุดไป่ตู้
自检人：检查时间：
复
检
检查内容：（1）聚氨酯是否涂抹两次，涂抹厚度以及四周上翻
高度
检查记录：
检查结果：
□合格
（）1、经复检本工序合格，并于一年一月—日报质检工程师/专职质检员/总工到场
复验。
□不合格
处理情况：
复检人：检查时间：
专
检
检查内容：（1）聚氨酯是否涂抹两次，涂抹厚度以及四周上翻

品管圈--查检表

设计重点
8)并非一开始，即要求完美。 9)愈简单愈好。 10) 一目了然，检查的事项应清楚陈述，始作业者在记录问题的同时，即能明了所登记的内容。 11)以Team work的方式，大家集思广益，切记不可遗漏重要项目。 12) 设计不会使记录者记录错误的查检表，以免影响日后统计分析的真实性
关键：列出需要清点检查的项目。考虑非清点检查不可的项目是什么？
感谢聆听
当你想了解某个事件发生的次数时特点查检表适应范围功能设计特点简明易懂一目了然标准统一知识与技能提供一个简明易懂的标准化表格是用来协助数据收集的工具真实有效通过数据收集清楚的描绘每个事件的具体情况而不是医院某个品管圈每个组员的个人意见医院某个品管圈成员能够查看和记录相同的东西因此可以促使对每个事件的统一的解释
1.住院期间，是否有责任护士？
2.入院时，病房护士是否给您介绍过病房里的环
境设施？ 3.您所在的病房安静吗？ 4.病房的卫生间是否干净无异味? 5.当您的病情需要特殊饮食时（如糖尿病人低糖饮食），医院的饮（伙）食是否能满足您的需求？ 6.当您的疾病致时，能体谅您的病情，让您舒适无痛吗？ 8.在您不呼叫时，护士也能及时巡视病房，主动觉察到您的需求吗？
医院某个品管圈成员能够查看和记录相同的东西，因此可以促使对每个事件的统一的解释。
一目了然标准统一
通过数据收集，清楚的描绘每个事件的具体情况，而不是医院某个品管圈每个组员的个人意见
真实知识与有效技能
提供一个简明易懂的标准化表格，简明是用来协助数据收集的工具易懂
能同时检查多个医疗服务活动
此查检表的作用是确认操作时实施、设备准备的情况，或为预防发生不良事故，确保安全时使用。如每日定期查检门诊的环境安全工作，如下表所示：

过程审核查检表

第 7 页，共 18 页
审核员/日期:
记录
分数
备注
ADD-PCD-QA-018.F3E
过程审核查检表
条款号
2.2.6
B 1 1.1 1.2
检查内容
过程参数/检验特性原则上都要注明公差，生产文件和检验文件必须位于生产工位/检验工位。如有偏差必须将所采取的措施记录存档。 ·过程参数(如:压力,温度,时间,速度) ·机器/模具/辅助器具的数据 ·检验规范(重要特性值,检验器具,方法,频次) ·过程控制图的控制极限 ·机器能力验证,过程能力验证 ·操作说明 ·工作指导书 ·检验指导书 ·对现时缺陷发生状况的信息是否已具备所要求的批量生产能力? 从报价核算及现时的过程开发计划中可得知所必需的能力。 ·顾客要求 ·原材料可提供性 ·具有素质的人员 ·缺勤时间/停机时间 ·全过程时间/单台设备(装置)产量 ·房屋,场地 ·设备,模具,生产装置/检验装置,辅助工具,实验室装置 ·运输器具,周转箱,仓库(贮存) 批量生产分供方/原材料是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货? 在确定供方前必须要有质量体系审核结果（认证/审核）。在批量投产时则必须保证只从合格的供方采购。必须考虑来自实物质量评价的经验。 ·配套厂会谈/定期服务 ·质量能力审核,如:审核结果/认证证书 ·实物质量评定(质量/成本/服务) 是否确保供货质量达到供货协议要求? ·足够的检验可能性(实验室与测量设备) ·内部/外部检验 ·顾客提供的检具/样架
条款号 1.1.4
1.1.5
检查内容
·房屋,场地 ·模具/设备 ·试验/检验/实验室装置 ·CAD,CAM,CAE 是否了解/考虑到了对产品的要求? 通过跨部门合作/行业水准比较来了解产品的要求，可使用例如：QFD、DOE等方法。既往的经验与未来的期望必须予以考虑。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力。 ·顾客要求 ·企业目标 ·同步工程 ·坚固的设计/受控的生产过程 ·定期的顾客会谈 ·重要特性值,法规要求 ·功能指标 ·装车尺寸 ·材料是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?

三查四定检查表表格范本

三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。

下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。

三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。

检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。

- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。

- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。

2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。

- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。

3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。

静脉治疗质量管理查检表

现场观察査看记录
询问
30
31
维护
2.关注患者主诉
评估穿刺点及周围皮肤有无感染征象
现场观察查看记录询问
32
导管功能好
33
胶带固定在导管末端，接头不松动
34
敷贴无卷边、无松动
35
治疗周期的需要
36
知晓PIVC留置时间;知晓CVC/PICC导管维护频率
37
治疗前无需再次穿刺，减少疼痛
38
紧急状态下的置管[需要拔管前告知患者，为了保证安全，需要在2天内尽快拔除导管，病情需要时更换穿刺部位重新置管。
现场观察
45
维护
5.更换输液装置
输液24h或者停止输液后，应更换输液装置。
现场观察询问
46
输注全血、成分血的输血器应每隔4小时更换。
47
输注特殊药物（如丙泊酚、脂肪乳等）时应根据产品的说明书要求更换。
48
维护
6.给药前确认导管在静脉内
抽回血或推注生理盐水确认导管是否在静脉内（中心静脉导管必须抽回血确认导管）
1.维护消毒直径：≥15cm(一般大于敷料规格）
CVC
消毒范围
Port
消毒液选择
留置针
1.2%的葡萄糖酸氯已定乙醇溶液或有效碘浓度不低于0.5%的碘伏（聚乙烯吡咯烷酮碘）或2%碘酊溶液和75%酒精溶液
现场查看或考核；（未知名消毒液查阅三证）
PICC
CVC
Port
消毒方法
留置针
1.以穿刺点为中心用力擦拭2次，顺时针和逆时针各一次
18
消毒至少2遍或参照产品说明书
19
消毒液自然干燥后方可穿刺
20
置管
8.建立最大无菌屏障

查检表和层别法

层别法
层别法的定义
在制造过程中影响产品品质的要因很多，为了探求影响原因，把机械或操作员或其他制造要因以机械别、操作员别或原材料别等分别收集资料，然后找出其间是否有差异并针对这差异加以改善的方法叫做层别法或分层法。
层别的对象和项目
时间别：
• 时间、日、午前、午后、白天、晚上
作业别：
率
60
20
40
10
20
0
0
A B C D 其他
层别时注意事项
数据的性质分类要明白的记下来
• 5W1H • 不同的产品要区分 • 数据要符合目的 • 关于不良品或待修，要层别放置
很多项目在一起时要层别层别所得的情报与对策要连接起来
示例
层别法示例
某空调维修部，帮助客户安装后经常发生制冷液泄漏。通过现场调查，得知泄漏的原因有两个：一是管子装接时，操作人员不同（有甲、乙、丙三个维修人员按各自不同技术水平操作）；二是管子和接头的生产厂家不同（有A、B两家工厂提供配件）。于是收集数据作分层法分析（见表一、表二），试说明表一、表二的分层类别，并分析应如何防止渗漏？
设计查检表的要点
要一眼能看出整体形状，要简明、易填写、易层别，记录项目和方式力求简单
尽可能以符号记入避免文字或数字的出现数字的履历要清楚，收集工作要明确项目尽量减少，查检项目以4~6项为原则，
其他项要列入
运用O、╳ 、√、正等简单符号，如数种
符合同时使用时，应注明其意义
查检表的种类
层别类别
在QC手法的基础上运用层别，有下列层别的例子：
• 图表层别 • 柏拉图层别 • 特性要因图层别 • 直方图层别 • 散步图层别 • 管制图层别

痰标本采集合格率查检表

呼吸内科痰标本采集合格率杳检本
计算公式：痰标本采集合格率=同期住院患者痰标本采集督查条目完全达标总人次/统计周期内住院患者痰标本采集督查条目
总人次数XlO0%
1.分子说明
（1）统计周期内使用痰标本采集合格率检查表对每位应留取痰标本的患者进行督查，每督查一项条目完全达标计为1人次。

（2）住院患者痰标本采集每项条目督查内容全部达标结果计为完全达标，每项条目完全达标人次数之和为完全达标总人次数。

2.分母说明
（1）统计周期内使用住院患者痰标本采集合格率查检表进行督查，每督查一项条目计为1人次。

（2）督查结果：完全达标、部分达标、不达标、不适用。

（3）统计周期内住院患者痰标本采集督查条目总人次数不包含不适用人次数。

1.纳入标准住院患者所有留取的痰液标本。

2.数据统计
（1）统计周期：每月、每季度或每年。

（2）此指标全年值不能通过各个月值的算术平均数获得，而应直接利用公式获得。

（3）质量管理者定期使用痰标本采集合格率检查表进行督查，每个统计周期完成数据汇总。

（4）若统计周期内督查频率过低，可能会因为分子、分母数值过小而导致该率的数值不能客观反映痰标本采集质量。

呼吸内科专科护理质量（痰标本采集合格率）查检表
2.实际督查结果在“完全达标”“部分达标”“不达标”栏中填写数目，并计算“完全达标率”“部分达标率”“不达标率”；如无此条内容, 在“不适用”栏中打气”。

危重患者查检表

营养状況与饮食、自理能力、心理），及时、客观填写答不全面扣3分3.以原始护理病历记录为准，主要护
护理记录单。2.能说出该患者主要护理问题和护理指施理问题或主要护理措施与患者实际情况或与护理病历
。
记录不符一处扣3分，护理措施回答不全面扣2分
专科护理
25分
1.用药及时准确，交排合理（时间、顺序、速度、方实地抽查，考核责任护士
施口腔护理。（3）会阴部清洁，无异味，留置尿管患
者按要求实施会阴护理，会阴护理时注意保护患者隐
私，（4）耳后、颈部、指趾缝、手心、足部皮肤清
洁，指趾甲剪短。
护理并发症
10分
1.根据患者实际情况并实施有效评估。2.对压疮、坠床实地抽查，查看措施落实情况 1.未实施有效评估，
等高危患者采取有效预防措施，对出现压疮、坠床等的扣2分；2.高危患者无预防措施扣1分，出现并发症未
（4）外科患者敷料清洁干燥，不脱落等。（5）出入量现扣 3分，液体外渗发现后未及时处理扣5分；
按要求记录，每次有记录内容和量，24小时出入总量与 3.病情变化时，未给或未及时给予相应的护理措施扣
体温单一致；护士掌握正常尿量、少尿、无尿等概念， 5分；
掌握记录24小时出入量的正确方法。
4.抽查正在使用的仪器，考核一位护士，不能正确使
患者采取有效的治疗护理措施。3.发生护理并发症，按采取有效的治疗措施扣2分；3.发生护理并发症未及
要求及时上报。
时上报扣2分，隐瞒不报本项不得分。
健康教育
10分
1.做好患者的入院宣教（介绍住院制度、病房设施使用查看相关记录，与患者交谈，查看健康教育为落实情
、住院环境、主管医护人员）。2.患者或家属制度责任况。1.入院宣教未做扣5分，已做但主要问题患者不

产品过程质量查检表

产品过程/质量查检表问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工程技术支持1 在制定或协调计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？建议由品质经理3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？品质经理4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量通过对ISO/TS16949质量体系进行评定。

体系进行了评定？如下方面是否已明确足够的人员：5 ·控制计划要求？各项目工程师和品质工程师负责6 ·全尺寸检验？品质工程师对产品进行全尺寸检验7 ·工程性能试验？由实验室人员进行产品性能试验8 ·问题解决的分析？8D、会议检讨是主要的途径是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9 ·包括所有的雇员？在年度的培训计划中体现10 ·列出被培训人员名单？需在签到表和教育训练中体现11 ·提出培训时间进度？培训总结中体现对以下方面是否已完成培训：12 ·统计过程控制？在年度培训计划中需按排对以下方面是否已完成培训（续）13 ·能力研究？所有的这些项目必须体现在年度培训计划中14 ·问题的解决？15 ·防错？16 ·被识别的其它项目？17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否提供过程指导书？关键工位不仅有作业指导书，还需做SPC。

产品过程/质量查检表18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？各工位必须配有相应的作业指导书。

19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？生产管理人员须参与标准指导书的制订。

检验指导书是否包括以下内容：可以在控制计划中体现。

20 ·容易理解的工程性能规范？ 21 ·试验频率？ 22 ·样本容量？ 23 ·反应计划？ 24·文件化？目测辅具25 ·是否容易理解？标识应明显26 ·是否适用？与控制计划中的要求一致目测辅具（续） 27 ·可接近性？28 ·是否被批准？所有的目测辅具的使用前都必须是试用合格并被批准的。

检查表及记录

班组名称：设备、管路完日期时间好，无跑、冒、滴、漏班组日常安全检查表车间：压力表、温度计、操作要求明确，消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好，物安全防护等安全设安全措施到位，料、工器具放置规检查人备注急器材完好戴规范，放置规范施有效交接班规范范，现场整洁注：现场情况符合打“√” ，不符合打“×” ，异常情况填入备注栏。

车间：设备、管路完日期时间好，无跑、冒、滴、漏车间日常安全检查表压力表、温度计、员工操作规范，消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好，物安全防护等安全设料、工器具放置规检查人备注遵章守纪急器材完好戴规范，放置规范施有效范，现场整洁注：现场情况符合打“√” ，不符合打“×” ，异常情况填入备注栏。

综合安全检查表车间（部门）：年月日序号检查内容检查标准符合性备注否不适用是1运行管理目标指标、隐患整改措施执行到位2安全职责明确，定期召开安全会议，对职工进行安全教育安全责任定期开展安全活动和安全检查特种作业人员持证上岗3人员管理人员遵章守纪无违章现象劳动防护用品穿戴规范设备完好，设备管道无跑、冒、滴、漏4设备标识正确齐全，检查、保养责任落实到人生产设备设备运行正常，转动装置有防护安全附件（压力表、温度计、安全阀等）符合规定消防设施、应急设施齐全可靠，消防报警、可燃气体报警等装置运行正常5安全设施自控联锁等防护装置运行正常防雷、防静电接地与跨接系统齐全、有效，接地电阻定期检测，记录齐全工作场所安全警示标志完好，设备、管道、物料标识齐全清晰、无破损化学品存放规范，现场有安全技术说明书，容器张贴安全标签工、器具、原辅料定置定位防火管理执行到位，易燃易爆场所不使用产生火花的工具6生产现场进入生产区的机动车手续完备，有防火措施，规范停放动火、受限空间等危险作业审批手续齐全电气设备按规范配置，运行正常严格执行交接班制度，记录及时个人防护用品规范放置，柜内无杂物7应急预案定期演练，评估及时应急管理化学品存放处有围堰和防泄漏装置器材，围堰内无杂物清浊分流、雨污分流设施完好有效8环境保护废弃物分类收集、储存、标识清楚，处置规范车间废气处理设施、除尘装置运行正常，无异常排放。

科室查检表[1](1)

护理安全管理查检表注：查对规范在相应位置打“√”，不规范在相应位置打“×”。

月底总结并制定出下月查检重点病区管理急救物品完好率查检表注：科室常见的急救物品：急救设备带和抢救车的一般抢救物品。

急救设备：简易呼吸器、心电监护仪、负压吸引器、微量泵查对流程落实率查检表分级护理措施落实率查检表（病情观察）药品管理查检表输血流程落实率查检表健康教育（压疮+坠床跌倒）落实率查检表健康教育落实率查检表抢救药品、物品及仪器设备完好率查检表注：科室常见的急救物品：氧气袋和抢救车的一般抢救物品。

急救设备：简易呼吸器、心电监护仪、负压吸引器、微量泵心电监护使用查检表危急值+不良事件+口头医嘱管理检查表注：查对规范在相应位置打“√”，不规范在相应位置打“×”。

月底总结并制定出下月查检重点住院患者VTE风险评估符合率注：查对规范在相应位置打“√”，不规范在相应位置打“×”。

月底总结并制定出下月查检重点所有健康教育知晓率的计算均为（知晓的项目总数/检查项目总数）×100﹪住院患者疼痛评估查检表重点环节交接落实率查检表护理措施落实率查检表身份识别规范落实率查检表住院患者非计划性拔管风险评估符合率查检表约束带使用规范查检表执行长期医嘱、临时医嘱时用药安全规范落实率查检表执行特殊用药安全规范落实率查检表物品及仪器设备管理查检表重症医学科使用呼吸机患者的护理措施落实率查检表镇痛镇静规范落实率查检表经口气管插管吸痰操作规范落实率查检表呼吸机维护及消毒查检表输液泵使用查检表简易呼吸器使用查检表压疮规范落实率查检表不良事件+口头医嘱管理检查表注：查对规范在相应位置打“√”，不规范在相应位置打“×”。

月底总结并制定出下月查检重点神志清患者防坠床健康教育知晓率查检表微量泵使用查检表消毒隔离（治疗室病房）查检表医嘱查对流程落实率查检表分级护理措施病情掌握落实率查检表重点环节交接落实率查检表PDA查对流程落实率查检表分级护理措施落实率查检表（病情观察）围手术期护理措施落实率查检表分级护理措施病情掌握落实率查检表重点环节交接落实率查检表(采集标本)查对流程落实率查检表医疗废物落实率查检表中心静脉置管护理措施规范落实率查检表口头医嘱落实率查检表送血查对流程落实率查检表。

安全检查记录表

安全检查记录表安全检查记录表（周检）日期：___________时间：___________地点：___________________检查人：___________________被检查单位：___________________检查项目：1.工作区域安全管理-工作区域是否清洁整齐，无障碍物堆放；-是否存在危险品存放区，并标明明显的警示标识；-是否存在易燃易爆物品，并做好储存措施；-是否存在防火设施，如灭火器、消防栓等，并是否保持正常工作状态；-工作区域是否存在电气设备安全隐患；-是否存在作业区域划分，并使用安全隔离措施。

2.个人防护措施-工作人员是否配备齐全个人防护用品，如安全帽、防护眼镜、防护手套等；-是否落实人员佩戴个人防护用品的规定；-是否存在对人员佩戴个人防护用品进行教育培训措施。

3.设备安全-设备是否定期维护保养；-是否存在设备使用不当的问题，如操纵不规范等；-是否存在设备安全锁定装置；-是否存在保护罩、防护栏等安全设施；-是否存在未解决的设备故障。

4.应急救援措施-是否存在应急救援预案，并组织演习；-是否存在急救药品、急救设备，并是否保持有效；-是否存在紧急通道，并是否保持畅通；-是否存在应急疏散标识，并是否清晰可辨。

5.员工安全意识-员工是否定期接受安全教育培训；-常规是否存在安全会议，并是否及时记录；-是否存在员工个人的安全行为识别奖励机制；-员工是否了解应急疏散路线和逃生常识。

备注：______________________________________________________安全检查结果：（√表示合规，×表示存在问题）1.工作区域安全管理：√/×2.个人防护措施：√/×3.设备安全：√/×4.应急救援措施：√/×5.员工安全意识：√/×存在的问题及整改措施：____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________检查人：___________________被检查单位负责人签名：_______________审批人：___________________日期：_____________________请将本表归档保存，以备日后查阅。

品管圈--查检表

感谢聆听
用途
特点
功能
设计
1.当你必须记下某种事件发生的具体情况时
适应范围
2.当你想了解某个事件发生的次数时 3.当你想收集资讯时
各种需分类收集数据的情况下
查检表
规格统一,使用简单方便
特点
可提高整理数据之效率
用途
特点
功能
设计
查检表的主要功能
记录完毕后可以一目了然的看清整个过程，能帮助每个成员迅速掌握问题的所在。
此查检表的作用是确认操作时实施、设备准备的情况，或为预防发生不良事故，确保安全时使用。如每日定期查检门诊的环境安全工作，如下表所示：
教学资源检查项目
窗户关紧锁好
教学方法
状
态
6月3日 ○ × ○ × ○ × 6月4日 ○ ○ × ○ × ○
教学目标
6月5日 ○ × ○ ○ × ○
6月1日 ○ ○ × × ○
查检表的设计步骤
步骤五：收集项目数据
由数据收集者按照所设计的表格，在收集期限内，针对每一个项目进行数据收集，并将结果填入表格中，下图所示：
检查项目药价太贵不认同医生的处方取药等候时间太长医生服务态度不好窗口人员服务态度不好合计检 6月1日 5 4 1 1 1 12 9 6月2日 3 5 1 查 2 2 2 1 1 8 18 8 日 7 8 2 1 期 6月4日 6月5日 3 4 1 合计 20 23 7 3 2
为何何地
如何
为什么要收集此数据？ ……
在什么地方？向哪个单位事件收集......
收集数据的方法？整理数据方法？使用何种测量工具？如何发现错误......
数据需要检查多少个，才符合统计原理......

OHSAS18001查检表

是否有紧急处理的相关控制文件？
应急准备和响应管理程序。
平安科
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应的程序予以评审和修订？
体系运行以来没有发生事故或紧急情况。
受审核人员
内审组长
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.5 检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
平安科
是否编制对可能具有重大职业健康平安影响的运行与活动的关键特性进行例行监侧和测量的程序？
每年更新一次。
受审核人员
内审组长
张林康
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.2 法律与其他要求
平安科
有否建立并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
职业健康平安法律及其他要求管理程序
□符合
□不符合
如何获取这些法律和要求的渠道？
与劳动局、相关的政府部门联系、与参谋工厂联系和因特网等
制定实现职业健康平安目标和指标的职业健康平安管理方案共项。
□符合
□不符合
职业健康平安管理方案是否规定职责和实施方法和时间表等?
查职业健康平安目标、指标、管理方案规定了执行步骤、责任部门、方案日期、完成日期等，如：
如何评审、更新职业健康平安管理方案？
管理评审、危险源、风险评价、职业健康平安法律法规及职业健康平安目标、指标的更新时；一个工程涉及到新的开发和新的修改的活动，产品和效劳时，职业健康平安管理方案完成后时进行更新；
□符合
□不符合
经营科
是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？

会诊查检表

价
。
否□
医师：
备注
诊疗计划并组织实施。
是□ 否□
会诊后告知及执行情况
会诊后经治医师及时处置，并向患者或家属告知会诊意见；经治医师将会诊意见及处置情况在病程记录中详细记录，医嘱中的体现。对未执行的会诊意见或建议在病程记录中注明理由。
是□ 否□
会诊后效果评患者与会诊相关疾病的病情变化、转归情况，是否需要再次会诊是□
是□ 否□
急会诊：急、危、重症患者在诊治过程中需要其他专业的医师紧
申请会诊目的
急协助时申请急会诊。普通会诊：病情稳定，生命体征平稳，其他科室情况为次要矛盾，可择期诊疗的患者申请普通会诊。
是□ 否□
会诊过程
会诊进行时，由申请会诊科室的经治医师做好会诊前的准备工作，原则上应陪同会诊医师完成会诊，并主动介绍病情，认真听取会诊意见。
申请会诊科室：
住院号：
院内会诊管理
申请会诊医师：
会诊医师：
检查内容
检查标准
考核
会诊时限
急会诊：经治医师发送书面会诊申请后立即电话通知被邀请科室，相关科室接到会诊通知后，在10分钟内到达。会诊医师在签署会诊意见时应注明到达时间（具体到分钟）。普通会诊：会诊医师应在24小时内完成会诊。
是□ 否□
申请会诊资质
普通会诊应由主治及以上技术职称医师提出，上级医师审核同意。
是□ 否□
会诊医师资质
普通会诊受邀医师应当具有主治及以上资质医师。急会诊的请求医师和受邀医师不受资质限制，但应首选在岗的最高资质医师。
是□ 否□
会诊时机
如果患者所患疾病属于执业范围之外，应通过会诊转至相关科室开展诊疗。患者罹患本科室疾病的基础上并伴随有执业范围外的疾病需要同时诊疗，应在积极治疗本专业范围疾病的基础上，请求会诊协助诊疗或严格按照该疾病的诊疗规范实施诊疗。

信息安全管理制度查检表

11、严禁私自复制、下载、刻录、翻拍各科室日常诊疗记录或者狗人隐私笔。
以上违反任何之一者，扣除10分。并视情节轻重提请院领导班子讨论进行严肃处理。
科室：检查日期：检查人员：
7、医院计算机内不得安装游戏、即时通讯等与工作无关的软件，尽量不在院内计算机上使用来历不明的移动存储工具。
1、不得在医院网络中制作、复制、查阅和传播国家法律、法规所禁止的信息。
2、不得在医院网络中进行国家相关法律法规所禁止的活动。
3、未经允许，不得擅自修改计算机中与网络有关的设置。
4、未经允许，不得私自添加、删除与医院网络有关的软件。
5、医院计算机内网系统仅限于医院内都工作使用，原则上不许接入互联网。因工作需要接入互联网的。需书面向医务科提出申请经符字批准后交信息科负责接入。接入互联网的计算机必须安装正版的反病毒软件。并保证反病毒软件实时升级。
6、医院任何科室如发现成怀疑有计算机病毒侵入，应立即断开网络，同时通知信息科技术人员负责处理。信息科应采取指施清除并向主管院领导报告备案。
信息安全管制制度查检表
评估项目
质量要求
考核标准
存在问题
信息安全管制制度
1、医院计算机操作人员必须按照计算机正确的使用方法操作计算机系统。
2、未经许可，不得擅自拆装计算机硬件系统，若须拆裘，则通知信息科技术人员进行
3、计算机的软件安装和卸载工作必须由信息科技术人员进行。
4、计算机的使用必须由其合法授权者使用，来经授权不得使用。
5、未经允许，不得进入医院网络或者使用医院网络资源。6、未经允许，不得对医院网络功能进行删除、修改或者增加。7、未经允许，不得对医院网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。
8、不得故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。9、不得进行其他危害医院阿络安全及正常运行的活动。1网安装软件:严禁使用内网玩游戏。

查检表

三检检查表格

品管圈--查检表

过程审核查检表

三查四定检查表表格范本

静脉治疗质量管理查检表

查检表和层别法

痰标本采集合格率查检表

危重患者查检表

产品过程 质量查检表

检查表及记录

科室查检表[1](1)

安全检查记录表

品管圈--查检表

OHSAS18001查检表

会诊查检表

信息安全管理制度查检表

产品过程质量查检表